Raadsvoorstel tot het vaststellen van een antwoordbrief met een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 Rogplus

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1984407 : 14 mei 2024 : J.J. Silos - Knaap

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een antwoordbrief met een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 Rogplus.

Vlaardingen, 14 mei 2024 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? Vaststellen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 Rogplus. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Op 11 april jl. heeft het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Rogplus de voorlopige jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 vastgesteld. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden van de deelnemende MVS-gemeenten gevraagd om binnen 12 weken hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. De zienswijzen worden betrokken bij de opstelling van de definitieve begrotingsstukken die op 12 juli a.s. aan het AB voorgelegd worden. Als startpunt is de "Kadernota Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenperspectief 2026-2029" gehanteerd. Deze kadernota heeft u in februari 2024 ontvangen. Met dit raadsvoorstel stelt uw gemeenteraad de zienswijze vast. Bij de opstelling van de conceptzienswijze is het risicoprofiel van de GR Rogplus betrokken, waarover u op 2 april 2024 bent geïnformeerd. Rogplus heeft een gemiddeld-risicoprofiel, hetgeen het Sturingspakket Versterkt met zich meebrengt. Dat betekent dat een aantal instrumenten ingezet wordt, of zal gaan worden, om te sturen op deze GR, zoals het sturen op kritieke prestatie indicatoren (KPI's) en ambtelijke vooroverleggen.

In de zienswijze wijst de gemeenteraad op het belang van het gebruiken van KPI's en dashboards om het zorggebruik, maar vooral ook de effecten van de transformatieopgaves van ZorgSamen en Mevis te monitoren. In de zienswijze gaat uw gemeenteraad in op de vraag- en kostenontwikkeling in Wmo en de Jeugdhulp door een stijging van de zorgvraag en hogere kosten door indexering. Nadrukkelijk wordt Rogplus verzocht te sturen op kostenbeheersing. Uw gemeenteraad verwacht over 2024 meer inzicht te krijgen door scherpere rapportages op vastgestelde KPI's. Als laatste vraagt u aandacht voor de mogelijke tekorten die bij gemeenten per 2026 ontstaan. Gemeenten roepen de GR-en hierin op om weg naar 2026 zelf met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgaven waarvoor de gemeenten staan. Wat is de aanleiding voor dit advies? Voorlopige jaarstukken 2023 Rogplus De totale lasten van Rogplus over 2023 zijn € 1.056.223,- hoger dan begroot. De inkomsten uit o.a. eigen bijdragen van cliënten zijn € 12.400,- lager uitgevallen dan begroot. Het totaal van de gemeentelijke bijdragen is daardoor € 1.068.623,- hoger dan begroot, voor Vlaardingen betekent dit een overschrijding van € 397.309,-.

Programma Jeugd Mevis heeft in 2023 zich vooral gericht op het op orde krijgen van de eigen bedrijfsvoering en de wijkteams. De wijkteams beschikken over voldoende jeugdprofessionals. Na een moeizame start zijn op bijna alle scholen jeugdprofessionals gestart. In de huisartsenpraktijk starten nu ook de jeugdprofessionals. Mevis heeft met een daartoe ingericht team gewerkt aan het aanpakken van de wachtlijsten. Het eerste halfjaar heeft Mevis zorgcontinuïteit geboden aan jeugdigen die reeds in zorg waren. Vanaf 1 juli 2023 hebben deze jeugdigen (dezelfde) zorg ontvangen of was zorg niet meer nodig. Mevis ontvangt jaarlijks een integraal budget waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd. De risico's met betrekking tot de jeugdhulp zijn geïdentificeerd in de begroting van 2024. Op basis van recente informatie lijkt het waarschijnlijk dat één van deze risico's zich in het komende jaar zal voordoen. Mevis kan dan een beroep doen op het contractueel vastgelegde veiligheidsventiel. Dat betekent dat als sprake is van exogene factoren die Mevis aan de hand van een businesscase aan kan tonen, het budget opgehoogd kan worden. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijke consequenties hiervan zijn en welke maatregelen kunnen worden genomen om deze risico's te beperken. Programma Wmo-Beschermd Wonen Op 1 augustus 2023 is een nieuwe aanbieder voor Wmo-vervoer gestart, ievo.

Over de eerste drie kwartalen van 2023 bleef het aantal ritten achter. In het laatste kwartaal is het aantal weer toegenomen door voldoende chauffeurs bij de nieuwe aanbieder. Met het plan van aanpak Doelgroepenvervoer willen de MVS-gemeenten het gebruik van vrijwilligersvervoer, zoals de Argos Mobiel, en het openbaar vervoer bevorderen. Verder zien we dat: - Het gebruik van scootmobielen toeneemt door de vergrijzing. - De contractwaarde ZorgSamen is opgeplust i.v.m. de gewijzigde CAO en de afspraak voor reële prijzen. - Het gebruik van de vergoeding meerkosten blijft achter. - Na een uitstroom naar de Wet langdurige zorg stabiliseert de Beschermd Wonen (BW)-populatie, 110120 MVS-inwoners. Uitstroom uit BW blijft een lastige zaak door tekorten aan woningen en geschikte vervolgplekken. Ontwerpbegroting 2025 In de ontwerpbegroting 2025 heeft Rogplus rekening gehouden met de actuele inzichten op het beroep op Wmo-voorzieningen, de kosten voor Jeugdhulp in de MVS-gemeenten en demografische ontwikkelingen in de gemeenten. Verder zijn de actuele indexpercentages voor de door Rogplus beheerde contracten verwerkt en zijn de begrote personeelslasten gebaseerd op de nieuwe CAO. De prijsontwikkeling is waar mogelijk gebaseerd op door onafhankelijke instanties afgegeven indicatoren. Als startpunt is de "Kadernota ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenperspectief 2026-2029" gehanteerd.

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 zijn in de ontwerpbegroting 2025 de totale voor Rogplus begrote lasten toegenomen met € 7.214.200,-. Voor Vlaardingen betekent dit dat de bijdrage van € 60.046.200,- euro na 1e begrotingswijziging 2024 stijgt naar € 63.137.900,- voor de begroting 2025. Een extra inleg van € 3.091.700,Dit is uiteraard nog zonder de mogelijke resultaten van het beroep dat Mevis mogelijk doet op het "veiligheidsventiel". Welk resultaat wordt beoogd? - De gemeenteraad op de hoogte brengen van het zorggebruik en de daaraan verbonden ontwikkelingen middels de jaarrekening 2023. - Zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2025 Rogplus en hiermee richting geven aan de gemeenschappelijke regeling Rogplus. - De GRJR laten anticiperen op het financiële perspectief van de gemeente in 2026 waardoor mogelijk maatregelen te nemen zijn om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. Welke argumenten zijn er voor dit advies? - De gemeenteraad maakt gebruik van de bevoegdheid om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2025.

- De gemeenteraad stuurt via de zienswijze op maatregelen om de oplopende zorgkosten voor Wmo en jeugdhulp te beperken. - Er wordt opvolging gegeven aan de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen. - Op 19 december 2023 is het indexatiecijfer voor de Gemeenschappelijke regelingen DCMR/GGD/GRJR/VRR vastgesteld op 6,8%. In de brief waarin de GR-en hierover werden geïnformeerd is aandacht gevraagd voor de mogelijke tekorten die bij gemeenten per 2026 ontstaan. Gemeenten roepen de GR-en hierin op om weg naar 2026 zelf met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgaven waarvoor de gemeenten staan. Deze oproep is ook van toepassing op de andere GR-en waaraan Vlaardingen deelneemt en wordt daarom ook opgenomen in onderhavige zienswijze. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? - De jaarrekening 2023 is een voorlopige rekening. Het definitieve zorggebruik voor Vlaardingen is nog niet vastgesteld. - Voor de financiering van de jeugdhulp is gekozen voor een taakgerichte uitvoeringsmethode met populatiebekostiging. Jaarlijks ontvangt de uitvoerende partij, Mevis, een integraal budget waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd. Dit budget is opgenomen in de begroting van Rogplus, die belast is met de uitvoering van de taken van de jeugdwet en het contractmanagement voor de jeugdzorgtaken.

De risico's met betrekking tot jeugdhulp zijn geïdentificeerd in de begroting van 2024. Op basis van recente informatie lijkt het waarschijnlijk dat een van deze risico's zich in het komende jaar zal voordoen. Zoals aangegeven door Mevis, lijkt het niet haalbaar om de opdracht binnen het vastgestelde budget uit te voeren. Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijke consequenties hiervan zijn en welke maatregelen kunnen worden genomen om deze risico's te beperken. Participatie: N.v.t. Duurzaamheid: N.v.t. Waar moet rekening mee worden houden? T.a.v. de jaarrekening 2023 Rogplus: De totale lasten van Rogplus over 2023 zijn € 1.056.223,- hoger dan begroot. De inkomsten uit o.a. eigen bijdragen van cliënten zijn € 12.400,- lager uitgevallen dan begroot. Het totaal van de gemeentelijke bijdragen is daardoor € 1.068.623,- hoger dan begroot, voor Vlaardingen betekent dit een overschrijding van € 397.309,-. Dit bedrag is opgenomen in de jaarrekening 2023 Vlaardingen. T.a.v. de ontwerpbegroting 2025 Rogplus: Ontwerpbegroting 2025 Vlaardingen Vlaardingen Werkelijk 2023 Wmo 21.236.082 BW 5.451.372 Jeugd 28.233.691 Overhead 1.701.564 Totaal 56.622.709

Begroot 2024 22.100.600 5.779.700 24.545.800 1.925.700 54.351.800

1e wijziging 22.656.100 5.853.400 29.559.600 1.977.100 60.046.200

Begroot 2025 24.775.400 5.869.600 30.408.000 2.084.900 63.137.900

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 zijn in de ontwerpbegroting 2025 de totale voor Rogplus begrote lasten toegenomen met € 7.214.200,-. Voor Vlaardingen betekent dit dat de bijdrage van € 60.046.200,- euro na 1e begrotingswijziging 2024 stijgt naar € 63.137.900,- voor de begroting 2025. Een extra inleg van € 3.091.700,-. Dit bedrag is inclusief de centrumgelden Beschermd Wonen waar Vlaardingen optreedt als centrumgemeente. Het bedrag van € 3.091.700,- is opgenomen in de Voorjaarsnota en wordt verwerkt in de gemeentebegroting.

Voor de kosten van indexatie ontvangen gemeenten een accres in de algemene uitkering. Op 19 maart jl. heeft u besloten het indexeringscijfer 2025 voor gemeenschappelijke regelingen MVS op 4,44% vast te stellen onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente Maassluis en Schiedam. Deze indexering is op zijn beurt volledig in lijn met de CPB-uitgangspunten. In 2024 en verder worden de loonkosten in begrotingen van Rogplus geïndexeerd met het in de indexatiebrief van de MVS-gemeenten opgenomen percentage. De financiële positie van gemeenten staat - mede als gevolg van de recente besluitvorming van het kabinet - behoorlijk onder druk. Dat vraagt van gemeenten ingrijpende maatregelen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Onvermijdelijk is dat dan ook de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen kritisch onder de loep worden genomen. Wij vragen de gemeenschappelijke regelingen reeds nu om daarop te anticiperen, en op weg naar 2026 zelf met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgave waarvoor de gemeenten staan. Graag gaat ons college daarover met de gemeenschappelijke regelingen en onze collega-deelnemers in constructief overleg. In dat overleg zien we ook graag al verkenningen aan de orde komen die inzicht bieden in de mogelijkheden tot heroverwegingen van (middelen)inzet in 2025.

Recente signalen over de beperking van rijksmiddelen voor gemeenten in 2025 nopen daartoe.

Bijlagen

Naam van de bijlage

Registratienummer Verseon

1.

1984440

2. 3. 4.

Antwoordbrief met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van Rogplus Aanbiedingsbrief Rogplus jaarstukken 2023 en begrotingsstukken 2024 en 2025 Conceptjaarstukken 2023 Rogplus Ontwerpbegroting 2025 Rogplus

1984166 1984405 1984406

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen