Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de Halfjaar Nota 2023 VRR

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1953647 : 19 september 2023 : Wijbenga - van Nieuwenhuizen, B.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de Halfjaar Nota 2023 (inclusief begrotingswijzigingen 2023 en 2024) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Vlaardingen, 19 september 2023 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? Vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de Halfjaar Nota 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Wat is samenvattend de kern van dit advies? Vaststellen van de zienswijze op de Halfjaar Nota 2023 (inclusief begrotingswijzigingen 2023 en 2024) van de VRR. In de zienswijze (bijlage) wordt ingestemd met dit document. De Halfjaar Nota VRR omvat de halfjaarrapportage 2023, een 2 e begrotingswijziging op 2023 en een 1e begrotingswijziging voor 2024. De Halfjaar Nota geeft de voortgang op de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2023. Deze doelstellingen komen uit het meerjarenbeleidsplan VRR 2023-2027 waarin ook de ontwikkelingen uit de ontwikkelagenda zijn verwerkt. Een aantal van deze doelstellingen zijn dit jaar (deels) getemporiseerd in verband met het verwachte tekort over 2023. De voortgang op de andere doelstellingen ligt op schema. Wat is de aanleiding voor dit advies? Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 30 augustus 2023 de Halfjaar Nota 2023 behandeld en besloten deze aan te bieden aan de gemeenteraden voor de zienswijzeprocedure.

Tot en met 26 oktober 2023 kan een zienswijze kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur. Welk resultaat wordt beoogd? Tijdig indienen van een zienswijze bij de VRR op de Halfjaar Nota 2023. Welke argumenten zijn er voor dit advies?  Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad haar zienswijze over zowel de begrotingswijziging als de nieuwe begroting indienen.  De Halfjaar Nota geeft een goed overzicht van zowel de financiële als de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen binnen de VRR. Wat zijn tegenargumenten of risico’s?  De nacalculaties van het tekort op de begroting 2023 en de begroting 2024 moeten nog plaatsvinden. Het is dus nog onduidelijk hoeveel we als gemeente moeten bijdragen. Waar moet rekening mee worden gehouden?

Financiën Wijzigingen begroting 2023 Het verwachte tekort voor 2023 komt een stuk lager uit dan eerder is aangegeven. Het tekort is teruggebracht naar € 3.329k waardoor de nacalculatie aan gemeenten voor 2023 ook navenant zakt. Dit wordt veroorzaakt door een hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, lagere loonkosten; doordat de kosten voor pensioenpremie pas in 2024 doorwerken. Daarnaast wordt vanwege de gestelde inspanningsverplichting terughoudend omgegaan met invulling van vacatures en is het invullen van vacatures die wel opengesteld worden lastig door de krapte op de arbeidsmarkt. Tot slot vallen de kapitaalslasten lager uit, doordat investeringen later worden gerealiseerd dan eerder gepland of verschoven worden naar komende jaren. Bij de ambulancedienst loopt het cao-overleg nog. Het streven is om aan het eind van de zomer tot definitieve afspraken te komen. De eventuele salarisverhoging zal met terugwerkende kracht doorgevoerd worden, maar wordt gecompenseerd door de zorgverzekeraars. De overleggen met de zorgverzekeraars over de definitieve vaststelling van het budget 2023 is in de afrondende fase. Het programma Ambulancezorg laat in 2023 een positief resultaat zien van € 0,9 mln.

Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat dit wordt gereserveerd voor eventuele tekorten die in volgende jaren kunnen ontstaan; daarom wordt voor dit resultaat een toevoeging aan de algemene reserve voorgesteld. Dit resultaat staat daarmee los van de nacalculatie aan de gemeenten. Met het Algemeen Bestuur is afgesproken, dat over het tekort voor 2023 een nacalculatie van de gemeentelijke basiszorgbijdrage zal plaatsvinden. In de Halfjaar Nota is het nieuwe verwachte tekort verwerkt. De belangrijkste oorzaken van het lagere tekort in 2023 zijn: 0 Hogere bijdrage Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR): de BDUR is geïndexeerd met € 1 mln.; de indexering is structureel. 1 Lagere personele lasten: de salariskosten vallen per saldo € 1,5 mln. lager uit dan begroot. Enerzijds doordat de stijging van pensioenpremies a.d.h.v. de CAO-wijziging pas in 2024 zal plaats vinden (€ 1 mln.); anderzijds omdat de krapte op de arbeidsmarkt het moeilijk maakt om alle vacatures vervuld te krijgen (€ 0,5 mln.). 2 Lagere kapitaalslasten: De kapitaalslasten zijn € 0,9 mln. lager doordat investeringen later worden gerealiseerd dan gepland of verschuiven naar komende jaren. Dit doet zich voor bij zowel de VRR als de ARR. 3 Renteopbrengsten: Als gevolg van het uitstel van de investeringen zijn er voldoende beschikbare liquide middelen.

Door de gestegen rente wordt er over deze liquide middelen ook rente ad €0,5 mln. ontvangen waarmee geen rekening was gehouden in de begroting. Resultaat programma Ambulance: Het programma Ambulance vertoont een positief resultaat van €0,9 mln door met name 1) extra voordeel van €245k welk behaald is uit de onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de nacalculatie 2022 en 2) daling van de onderhoudskosten omdat het wagenpark recentelijk fors is vernieuwd. Kosten grote crises: In het kader van de noodopvang asielzoekers en de opvang ontheemden uit Oekraïne zijn in de 2e begrotingswijziging 2023 voor € 18,1 miljoen aan kosten meegenomen. Deze kosten zullen volledig worden vergoed en daarmee heeft dit geen effect op het resultaat van 2023.

Wijziging begroting 2024 Ook voor 2024 valt het tekort lager uit dan voorzien. Het tekort wordt nu begroot op € 2,4 miljoen in plaats van € 4,2 miljoen zoals in de begroting 2024 is gepresenteerd. Dit komt o.a. doordat de verhoging van de BDuR een structurele verhoging is. Deze verhoging werkt dus door in 2024. Verder zijn de kapitaallasten lager dan verwacht door de uitgestelde investeringen vanuit 2023. Voorgesteld wordt dit (incidentele) tekort evenals het tekort van 2023 op basis van nacalculatie op de gemeentelijke bijdrage af te rekenen. Hierbij zal de VRR zich verder inspannen om het tekort zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is het jaar 2024 nog niet begonnen en is nog niet alles inzichtelijk. Voordelen die zich gedurende het jaar voordoen kunnen bij deze methode nog een positief effect hebben op het eindresultaat.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Aanbiedingsbrief Halfjaar Nota 2023 VRR 2. Halfjaarnota 2023 VRR 3. Voortgang Ontwikkelagenda VRR 4. Zienswijze Halfjaar Nota 2023 VRR

Registratienummer Verseon 1953281 1953282 1953283 1953364

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen