Raadsvoorstel tot vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op de derde begrotingswijziging 2023 Rogplus

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1959540 : 24 oktober 2023 : J.J. Silos - Knaap

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op de derde begrotingswijziging 2023 Rogplus

Vlaardingen, 24 oktober 2023 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? Vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de derde begrotingswijziging 2023 Rogplus. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Het dagelijks bestuur Rogplus heeft op 12 oktober jl. de derde conceptbegrotingswijziging 2023 vastgesteld en heeft deze voor zienswijze aan de MVS-raden aangeboden. Op 21 december a.s. voorziet Rogplus de vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur. Aanleidingen om de begroting te wijzigen zijn de herijking van het jeugdhulpbudget voor Mevis, de juiste boekhoudkundige verwerking van het budget voor zorgcontinuïteit van jeugdhulp en de jaareindeverwachting ten opzichte van de huidige begroting. Met de voorgestelde antwoordbrief geeft de raad haar zienswijze op de voorgestelde derde begrotingswijziging 2023 Rogplus. Deze houdt in dat de raad zich kan vinden in de voorgestelde wijzigingen en verzoekt Rogplus om in de contractgesprekken met Mevis te sturen op de transformatieopdracht. Dit moet leiden tot meer inzicht van lichte vormen van zorgen en op termijn een inverdieneffect van 5%. Wat is de aanleiding voor dit advies? Onlangs ontving de gemeenteraad van Rogplus de 3e ontwerpbegrotingswijziging 2023. Deze begrotingswijziging houdt het volgende in: 1.

In het contract met de regionale jeugdhulpaanbieder Mevis is vastgelegd dat het budget voor de jeugdhulpopdracht medio 2023 wordt herijkt op basis van de werkelijke kosten van de jeugdhulp in 2022 om tot een reëel budget te komen. De aanpassing betreft de indexering van loon- en zorgkosten, de gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet en het daadwerkelijk zorggebruik van de jeugdhulp. Deze herijking is afgerond en leidt tot een verhoging van het budget voor de jeugdhulpopdracht binnen het programma Jeugdhulp. De stijging van de kosten ten gevolge van indexatie en het woonplaatsbeginsel worden via het gemeentefonds gedekt door het Rijk. 2. In de tweede begrotingswijziging is het budget voor jeugdhulp op basis van uit 2022 voortgezette contracten (zorgcontinuïteit) uit de begroting Rogplus gehaald en ondergebracht bij de begroting van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rotterdam (GRJR) die deze contracten is aangegaan. Op advies van de accountant van Rogplus en de GRJR wordt dit bedrag voor zorgcontinuïteit weer teruggebracht op de begroting van Rogplus. 3. In de tweede financiële kwartaalrapportage 2023 heeft Rogplus de halfjaarcijfers en de jaareindeverwachting gepresenteerd. Op de programma’s Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Beschermd Wonen (BW) is een flinke onderschrijding ontstaan.

Oorzaken hiervoor zijn personeelsen leveringstekorten, waardoor geïndiceerde zorg niet verzilverd wordt. Ook op de post Overhead is meer begroot dan aan het eind van het jaar verwacht wordt verbruikt te zijn. Het integrale budget voor de uitvoering van de opdracht Jeugdhulp MVS is hiermee nu definitief bepaald

en komt neer op € 63.232.000,- voor de MVS-gemeenten. Voor Vlaardingen betekent dit € 8.751.300,voor 2023. Herijking budget jeugdhulp In het contract met Mevis is vastgelegd dat in het derde kwartaal van 2023 het budget voor de opdracht Jeugdhulp MVS definitief wordt berekend op basis van de werkelijke uitgaven voor jeugdhulp in 2022. Deze berekening is door de gemeenten in samenwerking met Rogplus uitgevoerd. Het integrale budget voor de uitvoering van de opdracht Jeugdhulp MVS is hiermee nu definitief bepaald en komt neer op 63.232.000 euro voor de MVS-gemeenten. Voor Vlaardingen betekent dit 8.751.300 euro voor 2023. Het contract kent een looptijd van 6-11 jaar. Toekomstige ontwikkelingen zijn niet volledig te voorspellen. De kansen en risico's worden daarom jaarlijks door de contractpartners in beeld gebracht. Bij veranderingen die buiten de invloedsfeer van de opdrachtnemer liggen, kan aanspraak worden gemaakt op het veiligheidsventiel dat gekoppeld is aan het kansen en risicodossier. In het 6e jaar (2028) wordt rekening gehouden met een inverdieneffect van 5%. De jaarrekeningen 2022 GRJR en Rogplus, en de daarop gebaseerde herijking van het budget Mevis, geeft ons het inzicht dat het zorggebruik van de jeugdhulp in 2022 flink gestegen is.

Dit is met name gelegen in het gebruik van de specialistische GGZ en de stijgende kosten van de intensieve jeugdhulp met verblijf/JeugdhulpPlus. Wij verwachten dat Mevis de kanteling kan maken om meer lichte en ambulante zorg te bieden. Als eerste in het belang van de jeugdigen en hun gezinnen. Maar ten tweede om het 5% inverdieneffect te realiseren. Budget zorgcontinuïteit Voor de eerste helft van 2023 is zorgcontinuïteit afgesproken voor jeugdigen die al in zorg zaten. Ten aanzien van de zorgcontinuïteit op basis van de contracten van de GRJR was de gedachte dat dit onderdeel zou moeten zijn van de begroting van de GRJR en niet van Rogplus. Hierop is de begroting van Rogplus bij de vorige begrotingswijziging aangepast. Na overleg met de accountant blijkt nu, dat het toch noodzakelijk is om deze budgetten op te nemen in de begroting van Rogplus. Rogplus verrekend de kosten voor zorgcontinuïteit vervolgens met de GRJR. Hierop is de begroting van Rogplus nu met deze begrotingswijziging opnieuw aangepast. Afwijkingen Programma's Wmo en Beschermd wonen Op veel begrotingsposten van de Wmo wordt verwacht dat er eind van het jaar minder uitgegeven is dan begroot. Het gaat dan om: vervoer, scootmobielen en rolvoorzieningen, woonvoorzieningen, schoon huis, ondersteuning bij bijzondere woonvormen en preventie.

Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door leveringsproblemen en personeelstekorten. De betreffende aanbieders zijn hierop door Rogplus aangesproken. Voor vervoer lijken cliënten sinds de COVID-19-pandemie blijvend alternatieven te hebben gevonden, zoals de Argos mobiel. Ook had de voormalig aanbieder een tekort aan chauffeurs, waardoor soms voorrang aan zorg- en leerlingenvervoer boven Wmo-vervoer werd gegeven. Vanaf augustus zijn de nieuwe vervoerscontracten ingegaan en is de Regiotaxi verder gegaan onder de naam ievo. De nieuwe aanbieder geeft aan voldoende chauffeurs beschikbaar te hebben. Omdat de gemiddelde ritkosten bij het nieuwe contract lager liggen dan bij het oude en het aantal ritten ongeveer gelijk blijft, verwacht Rogplus dat de maandelijkse uitgaven voor de nieuwe vervoerscontracten hetzelfde zullen blijven als met het oude contract. In de begroting 2023 was rekening gehouden met een toename van het aantal ritten en een stijging van de uitgaven, dit wordt nu naar beneden bijgesteld. Door de personeelstekorten en wachtlijsten bij de aanbieders liggen de aantallen cliënten waaraan huishoudelijke hulp is geleverd lager dan waarvan is uitgegaan in de begroting. Dit geldt zowel voor de Algemene Voorziening Schoon Huis als de Maatwerkvoorziening Schoon Huis.

De aantallen beschikkingen voor algemene voorziening Schoon Huis ontwikkelen zich wel conform de aannames in de begroting. Er is dus sprake van een afnemende verzilveringsgraad.

Ook de kosten voor Beschermd wonen blijven iets achter bij de verwachtingen. Er zijn inmiddels negen nieuwe plekken gerealiseerd. In lijn met de afspraken ontwikkelen de betrokken aanbieders plannen voor nog tien extra plekken. Welk resultaat wordt beoogd? Vaststelling van de antwoordbrief met de zienswijze van de raad op de derde begrotingswijziging 2023 Rogplus. Welke argumenten zijn er voor dit advies? - Rogplus heeft de derde begrotingswijziging Rogplus aan de raad aangeboden. Met de vaststelling van de antwoordbrief geeft de raad haar zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging. - In onze zienswijze op de ontwerpbegroting 2024, gebaseerd op onder meer de jaarrekening 2022, hebben wij aandacht gevraagd voor een meer aansluitende realistische begroting. De nu voorgestelde begrotingswijziging sluit aan op de eindejaarsverwachting. - De jaarrekeningen 2022 GRJR en Rogplus, en de daarop gebaseerde herijking van het budget Mevis, geven ons het inzicht dat het zorggebruik van de jeugdhulp in 2022 flink gestegen is. Dit is met name gelegen in het gebruik van de specialistische GGZ en de stijgende kosten van de intensieve jeugdhulp met verblijf/JeugdhulpPlus. Wij verwachten dat Mevis de kanteling kan maken om meer lichte en ambulante zorg te bieden. Als eerste in het belang van de jeugdigen en hun gezinnen. Maar ten tweede om het 5% inverdieneffect te realiseren.

Wat zijn tegenargumenten of risico’s? - Geen. Waar moet rekening mee worden houden? Algemeen: De voorgestelde begrotingswijziging betekent een wijziging van de begroting Rogplus voor de gehele MVS van €12.555.900,- naar een begroting van €125.361.900,-. Voor Vlaardingen betekent dit een wijziging van +/+€5.348.200,- op de huidige begroting van €50.924.900,-. Wat de begroting Rogplus Vlaardingen brengt op €56.225.500 euro. Deze begrotingswijziging betekent voor de programmaonderdelen de volgende bijstellingen voor Vlaardingen: Programma Beschermd Wonen Jeugdhulp Overhead Wmo Totaal Dekking Verschuiving GRJR naar Rogplus Gemeentefonds Totaal resterende afwijking tlv het begrotingsresultaat

2e BGW Rogplus 7.281.600

3e BGW Rogplus 5.840.800

Afwijking

19.421.100 1.874.500 22.347.700 50.924.900

28.172.400 1.643.500 20.616.400 56.273.100

8.751.300 -231.000 -1.731.300 6.789.000

-1.440.800

Afwijking 4.340.690 PM 2.448.310

Voordeel op beschermd wonen wordt niet meegenomen (centrum gemeente)

Deze begrotingswijziging heeft een afwijking van €6.789.000,- als gevolg. Dit wordt als volgt gedekt: - Door de verschuiving zorgcontinuïteit van de begroting GRJR naar de begroting van Rogplus voor een bedrag van € 4.340.690 Dan resteert nog een afwijking van €2.448.310,Deze kosten worden gedekt met de compensatie vanuit het Rijk in het gemeentefonds. Hoogte van de compensatie is op dit moment nog niet bekend. Het betreft hier compensatie voor de indexatie loon- en zorgkosten en de compensatie voor de gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. De ontwerpbegrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2023. Het bedrag van €5.348.200,- werkt door in de begroting 2024 e.v.. Ditzelfde bedrag plus de indexering moet dan ook landen in de begroting 2024 en verder. Ontwikkelingen met betrekking op 2024 worden opgenomen in de (ontwerp)begrotingswijziging 2024 en landen in de 1e VGR. De (ontwerp)begrotingswijziging 2024 wordt begin 2024 opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd. Ontwikkelingen voor 2025 landen in de (ontwerp)begroting 2025. De (ontwerp)begroting 2025 volgt in het tweede kwartaal van 2024. De derde begrotingswijziging 2023 wordt op 21 december a.s. vastgesteld. De financiële gevolgen worden aangekondigd in de 2e VGR en komen terug in de jaarrekening 2023.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Antwoordbrief met zienswijze op de derde begrotingswijziging 2023 Rogplus 2. Aanbiedingsbrief derde begrotingswijziging 2023 Rogplus 3. Derde begrotingswijziging 2023 Rogplus

Registratienummer Verseon 1959649 1959638 1959538

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen