Document · PDF

Raadsbrief ontwerp eerste begrotingswijziging 2023

Gemeenteraad 15 juni 2023, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Zienswijzen eerste begrotingswijziging 2023 Stroomopwaarts MVS en de ontwerpbegroting 2024 Stroomopwaarts MVS3.708 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsbrief AanˇdeˇGemeenteraadˇ van Maassluis,ˇVlaardingenˇenˇSchiedam cc.ˇ hetˇABˇStroomopwaartsˇenˇdeˇ collegeledenˇvanˇB&Wˇvanˇdeˇgemeentenˇ Maassluis,ˇVlaardingenˇenˇSchiedam Ontwerpˇ1e begrotingswijzigingˇ2023 Stroomopwaarts

Onderwerp onsˇkenmerk

datum

7 aprilˇ2023

bijlage(n)

1e begrotingswijzigingˇ2023

portefeuillehouderˇ

Geachteˇdamesˇenˇheren, Metˇdezeˇbrief biedenˇwijˇuˇdeˇontwerp eersteˇbegrotingswijziging 2023 vanˇhetˇparticipatiebedrijfˇ StroomopwaartsˇMVSˇterˇzienswijzeˇaan.ˇ Overˇdezeˇwijzigingˇvernemenˇwijˇgraagˇuwˇzienswijze.ˇWijˇzienˇuwˇzienswijzeˇgraagˇuiterlijkˇ woensdagˇ14 juni 2023 tegemoet.ˇOpˇgrondˇvanˇuwˇzienswijzeˇworden deˇstukkenˇwaarˇnodigˇ aangepast. Vervolgensˇwordtˇdeˇbegrotingswijzigingˇ doorˇhetˇdagelijksˇbestuurˇbesprokenˇopˇ donderdagˇ22 juni enˇdaarnaˇaanˇhetˇalgemeenˇbestuurˇaangebodenˇvoorˇvaststellingˇopˇdonderdagˇ6 juli.

Hoogachtend, HetˇdagelijksˇbestuurˇvanˇStroomopwaarts MVS deˇsecretarisˇ

deˇvoorzitter

mr.ˇN.C.ˇvanˇderˇWekken

drs.ˇA.N.ˇBiekman

*Z01867CA0F7*

ONTWERPˇBEGROTINGSWIJZIGING

1e Begrotingswijziging 2023 Stroomopwaarts MVS Hierop is zienswijze van toepassing

Inleiding Hierbijˇbiedenˇwijˇuˇdeˇ1e begrotingswijzingˇSOWˇ2023 metˇzienswijzeˇaan.ˇDezeˇbegrotingswijzigingˇbevatˇdeˇ volgendeˇelementen:ˇ

DeˇverruimingˇvanˇdeˇAanvullendeˇCollectieveˇVerzekeringˇ(CAV); DeˇuitvoeringskostenˇvanˇhetˇmeldpuntˇKinderopvangˇToeslagˇ(KOT); Deˇenergietoeslagˇ2023; Deˇextraˇinzetˇvoorˇarmoedebestrijdingˇingaande 2023ˇvanuitˇdeˇmiddelenˇdieˇinˇhetˇ gemeentefondsˇbeschikbaarˇkomen; Deˇverhogingˇvanˇdeˇbijstandsuitkeringenˇperˇ1ˇjanuariˇ2023; LeefgeldˇOekraÔners; Deˇverhoogdeˇtaakstellingˇinburgering; Deˇextraˇindexeringˇvanˇdeˇbegrotingˇ2023ˇvanwegeˇdeˇbuitengewoneˇstijgingˇvanˇdeˇ ambtelijkeˇsalarissenˇenˇoverigeˇkostenˇ(metˇnameˇenergie).

Eenˇaantal puntenˇzijn gebaseerdˇopˇeerdereˇbesluitvorming.ˇNieuweˇpuntenˇzijnˇdeˇvoorgesteldeˇbestedingˇ vanˇextraˇmiddelenˇdieˇbeschikbaarˇkomenˇviaˇhetˇgemeentefondsˇvoorˇarmoedebestrijdingˇenˇdeˇaangepasteˇ indexeringˇvanˇdeˇbegroting.ˇDaaromˇwordt erˇeenˇzienswijzeprocedureˇgevolgdˇbijˇdeˇgemeenteradenˇ alvorensˇdeˇwijzigingˇwordtˇvastgesteldˇdoorˇhetˇAlgemeenˇBestuur.ˇDieˇzienswijzeprocedureˇkanˇdanˇgelijkˇopˇ lopenˇmetˇbesluitvormingˇinˇdeˇradenˇoverˇeenˇaantalˇonderwerpen.ˇZoˇnodigˇwordenˇdeˇcijfersˇbijˇdeˇ definitieveˇvaststellingˇvanˇdeˇwijzigingˇinˇhetˇAlgemeenˇBestuurˇaangepastˇopˇdezeˇbesluitvorming. Deˇstructureleˇdoorwerkingˇvanˇdezeˇmutatiesˇisˇopgenomenˇinˇdeˇontwerpbegrotingˇvoorˇ2024ˇenˇdeˇontwerpˇ meerjarenbegrotingˇ2025-2027.ˇDeˇmutatiesˇzijnˇdaaromˇhierˇallemaalˇbenoemdˇalsˇincidenteelˇvoorˇ2023. Inˇdeˇtabellenˇzijn deˇcijfermatigeˇverwerkingˇinˇdeˇprogrammabegrotingˇenˇdeˇgevolgenˇvoorˇdeˇ deelnemersbijdrageˇuitgewerkt. Hoogachtend,ˇ HetˇdagelijksˇbestuurˇvanˇStroomopwaartsˇMVS deˇsecretaris

deˇvoorzitter

Mr.ˇN.C.ˇvanˇderˇWekken

Drs.ˇA.N.ˇBiekman

Leeswijzer Deˇbedragenˇinˇdeˇbegrotingswijzingˇzijnˇweergegevenˇinˇˇ ˇ1.000ˇtenzijˇandersˇaangegeven.ˇWanneerˇbijˇ bedragenˇinˇeenˇtabelˇeenˇˇtekenˇwordtˇgebruiktˇisˇsprakeˇvanˇeenˇnadeel,ˇnamelijkˇeenˇhogereˇlastˇofˇeenˇ lagereˇbaat.ˇDoorˇafrondingenˇkunnenˇkleineˇverschillenˇontstaan.

A. Begrotingswijzigingˇ Tabelˇ1e begrotingswijziging

Primaireˇbegrotingˇ2023

Begrotingswijzigingˇ2023-01

Standˇnaˇbegrotingswijziging

Programmaˇ Dekkingsmiddelen

Baten

Lasten

Saldo

Bijdrageˇalgemeneˇdienstverlening

ˇ22.921

ˇ-

ˇ 22.921

ˇ 894

ˇ-

ˇ 894

ˇ 23.815

ˇ-

ˇ 23.815

BijdrageˇWerkleerbedrijf

ˇ17.821

ˇ-

ˇ 17.821

ˇ-

ˇ 17.821

ˇ-

ˇ 17.821

Bijdrageˇinkomensvoorziening*

ˇ81.837

ˇ-

ˇ 81.837

ˇ 6.472

ˇ-

ˇ 6.472

ˇ 88.309

ˇ-

ˇ 88.309

Bijdrageˇarmoedevoorziening*

ˇ 6.875

ˇ-

ˇ 6.875

ˇ 15.918

ˇ-

ˇ 15.918

ˇ 22.793

ˇ-

ˇ 22.793

Bijdrageˇinburgering*

ˇ 1.280

ˇ-

ˇ 1.280

ˇ 2.265

ˇ-

ˇ 2.265

ˇ 3.546

ˇ-

ˇ 3.546

Bijdrageˇoverheadˇ

ˇ19.349

ˇ-

ˇ 19.349

ˇ 1.803

ˇ-

ˇ 1.803

ˇ 21.152

ˇ-

ˇ 21.152

Overige dekkingsmiddelen/maatwerk

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

ˇ300

ˇ-

ˇ300

ˇ 2.572

ˇ-

ˇ 2.572

ˇ 2.872

ˇ-

ˇ 2.872

ˇ150.383

ˇ-

ˇ 150.383

ˇ 29.924

ˇ-

ˇ 29.924

ˇ 180.306

ˇ-

ˇ 180.306

Reservemutaties

ˇ-

Saldoˇprogramma

ˇ150.383

ˇ-

ˇ 150.383

ˇ 29.924

ˇ-

ˇ 29.924

ˇ 180.306

ˇ-

ˇ 180.306

Totaalˇbatenˇenˇlasten

*ˇBetreftˇopeneindeˇregelingenˇdieˇopˇbasisˇvanˇrealisatie metˇdeˇgemeenteˇwordenˇverrekend.

B. Toelichting enˇtabellenˇperˇprogramma

Perˇbegrotingswijzigingˇwordtˇinzichtˇgegevenˇinˇdeˇinvloedˇopˇdeˇprogrammaˇsˇenˇdeelnemersbijdrage.ˇ

I/S/ . Programma,ˇProduct,ˇOmschrijvingˇbegrotingswijziging

Begrotingswijziging

Baten

a . Armoedevoorzi eningˇvers trekkingen*

ˇ-

b.ˇMel dpuntˇKi nderopvangˇToeslag*

c.ˇEnergietoeslag

d.ˇExtra inzetˇa rmoedebestri jdingˇmiddelenˇgemeentefonds d.ˇExtra inzetˇa rmoedebestri jdingˇmiddelenˇgemeentefonds

Lasten

Gevolgenˇdeelnemersbijdrageˇ(-ˇisˇstijging) Saldo

Mss

VLD

SDM

Totaal

Financiering

Inkomen Armoedevoorzi ening ˇ -221

ˇ -221

ˇ -345

ˇ -42

ˇ -90

ˇ -16.099

ˇ -15.297

-2.248

-6.553

I I

ˇ -470

-77

-186

-207

ˇ -470 Verdeelsleutel

ˇ -400

-65

-158

-176

ˇ -400 Armoe deregelingen

e.ˇVe rhogingˇbijstandsuitkeringenˇperˇ1ˇjanuari ˇ2023 f.ˇLeefgel dˇvluchtelingenˇOekraÔne

ˇ -6.472

ˇ -901

ˇ -2.852

ˇ -2.719

ˇ -2.251

ˇ -244

ˇ -1.215

ˇ-792

f.ˇˇLeefgeldˇuitvoeringskosten

ˇ-2.251 Ma a twerk

ˇ-

ˇ -320

-31

-201

-88

ˇ -320 maatwerk

Muta ti esˇreserve s

ˇ345

ˇ-

ˇ345

ˇ802

ˇ-89

ˇ -221 a rmoe deregelingen ˇ-

Reserve KOT

-6.496 ˇ-15.297 a rmoe deregelingen

Inkomensvoorzi ening ˇ-6.472 inkomensvoorzieningen

Reserve KOT

Inburgering Inburgeringˇregulier g.ˇTra jectenˇWetˇInburgering

ˇ -2.265

ˇ -405

ˇ-965

ˇ-896

g.ˇUi tvoeringskostenˇinburgeri ng

ˇ -424

-69

-168

-187

ˇ-2.265 bijdrageˇinburgering ˇ -424 Verdeelsleutel

ˇ894

ˇ-1.803 verdeelsleutel

Dekkingsmiddelen Bi jdrageˇalgemeneˇdienstverlening

ˇ894

ˇ-

Bi jdrageˇWerkleerbedri jf

ˇ-

Bi jdrageˇinkomensvoorzi ening*

ˇ 6.472

ˇ-

ˇ 6.472

Bi jdrageˇarmoedevoorziening*

ˇ 15.918

ˇ-

ˇ 15.918

Bi jdrageˇinburgering*

ˇ 2.265

ˇ-

ˇ 2.265

Bi jdrageˇoverheadˇ

ˇ 1.803

ˇ-

ˇ 1.803

Ma a twerk

ˇ 2.572

Overi geˇdekkingsmiddelen

Overhead

ˇ -1.803

-293

-714

-795

ˇ -31.071

ˇ -0

ˇ-4.375

ˇ -13.104

ˇ -12.446

Vennootschapsbelasting Onvoorzien Totaalˇbatenˇenˇlasten:ˇ

ˇ 31.071

ˇ-29.924

Toelichting:

A. Armoedevoorziening verstrekkingen Middels de Collectieve Aanvullende Verzekering biedt Stroomopwaarts minima de mogelijkheid van een collectieve aanvullende zorgverzekering. Per 1 januari 2023 is het budget voor de Collectieve Aanvullende Verzekering bij zorgverzekeraar DSW opgehoogd en is de gemeentepolis uitgebreid (tandheelkunde, hulpmiddelen zoals brillen en hoortoestellen).

B. Meldpunt Kinderopvang Toeslag Voor het Meldpunt Kinderopslag is op basis van de bekende aantallen gedupeerden een berekening gemaakt van de verwachte uitvoeringslasten in 2023. De verstrekkingen worden afgerekend met het Rijk.

C. Energietoeslag Stroomopwaarts behandelt voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de aanvragen en uitbetalingen van energietoeslag. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op de realisatie van 2022. Het gaat om een voorlopige raming. Op basis van beleidskeuzes van de betreffende gemeenten zal een definitieve raming worden opgesteld.

D. Extra inzet armoedebestrijding middelen Gemeentefonds In het Regionaal Beleidsoverleg (RBO) hebben de gemeenten afspraken gemaakt over de voorstellen die aan de gemeenteraden worden voor de inzet van de extra middelen voor armoedebestrijding. Deze komen via het gemeentefonds vanaf 2023 incidenteel en structureel beschikbaar en betreffen voor een belangrijk deel werkzaamheden die door Stroomopwaarts worden uitgevoerd. De bestedingsvoorstellen voor 2023 betreffen: Vanuit incidentele middelen:

Vroegsignalering (tijdelijke uitbreiding)

(Sinds 1 januari 2021 is vroegsignalering een wettelijke verplichting op basis van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Om meer signalen op te pakken en meer persoonlijke contacten te maken met inwoners, wordt voorgesteld om een extra fte vroegsignalering in te zetten voor een periode van 2 jaar. Door meer inwoners persoonlijk te benaderen, wordt de kans vergroot, dat zij succesvol worden bereikt en daarmee grote(re) schuldenproblematiek kan worden voorkomen. Inzetten op vroegsignalering heeft ook effect op het terugdringen c.q. voorkomen van kinderarmoede. Doordat problematische schulden binnen een gezin worden voorkomen, is de kans dat een kind opgroeit in armoede kleiner.)

Afhandeling Bijzondere Bijstand Energiearmoede Uitbetalen Bijzondere Bijstand Energiearmoede

92 400

(In beginsel komen energiekosten niet in aanmerking voor Bijzondere Bijstand. Er is namelijk geen sprake van bijzondere omstandigheden. In vrijwel ieder huishouden zijn er energiekosten die kunnen fluctueren. In de hoogte van de algemene bijstand is reeds rekening gehouden met energiekosten. Door de energiecrisis rijzen deze kosten echter de pan uit. Lage en middeninkomens kunnen deze kosten niet meer uit hun uitkering, pensioen of inkomen uit arbeid voldoen. Het Rijk heeft om deze reden uiteindelijk wel toestemming gegeven om Bijzondere Bijstand te verstrekken. In de aanvullende middelen ondersteuning gestegen energieprijzen is hier ook budget voor vrij gemaakt)

Activiteitenplan Armoede en Schulden/onderbesteding

136

Het actualiseren van het Activiteitenplan Armoede en Schulden voor 2024 kan resulteren in het aanbieden van activiteiten, waarvoor extra budget nodig is. Op dit moment is hier nog geen inschatting van te maken, omdat het Activiteitenplan samen met de Regionale Visie Armoede en Schulden 2020 – 2023 nu wordt geëvalueerd. Voor 2023 en 2024 wordt binnen de middelen vanuit gemeentefonds ruimte gereserveerd om vooruitlopend op de nieuwe regionale visie activiteiten te financieren)

Vanuit structurele middelen:

Versterking schuldhulpverlening

101

(Met de vroegsignalering komt een nieuwe doelgroep in beeld die eerder niet zichtbaar was, dat heeft ook gevolgen heeft voor het aantal reguliere trajecten Schuldhulpverlening. Daarnaast is er landelijk onderzoek gedaan naar de verwachte toename van schuldhulpvragen als gevolg van de coronacrisis, omdat de eerder verwachte stijging uitbleef door de verschillende steunpakketten. Uit het onderzoek kwam een verwachte stijging van het aantal schuldhulpvragen met maximaal 20%, verdeeld over een aantal jaar. Om deze reen stellen wij voor de capaciteit van schuldhulpverlening te vergroten)

Ondersteuning schuldenlabMVS

(Het Schuldenlab is al enige tijd bezig en wordt nu gefinancierd vanuit incidentele middelen. In 2023 wordt het Schuldenlab geëvalueerd. Als na de evaluatie besloten wordt om het Schuldenlab te continueren, dan kan vanuit de extra structurele middelen 2023 de financiering structureel worden geborgd. Daarnaast bevindt het Schuldenlab zich op dit moment in de fase van uitwerking van innovaties. Om meer inhoudelijke ondersteuning en zichtbaarheid (communicatie) aan het Schuldenlab te geven, is extra beleidsondersteuning nodig)

E. Verhoging bijstandsuitkeringen De bijstandsuitkeringen zijn per 1 januari 2023 verhoogd met 10,15%. In de begroting was slechts rekening gehouden met een indexering van 1,9%.

F. Leefgeld vluchtelingen Oekraïne inclusief uitvoeringskosten In opdracht van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam verstrekt Stroomopwaarts leefgeld aan Oekraïners. Deze begrotingswijziging is gebaseerd op een prognose van de taakstelling voor het jaar 2023.

G. Trajecten Wet Inburgering inclusief uitvoeringskosten In september 2022 is de gewijzigde “gemeentelijke huisvestingstaakstelling vergunninghouders” over het eerste half jaar van 2023 bekend gemaakt. De taakstelling is ten opzichte van 2022 verhoogd. Dit heeft als gevolg dat de formatie is aangepast, conform het door de gemeenten vastgestelde rekenmodel.

H. Indexatie begroting Ook Stroomopwaarts heeft te maken met sterk stijgende kosten in 2023. Met name op het gebied van energie en salarissen. Op 22 februari 2023 is een nieuwe CAO voor het ambtelijk personeel bekend geworden. Deze leidt tot een gemiddelde loonstijging van circa 8%. In overleg met de gemeenten ter voorbereiding van de begroting 2024 is vastgesteld, dat de indexering van de begroting in 2023 (1,9%) niet toereikend is. Deze is voorshands met 3% verhoogd. In de bestuursrapportage zal worden gerapporteerd over de vraag of deze extra indexering toereikend is. Zo nodig worden er extra voorstellen gedaan.

C. Programmatabellen ˇ

Programma

Primaireˇbegrotingˇ2023

Inkomen

Baten

Aanvraag

Begrotingswijzigingˇ2023-01 Baten

Lasten

Standˇnaˇbegrotingswijziging

Lasten

Saldo

Baten

ˇ-

ˇ -3.813

ˇ-

Schuldhulpverlening

ˇ 84

ˇ -2.649

ˇ -2.564

ˇ-

Preventi eˇenˇvroegsi gnalering

ˇ-

ˇ -393

ˇ-

SHVˇTrajectenˇ

ˇ 84

ˇ -2.256

ˇ -2.171

ˇ-

Armoedevoorziening

ˇ 324

ˇ -7.989

ˇ -7.666

Armoedevoorzieni ngˇverstrekkingen*

ˇ 281

ˇ -3.410

ˇ -3.129

Maatschappelijkeˇˇpartici pati e kinderen*

ˇ-

ˇ -1.627

Armoedevoorzieni ngˇuitvoeringskosten

ˇ 42

Mel dpunt Ki nderopvangˇToeslag*

Lasten

Saldo

ˇ-

ˇ -3.813

ˇ-

ˇ 84

ˇ -2.649

ˇ -2.564

ˇ-

ˇ -393

ˇ-393

ˇ-

ˇ 84

ˇ -2.256

ˇ -2.171

ˇ 802

ˇ -17.535

ˇ-16.733

ˇ 1.126

ˇ -25.525

ˇ -24.399

ˇ-

ˇ -221

ˇ 281

ˇ -3.631

ˇ -3.350

ˇ -1.627

ˇ-

ˇ -1.627

ˇ -491

ˇ -449

ˇ-

ˇ 42

ˇ -491

ˇ-449

ˇ-

ˇ -342

ˇ-

ˇ -345

ˇ-

ˇ -687

ˇ-687

Bewi ndvoering Inzetˇextra middel enˇgemeentefondsˇ armoedevoorzieni ngen

ˇ-

ˇ -2.118

ˇ-

ˇ -2.118

ˇ -870

ˇ-870

Energietoeslag

ˇ-

ˇ 802

ˇ -16.099

ˇ-15.297

ˇ 802

ˇ -16.099

ˇ -15.297

Inkomensvoorziening

ˇ2.107

ˇ -82.677

ˇ -80.570

ˇ-

ˇ -9.044

ˇ-9.044

ˇ 2.107

ˇ -91.721

ˇ -89.614

Inkomensvoorziening*

ˇ1.970

ˇ -80.423

ˇ -78.453

ˇ-

ˇ -6.472

ˇ-6.472

ˇ 1.970

ˇ -86.895

ˇ -84.925

Inkomensvoorzieningˇuitvoeringskosten

ˇ 137

ˇ -1.561

ˇ -1.424

ˇ-

ˇ 137

ˇ -1.561

ˇ -1.424

TOZO*

ˇ-

TOZOˇuitvoeringskosten

ˇ-

ˇ -288

ˇ-

ˇ -288

ˇ-288

Formul ierenbrigade

ˇ-

ˇ -405

ˇ-

ˇ -0

ˇ-0

ˇ-

ˇ -405

ˇ-405

LeefgeldˇvluchtelingenˇOekraÔne

ˇ-

ˇ -2.251

ˇ-2.251

ˇ-

ˇ -2.251

Leefgeldˇui tvoeringskosten

ˇ-

ˇ -320

ˇ-320

Participatie

ˇ-

ˇ -4.968

ˇ-

ˇ -0

ˇ-0

ˇ-

ˇ -4.968

Dienstverlening

ˇ-

ˇˇ -125.359

Totaalˇbatenˇenˇlasten

ˇ2.515

ˇ -102.096

ˇ -99.581

ˇ 802

ˇ -26.580

ˇ-25.778

ˇ 3.317

ˇ -128.676

Reservemutaties

ˇ 838

ˇ-

ˇ838

ˇ 345

ˇ-

ˇ 345

ˇ 1.184

ˇ-

ˇ 1.184

Saldoˇprogramma

ˇ3.354

ˇ -102.096

ˇ -98.743

ˇ 1.147

ˇ -26.580

ˇ-25.432

ˇ 4.501

ˇ -128.676

ˇ -124.175

Programma Werk

Primaireˇbegrotingˇ2023 Baten

Begrotingswijzigingˇ2023-01

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Standˇnaˇbegrotingswijziging Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Ontwikkeling

ˇ-

ˇ -2.479

ˇ-

ˇ -2.479

Werkgeversdienstverlening

ˇ3.065

ˇ -11.802

ˇ -8.737

ˇ-

ˇ 3.065

ˇ -11.802

ˇ -8.737

Accountmanagement

ˇ-

ˇ -1.083

ˇ-

ˇ -1.083

Mobil iteitsnetwerken

ˇ 53

ˇ -135

ˇ -82

ˇ-

ˇ 53

ˇ -135

ˇ-82

Externeˇarbei dsparti cipatie

ˇ3.012

ˇ -10.584

ˇ -7.572

ˇ-

ˇ 3.012

ˇ -10.584

ˇ -7.572 ˇ -11.215

Totaalˇbatenˇenˇlasten

ˇ3.065

ˇ -14.280

ˇ -11.215

ˇ-

ˇ 3.065

ˇ -14.280

Reservemutaties

ˇ-

Saldoˇprogramma

ˇ3.065

ˇ -14.280

ˇ -11.215

ˇ-

ˇ 3.065

ˇ -14.280

ˇ -11.215

Programma

Primaireˇbegrotingˇ2023

Begrotingswijzigingˇ2023-01

Standˇnaˇbegrotingswijziging

Werkleerbedrijf

Baten

Bedri jfsbureau

ˇ-

ˇ -665

ˇ-

ˇ -665

Productie/DienstenˇMaassluis

ˇ 1.087

ˇ -3.119

ˇ -2.032

ˇ-

ˇ 1.087

ˇ -3.119

ˇ-2.032

Productie/DienstenˇVlaardingen

ˇ 1.446

ˇ -5.029

ˇ -3.583

ˇ-

ˇ 1.446

ˇ -5.029

ˇ-3.583

Productie/DienstenˇSchiedam

ˇ 3.133

ˇ -9.222

ˇ -6.089

ˇ-

ˇ 3.133

ˇ -9.222

ˇ-6.089

GroenˇenˇGrijs

ˇ 1.677

ˇ -5.507

ˇ -3.830

ˇ-

ˇ 1.677

ˇ -5.507

ˇ-3.830

Schoonmaakˇenˇcatering

ˇ 1.152

ˇ -3.934

ˇ -2.782

ˇ-

ˇˇ-

ˇ 1.152

ˇ -3.934

ˇ-2.782

Totaalˇbatenˇenˇlasten

ˇ 8.495

ˇ -27.475

ˇ -18.980

ˇ-

ˇ 8.495

ˇ -27.475

ˇ-18.980

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Reservemutaties

ˇ-

Saldoˇprogramma

ˇ 8.495

ˇ -27.475

ˇ -18.980

ˇ-

ˇ 8.495

ˇ -27.475

ˇ-18.980

Programma Inburgering

Primaireˇbegrotingˇ2023 Baten

Begrotingswijzigingˇ2023-01

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Standˇnaˇbegrotingswijziging Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Tra jectenˇWetˇInburgeringˇ(miv 2022)

ˇ-

ˇ -1.280

ˇ-

ˇ -2.265

ˇ-2.265

ˇ-

ˇ -3.546

ˇ-3.546

Inburgeringˇui tvoeringskosten

ˇ-

ˇ -598

ˇ-

ˇ -424

ˇ-

ˇ -1.022

ˇ-1.022 ˇ-

Totaalˇbatenˇenˇlasten

ˇ-

ˇ -1.878

ˇ-

ˇ -2.689

ˇ-2.689

ˇ-

ˇ -4.568

ˇ-4.568

Reservemutaties

ˇ-

Saldoˇprogramma

ˇ-

ˇ -1.878

ˇ-

ˇ -2.689

ˇ-2.689

ˇ-

ˇ -4.568

ˇ-4.568

Programmaˇ Dekkingsmiddelen

Baten

Bi jdra geˇalgemeneˇdienstverlening

ˇ 22.921

ˇ-

ˇ22.921

ˇ 894

ˇ-

ˇ 894

ˇ 23.815

ˇ-

ˇ 23.815

Bi jdra geˇWerkleerbedrijf

ˇ 17.821

ˇ-

ˇ17.821

ˇ-

ˇ 17.821

ˇ-

ˇ 17.821

Bi jdra geˇinkomensvoorziening*

ˇ 81.837

ˇ-

ˇ81.837

ˇ 6.472

ˇ-

ˇ 6.472

ˇ 88.309

ˇ-

ˇ 88.309

Bi jdra geˇarmoedevoorzi ening*

ˇ 6.875

ˇ-

ˇ6.875

ˇ 15.918

ˇ-

ˇ 15.918

ˇ 22.793

ˇ-

ˇ 22.793

Bi jdra geˇinburgering*

ˇ 1.280

ˇ-

ˇ1.280

ˇ 2.265

ˇ-

ˇ 2.265

ˇ 3.546

ˇ-

ˇ 3.546

Bi jdra geˇoverheadˇ

ˇ 19.349

ˇ-

ˇ19.349

ˇ 1.803

ˇ-

ˇ 1.803

ˇ 21.152

ˇ-

ˇ 21.152

Overi geˇdekkingsmiddelen/maatwerk

Primaireˇbegrotingˇ2023 Lasten

Begrotingswijzigingˇ2023-01

Saldo

Baten

Lasten

Standˇnaˇbegrotingswijziging Saldo

Baten

Lasten

Saldo

ˇ300

ˇ-

ˇ 300

ˇ 2.572

ˇ-

ˇ 2.572

ˇ 2.872

ˇ-

ˇ 2.872

ˇ150.383

ˇ-

ˇ150.383

ˇ 29.924

ˇ-

ˇ 29.924

ˇ 180.306

ˇ-

ˇ 180.306

Reservemutaties

ˇ-

Saldoˇprogramma

ˇ150.383

ˇ-

ˇ150.383

ˇ 29.924

ˇ-

ˇ 29.924

ˇ 180.306

ˇ-

ˇ 180.306

Totaalˇbatenˇenˇlasten

*ˇBetreftˇopeneindeˇregelingenˇdieˇopˇbasisˇvanˇreali satie metˇdeˇgemeenteˇwordenˇverrekend. Programma Overigeˇonderwerpen

Primaireˇbegrotingˇ2023 Baten

-ˇOverhead

ˇ5

Begrotingswijzigingˇ2023-01 Baten

Lasten

Standˇnaˇbegrotingswijziging

Lasten

Saldo

Baten

ˇ -19.457

ˇ -19.452

ˇ-

ˇ -1.803

ˇ-1.803

Lasten ˇ5

Saldo

ˇ -21.260

ˇ-21.255

-ˇVennootschapsbelasti ng

ˇ-

ˇ -0

ˇ-

ˇ -0

-ˇOnvoorzien

ˇ-

ˇ -200

ˇ-

ˇ -200

ˇ -19.652

ˇ-

ˇ -1.803

ˇ-1.803

ˇ5

ˇ -21.460

ˇ-21.455

ˇ 86

ˇ-

ˇ 86

ˇ-

ˇ -19.566

ˇ-

ˇ -1.803

ˇ-1.803

ˇ 91

ˇ -21.460

Totaalˇbatenˇenˇlasten

ˇ5

ˇ -19.657

Reservemutaties

ˇ86

ˇ-

Saldoˇprogramma

ˇ91

ˇ -19.657

Programma Totaal

Primaireˇbegrotingˇ2023 Baten

Begrotingswijzigingˇ2023-01

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

ˇ 86 ˇ-21.369

Standˇnaˇbegrotingswijziging Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Inkomen

ˇ 2.515

ˇ -102.096

ˇ -99.581

ˇ 802

ˇ -26.580

ˇ-25.778

ˇ 3.638

ˇ -121.743

ˇ-118.106

Werk

ˇ 3.065

ˇ -14.280

ˇ -11.215

ˇ-

ˇ 2.286

ˇ -12.832

ˇ-10.546

Werkleerbedrijf

ˇ 8.495

ˇ -27.475

ˇ -18.980

ˇ-

ˇ 7.562

ˇ -28.098

ˇ-20.536

Inburgering

ˇ-

ˇ -1.878

ˇ-

ˇ -2.689

ˇ-2.689

ˇ-

ˇ -4.568

ˇ-4.568

ˇ150.383

ˇ-

ˇ150.383

ˇ 29.924

ˇ-

ˇ 29.924

ˇ 173.126

ˇ-

ˇ 173.126

ˇ -20.445

ˇ-20.440

Dekkingsmiddelen Overhead

ˇ -19.457

ˇ -19.452

ˇ-

ˇ -1.803

ˇ-1.803

Vennootschapsbelasting

ˇ-

ˇ -0

ˇ-

ˇ -0

Onvoorzi en

ˇ-

ˇ -200

ˇ-

ˇ -200

ˇ -165.387

ˇ -924

ˇ 30.726

ˇ -31.072

ˇ -346

ˇ 186.616

ˇ -187.886

ˇ-1.270

ˇ-

ˇ 924

ˇ 345

ˇ-

ˇ 345

ˇ 1.270

ˇ-

ˇ 1.270

ˇ -165.387

ˇ -0

ˇ 31.071

ˇ -31.072

ˇ0

ˇ 187.886

ˇ -187.886

ˇ -0

Totaalˇbatenˇenˇlasten Reservemutaties Saldoˇbegroting

ˇ5

ˇ164.463 ˇ924 ˇ165.387

ˇ5

Tabel:ˇDekkingsmiddelenˇnaarˇbijdrage,ˇuitgesplitstˇperˇgemeente Primaireˇbegrotingˇ2023 Saldo

Batenˇ

Lastenˇ

Standˇnaˇbegrotingswijziging

Baten

Bijdrageˇinkomensvoorzieningˇuitkeringen

ˇ 78.453

ˇ-

ˇ 78.453

ˇ 6.472

ˇ-

ˇ 6.472

ˇ 84.925

ˇ-

ˇ 84.925

Maassluis

ˇ 10.922

ˇ-

ˇ 10.922

ˇ 901

ˇ-

ˇ 901

ˇ 11.824

ˇ-

ˇ 11.824

Vlaardingen

ˇ 34.573

ˇ-

ˇ 34.573

ˇ 2.852

ˇ-

ˇ 2.852

ˇ 37.425

ˇ-

ˇ 37.425

Schiedam

ˇ 32.958

ˇ-

ˇ 32.958

ˇ 2.719

ˇ-

ˇ 2.719

ˇ 35.677

ˇ-

ˇ 35.677

ˇ 3.384

ˇ-

ˇ 3.384

ˇ-

ˇ 3.384

ˇ-

ˇ 3.384

Maassluis

ˇ 606

ˇ-

ˇ606

ˇ-

ˇ 606

ˇ-

ˇ 606

Vlaardingen

ˇ 1.189

ˇ-

ˇ 1.189

ˇ-

ˇ 1.189

ˇ-

ˇ 1.189

BijdrageˇinkomensvoorzieningˇLKS

Lasten

Begrotingswijzigingˇ2023-01

Dekkingsmiddelen

Saldoˇ

Baten

Saldo

Schiedam

ˇ 1.588

ˇ-

ˇ 1.588

ˇ-

ˇ 1.588

Bijdrageˇarmoedevoorziening

ˇ 6.875

ˇ-

ˇ 6.875

ˇ 15.918

ˇ-

ˇ 15.918

ˇ 22.793

ˇ-

ˇ 22.793

Maassluis

ˇ 1.083

ˇ-

ˇ 1.083

ˇ 2.355

ˇ-

ˇ 2.355

ˇ 3.438

ˇ-

ˇ 3.438

Vlaardingen

ˇ 2.772

ˇ-

ˇ 2.772

ˇ 6.802

ˇ-

ˇ 6.802

ˇ 9.574

ˇ-

ˇ 9.574

Schiedam

ˇ 3.020

ˇ-

ˇ 3.020

ˇ 6.761

ˇ-

ˇ 6.761

ˇ 9.781

ˇ-

ˇ 9.781

ˇ 1.280

ˇ-

ˇ 1.280

ˇ 2.266

ˇ-

ˇ 2.266

ˇ 3.546

ˇ-

ˇ 3.546

Maassluis

ˇ 229

ˇ-

ˇ229

ˇ 405

ˇ-

ˇ 405

ˇ 634

ˇ-

ˇ 634

Vlaardingen

ˇ 506

ˇ-

ˇ506

ˇ 965

ˇ-

ˇ 965

ˇ 1.471

ˇ-

ˇ 1.471

Bijdrageˇinburgering

Schiedam Bijdrageˇalgemeneˇdienstverlening

ˇ 545

ˇ-

ˇ545

ˇ 896

ˇ-

ˇ 896

ˇ 1.441

ˇ-

ˇ 1.441

ˇ 22.921

ˇ-

ˇ 22.921

ˇ 894

ˇ-

ˇ 894

ˇ 23.815

ˇ-

ˇ 23.815 ˇ 3.887

Maassluis

ˇ 3.741

ˇ-

ˇ 3.741

ˇ 146

ˇ-

ˇ 146

ˇ 3.887

ˇ-

Vlaardingen

ˇ 9.081

ˇ-

ˇ 9.081

ˇ 354

ˇ-

ˇ 354

ˇ 9.435

ˇ-

ˇ 9.435

Schiedam

ˇ 10.099

ˇ-

ˇ 10.099

ˇ 394

ˇ-

ˇ 394

ˇ 10.493

ˇ-

ˇ 10.493

BijdrageˇWerkleerbedrijf

ˇ 17.821

ˇ-

ˇ 17.821

ˇ-

ˇ 17.821

ˇ-

ˇ 17.821

Maassluis

ˇ 2.901

ˇ-

ˇ 2.901

ˇ-

ˇ 2.901

ˇ-

ˇ 2.901

Vlaardingen

ˇ 7.061

ˇ-

ˇ 7.061

ˇ-

ˇ 7.061

ˇ-

ˇ 7.061

Schiedam

ˇ 7.859

ˇ-

ˇ 7.859

ˇ-

ˇ 7.859

ˇ-

ˇ 7.859

ˇ 2.572

ˇ-

ˇ 2.572

BijdrageˇmaatwerkˇOekraÔners

ˇ 2.572

Maassluis

ˇ 275

Vlaardingen

ˇ 1.417

Schiedam Bijdrageˇoverhead

Totaalˇ

ˇ-

Lasten

ˇ 880

ˇ 19.349

ˇ-

ˇ 19.349

ˇ 1.803

ˇ 880 ˇ-

ˇ 1.803

ˇ 21.152

ˇ-

ˇ 21.152

ˇ 880

Maassluis

ˇ 3.150

ˇ-

ˇ 3.150

ˇ 293

ˇ-

ˇ 293

ˇ 3.444

ˇ-

ˇ 3.444

Vlaardingen

ˇ 7.666

ˇ-

ˇ 7.666

ˇ 714

ˇ-

ˇ 714

ˇ 8.380

ˇ-

ˇ 8.380

Schiedam

ˇ 8.533

ˇ-

ˇ 8.533

ˇ 795

ˇ-

ˇ 795

ˇ 9.328

ˇ-

ˇ 9.328

ˇ 150.083

ˇ-

ˇ150.083

ˇ 29.924

ˇ-

ˇ 29.924

ˇ 180.007

ˇ-

ˇ 180.007

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12844645/1