Raadsvoorstel over de zienswijze op de ontwerp eerste begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 GRJR

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 2024679 : 20 mei 2025 : J.J. Silos - Knaap

Raadsvoorstel antwoordbrief met zienswijze ontwerp eerste begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 GRJR

Vlaardingen, 20 mei 2025 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? De antwoordbrief met zienswijze op de ontwerp-begrotingswijzing 2025 en de ontwerpbegroting 2026 GRJR vaststellen. Wat is samenvattend de kern van dit advies? De gemeenteraad neemt kennis van de voorlopige jaarstukken 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) en reageert met een zienswijze op de ontwerp eerste begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de GR Jeugdhulp Rijnmond. In de zienswijze wordt het belang benadrukt van goede dienstverlening van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en Veilig Thuis (VT), ondanks dat Vlaardingen nog maar beperkt gebruikmaakt van GRJR-diensten. Naar aanleiding van de gebeurtenissen rond het Vlaardingse pleegmeisje dringt de gemeente aan op extra aandacht voor kwaliteit in de accountgesprekken met GI’s, en vraagt om terugkoppeling via bestuursrapportages. Verder wil Vlaardingen op de hoogte blijven van de voortgang van het verbeterplan bij Veilig Thuis, dat binnen de bestaande financiële kaders moet worden uitgevoerd. Ook vraagt de gemeente dat GRJR zich blijft inzetten voor goede belangenbehartiging rond LTA-zorg bij de VNG, inclusief goed contractmanagement. Er is geen aanleiding aanpassing van de ontwerpbegroting te bepleiten.

Toch wordt in deze zienswijze aangesloten op de algemene oproep aan de GRJR om, in overleg, met voorstellen voor mogelijke besparingen te komen, zoals in onze zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 was opgenomen. De achtergrond hiervan ligt in de algemene taakstelling (€ 2.250.000) voor verbonden partijen, zoals in onze meerjarenbegroting 2025-2028 vanaf 2026 is opgenomen. Daaraan ontleende gerichte verzoeken of suggesties werden echter nog niet aan gemeenschappelijke regelingen overbracht. Daarom is in de nu voorgestelde herhaalde oproep dit verband wel gelegd, maar wordt niet tot expliciete aanpassing in de voorliggende ontwerpbegroting aangezet. De GRJR wordt verzocht voorstellen voor mogelijke aanvullende besparingen of bezuinigingsmaatregelen via de gebruikelijke P&C-rapportages kenbaar te maken. Op 18 maart j.l. heeft het college de risicoprofielen gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. De GRJR laat een verhoogd risicoprofiel zien met toekenning van het Sturingspakket 'Versterkt.' Dit betekent dat een aantal maatregelen worden genomen zoals omschreven in de bijgevoegde rapportage risicoprofiel GRJR 2025. Dit zijn:  Er wordt aangesloten bij initiatieven om, waar dit mogelijk is, meer vat te krijgen op de omvang waarin LTA-zorg wordt ingezet.



Agenderen van inzicht in bezwaarratio. In eerste instantie zal ambtelijk worden aangedrongen op het krijgen van meer zicht op de bezwaren die binnenkomen bij de partijen die voor Vlaardingen via de GRJR gesubsidieerd worden.

Gelet op het feit dat de gemeente nog slechts weinig diensten afneemt via de GRJR zal er in het najaar geen gebruik worden gemaakt van een kaderbrief (voorheen opdrachtbrief). Wat is de aanleiding voor dit advies? Op 11 april j.l. heeft het Dagelijks Bestuur GRJR de voorlopige Jaarstukken 2024, de ontwerp eerste begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 vastgesteld. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in staat gesteld om binnen twaalf weken haar zienswijze te geven op de ontwerp eerste begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 van de GRJR. De GRJR ontvangt de zienswijzen uiterlijk op 4 juli 2025. Aan het raadsvoorstel zijn ter kennisname de voorlopig jaarstukken 2024 toegevoegd. Volgens de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond geldt er geen zienswijzeprocedure op de (voorlopige) jaarstukken. Na de accountantscontrole stelt de GRJR de definitieve jaarstukken 2024 op en stuurt deze naar de gemeenteraad. Op 6 april 2023 heeft de raad de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen vastgesteld waarin het toepassen van risicoprofielen als sturingsinstrument centraal stond. Op 18 maart j.l. heeft uw college de risicoprofielen gemeenschappelijke regelingen vastgesteld.

De GRJR laat een verhoogd risicoprofiel zien met toekenning van het Sturingspakket 'Versterkt.' Dit betekent dat een aantal maatregelen worden genomen zoals omschreven in de bijgevoegde rapportage risicoprofiel GRJR 2025 (verseon nr 2025073). Dit zijn: · Er wordt aangesloten bij initiatieven om, waar dit mogelijk is, meer vat te krijgen op de omvang waarin LTA-zorg wordt ingezet. · Agenderen van inzicht in bezwaarratio. In eerste instantie zal ambtelijk worden aangedrongen op het krijgen van meer zicht op de bezwaren die binnenkomen bij de partijen die voor Vlaardingen via de GRJR gesubsidieerd worden. Gelet op het feit dat de gemeente nog slechts weinig diensten afneemt via de GRJR zal er in het najaar geen gebruik worden gemaakt van een kaderbrief (voorheen opdrachtbrief). Tegelijkertijd wordt met een algemene oproep in de zienswijze tot besparingsvoorstellen aansluiting gemaakt met de algemene taakstelling verbonden partijen van € 2.250.000 in onze meerjarenbegroting 2025-2028 vanaf 2026. Daarbij wordt ook nadere invulling gegeven aan de in juli 2024 door de gemeenschappelijke colleges (behalve van Maassluis) aan de vier Rijnmond-GR-en (GGD, VRR, GRJR en DCMR) opgedragen uitwerking van scenario’s om tot gerichte besparingen te komen.

Welk resultaat wordt beoogd? Een vastgesteld raadsvoorstel, waarmee de gemeenteraad in positie wordt gebracht om haar zienswijze op de ontwerp eerste begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 GRJR binnen de gestelde termijn van 12 weken kenbaar te maken. Hiermee wordt richting geven aan de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. Daarnaast wordt met een algemene oproep in de zienswijze tot besparingsvoorstellen aandacht gevraagd en bestuurlijke ruimte gecreëerd voor nadere verzoeken van de gemeente Vlaardingen om invulling te kunnen geven aan de taakstelling verbonden partijen van € 2.250.000 in onze meerjarenbegroting 2025-2028 vanaf 2026. Daarbij wordt uiteraard zo veel mogelijk gemeenschappelijk opgetreden met de andere participanten.

Welke argumenten zijn er voor dit advies? Voorlopige jaarstukken 2024  De voorlopige jaarstukken zijn ter kennisname. Volgens de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond geldt er geen zienswijzeprocedure op de (voorlopige) jaarstukken. Na de accountantscontrole stelt de GRJR de definitieve jaarstukken 2024 op en stuurt deze naar de gemeenteraad. Begrotingswijziging 2025  LTA-zorggebruik vanaf 2025 op eigen begroting. Naast de subsidies aan de gecertificeerde instellingen (GI's) en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) betrekt Vlaardingen Jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) via de GRJR. Omdat deze hulp wordt ingezet naar gelang de gemeente dat voor haar jeugdigen nodig acht, vaak op aangeven van wettelijke verwijzers, is besloten dat gemeenten de kosten die voorvloeien uit het LTA zelf dienen te begroten en verantwoorden. Dit op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden Gemeenten en Provincies (BBV). Aangezien de GRJR wel inkooporganisatie blijft voor deze zorg en dus de financiële afhandeling doet en productiecijfers levert, geeft de GRJR een inschatting over opname van deze kosten in de gemeentelijke begroting. De bedragen maken nog wel deel uit van de bijdrage van Vlaardingen aan de GRJR en komen hierdoor terug in de P&C stukken van de GRJR.

 De inschatting van het LTA-gebruik is gebaseerd op een Jaareindeverwachting waarin Vlaardingen afstevende op een overschrijding en wordt daarom naar boven bijgesteld. De inschatting van het LTA-gebruik wordt van € 1.995.791,- met € 304.601,- verhoogd naar € 2.300.392,-.  Posten buiten LTA in totaal naar beneden aangepast. Ook de posten buiten het LTA worden gewijzigd met de begrotingswijziging 2025. Dit betreft deels aanpassing op basis van verwacht zorggebruik. De post JBRR wordt naar beneden aangepast, omdat in 2024 sprake was van een incidentele bijdrage die niet geldt in 2025. Ook wordt de begroting met € 380.000,- naar beneden bijgesteld op het nemen van efficiencymaatregelen binnen de GRJR-organisatie. De GRJR bespaart in 2025, voor de hele regio, 1,5 miljoen op de totale begroting. Voor Vlaardingen betekent dit een verlaging van de bijdrage met € 226.072,-. Ontwerpbegroting 2026  LTA-zorggebruik 2026 gebaseerd op de inschatting 2024. Voor de ontwerpbegroting van 2026 geldt dat deze is opgebouwd uit de subsidies aan de Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis en de uitvoeringskosten van de GRJR. In een bijlage word begrotingsadvies gegeven welk bedrag er in de gemeentelijke begroting opgenomen kan worden ter dekking van de kosten van het LTA. Ook dit advies is gebaseerd op de hoogste inschatting van de uitgaven in 2024. De bedragen zijn geïndexeerd.

 Onze algemene financiële positie, de terughoudende bereidheid van het Rijk afdoende middelen ter beschikking te stellen voor alle gemeentelijke taken en onze ambities tot substantiële investeringen over te gaan in - o.a. - diverse gebiedsontwikkelingen nopen er toe om de gemeentelijke financiële bijdragen aan alle gemeenschappelijke regelingen scherp tegen het licht te houden. De taakstelling verbonden partijen van € 2.250.000 in onze meerjarenbegroting 2025-2028 vanaf 2026 vormt daartoe het vertrekpunt. Wat zijn tegenargumenten of risico’s?  De voorlopige jaarrekening 2024 is nog niet volledig.









De voorlopige jaarrekening 2024 is tot stand gekomen voor 1 april 2025, waardoor de definitieve productieverantwoording van een aantal zorgaanbieders nog niet bekend is. Tijdens het AB van 15 juli zullen de definitieve jaarstukken worden vastgesteld. Hierna vindt pas de verrekening plaats met de gemeentelijke bijdragen over 2024. LTA-kosten zijn nauwelijks te voorspellen en te beïnvloeden. De zorg die wordt ingekocht volgens het Landelijk Transitie Arrangement is dure, schaarse hoog specialistische zorg. Verwijzing vindt vaak plaats tussen medisch specialisten onderling. Dit heeft in eerdere jaren geleid tot grote fluctuaties. De daadwerkelijke uitgaven voor het LTA in 2025 en 2026 kunnen fors afwijken van de, door de GRJR gemaakte, inschattingen. Gesprekken rijk naar aanleiding van rapport Commissie Van Ark. De zorg die de gemeente Vlaardingen betrekt bij de GRJR is onderwerp van het rapport van de Commissie Van Ark. In dit rapport worden (onder andere) aanbevelingen gedaan over het verhogen van de rijksbijdrage aan gemeenten voor deze zorg. Thans worden gesprekken gevoerd tussen de VNG en het rijk over het al dan niet opvolgen van deze aanbevelingen. Zienswijze betreft enkel de GI's, VTRR en de uitvoeringsorganisatie.

Met de nieuwe manier van begroten biedt de GRJR enkel nog de mogelijkheid om zienswijzen in te brengen op de subsidies aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, de subsidies aan de Gecertificeerde Instellingen en de uitvoeringsorganisatie. Omdat de gemeente Vlaardingen nog niet in eerder stadium bij de gemeenschappelijke regelingen of bij de andere participanten heeft geattendeerd op de nog te op te maken specifieke (deel)taakstellingen, is de kans aanwezig dat de nu verwoorde ‘vooraankondiging’ van mogelijk toekomstige besparingsverzoeken opmerkelijk wordt gevonden.

Participatie: N.v.t. Duurzaamheid: N.v.t. Waar moet rekening mee worden houden? Financiën Algemeen: Voorlopige jaarstukken 2024 Kostensoort VTRR, GI’s Uitvoeringsorganisatie LTA Totaal

Tweede begrotingswijziging 2024 4.358.000

Verschil

Jaarrekening 2024

170.000

4.528.000

1.869.294 6.227.294

- 143.689 26.311

1.725.605 6.253.605

De voorlopige jaarstukken 2024 zullen in de gemeentelijke jaarrekening worden verwerkt. Ontwerp eerste begrotingswijziging 2025 Kostensoort

Initiële begroting 2025

Verschil

VTRR, GI’s Uitvoeringsorganisatie

4.609.623

- 226.072

Begrotingswijziging 2025 4.383.551

LTA Totaal

1.995.791 6.605.414

304.601 78.529

2.300.392 6.683.943

De verwachte meerkosten in 2025 van € 78.530,- in de bijdrage aan de GRJR over 2025 worden, na vaststelling door het Algemeen Bestuur van de GRJR, verwerkt in de begroting 2025. Ontwerp begroting 2026 Kostensoort VTRR, GI’s Uitvoeringsorganisatie LTA Totaal

Ontwerpbegroting 2026 4.643.645

2.437.475 7.081.120

De vastgestelde begroting GRJR 2026 zal worden verwerkt in de gemeentelijke (meerjaren)begroting.

Bijlagen

Naam van de bijlage 1. Zienswijzebrief GRJR 2. Aanbiedingsbrief raden PC stukken GRJR 3. Voorlopige jaarstukken GRJR 2024 4. Ontwerp eerste begrotingswijziging GRJR 2025 5. Ontwerp begroting GRJR 2026 6. Rapportage risicoprofiel GRJR 2025

Registratienummer Verseon 2024650 2024644 2024645 2024646 2024647 2025073

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen

RAADSBESLUIT Registratienummer Datum raadsvergadering

: 2024679 : 12 juni 2025

Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen

De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025; Gelet op artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit: De antwoordbrief met de zienswijze op de ontwerp-begrotingswijzing 2025 en de ontwerpbegroting 2026 GRJR vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op De griffier,

De voorzitter,

I.L.J.C. Konings LLM MA

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen