Raadsvoorstel over de voortgang van de ontwikkelagenda en de zienswijze op de Halfjaar Nota 2024 van de VRR

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 2001082 : 8 oktober 2024 : Wijbenga - van Nieuwenhuizen, B.

Raadsvoorstel tot het kennis nemen van de rapportage over de voortgang van de ontwikkelagenda en het vaststellen van de zienswijze op de Halfjaar Nota 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Vlaardingen, Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? Kennis nemen van de rapportage over de voortgang van de ontwikkelagenda en het vaststellen van de zienswijze op de Halfjaar Nota 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Vaststellen van het raadsvoorstel tot het vaststellen van de zienswijze op de Halfjaar Nota 2024 van de VRR. In de zienswijze (bijlage) wordt de VRR gesteund in het voornemen de Half Jaar Nota 2024 vast te stellen. De Halfjaar Nota 2024 omvat: • de halfjaarrapportage 2024 • een 3e begrotingswijziging voor 2024 • een 1e begrotingswijziging voor 2025. In de Halfjaar Nota staat de voortgang op de doelstellingen uit de begroting 2024. Daarnaast wordt in het raadsvoorstel gevraagd kennis te nemen van een nieuwe door de VRR opgestelde rapportage over de voortgang van de ontwikkelagenda. 2024 De VRR verwacht voor 2024 een positief resultaat van iets meer dan € 1.000.000. Hiervan heeft € 506.000,- betrekking op de ambulancezorg en € 479.000,- op de andere programma's, waaronder de brandweerzorg. Het positieve resultaat komt enerzijds door hogere inkomsten (meer rente-inkomsten en een hogere indexatie op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) en anderzijds door lagere kosten (lagere kapitaalslasten en personele lasten door het minder invullen van vacatures).

In de 3 e begrotingswijziging 2024 zijn aanpassingen gedaan in de reserveringen en voorzieningen voor: • de kosten voor de FLO-brandweer • het 2e loopbaanbeleid. FLO FLO is een soort vroegpensioen voor functies die lichamelijk en psychisch te zwaar zijn om tot de pensioengerechtigde leeftijd vol te houden. Dit is bij de brandweer van toepassing. Bij de FLO is een reservering opgenomen om de verwachte stijging van de kosten op te kunnen vangen.

2e loopbaanbeleid Het uitgangspunt van het 2e loopbaanbeleid is dat medewerkers twintig jaar werkzaam zijn in een bezwarende functie. Daarna gaat een medewerker een andere functie vervullen. Er wordt landelijk gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid. Uit recentelijk overleg blijkt dat de landelijke initiatieven nog een aantal jaar op zich laten wachten. De VRR heeft nu een eigen plan waarbij medewerkers langer kunnen doorwerken in hun eigen functie (DOOR010). In de 3e begrotingswijziging 2024 is een voorziening opgenomen voor verlofsparen voor medewerkers die gebruik willen maken van DOOR010. Door deze regeling kan een medewerker ervoor kiezen om langer als brandweerman/vrouw te blijven werken. Onderdeel van deze regeling is het opbouwen van 2 jaar (spaar)verlof. 2025 Voor 2025 komt het resultaat nu uit op € 1.200.000. Dat is € 455.000. lager dan eerder verwacht. Dit komt vooral door hogere personeelslasten als gevolg van de nieuwe CAO. In deze begrotingswijziging zijn eventuele bezuinigingen nog niet opgenomen. De VRR informeert de colleges en gemeenteraden in een aparte brief over dit proces. Wat is de aanleiding voor dit advies? Het Dagelijks Bestuur van de VRR heeft op 4 september 2024 de Halfjaar Nota 2024 behandeld en besloten deze aan te bieden aan de gemeenteraden voor de zienswijzeprocedure.

Tot en met 5 november 2024 kan de gemeenteraad haar zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur. Welk resultaat wordt beoogd? • Tijdig indienen van een zienswijze bij de VRR op de Halfjaar Nota 2024, de 3e begrotingswijziging voor 2024 en de 1e begrotingswijziging voor 2025. • Ter kennisgeving is de rapportage over de voortgang van de ontwikkelagenda toegevoegd. Welke argumenten zijn er voor dit advies? • Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad haar zienswijze over zowel de begrotingswijziging als de nieuwe begroting indienen. • De begrotingswijzigingen laten voor 2024 en 2025 een positief resultaat zien. Dit heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. • De VRR heeft aangegeven nog te kijken naar mogelijke bezuinigingen en komt hier op een later moment op terug. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Geen. Het gaat om begrotingswijzigingen die positiever uitvallen dan verwacht en die geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage. Participatie: n.v.t. Duurzaamheid: n.v.t.

Bijlagen Naam van de bijlage 1. Aanbiedingsbrief Halfjaar Nota 2024 VRR 2. Halfjaar Nota 2024 VRR 3. Rapportage voortgang Ontwikkelagenda VRR 4. Zienswijze Halfjaar Nota 2024

Registratienummer Verseon 2000510 2000511 2000512 2000516

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De loco secretaris,

De burgemeester,

drs. S.P.M. Verstraten

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen