Raadsvoorstel tot het vaststellen van een antwoordbrief met een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2024 Rogplus

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1976698 : 5 maart 2024 : J.J. Silos - Knaap

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een antwoordbrief met een zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2024 Rogplus.

Vlaardingen, 5 maart 2024 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? Vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze op de eerste conceptbegrotingswijziging 2024 Rogplus. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Uw gemeenteraad heeft op 8 februari jl. de eerste begrotingswijziging 2024 Rogplus ontvangen. Met de derde begrotingswijziging 2023 Rogplus is het budget van Mevis aangepast naar het werkelijk zorggebruik over 2022 en zijn voor verschillende contracten indexatiepercentages toegepast. Dit vraagt ook om een aanpassing van de begroting 2024. In de eerste begrotingswijziging 2024 zijn verder ook nog verwerkt: - de nieuwe CAO voor personeel, - de bijstelling van de contractwaardes ZorgSamen (Wmo) en ievo (doelgroepenvervoer), - de op uw verzoek per 1 januari 2024 ingevoerde ophoging van de tegemoetkoming meerkosten in Vlaardingen, - ophoging van het abonnementstarief eigen bijdrage, - de ontvangen creditrente, - bijstelling van begrotingsonderdelen naar aanleiding van de jaareindeverwachting vierde kwartaal. Deze begrotingswijziging betekent dat de begroting 2024 Rogplus wordt opgehoogd met € 11.195.700,naar € 136.097.300,-. Voor Vlaardingen betekent dit een ophoging van de inleg met € 5.712.000,- van € 54.347.800,- naar € 60.059.800,- . In de voorgestelde antwoordbrief geeft u uw zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2024 Rogplus.

In deze brief gaat uw gemeenteraad in op de transformatieopgave die in het contract met ZorgSamen en Mevis is opgenomen om eerder lichtere vormen van ondersteuning in te zetten. U ziet informatie hierover graag terug in de kwartaalrapportages en de tweejaarlijkse bestuursrapportages Jeugd. Eind 2024 verwacht u dat de informatie over de jeugdhulp ondersteund kan worden door gegevens uit de dashboards. Verder is de Kadernota 2025 Rogplus op 8 februari 2024 in het DB Rogplus vastgesteld. Deze is ter kennisname meegezonden en vraagt geen reactie. De Kadernota bevat de uitgangspunten op basis waarvan de conceptbegroting 2025 Rogplus wordt opgesteld. Deze conceptbegroting wordt medio april 2024 door Rogplus aan uw raad ter zienswijze voorgelegd. Wat is de aanleiding voor dit advies? Op 8 februari jl. heeft het dagelijks bestuur (DB) Rogplus de eerste begrotingswijziging 2024 Rogplus vastgesteld. U heeft de conceptbegrotingswijziging met begeleidend schrijven ontvangen met het verzoek tot het indienen van een zienswijze. De begrotingswijziging betreft het volgende: • In het contract met Mevis is bepaald dat het budget voor de jeugdhulpopdracht wordt herijkt op basis

van de werkelijke kosten van de jeugdhulp in 2022. Deze herijking is eind 2023 afgerond en leidt tot een aanpassing van het budget voor de jeugdhulpopdracht. Met de derde begrotingswijziging 2023 heeft Rogplus dit budget aangepast voor 2023. Met de eerste wijziging 2024 doet Rogplus dit ook voor 2024. • Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 is de nieuwe CAO SGO afgesloten. De nieuwe CAO leidt tot hogere personeelslasten. Met deze begrotingswijziging worden deze verwerkt in de overheadbudgetten. • Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2024 waren voor verschillende contracten de voor 2024 toe te passen indexpercentages nog niet (definitief) bekend. Inmiddels zijn deze wel bekend en kunnen de werkelijke percentages worden toegepast op de begrote budgetten. • In de tweede helft 2023 zijn de nieuwe contracten voor Wmo-vervoer (ievo) ingegaan. De werkelijke uitgaven voor deze contracten geven aanleiding de begroting voor Wmo-vervoer te actualiseren. • Het contract met ZorgSamen MVS is geactualiseerd. De aanvullende contractafspraken geven aanleiding de begroting voor het begrotingsonderdeel 'Meedoen in de Stad' aan te passen. • Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 heeft de raad van Vlaardingen besloten de regeling tegemoetkoming meer kosten te verruimen. De tegemoetkoming is met ingang van 2024 verhoogd van € 100 naar € 200.

Met de begrotingswijziging wordt deze verhoging verwerkt in de begroting. • De hoogte van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage is in 2024 verhoogd van € 19,00 naar € 20,60. Het nieuwe tarief heeft invloed op de inkomsten uit eigen bijdragen. • In de loop van 2023 zijn banken weer creditrente gaan verstrekken over banktegoeden. Deze inkomsten zijn nog niet voorzien in de primaire begroting van Rogplus en worden met de ontwerpbegrotingswijziging in de begroting opgenomen. • In de vierde financiële kwartaalrapportage 2023 heeft Rogplus de geactualiseerde jaareindeverwachting gepresenteerd. Voor de begrotingsonderdelen waar geen contractvoorwaarden zijn gewijzigd en geen beleidswijzigingen zijn of worden doorgevoerd is de jaareindeverwachting van het afgelopen jaar een goede basis om de verwachte uitgaven voor het komende jaar te bepalen. De jaareindeverwachting wijkt op verschillende begrotingsonderdelen dusdanig af van de begroting dat een begrotingswijziging noodzakelijk is. Deze begrotingswijziging betekent een ophoging van de begroting van 2024 met € 11.195.700,- naar € 136.097.300,-. Voor Vlaardingen betekent dit een ophoging van de inleg met € 5.712.000,- van € 54.347.800,- naar € 60.059.800,-.

De begrotingswijziging betreft voor het merendeel het opgehoogde budget voor Mevis dat herijkt is aan de hand van het werkelijk zorggebruik in 2022, namelijk € 8.902.100,- voor de gehele MVS. Voor Vlaardingen gaat het om € 5.013.800,-. Welk resultaat wordt beoogd? Vaststellen van een antwoordbrief met zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2024 Rogplus. Welke argumenten zijn er voor dit advies? - Rogplus heeft de eerste begrotingswijziging 2024 Rogplus aan uw raad aangeboden. Met de vaststelling van de antwoordbrief geeft u uw zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging. - In de antwoordbrief met zienswijze op de ontwerpbegroting 2024, gebaseerd op onder meer de jaarrekening 2022, heeft u aandacht gevraagd voor een meer aansluitende realistische begroting. De nu voorgestelde begrotingswijziging sluit aan op de eindejaarsverwachting. - De jaarrekeningen 2022 GRJR en Rogplus, en de daarop gebaseerde herijking van het budget Mevis, geven ons het inzicht dat het zorggebruik van de jeugdhulp in 2022 flink gestegen is. Wij verwachten dat Mevis de kanteling kan maken om meer lichte en ambulante zorg te bieden. Als eerste in het belang van de jeugdigen en hun gezinnen. Maar ten tweede om het 5% inverdieneffect te realiseren. - Ook van het contract ZorgSamen, Wmo, verwachten wij een kanteling te zien naar de inzet van lichtere en voorliggende zorg.

De transformatie van de zorg naar eerder en dichterbij lichtere zorg bieden. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Geen.

Participatie: N.v.t. Duurzaamheid: N.v.t. Waar moet rekening mee worden houden? De 1e begrotingswijziging 2024 Rogplus heeft als gevolg dat de begroting 2024 Rogplus wordt opgehoogd met € 11.195.700,- naar € 136.097.300,-. Voor Vlaardingen betekent een extra inleg van € 5.712.000,- van € 54.347.800,- naar € 60.059.800,- . De gevolgen voor de individuele programma’s voor Vlaardingen:

Begroot primair 2024

Wmo BW Jeugd Overhead Totaal

1e begrotingsWijziging 2024

22.096.600 5.779.700 24.545.800 1.925.700 54.347.800

Verschil

22.656.100 5.867.000 29.559.600 1.977.100 60.059.800

559.500 87.300 5.013.800 51.400 5.712.000

De raad van Vlaardingen heeft besloten de regeling Tegemoetkoming meerkosten te verruimen. De tegemoetkoming is met ingang van 2024 verhoogd van € 100,00 naar € 200,00. Met de begrotingswijziging wordt deze verhoging verwerkt in de begroting van Rogplus. Voor een bedrag van €210.000,00 is reeds dekking hiervoor in onze begroting 2024. De overige gestegen kosten bestaan voornamelijk uit zorggebruik Wmo en Jeugdhulp (herijking), de indexering van zorgkosten en CAO-wijziging personeel. Deze stijging van onze bijdrage aan Rogplus met € 5.502.000,00 was nog niet voorzien en zit dan ook nog niet in onze begroting voor 2024. De begrotingswijziging van 5,7 miljoen wordt opgenomen in de 1e voortgangsrapportage 2024 en de kadernota 2024, met een nadelig (structureel) impact van 5,5 miljoen op het begroting saldo. In de kadernota wordt deze opgenomen onder autonome ontwikkeling, gezien er sprake is van bestaand beleid. Hiermee is de laatste herijking voor het Mevis contract verwerkt in de begroting.

Bijlagen

Naam van de bijlage 1. Concept 1e begrotingswijziging 2024 Rogplus 2. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2024 Rogplus 3. Kadernota 2025 Rogplus 4. Zienswijzebrief 1e begrotingswijziging 2024 Rogplus

Registratienummer Verseon 1976691 1976693 1976697 1976773

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen