Raadsvoorstel tot vaststelling van het Programma Stedelijk Water 2024-2028

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1953473 : 24 oktober 2023 : I.M Somers-Gardenier

Raadsvoorstel tot vaststelling van het Programma Stedelijk Water 2024-2028

Vlaardingen, 24 oktober 2023, Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. Vaststellen van het Programma Stedelijk Water 2024-2028. 2. Vaststellen van de begrotingswijziging raadsvoorstel Programma Stedelijk Water. 3. Vaststellen van de investeringen, die onderdeel vormen van het Programma Stedelijk Water 2024-2028. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Het Programma Stedelijk Water (PSW) beschrijft hoe de gemeente haar zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater invult. Een goede, betrouwbare en kostenefficiënte invulling van de zorgplicht staat hierbij centraal, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Het huidige beleidsplan, bekend als het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, loopt af aan het einde van 2023. Het PSW is de opvolger van het rioleringsplan en vertaalt de ambities voor rioleringsbeheer naar concrete doelstellingen, een strategie en concrete maatregelen. Daarmee biedt het PSW ook een onderbouwing van de rioolheffing. Uit de evaluatie van de afgelopen planperiode blijkt dat Vlaardingen op de juiste koers zit. Veel doelstellingen zijn behaald, de dienstverlening is verbeterd en het rioleringssysteem is in goede staat. Echter, met het oog op het veranderende klimaat, de aanhoudende bodemdaling en areaaluitbreiding als gevolg van de woningbouwopgave, zijn extra inspanningen in de komende jaren noodzakelijk.

Met het PSW spelen we in op deze ontwikkelingen en bouwen we verder aan een robuust en efficiënt rioleringssysteem. Wat is de aanleiding voor dit advies? Gemeenten zijn, volgens de Wet milieubeheer en de Waterwet, verplicht om zorg te dragen voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze zorgplichten blijven na de invoering van de Omgevingswet onveranderd en het blijft ook verplicht om de ontwikkeling van de rioolheffing te verantwoorden. Het huidige verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan loopt af aan het einde van 2023. Met het vaststellen van het PSW beschikt de gemeente weer over een planmatige onderbouwing van de gemeentelijke watertaken en de bekostiging ervan. Welk resultaat wordt beoogd? Het vaststellen van het Programma Stedelijk Water 2024-2028. Welke argumenten zijn er voor dit advies? Met het vaststellen van het PSW beschikt de gemeente Vlaardingen weer over een actueel beleidskader dat inspeelt op actuele opgaven zoals het veranderende klimaat, de voortzettende bodemdaling en de woningbouwopgave. Door het vaststellen van het PSW voldoet de gemeente weer aan haar wettelijke verplichting om de rioolheffing te onderbouwen. Daarnaast anticipeert dit nieuwe plan op de

implementatie van de Omgevingswet. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? De extra inspanningen die de komende jaren nodig zijn voor behoud van een goede rioleringszorg hebben financiële consequenties. De komende jaren is het noodzakelijk om de rioolheffing met 0,1% extra te laten stijgen bovenop de stijging die in het huidige beleidsplan voorzien was. Waar moet rekening mee worden houden? Het PSW beschrijft de activiteiten en de financiële middelen die de komende jaren nodig zijn om de zorgplichten naar behoren te kunnen uitvoeren. Het PSW bevat een kostendekkingsplan, waarin de ontwikkeling van de rioolheffing voor de lange termijn is doorgerekend. In het kostendekkingsplan is een planhorizon van 60 jaar gehanteerd, gelijk aan de technische levensduur van de riolering. Hiermee anticipeert de gemeente op toekomstige vervangingspieken. Om de zorgplichten te kunnen blijven invullen is het noodzakelijk om de rioolheffing de komende jaren met 0,1% extra te verhogen. Dit resulteert in een jaarlijkse stijging van 2,5% tot 2028. Na deze periode zal de stijging van de rioolheffing naar verwachting geleidelijk afnemen, door het afbouwen van kapitaallasten. De extra verhoging van 0,1% is het gevolg van de inflatie in de afgelopen jaren, waardoor de investeringsbedragen en operationele kosten zijn toegenomen door indexatie.

De kostenstijging als gevolg van de extra verhoging van de rioolheffing met 0,1% is weergegeven in de onderstaande tabel. De impact van 0,1% extra verhoging per heffingseenheid per maand

2024 €-

2025 € 0,01

2026 € 0,03

2027 € 0,05

2028 € 0,06

De komende jaren renoveren we rioolgemaal West, investeren we in het vervangen van oude riolering en onderzoeken we de kwaliteit van onze persleidingen. We grijpen werkzaamheden aan om het rioolsysteem te optimaliseren en de omgeving voor te bereiden op extreem weer. In het Programma Stedelijk Water is een investeringsruimte opgenomen van € 5,79 mln. voor jaarlijkse investeringen en een totaal van € 0,88 mln. voor eenmalige investeringen. Reguliere jaarlijkse onderhoudsactiviteiten worden bekostigd vanuit de exploitatie. Het benodigde budget is geïndexeerd naar prijspeil januari 2023 en het budget is gebaseerd op een financiële analyse over de afgelopen jaren. In het PSW is een exploitatieruimte opgenomen van jaarlijks gemiddeld € 2,13 mln. De dekking voor de investeringen en budgetten voor onderhoud zijn gelegen in de rioolheffing. Het betreft een gesloten circuit, waardoor overschotten of tekorten worden gestort danwel onttrokken aan de spaarvoorziening. Met een spaarvoorziening kan de gemeente saldo opbouwen en inzetten om minder of op termijn zelfs geen nieuwe kapitaallasten te krijgen. Dit financiële voordeel wordt groter naarmate de rentepercentages in de toekomst verder stijgen. Onderdeel van dit raadsvoorstel is een begrotingswijziging om de financiële gevolgen van het PSW in de begroting te verwerken.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Programma Stedelijk Water 2024-2028 2. Bijlagen Programma Stedelijk Water 2024-2028 3. Begrotingswijziging Programma Stedelijk Water 2024-2028 4. Meerjarenoverzicht investeringen Programma Stedelijk Water 2024-2028

Registratienummer Verseon 1955253 1955254 1955630 1959213

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris, De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen