Raadsvoorstsel tot vaststellen investeringskredieten Sport 2024

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1955463 : 24 oktober 2023 : A.J. Proos

Raadsvoorstel tot vaststellen investeringskredieten Sport

Vlaardingen, 24 oktober 2023 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. Voor de renovaties bij Victoria’04, sv CWO en VFC aanvullende kredieten beschikbaar stellen van respectievelijk € 810.409,- (Victoria ’04), € 223.397,- (Sv CWO) en € 20.752,- (VFC). 2. De volgende investeringskredieten voor het jaar 2023 beschikbaar stellen: - Victoria ’04: € 890.409,- Sv CWO: € 664.397,- VFC: € 37.752,- Av Fortuna € 2.196.000,3. Bijgevoegde begrotingswijziging als gevolg van het bovenstaande beslispunt vaststellen. Wat is samenvattend de kern van dit advies? De sportaccommodaties in Vlaardingen maken een breed sport- en beweegaanbod mogelijk. Ze zijn duurzaam, kwalitatief goed, toegankelijk, schoon & veilig en worden efficiënt beheerd. Om dit zo te houden is een meerjarig investeringsprogramma opgesteld. Met de raad is afgesproken om elk jaar de investeringen om (kunstgras)velden te vervangen en/of te renoveren voor te leggen aan de gemeenteraad. Voor 2024 staan er werkzaamheden gepland op en rond velden van Victoria'04, sv CWO en VFC. De kosten voor deze werkzaamheden zijn deels opgenomen in de begroting en deels wordt er aanvullend krediet gevraagd. Ook zijn werkzaamheden voorzien aan de atletiekbaan van AV Fortuna. De start en de aard van de werkzaamheden zijn afhankelijk van de keuzes die gemaakt zullen worden op basis van het locatie-onderzoek.

Om na besluitvorming hierover snel met (voorbereidende) werkzaamheden te kunnen starten, is dit krediet ook opgenomen in dit voorstel. Indien voor het scenario dat volgt uit het locatieonderzoek aanvullend nodig is, maakt dat op dat moment onderdeel uit van besluitvorming. Het gaat om: Vereniging

Begroot krediet (MIP Sport 2023)

Victoria '04 (restant) Sv CWO VFC Av Fortuna Totaal

€ 76.462,00 € 389.298,00 € 14.820,00 € 2.196.000,00 € 2.676.580,00

Meerjarenbegroting 2024-2027 € 80.000,00 € 441.000,00 € 17.000,00 € 2.196.000,00 € 2.734.000,00

Begroot krediet MIP Sport 2024 € 890.409,00 € 664.397,00 € 37.752,00 € 2.196.000,00 € 3.788.558,00

Aanvullend gevraagd krediet € 810.409,00 € 223.397,00 € 20.752,00 € ntb. € 1.054.558,00

Voor 2024 moet in totaal € 3.788.558,- aan investeringskrediet beschikbaar worden gesteld, waarvan € 1.054.558,- aanvullend is ten opzichte van de begroting.

Wat is de aanleiding voor dit advies? Vlaardingen heeft als beleidsdoelstelling een duurzame sportinfrastructuur. De accommodaties maken een breed sport- en beweegaanbod mogelijk. Ze zijn duurzaam, kwalitatief goed, toegankelijk, schoon & veilig en worden efficiënt beheerd. Elk jaar vindt er daarom onderhoud plaats. Voor 2024 staan er werkzaamheden gepland op en rond de velden van Victoria'04, sv CWO, VFC. Deze werkzaamheden zijn deels opgenomen in de begroting. Voor veld 4 van Victoria’04 geldt dat er naar aanleiding van milieukundige rapporten bleek dat er aanvullende werkzaamheden nodig zijn om de vervuilde grond in de Broekpolder af te voeren en opnieuw aan te brengen. Het krediet wat in de Meerjarenbegroting 2023- 2026 opgenomen was, had betrekking op zowel renovatie van veld 4 als veld 5. Veld 5 is inmiddels opdracht voor gegeven om te renoveren. Naar aanleiding van de milieukundige rapporten leggen we nu een aangepast voorstel voor. Daarom wordt nu een aanvullend krediet van € 810.409,- gevraagd. De aanvullende kredieten voor de renovaties bij CWO en VFC zijn nodig om de prijsstijgingen te compenseren. De atletiekbaan van AV Fortuna is afgekeurd. Daarover bent u onder meer in de raadsmemo van 11 juli 2023 geïnformeerd. Op dit moment staat een investering begroot van € 2.196.000,-.

Het besluit om het krediet beschikbaar te stellen voor Av Fortuna is mede afhankelijk van besluitvorming over het locatieonderzoek. Daarom leggen we u na vaststelling van het locatie-onderzoek mogelijk een nieuw voorstel voor de aangepaste investering voor. Vanaf januari 2024 kunnen de aanbestedingen opgestart worden, zodat de velden tijdig in de zomerperiodes vervangen kunnen worden en zo heeft de sportsector daar het minste overlast van. Welk resultaat wordt beoogd? De investeringskredieten Sport 2024 worden beschikbaar gesteld voor het vervangen en/of renoveren van (kunstgras)velden van Victoria'04, sv CWO, VFC en de atletiekbaan bij Av Fortuna. Welke argumenten zijn er voor dit advies? Onze accommodaties worden elk jaar beoordeeld. Onder meer op gladheid, torsie, waterdoorlatendheid, balrol en balstuit. De investeringen in de velden zijn nodig om aan de minimale kwaliteitseisen te voldoen die nodig zijn om de betreffende velden te kunnen (blijven) gebruiken voor de sportbeoefening. De renovatie van de atletiekbaan staat in het MIP voor het jaar 2024. Ook zijn we in afwachting van de resultaten van het locatieonderzoek zwembad en atletiekbaan. Afhankelijk van de meest gewenste/geschikte locatie voor de voorziening atletiekbaan in Vlaardingen, wordt mogelijk nog een aanvullend voorstel aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Als besloten wordt om de kredieten niet beschikbaar te stellen, kunnen de velden niet op tijd worden gerenoveerd en ontstaat er achterstallig onderhoud of zelfs afgekeurde velden. Waar moet rekening mee worden houden? Bij het vaststellen van de begroting worden alleen de investeringen in de categorie "vervangingsinvesteringen" gelijktijdig beschikbaar gesteld. De overige investeringen worden via een separaat raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De kapitaallasten van deze investeringen zijn al opgenomen in de Meerjarenbegroting 2024 - 2027. Hieronder is een overzicht te vinden van het verschil in de kapitaallasten: Vereniging Begroot krediet Kapitaalslasten MIP Sport 2024 Kapitaalslasten in MJB 2024-2027 2025 gewenste situatie begr. 2024-2027 Victoria '04 € 80.000,00 € 8.800,00 € 890.409,00 € 97.945,00 Sv CWO € 441.000,00 € 48.510,00 € 664.397,00 € 73.084,00

VFC Av Fortuna Totaal

€ 17.000,00 € 2.196.000,00 € 2.734.000,00

€ € €

1.870,00 n.t.b. 59.180,00

€ 37.752,00 € 2.196.000,00 € 3.788.558,00

€ € €

4.153,00 n.t.b. 175.181,00

De investeringen voldoen aan de criteria onuitstelbaar en onvermijdelijk. De gevraagde investeringen zijn onvermijdelijk en onuitstelbaar in het kader van veiligheid, bespeelbaarheid en voorkomen van toekomstige uitgaven.

Bijlagen Naam van de bijlage

Registratienummer Verseon

1. 2. 3.

1955463 1955455 1955456

Begrotingswijziging MIP 2024 - 2037 MIP Bijlage 2024-2037

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen