Raadsvoorstel tot het kennis nemen van het jaarverslag 2023 en het vaststellen van de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1985049 : 14 mei 2024 : Wijbenga - van Nieuwenhuizen, B.

Raadsvoorstel tot het kennis nemen van het jaarverslag 2023 en het vaststellen van de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond.

Vlaardingen, Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? Vaststellen van de zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Wat is samenvattend de kern van dit advies? Vaststellen van de zienswijze op de begroting 2025 en de 2e begrotingswijziging 2024 van de VRR. In de zienswijze (bijlage) wordt de VRR gesteund in het voornemen deze documenten vast te stellen. 2024 Voor het jaar 2024 verwacht de VRR een negatief resultaat van € 1,8 miljoen. Dit komt ten laste van de gemeenten door middel van nacalculatie op de gemeentelijke basiszorgbijdrage. Het negatieve resultaat komt vooral door een stijging van de salarislasten in 2023 en 2024 waarvoor pas in latere jaren een vergoeding wordt verwacht. De veiligheidsregio zal zich net als in 2023 inspannen om het tekort voor 2024 nog verder te laten dalen. 2025 • Voor 2025 wordt een positief resultaat begroot van € 1,6 miljoen. Met het bestuur zal afgestemd worden hoe hiermee wordt omgegaan. Dit mede in het kader van de vraag van gemeenten om met initiatieven te komen die een bijdrage kunnen leveren aan de financiële opgave van de gemeenten vanaf 2026. De positieve resultaten zijn vooralsnog niet opgenomen in het eigen vermogen van de veiligheidsregio. • Voor Vlaardingen is de bijdrage dan € 7.083.801.

In onze eigen begroting hebben we nu een bedrag opgenomen van € 6.921.833,-, wat dus een verhoging betekent van € 161.968,-. • Het komende jaar is het derde jaar van het Beleidsplan VRR 2023 - 2027. Voorafgaand aan dit beleidsplan heeft de VRR in opdracht van het Algemeen Bestuur een onderzoek gedaan naar de vraag of de omvang van de financiering nog past bij het huidige takenpakket van de VRR. Tijdens dit proces heeft het Algemeen Bestuur erkend dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen. De doelstellingen uit deze Ontwikkelagenda krijgen steeds meer vorm in het jaar 2025. • In het programma Ambulancezorg geeft de VRR onder andere verder uitvoering aan het Plan Spreiding en Beschikbaarheid. Ook kijkt de VRR naar innovatieve vormen van zorg zoals de doorontwikkeling van het Mobiel Zorgconsult, waarbij de patiënt na medisch onderzoek ter plaatse een op maat gemaakt advies ontvangt en niet vervoerd hoeft te worden. • Bij het programma Brandweerzorg ligt de nadruk op het bereiken van de doelstellingen uit de Ontwikkelagenda zoals op het gebied van hoogbouw, vakbekwaamheid, piketorganisatie, klimaatverandering, energietransitie enz.

• In het programma Risico- en Crisisbeheersing geeft de VRR verder invulling aan het plan met betrekking tot het versterken van de Crisisorganisatie waarvoor vanuit het Rijk extra gelden beschikbaar gesteld worden. Verder is er aandacht voor de doorontwikkeling van de GHOR en de versterking bij Bevolkingszorg. • De 2e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 zijn gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen en er is rekening gehouden met de cijfers van het jaarverslag 2023. De CAO van de veiligheidsregiomedewerkers loopt 1 mei 2024 af en er is nog geen nieuwe CAO. In de begroting 2024 is nu uitgegaan van de CAO-stijging die ook bij gemeenten is afgesproken met als de ingangsdatum 1 mei 2024. De salarisstijging werkt ook door in 2025. Er is verder rekening gehouden met de afspraken over de ontwikkelagenda waarbij voor 2024 en 2025 extra gelden beschikbaar worden gesteld, net als de extra gelden voor de versterking van de Crisisbeheersing. Wat is de aanleiding voor dit advies? Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 17 april 2024 de begroting 2025 en de 2e begrotingswijziging 2024 behandeld en besloten deze aan te bieden aan de gemeenteraden voor de zienswijzeprocedure. Tot en met 12 juli 2024 kan een zienswijze kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur.

Welk resultaat wordt beoogd? • Tijdig indienen van een zienswijze bij de VRR op de begroting 2025 en de 2e begrotingswijziging 2024. • De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laten anticiperen op het financiële perspectief van de gemeente in 2026 waardoor mogelijk maatregelen te nemen zijn om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. • Ter kennisgeving is het jaarverslag 2023 toegevoegd. Welke argumenten zijn er voor dit advies? • Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad haar zienswijze over zowel de begrotingswijziging als de nieuwe begroting indienen. • Op 19 december 2023 is het indexatiecijfer voor de Gemeenschappelijke regelingen DCMR/GGD/GRJR/VRR vastgesteld op 6,8%. In de brief waarin de GR-en hierover werden geïnformeerd is aandacht gevraagd voor de mogelijke tekorten die bij gemeenten per 2026 ontstaan. Gemeenten roepen de GR-en hierin op om op weg naar 2026 zelf met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgaven waarvoor de gemeenten staan. Deze oproep wordt herhaald in deze zienswijze. • Op 2 april 2024 heeft het college u geïnformeerd over het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Aan de VRR werd het sturingspakket 'Basis' toegekend, hetgeen geen aanscherpingen tot gevolg heeft voor de wijze waarop overleg wordt gevoerd met de VRR en voor de aard en frequentie van het informeren van de raad (reguliere P&C-cyclus). Wat zijn tegenargumenten of risico’s? • De nacalculatie van het tekort op de begroting 2024 moet nog plaatsvinden. Het is dus nog onduidelijk hoeveel we als gemeente moeten bijdragen. Participatie: n.v.t. Duurzaamheid: n.v.t.

Waar moet rekening mee worden houden? Jaarverslag 2023 Het jaar eindigt met een positief resultaat van € 2,36 miljoen. Er komt dus geen nacalculatie richting de gemeenten. Er zijn baten geweest die niet waren voorzien in de 2e begrotingswijziging: boekwinst op de verkoop van de kazerne in Stellendam, inning van een handhavingsboete, rentebaten en een hogere vergoeding per geleverde dienst vanwege de CAO stijging bij de ambulancezorg. De kosten waren lager: minder rente omdat er minder financiering nodig was en minder personeelslasten vanwege moeilijk invulbare vacatures. Door dit personeelstekort is op het gebied van crisisbeheersing niet alles uitgevoerd. De bestemmingsreserve innovatie is bedoeld voor een pilot met elektrische ambulances. In het algemeen kan worden geconstateerd dat de kengetallen (schuldquote, solvabiliteit) voor de financiële positie van de VRR een verbetering zijn ten opzichte van de begroting 2023 en de financiële stand ultimo 2022. Vanwege een aanpassing in de wet is er nog geen accountantsverklaring op de rechtmatigheid. De verwachting is dat deze voor de vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRR in mei er wel is. Het verslag van bevindingen is positief over het jaarrekeningsproces.

De conclusie van de accountant is dat de VRR goed in control is op het jaarrekeningproces, maar dat er ook ruimte is voor verbetering op met name de financiële bedrijfsprocessen. Voor wat betreft de interne controle van de VRR constateert de accountant dat deze van een goed niveau is. Er is ook een update over de ontwikkelagenda. Er zijn in 2023 enkele zaken getemporiseerd. Verder loopt alles volgens plan. Door de krapte op de arbeidsmarkt lukt het echter niet om extra applicatiebeheerders te krijgen voor de doorontwikkeling van informatievoorziening. De financiële positie van gemeenten staat - mede als gevolg van de recente besluitvorming van het kabinet - behoorlijk onder druk. Dat vraagt van gemeenten ingrijpende maatregelen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Onvermijdelijk is dat dan ook de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen kritisch onder de loep worden genomen. Wij vragen de gemeenschappelijke regelingen reeds nu om daarop te anticiperen, en op weg naar 2026 zelf met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgave waarvoor de gemeenten staan. Graag gaat ons college daarover met de gemeenschappelijke regelingen en onze collega-deelnemers in constructief overleg. In dat overleg zien we ook graag al verkenningen aan de orde komen die inzicht bieden in de mogelijkheden tot heroverwegingen van (middelen)inzet in 2025.

Recente signalen over de beperking van rijksmiddelen voor gemeenten in 2025 nopen daartoe.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Zienswijze Begroting 2025 en 2e begrotingswijziging 2024 VRR 2. Aanbiedingsbrief Begroting 2025 en 2e Begrotingswijziging 2024 VRR 3. Concept Begroting 2025 en 2e Begrotingswijziging 2024 VRR 4. Jaarverslag 2023 VRR

Registratienummer Verseon 1983357 1983683 1983684 1983691

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen