Raadsmemo Bundeling zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen

RAADSMEMO Aan

De gemeenteraad van Vlaardingen Portefeuillehouder

B.T. Bikkers Onderwerp

Bundeling zienswijzen Gemeenschappelijke Regelingen Datum

Registratienummer

Aantal bijlagen

9 mei 2023

1939960

-

Geachte leden van de raad, Uw gemeenteraad is bevoegd jaarlijks zienswijzen uit te brengen op de ontwerpbegrotingen voor het volgende jaar van de gemeenschappelijke regelingen (GR-en) waaraan de gemeente Vlaardingen deelneemt. Met uw zienswijzen maakt u uw mening kenbaar over de voornemens van de verschillende gemeenschappelijke regelingen zoals verwoord in de ontwerpbegrotingen, toelichtingen en/of jaarplannen. Het biedt u uw raad gelegenheid om uw instemming te betuigen, kanttekeningen te plaatsen of suggesties mee te geven. Op basis van alle reacties van de deelnemende gemeenteraden stellen de besturen van de GR-en hun begroting al dan niet gewijzigd vast en bieden deze, voor 15 september, ter goedkeuring aan Provinciale Staten aan. De betreffende GR-en nodigen alle deelnemende gemeenteraden uit een zienswijze kenbaar te maken over de conceptbegroting, onder overlegging van diverse documenten, waaronder de voorlopige jaarrekening van het voorafgaande jaar. De GR-en hebben de wettelijke termijn voor het indienen van die zienswijzen te respecteren; die termijn is sinds de wetsaanpassing in 2022 12 weken in plaats van 8 weken. De GR-en kiezen een nogal verschillend tijdpad voor dit proces. Zo was de GGD er vroeg bij (eind maart al verstuurd aan de raden), maar zullen andere GR-en pas in juni uitnodigen tot het indienen van een zienswijze.

Daardoor komt de tot nu toe gebruikelijke gelijktijdige behandeling van alle zienswijzen – althans, voor zover in het verleden ook voor alle 8 de GR-en de procedure voldoende gelijktijdig was ingezet – onder extra druk. Wij streven er echter naar om u toch voor alle GR-en een actueel inzicht te bieden in de inhoudelijke en financiële verwachtingen voor 2024. Dat is evenwel niet voor alle GR-en mogelijk op basis van een concept zienswijze op een conceptbegroting. Tegelijk met dit memo hebben wij vandaag de raadsvoorstellen tot het indienen van de zienswijzen voor de GGD, VRR, Stroomopwaarts, MRDH, DCMR en GRJR vastgesteld. Dit jaar wordt voor de behandeling van deze zienswijzen in uw raad gestreefd naar 15 juni a.s., met mogelijke inhoudelijke bespreking in de raadscommissie van 1 juni a.s. Een geschikt moment om technische bespreking te laten plaatsvinden is nog niet bepaald. De inspraakprocedures voor de RBG en ROGplus starten zodanig laat dat deze niet kunnen worden meegenomen bij deze gemeenschappelijke bespreking en vaststelling.

In onderhavig raadsmemo hebben wij op hoofdlijnen een overzicht geschetst van de ontwikkelingen van de GR-en. Van de GR-en die de procedure al hebben opgestart wordt aangegeven wat de concept zienswijze kernachtig is. Van de andere GR-en wordt aangegeven wat, op basis van wel al beschikbare informatie, de verwachte ontwikkelingen in 2024 zullen zijn. Indien al mogelijk wordt het financieel effect voor de gemeente Vlaardingen omschreven. Op 6 april jl. heeft uw gemeenteraad de Nota Implementatie Wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld. Het college heeft toegezegd spoedig te starten met het in praktijk brengen van de daarin afgesproken richtlijnen en kaders om de gemeenteraad beter in staat te stellen invloed uit te uitoefenen op de (beleidsmatige) ontwikkelingen bij de GR-en. Daartoe zal nog dit jaar een informele pilot worden opgestart met het opmaken en beoordelen van zogenaamde risicoprofielen. Conform afspraak zal de auditcommissie daarbij betrokken worden. De uitkomsten van deze pilot geven extra sturing aan de wijze waarop de volgende zienswijzecyclus – voor de begroting 2025 – in voorjaar 2024 kan worden vormgegeven. Hieronder geven wij de belangrijkste aspecten van (nog te ontwikkelen) concept zienswijze per gemeenschappelijke regeling weer.

In alle zienswijzen wordt ingegaan op de door uw raad gedane oproep bij de GR-en extra aandacht te vragen voor de rol en positie die adviescommissies kunnen vervullen en voor de wijze waarop gericht invulling wordt gegeven aan de, in de WGR-aanpassing in 2022, aangescherpte actieve informatieplicht. De GR-en hebben daartoe tot 1 juli 2024 gelegenheid. Vanuit de gemeente Vlaardingen zal aangedrongen worden op spoediger vertaling van die transformatie, zodat in de volgende cyclus van zienswijzeformulering op de ontwerpbegrotingen 2025 al voortgang op dit gebied is geboekt. In onderstaand overzicht wordt met financieel impact het verschil in de jaarbijdragen 2024 en 2023 weergegeven. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de eigen indexering; die wordt later nog verwerkt. Verbonden partij DCMR

Kern van de zienswijze / voorlopige visie De bijdrage van Vlaardingen wordt in de conceptbegroting 2024 van de DCMR geraamd op € 2.150.464. De zienswijze gaat over dat door geopolitieke ontwikkelingen en onzekerheden de kosten voor o.a. lonen, externe inhuur en energie voor de DCMR in 2022 en 2023 sterk zijn gestegen. Na het vaststellen van de begroting DCMR 2023 bleek dat de aannamen en uitgangspunten al snel door een nieuwe realiteit werden ingehaald. Het is moeilijk om te voorspellen of en hoe deze dynamiek ook voor de begroting DCMR 2024 zal optreden. Daarnaast lopen de provinciale CAOafspraken, waar de DCMR onder valt, per 1 januari 2024 af. Naar verwachting worden de onderhandelingen pas in het najaar 2023 gestart en is de stijging van de loonkosten door de geopolitieke en economische onzekerheden op dit moment lastig in te schatten. Genoemde onzekere ontwikkelingen maken dat wij zorgen hebben over oplopende kosten. Daarnaast zijn er ook voor de gemeente door de geopolitieke en economische onzekerheden financieel moeilijke tijden.

Financieel impact (verhoging) De gemeentelijke bijdrage wordt in 2024 € 228.324 hoger, waarvan € 157.000 als gevolg van indexering.

GGD

GRJR

MRDH

De bijdrage van de gemeente Vlaardingen voor de publieke gezondheidszorg bedraagt voor 2024 € 634.511. De gebudgetteerde bijdrage per inwoner komt hiermee uit op € 8,45. Dit is een stijging van € 2,22 ten opzichte van de begroting van 2023. In het begrote bedrag is rekening gehouden met de herberekende tarieven van 2023 en een indexering van 3,6% voor 2024. In zijn zienswijze geeft de raad aan hoe belangrijk het is om een goed functionerende GGD in de regio te hebben. Hij waardeert de GGD-RR in het uitvoeren van haar basistaken. Omdat de eerdergenoemde meerkosten worden aangewend om het basistakenpakket van de GGD in stand te houden, wordt de raad dan ook voorgesteld akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2024 GR GGD-RR. Vanaf 1 januari 2023 kopen de MVS-gemeenten bijna alle specialistische jeugdhulp zelf in. De specialistische hulp van de Landelijke Transitie Arrangementen (LTA) en de subsidies voor Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en -reclassering (JBRR) lopen nog wel via de GRJR. In de begroting 2024 is rekening gehouden met zichtbare trends, zoals de stijging van de kostprijs én actueel zorggebruik. Dit betekent dat de nu voorliggende begroting een realistische is. Desondanks blijven er zorgen over het mogelijk verder stijgen van de kosten.

Daarom is het voorstel om in de zienswijze een aantal aandachtspunten mee te geven:  Inzicht in- en grip op de kosten LTA  Verzoek de landelijke lobby voort te zetten om de risico’s met betrekking de landelijke ontwikkelingen van de JeugdhulpPlus en de Hervormingsagenda Jeugd te beperken  Handhaven pro-actieve rol om de uitdagingen bij JBRR het hoofd te bieden De gemeentelijke bijdrage bedraagt in 2024 € 5.471.433. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de MRDH. De zienswijze gaat in op: 1. de samenhang/overlap met de procedure betreffende de nieuwe Strategische Agenda (de uitkomsten van de zienswijzeprocedure voor de Strategische Agenda zijn niet verwerkt in de begroting; mogelijke aanpassingen zullen via begrotingswijzigingen verwerkt worden); 2. het potentieel van de volledige regio; 3. de ontwikkeling rondom vervoer en mobiliteit, en 4. het economisch vestigingsklimaat. De gemeente Vlaardingen draagt in 2024 € 2,97 per inwoner bij: € 222.907. In 2023 was de bijdrage € 209.128.

€ 172.501

De gemeentelijke bijdrage 2024 stijgt ten opzichte van de primaire begroting 2023 met € 50.363.

De gemeentelijke bijdrage wordt in 2024 € 13.779 hoger dan in 2023.

RBG

ROGplus

VRR

De start van procedure tot zienswijze-indiening is voorzien op 1 juni 2023. Hier is voor gekozen omdat er dan een actueler beeld is bij de vaststelling, waardoor later minder begrotingswijzingen nodig zijn. Dat betekent dat raadsbehandeling van deze (concept)zienswijze ook later plaatsvindt. Eerste indicatie vanuit de Kaderbrief maakt een hogere bijdrage als gevolg van prijspeil- en salarisontwikkelingen aannemelijk. De start van procedure tot zienswijze-indiening is voorzien op 8 juni 2023. Dat betekent dat raadsbehandeling van deze (concept)zienswijze later plaatsvindt. Het afgelopen jaar kregen we weer te maken met onvoorziene gebeurtenissen, zoals de oorlog in Oekraïne en de krapte in de energie- en grondstoffenmarkt. De hierop volgende prijsstijgingen en inflatie trof ons allemaal. We hebben dan ook begrip voor de moeilijke financiële positie waarin de VRR zich nu bevindt. Wel gaan we er van uit dat het bestuur van de VRR er alles aan doet om de ontstane tekorten zoveel mogelijk te reduceren. De begroting 2024 is opgesteld conform de uitgangspunten uit de Ontwikkelagenda en de Kadernota. Wel moeten er nog afspraken gemaakt worden over de mogelijkheden om het tekort te reduceren. Wij gaan er van uit dat we hierover snel met elkaar in gesprek gaan.

Gelet op het feit dat het ontstane tekort vooral te wijten is aan prijsstijgingen en stijging van de lonen kunnen wij instemmen met de begroting 2024. Over het tekort van 2023 vindt een hercalculatie plaats op de gemeentelijke basiszorgbijdrage. Deze hercalculatie is nu berekend op € 6.965. Voor Vlaardingen betekent deze nacalculatie een extra bijdrage aan de VRR voor 2023 van mogelijk € 403.000.

Stroomopwaarts

Voor 2024 wordt een tekort in de exploitatie voorzien van € 4,2 miljoen. Voor 2024 wordt een tekort in de exploitatie voorzien van € 4,2 miljoen. De basiszorgbijdrage van Vlaardingen bedraagt, overeenkomstig de per 2023 aangepast verdeelsleutel (van 5,29% naar 5,75%), € 6.529.673. Als gevolg van onder meer loon- en prijseffecten, hogere uitgaven aan inburgering wijkt de ontwerpbegroting 2024 € 8.105.000 af van de vorig jaar afgegeven meerjarenraming. Omdat deze afwijking wordt veroorzaakt door uitvoering van landelijke wetgeving waaronder de verhoging van het minimum loon en de uitkeringen die daar aan zijn gekoppeld en de nieuwe cao voor ambtelijk personeel, gaan wij er als gemeente vanuit dat we hiervoor door het Rijk gecompenseerd worden. De totale bijdrage van de gemeente aan de

Nog niet bekend

Nog niet bekend

In 2024 stijgt de gemeentelijke bijdrage met: € 537.658: als gevolg van indexering. Dit bedrag bestaat uit de indexering van 3,6% voor het begrotingsjaar 2024 en het correctieaccres van 4,8% voor de jaren 2021-2023. De percentages zijn toegekend door de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond. € 49.000: als gevolg van nieuwe verdeelsystematiek.

€ 8.105.000

(ontwerp)begroting 2024 bedraagt € 71.221.000. In de zienswijze spreekt de gemeenteraad zijn zorgen uit over het feit dat bij de gemeente Vlaardingen de netto daling van het aantal uitkeringsgerechtigden duidelijk achter blijft ten opzichte van de andere MVS-gemeenten. Hoewel in de ontwerpbegroting 2024 te lezen valt dat in overleg met de gemeente Vlaardingen is gewerkt aan een handelingsperspectief om de uitstroom van bijstandsgerechtigden te stimuleren, wordt aan SOW een scherpere ambitie voor de gemeente Vlaardingen gevraagd ten aan zien van de te realiseren netto daling. U verzoekt op korte termijn hierover met SOW in gesprek te gaan.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de loco secretaris drs. G. de Groot

de burgemeester drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen