Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Rogplus

RAADSVOORSTEL

Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1945222 : 12 juni 2023 : J.J. Silos - Knaap

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Rogplus Vlaardingen, 12 juni 2023 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? Vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Rogplus. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) legt de gemeenschappelijke regeling Rogplus de jaarstukken 2022, conceptontwerpbegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2028 voor aan de drie raden van de MVS-gemeenten. De raad ontvangt de voorlopige jaarstukken 2022 en het Meerjarenperspectief 2025-2028 ter kennisname. De ontwerpbegroting 2024 ligt ter zienswijze voor en zal na kennisname van de door de deelnemers ingediende zienswijzen door het AB op 14 september 2023 vastgesteld worden. Het college stelt nu de raad op de hoogte van jaarstukken 2022 en het meerjarenperspectief 2025-2028 en stelt een antwoordbrief met een conceptzienswijze voor ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024. Met het vaststellen van de antwoordbrief met zienswijze geeft de raad richting aan de verbonden partij Rogplus. Wat is de aanleiding voor dit advies? Op 8 juni 2023 heeft het DB van de GR Rogplus de conceptontwerpbegroting 2024 vastgesteld.

De raden van de MVS-gemeenten kunnen op grond van de Wgr binnen 12 weken na ontvangst een zienswijze kenbaar maken. De zienswijze wordt meegewogen in de vaststelling van de definitieve begroting 2024 door het AB van Rogplus op 14 september a.s. tevens zijn de conceptjaarstukken en het meerjarenperspectief 2025-2028 ter kennisname aan de raden gezonden. Ten aanzien van de jaarstukken 2022 Vlaardingen Ten opzichte van de tweede gewijzigde begroting 2022 kent Rogplus een onderschrijding op het programma WMO, Beschermd Wonen en de Overhead. De inkomsten uit bijdragen van cliënten vallen hoger uit dan begroot. Ten opzichte van de begroting vallen de bijdragen van de MVS in totaal 851.833 euro lager uit. De bijdrage van Vlaardingen is 703.978 euro lager dan begroot. Hierin zit het bedrag voor de centrumgelden voor Beschermd Wonen, van 255.911 euro, waarvoor Vlaardingen centrumgemeente is. Met de gewijzigde begroting is eerder het begrote bedrag voor BW al naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van de aanpassing Wet langdurige zorg wat heeft geleid tot een verschuiving van zorg van BW naar Wlz. Verder is het aantal aanmeldingen voor de WMO nog niet op het niveau van voor de coronaperiode. Het aantal taxiritten met de Regiotaxi blijft ook achter op het aantal ritten in 2019.

Daarnaast zien we dat in 2022 de wachtlijsten voor Schoon Huis opliepen door ziekteverzuim van personeel en personeelstekorten. Ook dit dempt de kosten. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 Vlaardingen Met ingang van 2023 is Rogplus de uitvoeringsorganisatie voor de jeugdhulpopdracht van de MVSgemeenten. Om zorgcontinuïteit te kunnen bieden aan cliënten die thans in zorg zijn, zijn de huidige zorgcontracten van de GRJR verlengd tot 1 juli 2023. Deze kosten zijn uit de begroting Rogplus 2023 gehaald en zijn geland in de begroting GRJR 2023. Deze zorgkosten komen in 2024 weer terug in de begroting van Rogplus voor de jeugdhulpopdracht voor het consortium Mevis. Het budget van Mevis zal

in Q3 2023 een tweede maal herijkt worden aan de hand van het definitieve zorggebruik 2022 en de definitieve indexatiekosten. In Q3 2023 zal de raad een begrotingswijziging 2023 voorgelegd worden. Dit heeft een doorwerking in de begroting 2024 en verder. Voor het meerjarenperspectief 2025-2028 heeft Rogplus alleen met een gemiddelde aan indexatiekosten gewerkt. De jeugdhulpkosten stijgen in 2024 vooralsnog van 19.040.300 euro naar 24.545.800 euro. De begroting voor de WMO wordt bepaald aan de hand van de kosten van de uitvoering over de drie gemeenten op basis van de vastgestelde kengetallen, namelijk het aantal unieke cliënten, het aantal beschikkingen en het aantal taxiritten met de Regiotaxi. Aan de hand van deze prognose stijgt de begroting WMO van 22.347.700 euro naar 22.648.000 euro. De gemaakte kosten voor Beschermd Wonen worden per gemeente geregistreerd, maar verantwoord bij de centrumgemeente Vlaardingen. De begroting 2024 daalt van 7.281.600 euro naar 5.779.700 euro. De begroting voor overheadkosten stijgt van 1.874.500 naar 1.925.700 euro. De begroting 2024 bedraagt voor Vlaardingen 54.899.200 euro. Het meerjarenperspectief laat een stijging zien van 54,7 mln. euro in 2024 naar 65 mln. euro in 2028. Omdat de MVS-gemeenten een onderschrijding in 2022 kennen, zal voor de definitieve begroting bezien worden of deze niet te ruim gewogen is.

Welk resultaat wordt beoogd? Vaststellen van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 Rogplus. Welke argumenten zijn er voor dit advies? - De raad stelt een zienswijze vast op de ontwerpbegroting 2024 van Rogplus. - De ontwerpbegroting 2024 Rogplus is tot stand gekomen door een analyse van de verwachte ontwikkelingen van enerzijds de kosten en baten en anderzijds de aantallen cliënten per soort WMOvoorziening. Als startpunt is daarbij de 'Kadernota Ontwerpbegroting 2024 Rogplus' gehanteerd. De ontwerpbegroting gaat uit van de geldende verordening, continuering van bestaand beleid, de actuele contracten en de huidige kennis en inzichten over de ontwikkeling van aantallen cliënten en het prijsniveau van WMO-voorzieningen. Voor het programma Jeugd zijn de zorgkosten en de uitvoeringskosten die gemoeid zijn met de opdracht Mevis opgenomen in de ontwerpbegroting. - Het meerjarenperspectief 2025-2028 Rogplus maakt de financiële en personele gevolgen van de beleidskeuzes voor de komende jaren inzichtelijk. Voor het samenstellen van het meerjarenperspectief is gebruik gemaakt van de analyses die toegepast zijn op de ontwerpbegroting 2024. - Met de voorlopige jaarstukken 2022 verantwoordt Rogplus de uitvoering van de verstrekking van WMOmaatwerkvoorzieningen.

Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Het budget voor het programma jeugdhulp moet nog vastgesteld worden aan de hand van het werkelijk zorggebruik. Het budget kan dus nog naar beneden of boven bijgesteld worden. Waar moet rekening mee worden houden? Algemeen: Jaarstukken 2022: De jaarrekening valt in totaal voor de MVS-gemeenten 851.833 euro lager uit. De bijdrage van Vlaardingen is 703.978 euro lager dan begroot. Hierin zit het bedrag voor de centrumgelden voor Beschermd Wonen, van 255.911 euro. Ontwerpbegroting 2024: In de ontwerpbegroting 2024 is een bedrag van 54.899.200 euro voor Vlaardingen begroot. Dit is inclusief de centrumgelden voor Beschermd Wonen, te weten 5.779.700 euro. Dit betekent een stijging ten opzichte van 2023 van 4.021.900 euro, incl. Beschermd Wonen. Voor het jaar 2023 is een bedrag van 4.294.000 euro uit de begroting van Rogplus gehaald en ondergebracht in de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond om de kosten van zorgcontinuïteit van thans lopende zorgtrajecten tot 1 juli 2023 te borgen. Dit bedrag landt in 2024 weer in de begroting van Rogplus.

Verder zal in Q3 van 2023 het budget voor Mevis, in de begroting Rogplus, herijkt worden naar de daadwerkelijk gemaakte zorgkosten in 2022. Hiertoe wordt september 2023 een begrotingswijziging 2023 aan de MVS-raden voorgelegd. Dit werkt tevens door op de begroting 2024 en verder. Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Vanaf 2024 ontvangen de individuele gemeenten de middelen voor BW. Met de 2e VGR is bekend om welk bedragen dit gaat. Over een periode van 10 jaar vindt deze overgang plaats. Besloten is om tot nadere afspraak voorlopig de middelen op de begroting bij Vlaardingen te houden. Vlaardingen

Werkelijk 2022 19.090.238 6.643.889 1.974.994

Primair begroot 2023 21.796.200 10.500.000 20.824.400 1.874.500

Tweede wijziging 2023 22.347.700 7.281.600 19.373.500 1.874.500

WMO BW Jeugdhulp Overhead Totaal Vlaardingen

27.709.122

54.908.700

50.877.300

Schiedam Maassluis Totale begroting Rogplus

21.586.904 9.275.741 58.571.767

44.938.100 18.415.200 118.262.000

42.871.400 16.631.000 110.379.700

Begroot 2024 22.648.000 5.779.700 24.545.800 1.925.700 54.899.200 48.900.000 19.834.900 123.634.100 22.648.000

Meerjarenperspectief 2025-2028 Rogplus ziet in het meerjarenperspectief de volgende ontwikkelingen voor de begroting Vlaardingen:

WMO BW Jeugdhulp Overhead Totaal

2024 22.648.000 5.779.700 24.545.800 1.925.700 54.899.200

2025 23.704.600 6.048.600 25.600.300 2.107.800 57.461.300

2026 24.702.900 6.329.400 26.671.800 2.212.400 59.916.500

2027 25.695.500 6.623.600 27.787.000 2.287.500 62.393.600

2028 26.686.800 6.931.700 29.072.600 2.365.500 65.056.600

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenperspectief 2025-2028 2. Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenperspectief 2025-2028 3. Jaarstukken 2022 Rogplus 4. Antwoordbrief met zienswijze ontwerpbegroting 2024 Rogplus

Registratienummer Verseon 1945297 1945298 1945299 1945226

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen