Raadsvoorstel tot vastelling van de Voorjaarsnota 2023

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1941347 : 23 mei 2023 : B.T. Bikkers

Raadsvoorstel tot vaststelling van de voorjaarsnota 2023

Vlaardingen, 23 mei 2023 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? Wij stellen uw raad voor: 1. De voorjaarsnota 2023 vast te stellen. 2. In te stemmen met de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 – 2027. 3. Het college de opdracht te geven de genoemde keuzes uit de voorjaarsnota uit te werken in de meerjarenbegroting 2024 – 2027. Wat is samenvattend de kern van dit advies? In de planning- en control-cyclus vormt de voorjaarsnota de start van een nieuwe jaarlijkse cyclus. In dit geval betreft het concreet de start van het begrotingsjaar 2024. De voorjaarsnota geeft de uitgangspunten en kaders passend in het bestaande beleid weer die de raad vaststelt. De raad geeft daarmee het college de opdracht om deze uitgangspunten en kaders te verwerken in de begroting. In deze voorjaarsnota wordt ingegaan op: - Het financieel perspectief; - financiële uitgangspunten, autonome ontwikkelingen en nieuwe ontwikkelingen; - het meerjaren investeringsplan (MIP); - onzekerheden, kansen en risico's; - de technische uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 - 2027. De komende jaren gaat het college weloverwogen investeren in de stad. Dat is mogelijk omdat de financiële positie daartoe mogelijkheid biedt. De ambities die in het coalitieakkoord zijn benoemd zijn daarbij nog steeds het uitgangspunt.

De stadsprogramma's blijven de speerpunten waar de gemeente de komende jaren met veel (nieuwe) energie op in zet om Vlaardingen een stap vooruit te helpen. Daarin is al de nodige voortgang geboekt. Daarnaast ziet het college zich gesteld voor een andere uitdaging. Het blijkt niet altijd even makkelijk om de juiste mensen voor de gemeente Vlaardingen te vinden én te behouden. De ambities voor de komende jaren zijn groot en daar hoort een stevige organisatie op sterkte bij. De komende maanden gaat het college onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. Een voorstel hiervoor wordt verwerkt in de begroting. Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar de bijgevoegde voorjaarsnota 2023.

Wat is de aanleiding voor dit advies? Uitvoering geven aan de planning- en control-cyclus conform het spoorboekje 2023. Welk resultaat wordt beoogd? Kaderstelling door de raad voor de meerjarenbegroting 2024 - 2027. Welke argumenten zijn er voor dit advies? De voorjaarsnota geeft een beeld van de huidige financiële situatie van de gemeente en geeft de uitgangspunten en kaders mee voor de meerjarenbegroting 2024 -2027 die later in het jaar wordt opgesteld. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Niet van toepassing. Waar moet rekening mee worden houden? Het financieel perspectief laat zien dat er sprake is van een sluitende begroting in 2024. In 2024 wordt een begrotingssaldo gepresenteerd van € 1,9 miljoen voordelig. De overige jaren laten begrotingssaldi zien van € 0,8 miljoen nadelig in 2025, € 0,3 miljoen voordelig in 2026 en € 1,6 miljoen nadelig in 2027. Aan het geschetste financieel perspectief ligt een aantal uitgangspunten en ontwikkelingen ten grondslag. Deze ontwikkelingen worden in de voorjaarsnota nader toegelicht. Op basis van de hoogte van de algemene reserve en het huidige risicoprofiel zien wij ruimte voor incidentele uitgaven (die nog niet zijn opgenomen in deze voorjaarsnota), waarover wij met uw raad het gesprek willen voeren. Wel dienen eventuele incidentele uitgaven nauwelijks inzet te vragen van de ambtelijke capaciteit.

Dit vanwege het eerder genoemde probleem dat het niet altijd even makkelijk blijkt om de juiste mensen voor de gemeente Vlaardingen te vinden én te behouden. Daarnaast moeten eventuele voorstellen passen binnen het bestaande beleid.

Bijlagen

Naam van de bijlage

Registratienummer Verseon

1.

1941387

Voorjaarsnota

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen