Raadsvoorstel tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2026-2029

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 2039314 : 16 september 2025 : H.E. de Ron

Raadsvoorstel tot vaststelling van de Meerjarenbegroting 2026-2029

Vlaardingen, 16 september 2025 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. Vaststellen van de begroting 2026 en meerjarenraming 2027 – 2029, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen. 2. De vervangingsinvesteringen en de uitbreidingskredieten (< 1 miljoen) 2026 worden met het vaststellen van deze begroting geautoriseerd, een en ander conform het overzicht van investeringen en projecten van het financieel deel van de meerjarenbegroting. 3. Een bedrag van € 7.444.000 (in 2025) te onttrekken uit de reserve gebiedsontwikkeling Rivierzone en dit bedrag te storten in de algemene reserve. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Vaststellen raadsvoorstel begroting 2026 en meerjarenbegroting 2027 - 2029. Wat is de aanleiding voor dit advies? Ieder jaar moet uiterlijk 15 november de door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor het volgende jaar bij de provincie worden ingediend. Het college biedt u hierbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 190 van de Gemeentewet de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027 - 2029 aan. Raadsbehandeling staat gepland op 5 en 6 november 2025. Wij zijn er trots op dat wij u een structureel sluitende begroting kunnen aanbieden voor 2026 waarmee we enkele belangrijke ontwikkelingen voor Vlaardingen mogelijk kunnen maken. De begroting bouwt voort op de door uw raad vastgestelde Voorjaarsnota 2025.

Het budgettaire beeld is ten opzichte van de voorjaarsnota gewijzigd als gevolg van een aantal belangrijke ontwikkelingen: - Het verwerken van de gevolgen van de meicirculaire 2025; - Doordat de verwerking van een aantal ontwikkelingen uit de voorjaarsnota positiever uitpakt dan bij de voorjaarsnota ingeschat, krijgen we de begroting 2026 alsnog sluitend (Herijking verbonden partijen, verwerking CAO en verschuiving van een exploitatiebudget naar een investeringskrediet); - De provincie heeft aangegeven de taakstellingen voor de Hervormingsagenda jeugdzorg en voor de verbonden partijen in onze begroting niet te accepteren. In lijn daarmee corrigeren we deze taakstellingen in het structureel saldo van de begroting en maken we dit expliciet zichtbaar. Dit draagt ertoe bij dat dat het ravijnjaar in 2028 nadrukkelijk zichtbaar wordt; - Als gevolg van de toegenomen investeringen én de verwerking van een verwachte oploop van de rente, stijgen de kapitaallasten op langere termijn. Dat onze begroting structureel sluitend is in het eerstvolgende jaar geeft vertrouwen. Tegelijkertijd zijn er structurele uitdagingen die om blijvende aandacht vragen, zoals de hoge kosten van jeugdzorg en de stijgende kapitaallasten. Dit vraagt om het maken van bewuste keuzes; nu en in de toekomst.

Welk resultaat wordt beoogd? Een vastgesteld raadsvoorstel begroting 2026 met meerjarenbegroting 2027 - 2029. Welke argumenten zijn er voor dit advies? Ieder jaar moet uiterlijk 15 november de begroting voor het volgende jaar worden ingediend bij de provincie. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Geen. Participatie: Duurzaamheid: Waar moet rekening mee worden houden? De inleiding geeft een samenvatting van de financiële mutaties en de duiding van het beeld wat de begroting geeft. De financiële mutaties, die zijn verwerkt na vaststelling van de voorjaarsnota 2025, treft u in de begroting. Tevens geven wij in de begroting inzicht in het financieel meerjarenperspectief voor de komende jaren. Beslispunt 2 geeft aan dat alle vervangingsinvesteringen en de uitbreidingsinvesteringen kleiner dan € 1,0 miljoen worden geautoriseerd met het vaststellen van de begroting. De financiële verordening van de gemeente Vlaardingen geeft in artikel 5 lid 4 aan dat uitbreidingsinvesteringen groter dan € 1,0 miljoen pas geautoriseerd worden na het voorleggen van een apart raadsvoorstel. Beslispunt 3 betreft een onttrekking aan de reserve gebiedsontwikkeling Rivierzone van € 7.444.000,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Deze ‘vrijval’ vanuit de reserve is voortgekomen uit een analyse van de betreffende reserve in relatie tot de werkzaamheden die hieruit bekostigd moeten worden.

Een deel van die werkzaamheden betreffen investeringen in de buitenruimte die niet toerekenbaar zijn aan de grondexploitaties. Dat betekent dat deze investeringen geactiveerd moeten worden. Daarom is ervoor gekozen om de betreffende investeringen op te nemen als krediet (voor € 7.444.000 in 2029). De plannen en ambities voor de gebiedsontwikkeling blijven onverminderd van kracht; de financiële exercitie versterkt enkel de robuustheid van de weerstandscapaciteit.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Programmabegroting 2026-2029

Registratienummer Verseon

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De loco secretaris,

De burgemeester,

drs. S.P.M. Verstraten

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen