Raadsvoorstel tot verhoging investeringskrediet sporthal aan de Claudius Civilislaan

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1972019 : 6 februari 20-24 : A.J. Proos

Raadsvoorstel Aanvullend krediet sporthal Claudius Civilislaan

Vlaardingen, Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. Aanvullend krediet van € 2,7 miljoen voor de realisatie van de sporthal Claudius Civilislaan beschikbaar stellen. 2. Begrotingswijziging voor de realisatie van de sporthal Claudius Civilislaan vaststellen. Wat is samenvattend de kern van dit advies? In de meerjarenbegroting is een bedrag opgenomen voor de bouw van een nieuwe sporthal aan de Claudius Civilislaan. De realisatie bevindt zich in een afrondende fase, de oplevering wordt voorzien in april 2024. Als gevolg van: a) prijsstijgingen, b) meerwerk en c) lagere SPUK bijdrage is er een aanvullend investeringskrediet nodig van €2,7 miljoen. Wat is de aanleiding voor dit advies? Met de sloop van de Westwijk sporthallen is er naast de Erasmushal nog een tweede nieuwe sporthal nodig om te voorzien in de behoefte vanuit bewegingsonderwijs en verenigingssport. In de Meerjarenbegroting is hiertoe bedrag opgenomen voor een nieuwe sporthal op de Claudius Civilislaan. Gedurende de looptijd van dit project is het investeringskrediet tussentijds enkele malen bijgesteld. Inmiddels bevindt de realisatie van de sporthal Claudius Civilislaan zich in een afrondende fase. De oplevering wordt voorzien in april 2024. Om de kosten te kunnen dekken is er een aanvullend investeringskrediet nodig.

Welk resultaat wordt beoogd? Een sporthalvoorziening in de Westwijk, die voldoet aan de eisen die nodig zijn voor het onderwijs (bewegingsonderwijs van het voortgezet onderwijs) en de sport (NOC*NSF, KNKV en NHV, inclusief tribune voor de wedstrijdsport). Welke argumenten zijn er voor dit advies? 1. De opdracht is verleend. De gemeente Vlaardingen is contractuele verplichtingen aangegaan en heeft uw raad vooraf geïnformeerd over de condities en voorwaarden van gunning van de opdracht. 2. Er is tot dusverre reeds flink geïnvesteerd in de realisatie van de nieuwe sporthal aan de Claudius Civilislaan. De realisatie van de sporthal bevindt zich in een afrondende fase. 3. De sporthal aan de Claudius Civilislaan is ter vervanging van de oude sporthallen in Westwijk en is nodig om te kunnen voorzien in voldoende binnensportruimte voor het onderwijs (College VOS) en sportverenigingen (o.a. SC Twist). 4. De betreffende SPUK regeling betrof in 2019 een nieuwe Rijksregeling. Er was op dat moment geen aanleiding of vermoeden dat gedurende de looptijd van het bouwproject niet de volledige 17,5% zou worden uitgekeerd. 5. Met het aanvullend budget is er voldoende financiële ruimte om de bouw af te ronden en resteert circa € 250.000 als buffer om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Wat zijn tegenargumenten of risico’s? 1. Een hogere leenschuld van €2,7 miljoen. 2. Risico: Na afronden van het project bestaat er nog een risico op het niet geheel verkrijgen van verwachte 10% SPUK bijdrage over 2023. Waar moet rekening mee worden houden? Als gevolg van: a) prijsstijgingen, b) meerwerk en c) lagere SPUK bijdrage is er een aanvullend investeringskrediet nodig van €2,7 miljoen. Zie ook bijlage II voor een nadere specificatie. Prijsstijgingen Na aanbesteding zijn de kosten voor bouwmaterialen en personele inzet verder toegenomen. De aanbesteding van de sporthal begin 2022, viel nagenoeg samen met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Dit zette de toch al uitdagende marktomstandigheden verder onder druk. Onder deze (vrij uitzonderlijke) marktomstandigheden was het uitsluitend mogelijk om op basis van open calculatie tot afspraken te komen. Bij gunning van de opdracht is afgesproken dat prijsstijgingen separaat worden doorbelast aan de gemeente Vlaardingen. Hierover is uw raad geïnformeerd voorafgaande aan gunning van de opdracht (bijlage 5 bij raadsvoorstel 6 april 2022 met registratienummer 1896958) en ook daarna (o.a. Raadsmemo 30 mei 2023 met registratienummer 1943749). De prijsstijging beslaan in totaal circa € 1.100.000, - en wordt nader gespecificeerd in bijlage III. Dit is ca. 10,5 % van de aanneemsom.

Daarmee blijven we onder het landelijke gemiddelde van 14% voor de utiliteitsbouw over de periode 2022 en 2023. Meerwerk Bij de realisatie van de sporthal Claudius Civilislaan hebben enkele onvoorziene en onvermijdelijke werkzaamheden geleid tot meerkosten. Dit betrof onder andere het verleggen van een fietspad en aanpassen van de bouwweg om veiligheidsredenen, meer asbestsanering dan bij aanvang kon worden voorzien, een vertraagde aanvang van de bouw als gevolg van nutsaansluitingen en extra engineering van de staalconstructie. Het totaal aan meerwerkkosten beslaat in totaal circa €950.000,- (zie bijlage IV voor een nadere specificatie). Dit is ca. 9% van de aanneemsom en ligt net onder het landelijk gemiddelde van 10% bij vergelijkbare projecten. Een deel van de meerkosten (stagnatie €160.000,- en bestek interpretatie €140.000,-) wordt getracht te verhalen op derden. Het gemeentelijke beleid t.a.v. onvoorziene kosten is inmiddels bijgesteld. Bij realisatieprojecten wordt nu standaard een post onvoorzien van 10% over project budget opgenomen. Destijds is dat voor de sporthal Claudius Civilislaan niet gedaan. Een post onvoorzien van 10% zou echter wel afdoende zijn geweest voor de sporthal Claudius Civilislaan. Lagere SPUK-bijdrage De afgelopen jaren is altijd gebruik gemaakt van de landelijke SPUK (Specifieke uitkering stimulering sportregeling, kortweg SPUK Sport).

In 2019 betrof dit een nieuwe regeling die 17,5% subsidieert van de bestedingen inclusief btw. Er was geen aanleiding om van iets anders uit gaan dan van een 17,5% subsidiepercentage. Inmiddels ligt dat anders. In plaats van 17,5% werd in afgelopen drie jaar gemiddelde circa 12,5% SPUK uitgekeerd. Dit komt doordat het landelijk beschikbare SPUK budget overvraagd is. Als alle gemeentelijke SPUK Sport aanvragen boven het landelijk beschikbare budget uitkomen, wordt het bedrag naar rato verdeeld. Iedere gemeente krijgt dan een deel van de oorspronkelijke aanvraag. Voor de sporthal aan de Claudius Civilislaan is in totaal €1,6 miljoen SPUK aangevraagd. Over de afgelopen jaren is reeds €310.000 aan SPUK ontvangen. Over 2023 wordt op basis van een 10% SPUK bijdrage nog € 460.000 verwacht. Dit brengt het totale SPUK nadeel voor Sporthal Claudius Civilislaan op € 830.000. Het gemeentelijke beleid t.a.v. SPUK is inmiddels bijgesteld. Bij realisatie projecten wordt standaard een investeringskrediet opgesteld inclusief BTW en exclusief SPUK. De SPUK wordt uiteraard wel aangevraagd. De feitelijke uitkering van de SPUK vormt dan een meevaller en niet langer een risico.

In de begroting is geen rekening gehouden met dit aanvullend krediet van € 2.700.000. Het totale investeringskrediet voor de sporthal komt hiermee op € 14.372.899. Een nadere financiële specificatie is te vinden in Bijlage II. Een bedrag van de aanvullende krediet ad € 300.000 is uitgegeven in 2023, en deze overschrijding wordt meegenomen als begrotingsonrechtmatigheid onder de rechtmatigheidsverklaring 2023. Deze verklaring wordt door het college afgegeven als onderdeel van de verantwoording 2023. Voor 2023 was deze beoordeling onderdeel van de accountantsverklaring. De verhoging van het krediet (2,7 miljoen) leidt tot (structurele) verhoging van de kapitaallasten van € 0,53 miljoen naar € 0,67 miljoen in het boekjaar 2025. De stijging van kosten van € 0,14 miljoen (nadelig effect op het begrotingssaldo) wordt meegenomen onder genomen besluiten in de voorjaarsnota 2024. In Bijlage V is een nadere specificatie opgenomen van de kapitaallasten. Bijlagen Naam van de bijlage 1 Begrotingswijziging 2 Specificatie kredietverhoging 3 Specificatie prijsstijging 4 Specificatie meerwerk 5 Kapitaallast berekening

Registratienummer Verseon 1973987 1973983 1973984 1973985 1973986

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen