Raadsvoorstel Vaststellen antwoordbrief met zienswijze op ontwerpbegrotingswijzigingen 2025 en 2026 Rogplus

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 2040623 : 14 oktober 2025 : J.J. Silos - Knaap

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus.

Vlaardingen, 14 oktober 2025 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? Vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Op 18 september jl. heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Rogplus de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 vastgesteld en ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van de MVS. De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de definitieve begrotingswijzigingen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Rogplus op 18 december 2025. De ontwerpbegrotingswijzigingen hebben vooral betrekking op de bijstelling van het budget voor Mevis (programma Jeugd). Na gesprekken met de toezichthouder provincie Zuid-Holland blijkt dat Rogplus, in het kader van realistisch begroten, in de begroting niet mag uitgaan van mogelijke inverdieneffecten die Mevis kan realiseren. De begrotingen 2025 en 2026 worden om die reden met deze wijzigingsvoorstellen hierop aangepast. Verder is het gebruik van het geïndiceerde vervoer via vervoersdienst ievo gelijk gebleken ten opzichte van eerdere perioden, maar door betere afspraken met de vervoerders vallen de uitgaven lager uit.

Met de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 stelt het DB voor om het budget voor Wmo-vervoer aan te laten sluiten op het lagere uitgavenniveau. In de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 is deze aansluiting nog niet gemaakt. Dit zal verwerkt worden in de tweede begrotingswijziging 2026, voorzien begin 2026. Ook was in de primaire begroting 2026 het positieve effect van de Inkomensafhankelijke bijdrage die per 1 januari 2027 zou ingaan opgenomen. Rogplus ging ervan uit dat deze eigen bijdrage een dempend effect zou hebben op het aantal aanvragen huishoudelijke hulp en dat daarmee de kosten zouden dalen. Met het controversieel verklaren van de Wet afschaffing abonnementstarief door het demissionair kabinet gaat de Inkomensafhankelijke bijdrage (voorlopig) niet door. Rogplus en gemeenten voeren regelmatig overleg om tot kostenbesparende maatregelen voor de Wmo te komen. Eind dit jaar zullen wij uw gemeenteraad hierover nader informeren. Waar mogelijk worden deze dan meegenomen in de tweede begrotingswijziging 2026 Rogplus die het DB Rogplus begin 2026 aan de gemeenteraad voor een zienswijze zal aanbieden.

In de zienswijze op beide ontwerpbegrotingswijzigingen gaat u in op het verzoek van de provincie om de begroting aan te passen op de hierboven genoemde punten. Gemeenten moeten zich hieraan houden. In de zienswijze onderschrijft u dit belang, maar spreekt u ook de verwachting uit dat Mevis zich blijft inzetten voor de contractueel vastgelegde inverdieneffecten en transformatieopgave om oplopende kosten tegen te gaan. Daarbij wijst u erop dat, naast de kosten voor zorg, de kwaliteit van de zorg van een nog groter belang is. In de bestuursrapportages Jeugdhulp ontbreekt nu de informatie over de kwaliteit van jeugdhulp op basis van de contractueel vastgelegde kritische prestatie indicatoren (KPI's).Ook mist u het inzicht in vorderingen ten aanzien van de eveneens contractueel vastgelegde transformatieopgave. In het risicoprofiel Rogplus 2024 en 2025 is dit opgenomen als een verbeterpunt. U verwacht om die reden bestuursrapportages Jeugdhulp met de voortgang op KPI's en transformatie en vooral de inzage in de wachttijden voor specialistische jeugdhulp. De zienwijze gaat verder in op de taakstelling die Rogplus heeft om tot kostenbesparingen te komen: uw gemeenteraad kijkt uit naar de verdere beheersmaatregelen binnen de Wmo. Overigens hebben de rapportages voor de Wmo in het tweede kwartaal een verbeterslag gemaakt naar aanleiding van onder meer het risicoprofiel Rogplus 2025.

In het raadsmemo Halfjaarrapportage 2025 Rogplus, dat u 14 oktober van ons heeft ontvangen, is dit terug te vinden. Samen met Rogplus en de gemeenten Maassluis en Schiedam worden de KPI's voor de Wmo opgesteld en begin 2026 aangeboden aan de MVS-gemeenteraden. Wat is de aanleiding voor dit advies? Het DB Rogplus heeft de gemeenteraad verzocht om een zienswijze te leveren op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 van Rogplus. Tweede begrotingswijziging 2025 Rogplus Rogplus stelt voor de voor 2025 begrote uitgaven en inkomsten voor de MVS-gemeenten per saldo te verhogen met € 3.185.100,-. Programma Jeugdhulp De kosten voor jeugdhulp vallen in 2025 hoger uit dan voorzien bij de 1e begrotingswijziging 2025. Mevis heeft een businesscase aangeleverd waarmee zij de aanvullende kosten onderbouwen en een beroep doen op het contractueel vastgelegde veiligheidsventiel. De stijging van kosten zijn het gevolg van de toename (de stijging vlakt wel af) van het aantal unieke cliënten in Verwijszorg (€ 1.579.700,-) en de stijging van de kosten voor JeugdhulpPlus (€ 718.300,-). Daarnaast is het definitieve indexpercentage bekend, zijnde 4,95% (was eerder 3,47%), en moet dit worden doorberekend (€ 1.215.000,-). Voor Vlaardingen komt dit neer op een verhoging van € 1.547.100,-.

Het bedrag voor Vlaardingen ligt verhoudingsgewijs hoger, omdat Vlaardingen meer zorggebruik heeft en daarnaast een aanvullende opdracht voor Mevis heeft voor de coördinatie van de wijkteams 0-100 jaar. In april dit jaar zijn college en gemeenteraad met een memo “Budget Mevis 2024” (Verseonnummer 2020394) geïnformeerd over de stijgende zorgkosten voor de jeugdhulp. Mevis heeft een definitieve businesscase 2024 opgeleverd, waarin zij de overschrijding van het budget 2024 nader uiteen heeft gezet. Dit betreft voornamelijk het gestegen aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft en de gestegen kosten door een toegenomen zorgzwaarte. Op basis van deze businesscase heeft het DB besloten het budget voor jeugdhulp, Mevis, op te hogen. Ook voor 2025 heeft Mevis een businesscase opgesteld, betreffende de indexering van tarieven en een stijging van zorggebruik. Het DB heeft 18 september jl. besloten het budget structureel op te hogen m.u.v. de gestegen Verwijszorg in 2025 die incidenteel wordt toegekend. Deze businesscases werken door in de meerjarenbegroting, m.u.v. de Verwijszorg in 2025. Daarbij is er een risico dat de vraag naar jeugdhulp en de zorgzwaarte van deze jeugdhulp blijft stijgen. Programma Wmo Het gebruik van de vervoersdienst ievo is gelijk gebleven ten opzichte van eerdere periodes, maar door betere afspraken met de vervoerders vallen de uitgaven lager uit.

Naast deze lagere uitgaven door

contractmanagement van Rogplus, worden er door Rogplus, in opdracht van de MVS-colleges, ook beheersmaatregelen op vervoer genomen. Hier zal uw raad over geïnformeerd worden met een apart raadsmemo eind 2025. Er wordt voorgesteld het budget Wmo- vervoer aan te laten sluiten op het lagere uitgaven niveau en het betreffende begrotingsonderdeel voor 2025 te verlagen met € 328.100,-. Voor Vlaardingen komt dit neer op een verlaging van € 78.600,-, gebaseerd op de het aantal te verwachten ritten. Samengenomen resulteert deze voorgestelde begrotingswijziging voor de gemeente Vlaardingen in een aanvullende bijdrage van € 1.468.500,-. De omvang van de begrote bijdrage van de gemeente Vlaardingen is na wijziging € 72.933.300,-. Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus Rogplus stelt voor de voor 2026 begrote uitgaven en inkomsten per saldo te verhogen met € 3.055.500,-. Brief Provincie Rogplus heeft van de Provincie een brief ontvangen waarin zij erop worden aangesproken dat hun begroting 2026 niet realistisch is (de MVS-gemeenten hebben ook een afschrift van deze brief ontvangen). Rogplus wordt verzocht het (contractueel afgesproken) inverdieneffect niet in de begroting op te nemen. Daarnaast wordt gevraagd de gecorrigeerde index door te berekenen om tot een reële begroting te komen. Dit maakt dat Rogplus nu ook al wijzigingen doorvoert voor het begrotingsjaar 2026.

Programma Jeugdhulp De voorgestelde begrotingswijziging betreft enkel het programma Jeugdhulp en het budget voor de jeugdhulpopdracht van Mevis. Door het inverdieneffect niet in te calculeren en te corrigeren voor de aangepaste index (voorlopig 3,6% in 2026), stelt Rogplus voor het begrotingsonderdeel Jeugdhulp voor 2026 per saldo te verhogen met een bedrag van € 3.055.500,-. Rogplus benoemt dat de verwachting is dat de kosten voor jeugdhulp in 2026 hoger zullen uitvallen dan nu opgenomen in de voorgestelde begrotingswijziging. Dit in verband met de verwachting dat, hoewel er sprake is van afvlakking, er nog steeds een stijging in het gebruik van jeugdhulp wordt gezien. In samenspraak met Mevis en de gemeenten zal Rogplus een realistische raming opstellen en dit verwerken in een tweede begrotingswijziging 2026, die begin 2026 zal volgen. Voor Vlaardingen resulteert deze voorgestelde wijziging in een aanvullende bijdrage van € 1.345.400,en is de begrote bijdrage van Vlaardingen in 2026 € 74.959.400,-. Welk resultaat wordt beoogd? Met deze zienswijze levert de gemeenteraad op- en aanmerkingen ten aanzien van de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de eerste begrotingswijziging 2026 Rogplus. Deze zienswijze betrekt Rogplus bij de totstandkoming van de definitieve begrotingswijzigingen die door het Algemeen Bestuur Rogplus medio december worden vastgesteld.

Welke argumenten zijn er voor dit advies? - De raad levert een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijzigingen 2025 en 2026 Rogplus. In de voorgestelde antwoordbrief met zienswijze gaat de raad in op beheersmaatregelen en de kwaliteit van de jeugdhulp, hoe de beheersmaatregelen zich verhouden tot de wachttijden voor jeugdhulp binnen de MVS-regio en de voortgang op de transformatiedoelen. - Mevis doet met een businesscase 2025 een beroep op het veiligheidsventiel. Middels een businesscase heeft Mevis de kostenstijging onderbouwd en is het DB akkoord gegaan met een hogere begroting. Dit is geland in de ontwerpbegrotingswijzigingen. - Ondanks mitigerende maatregelen door Mevis is nog steeds sprake van een toename in aantal cliënten en de zorgzwaarte van cliënten (€1.579.700,-). Daarnaast zijn de kosten voor JeugdhulpPlus gestegen (€718.300,-), dit betreffen landelijke afspraken waar Mevis zich naar te verhouden heeft. Dit is opgenomen in de begrotingswijziging 2026. - Definitieve indexpercentage 2025 is bekend. Nu het definitieve indexpercentage bekend is moet dit worden toegepast op het budget van Mevis. Het indexpercentage gaat van 3,47% naar 4,95%

(€1.215.000,-). - De Provincie heeft Rogplus aangesproken op het reëel begroten. De eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 heeft alleen betrekking op de jeugdhulpopdracht. Er wordt van Rogplus verwacht dat zij het inverdieneffect (contractuele afspraak met Mevis) niet verwerken in hun begroting. Omdat is hoe het inverdieneffect daadwerkelijk behaald gaat worden. En gezien de stijging van het beroep op jeugdhulp, acht de provincie het niet waarschijnlijk dat een inverdieneffect daadwerkelijk behaald gaat worden. Daarnaast wordt verzocht met het reeds bekende voorlopige indexpercentage, 3,6%, te rekenen voor 2026 (in de ontwerpbegroting 2026 werd gerekend met 3,47%). Wat zijn tegenargumenten of risico’s? - Hoewel er een afvlakking van de toename in het beroep op jeugdhulp wordt waargenomen, is er nog steeds sprake van groei. Rogplus benoemt dat zij op basis van actuele inzichten en de businesscase 2025 van Mevis verwachten dat de uitgaven van Mevis in 2026 hoger uitkomen dan nu voorzien in de voorgestelde ontwerpbegrotingswijziging 2026. Om tot een zo realistisch mogelijke raming te komen, zal Rogplus in samenspraak met Mevis en de MVS-gemeenten een nadere analyse doen. Het budget voor 2026 zal mogelijk niet voldoende zijn, waardoor in een tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 het budget alsnog hoger zal uitvallen. Participatie: N.v.t. Duurzaamheid: N.v.t.

Waar moet rekening mee worden houden? Financiën Algemeen Gevolgen tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Rogplus Voor Vlaardingen betekent deze tweede begrotingswijziging een aanvullende bijdrage van € 1.468.500,-. De omvang van de begrote bijdrage voor Vlaardingen is na wijziging € 72.933.300,-. De omvang van de begroting van Rogplus is na wijziging € 163.090.800,-.

Tweede begrotingswijziging 2025 Rogplus Vlaardingen 2025 WMO BW Jeugd Overhead Totaal

Primaire begroting € 24.695.300,€ 6.134.100,€ 30.253.300,€ 2.236.900,€ 63.319.600,-

1e 2e begrotingswijziging begrotingswijziging € 24.745.500,€ 6.177.400,€ 38.803.800,€ 2.236.900,€ 71.963.600,-

€ 24.666.900,€ 6.177.400,€ 40.350.900,€ 2.236.900,€ 73.432.100,-

verschil 2e BGW en 1e BGW €-78.600,€ 0,€1.547.100,€ 0,€ 1.468.500,-

Gevolgen eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus Voor Vlaardingen betekent deze eerste begrotingswijziging een aanvullende bijdrage van € 1.345.400,-. De omvang van de begrote bijdrage voor Vlaardingen is voor 2026 € 74.959.400,-. Eerste begrotingswijziging 2026 Rogplus

Vlaardinge 2026 WMO BW Jeugd Overhead Totaal

Primaire begroting

1e begrotingswijziging

€ 26.599.900,€ 6.505.900,€ 39.748.000,€ 2.394.500,€ 75.248.300,-

€ 26.599.900,€ 6.505.900,€ 41.093.400,€ 2.394.500,€ 76.593.700,-

verschil 1e BGW en primaire begroting € 0,€ 0,€ 1.345.400,€ 0,€ 1.345.400,-

De financiële effecten van de ontwerpbegrotingswijzigingen 2025 en 2026 en ook het meerjarig effect, zijn opgenomen in de Tweede Voortgangsrapportage van 2025 en de gemeentelijke meerjarenbegroting 2026. Na vaststelling van de ontwerpbegrotingswijzigingen 2025 en 2026 door het Algemeen Bestuur Rogplus worden deze extra kosten definitief.

Bijlagen

Naam van de bijlage 1. Antwoordbrief zienswijze ontwerpbegrotingswijzigingen 2025 en 2026 Rogplus 2. Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2025 Rogplus 3. Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus 4. Aanbiedingsbrief begrotingswijzigingen 2025 en 2026 Rogplus

Registratienummer Verseon 2040622 2040620 2040621 2040619

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen