Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de conceptbegroting DCMR

RAADSVOORSTEL

Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1941524 : 9 mei 2023 : K. Kegel

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de conceptbegroting 2024 DCMR Milieudienst Rijnmond

Vlaardingen, 9 mei 2023 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? Vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de conceptbegroting 2024 DCMR Milieudienst Rijnmond. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Op 13 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de DCMR de conceptbegroting voor 2024 van de DCMR ingestemd. De begroting 2024 zal ter vaststelling worden aangeboden aan de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 5 juli 2023. De begroting is gebaseerd op de financiële uitgangspunten die in het DB van 15 februari 2023 zijn vastgesteld. Deze uitgangspunten, waaronder de indexering van de bijdragen zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de conceptbegroting. In de Gemeenschappelijke regeling DCMR (artikel 27) is vastgelegd dat de begroting door de participanten voor een ieder ter inzage wordt gelegd. Financieel technisch en beleidsmatig is de conceptbegroting in lijn met de gemaakte afspraken over de jaarlijkse wettelijke milieutaken die de DCMR voor Vlaardingen uitvoert. Mede door geopolitieke ontwikkelingen en onzekerheden zijn de kosten voor o.a. lonen, externe inhuur en energie voor de DCMR in 2022 en 2023 sterk gestegen. Na het vaststellen van de begroting DCMR 2023 bleek dat de aannamen en uitgangspunten al snel door een nieuwe realiteit werden ingehaald.

Het is moeilijk om te voorspellen of en hoe deze dynamiek ook voor de begroting DCMR 2024 zal optreden. Daarnaast lopen de provinciale CAO afspraken, waar de DCMR onder valt, per 1 januari 2024 af. Naar verwachting worden de onderhandelingen pas in het najaar 2023 gestart en is de stijging van de loonkosten door de geopolitieke en economische onzekerheden op dit moment lastig in te schatten. Genoemde onzekere ontwikkelingen maken dat er zorgen zijn over de oplopende kosten. Vanwege deze zorgen is er aanleiding om een zienswijze op deze begroting in te dienen. Conform de Wet gemeenschappelijke regeling wordt de jaarrekening 2022 ter informatie voorgelegd. Het DB van de DCMR heeft op 13 april 2023 ingestemd met de jaarrekening 2022. Het resultaat van de DCMR in 2022 is € 584.000 positief. Dit resultaat is tot stand gekomen door ontwikkelingen in zowel opbrengsten als kosten. De opbrengsten waren hoger als gevolg van extra ingezette capaciteitsinzet voor met name vraag gestuurde producten, zoals vergunningen en RO-adviezen. aan de kostenkant waren er enerzijds hogere loonkosten (door de onverwacht hogere CAO-stijging) en anderzijds lagere kosten door scherpe sturing op de kosten voor diensten door derden en materiele uitgaven. Het DB van de DCMR stelt voor om € 584.000 toe te voegen aan de algemene reserve .

De financiële dynamiek en onzekere ontwikkelingen onderstrepen het belang van een adequaat weerstandsvermogen. In het AB is afgesproken dat de bandbreedte van de ratio van het weerstandsvermogen 1.0-1,4 is. Het ratio weerstandsvermogen is 1.97. De ratio is gestegen ten opzichte van 2021 ondanks de verlaging van het vrij besteedbare deel van de bestemminsreserve en het hogere benodigde weerstandsvermogen en dankzij de toevoeging van het resultaat aan de algemene reserve.

Zonder rekening te houden met het vrij besteedbare deel van de bestemmingsreserve is het weerstandsvermogen 0,87 en binnen de afgesproken norm. De controlerend accountant is voornemens een goedkeurende verklaring bij jaarrekening te verstrekken. In het AB van 5 juli 2023 zal de jaarrekening worden vastgesteld, mits de accountantsverklaring wordt afgegeven. Tegen de jaarrekening kan geen zienswijze worden ingediend. Wat is de aanleiding voor dit advies? De brief aan de griffie met de betreffende stukken. De DCMR verzoekt de gemeenteraad om - zo mogelijk voor 5 juli 2023, haar eventuele zienswijze kenbaar te maken. Welk resultaat wordt beoogd? - Voldoen aan het verzoek van DCMR Milieudienst Rijnmond om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 en daarmee richting geven aan de verbonden partij DCMR Milieudienst Rijnmond. - De gemeenteraad informeren over de (voorlopige) jaarrekening 2022. Welke argumenten zijn er voor dit advies? - Het vaststellen van de conceptbegroting betreft een verplichting op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? - Door de genoemde onzekerheden bestaat de kans dat de begroting 2024 van de DCMR die in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2023 wordt vastgesteld moet worden aangepast in het najaar van 2023.

- Daarmee bestaat er ook de kans dat de begrotingspost van de DCMR in de gemeentebegroting van 2024 naar boven moet worden bijgesteld. - Het indienen van een zienswijze is geen garantie dat deze ook wordt overgenomen. Waar moet rekening mee worden houden? Er moet voor het werkplan 2024 rekening worden gehouden met een indexering van 8,4% conform de indexeringsbrief van de regionale Werkgroep Financiële Sturing gemeenschappelijke regeling. De bijdrage van Vlaardingen wordt in de conceptbegroting 2024 van de DCMR geraamd op € 2.150.464. Dit bedrag is nog niet opgenomen in onze begroting en moet worden meegenomen in de Voortgangsrapportage. De mutatie in de gemeentelijke bijdrage tot een verhoging in 2024 is onvermijdbaar en onuitstelbaar zodra de begroting van 2024 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de DCMR. Wij zijn immers gehouden aan opvolging van bij meerderheid genomen bestuursbesluiten van het Algemeen Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Er moet voor het werkplan 2024 rekening worden gehouden met een indexering van 8,4% conform de indexeringsbrief van de regionale Werkgroep Financiële Sturing gemeenschappelijke regeling. De bijdrage van Vlaardingen wordt in de concept het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de conceptbegroting 2024 DCMR Milieudienst Rijnmond. De begroting 2024 van de DCMR geraamd op € 2.150.464.

Dit bedrag is nog niet opgenomen in onze begroting en moet worden meegenomen in de Voortgangsrapportage. De mutatie in de gemeentelijke bijdrage tot een verhoging in 2024 is onvermijdbaar en onuitstelbaar zodra de begroting van 2024 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de DCMR. Wij zijn immers gehouden aan opvolging van bij meerderheid genomen bestuursbesluiten van het Algemeen Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Conceptbegroting DCMR 2024 2. Conceptjaarverslag DCMR 2022 3. Antwoordbrief met zienswijze op conceptbegroting 2024

Registratienummer Verseon 1939840 1939841 1939842

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de loco secretaris drs. G. de Groot

de burgemeester drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen