Raadsvoorstel tot het kennis nemen van het jaarverslag 2022 en het vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting

RAADSVOORSTEL

Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1940922 : 9 mei 2023 : Wijbenga - van Nieuwenhuizen, B.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Vlaardingen, 9 mei 2023 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? Vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de VRR. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Vaststellen van de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de VRR. In de zienswijze (bijlage) wordt ingestemd met beide documenten. Ter informatie is ook het Jaarverslag 2022 toegevoegd. Wat is de aanleiding voor dit advies? Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 20 april 2023 de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 behandeld en besloten deze stukken aan te bieden aan de gemeenteraden voor de zienswijzeprocedure. Tot en met 20 juli 2023 kan een zienswijze worden kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur. Welk resultaat wordt beoogd? • Voldoen aan het verzoek van de VRR om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de e 1 begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 en daarmee richting geven aan de verbonden partij VRR. • De gemeenteraad informeren over de (voorlopige) jaarrekening 2022 van de VRR. Welke argumenten zijn er voor dit advies? • Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad haar zienswijze over zowel de begrotingswijziging als de nieuwe begroting indienen.

• In de begrotingswijziging zijn de eerder gemaakte afspraken over het temporiseren van de ontwikkelagenda en de nacalculatie over het tekort van 2023 verwerkt. • Het Algemeen Bestuur van de VRR heeft de directie een inspanningsverplichting opgelegd om het tekort over 2023 zoveel mogelijk te reduceren. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? • Ook de begroting 2024 sluit met een tekort. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de mogelijkheden om het tekort te reduceren.

Waar moet rekening mee worden houden? Jaarverslag 2022 • Alle kengetallen geven aan dat de financiële positie van de VRR in 2022 is verbeterd. Dit komt vooral door het positieve resultaat, ook structureel. • Voor de jaren na 2022 worden positieve resultaten begroot om zo het eigen vermogen te verhogen en de financiële positie te verbeteren. • Met het positieve resultaat van 2022 is de beschikbare weerstandscapaciteit toegenomen naar € 1.166k. Hierbij zijn niet de risico's meegenomen die een rol spelen na 2023. Het gaat dan om de risico's Bouwsteen verplichtend karakter en Alarmering bevolking (WAS-palen). Van deze risico's wordt aangenomen dat als deze zich voordoen er een bekostiging tegenover staat vanuit de overheid. Hiermee komt de weerstandsratio uit op 1.09. Dit is boven de norm van 1.0. 1e begrotingswijziging 2023 • In een brief d.d. 3 februari 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de VRR al aangegeven dat zij een tekort voorzien op de begroting in verband met de financiële ontwikkelingen, de hoge inflatie en stijging van de lonen. • Als gevolg hiervan heeft het AB besloten een deel van het tekort op te vangen binnen het investeringsbeleid en het personeelsverloop. • Ook is besloten om enkele ontwikkelpunten uit de ontwikkelagenda te temporiseren, namelijk omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het MIC en hoogbouw. In totaal gaat dit om € 2,6 miljoen.

• In deze begrotingswijziging zijn deze afspraken verwerkt, evenals de gevolgen van de nieuwe CAO Veiligheidsregio's en zijn alle kosten geactualiseerd naar de nieuwste inzichten. • Over het tekort van 2023 vindt een hercalculatie plaats op de gemeentelijke basiszorgbijdrage. Daarmee komt het tekort ten laste van de regiogemeenten. Deze nacalculatie wordt bepaald bij het opstellen van de jaarrekening en zal op dezelfde wijze over de gemeenten verdeeld worden als de basisbijdrage 2023 is verdeeld. Deze hercalculatie is nu berekend op € 6.965k. Voor Vlaardingen betekent deze nacalculatie een extra bijdrage aan de VRR voor 2023 van mogelijk € 403.000,-. • Het gepresenteerde tekort van de begroting 2023 kan mogelijk nog afnemen, aangezien de VRR een inspanningsverplichting heeft dit tekort zoveel mogelijk te reduceren. Over het verloop van het tekort voor 2023 worden de gemeenten op de hoogte gehouden via de bestuurlijke rapportages. Begroting 2024 • Voor 2024 wordt een tekort in de exploitatie voorzien van € 4,2 miljoen. Dit is vooral een gevolg van de verwachte stijging van de lasten door inflatie en gestegen loonkosten in 2023 en 2024. Hier komt naar verwachting pas in 2025 een eerste compensatie voor vanuit de gemeentelijke bijdrage. • Er zijn nog geen afspraken gemaakt over mogelijkheden om het tekort te reduceren.

Een mogelijk scenario kan daarbij zijn dat het tekort, net als in 2023, door middel van een nacalculatorische bijdrage vanuit de gemeenten wordt gecompenseerd. • In de afgelopen jaren is er een nieuwe verdeling van de gelden in het gemeentefonds ontwikkeld die op 1 januari 2023 van kracht is gegaan. Voor deze herijking wordt een ingroeiperiode gehanteerd die start in 2024 en loopt tot en met 2026. • In deze nieuwe verdeelsleutel gaat Vlaardingen van 5,29% naar een beoogde verdeelpercentage toe van 5,75%. • De hogere bijdrage legt daarmee beslag op de algemene middelen van Vlaardingen. Dit beslag is reeds aangedragen bij de Voorjaarsnota 2023 als noodzakelijk.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Begroting 2024, 1e begrotingswijziging 2023 en jaarverslag 2022 2. Zienswijze begroting 2024 VRR

Registratienummer Verseon 1940535 1940785

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de loco secretaris drs. G. de Groot

de burgemeester drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen

RAADSBESLUIT

Registratienummer Datum raadsvergadering

: 1940922 : 15 juni 2023

Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen

De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023; Gelet op Gelet op artikel 35, lid 3 en lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit: De antwoordbrief met de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de VRR vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 15 juni 2023.

De waarnemend griffier,

De voorzitter,

I.L.J.C. Konings LLB MA

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen