Programmabegroting 2022 (waarin amendementen zijn verwerkt)
Tekst van het document
I Gemeente Vlaardingen
Programmabegroting 2022 inclusief amendementen
4 ,
2
5
Gemeente Vlaardingen
3
3 Gemeente Vlaardingen
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
3
Inleiding
4
De begroting in één oogopslag
6
Bestuur, Participatie en Dienstverlening
9
Veiligheid en Handhaving
16
Groen en Milieu
20
Verkeer en Mobiliteit
28
Wonen
34
Onderwijs, Economie en Haven
39
Sociaal Domein
46
Kunst, Cultuur en Erfgoed
57
Sport en Recreatie
61
Financiën
65
Algemene dekkingsmiddelen
69
Paragrafen
71
Lokale heffingen
72
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
81
Onderhoud kapitaalgoederen
89
Financiering
99
Bedrijfsvoering
104
Grondbeleid
113
Verbonden partijen
119
Financieel deel
127
Bijlagen, toelichting en begrippen
146
4 Gemeente Vlaardingen
Inleiding Inleiding Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 2022-2025 aan. De meerjarenbegroting is meerjarig sluitend. De maatregelen vanuit het herstelplan maken integraal onderdeel uit van deze meerjarenbegroting. Dit houdt in dat deze maatregelen de komende jaren zwaar drukken op onze begroting, waardoor onze slagkracht en flexibiliteit flink beperkt is en blijft. De komende jaren zullen wij ons blijven inzetten om de doelstellingen vanuit deze begroting en het herstelplan te verwezenlijken. Deze begroting is de laatste begroting in de huidige samenstelling van uw raad. In 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen gepland. Wij verwijzen u verder naar het separate raadsvoorstel behorend bij de aanbieding van deze begroting. Ontwikkeling van het begrotingssaldo De financiële stand van zaken die in de kadernota is opgenomen, hebben wij verwerkt in de meerjarenbegroting. Daarnaast hebben we de meicirculaire van het gemeentefonds en de aangenomen amendementen verwerkt en hebben we de vastgestelde meerjarenbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen één op één overgenomen in onze meerjarenbegroting. Dit leidt tot het volgende verloop van de saldi in de meerjarenbegroting:
5
3 Gemeente Vlaardingen
Bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Begrotingssaldi bij de kadernota 2021
-549
4.093
4.749
5.133
3.000
Actualisatie begrotingsposten: Compensatie Rijk kosten jeugdhulp
6.300
3.500
3.500
Extra inzet voor jeugd-GGZ
-750
0
0
0
Bijdrage GRJR
1.303
1.351
1.422
1.159 -1.546
Jeugdzorg lokaal Bijdrage Stroomopwaarts Bijdrage ROGPlus
-497
-1.468
-1.441
-3.200
-932
-208
136
221
75
98
-402
0
-2.434
-2.512
-1.570
Parkeren
Correctie herstelplan Consortium jeugd
-711
-721
-732
-607
Circulaire
530
707
426
-89
0
0
0
-426
Overig
-152
-200
-204
-25
Totaal actualisatie begrotingsposten
3.044
-122
349
-370
Effect indexering jaarschijf 2025
Aangenomen amendementen: Amendement Aanvullende investeringsagenda: Onderhoud Buitenruimte inclusief Groen (A)
-1.015
-1.030
-1.046
-1.061
Hondenbelasting afschaffen (B)
-352
-346
-341
-345
Woningbouw versnellen (C)
-300
-309
-318
-327
Revitalisering Binnenstad (D)
-200
-355
-361
-209
Uitvoering mobiliteitsplan versnellen (E)
-200
-204
-206
-210
Gemeentelijke panden energieneutraal (F)
-200
-204
-206
-210
Revolving Fund verduurzamen woningen (G)
-150
-153
-155
-161
Veiligheid (H)
-150
-153
-155
-161
Uitvoeringsplan Actieplan Schone Lucht (I)
-100
-102
-103
-105
Subsieverwerving Pilot (J)
-100
Argosmobiel invoering (K)
-50
-50
-50
-50
Herstel aanvullende regeling huishoudelijke hulp (L)
-37
-38
-39
-40
0
-22
-22
-22
-2.854
-2.966
-3.002
-2.901
Twist (brug) onderhoud in 2022 i.p.v. 2026 (M) Totaal Amendement Aanvullende investeringsagenda: Amendement Vlaardingen 750 jaar stadsrechten
-423
Amendement Evenementenbudget structureel in begroting Aangenomen amendementen Begrotingssaldi
-100
-100
-100
-100
-3.377
-3.066
-3.101
-3.001
-882
905
1.997
1.762
Tabel Recapitulatie Bedragen x €1.000 Tabel recapitulatie
Begroting na wijziging 2021
2022
2023
2024
2025
Lasten
285.047
285.548
288.316
291.799
292.399
Baten
279.637
284.841
289.436
294.012
294.421
-5.409
-707
1.120
2.212
2.021
Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen
884
1.268
949
962
962
Onttrekkingen
6.306
1.093
734
746
703
Mutaties reserves
5.422
-175
-214
-216
-259
13
-882
905
1.996
1.762
Gerealiseerd resultaat
4 ,
6
3
Gemeente Vlaardingen
De begroting in één oogopslag Begroting 2022 in één oogopslag
7
Gemeente Vlaardingen
BEGROTING 2022
IN EEN OOGOPSLAG
De koers van de gemeente is er de afgelopen jaren op gericht om van Vlaardingen een leefbare stad te maken met een structureel gezonde begroting. De uitdaging daarbij was om met minder geld de goede dingen te doen voor de stad De noodzakelijke maatregelen te treffen en het voorzieningenniveau op peil te houden. Er is financiële ruimte om de komende jaren extra no investeren. Zo is er geld beschikbaar voor het verhogen van het onderhoudsniveau van de buitenruimte, voor investeringen in de binnenstad en voor de viering van de 750 jaar stadsrechten. Daarnaast wordt de hondenbelasting afgeschaft.
111.111111111111111110"" dliim...kihr,„
Ook het komende jaar staat in het teken van de uitvoering van het Herstelplan. de aanvullende ombuigingen en de gevolgen van de coronacrisis De vier domeinen uit het Herstelplan zijn daarbij leidend wonen, veiligheid, onderwijs en sociaal Deze domeinen leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid in de stad Door anders te werken kunnen we niet alleen financiële winst behalen, maar juist ook winst halen op leefbaarheid
INKOMSTEN
WAAR KOMT HET VANDAAN? tJ Bestuur en dienstverlening (leges en bijdragen derden)
C
1.874.000
C
Veiligheid en handhaving (vooral leges bouwen en wonen)
C
1.557.000
C
25 21
Groen en milieu (incl riool en afvalstoffenheffing)
C
20.289.000
C
274
Verkeer en mobiliteit (vooral opbrengst betaald parkeren)
€
2.702.000
C
37
Wonen (incl grondexploitatie)
C
8.514.000
C
115
-0 Onderwijs. economie en haven
C
6.835.000
C
92
Samenleving (vooral uitkering Rijk voor werk en bijstand)
C
40.819.000
C
552
Kunst. cultuur en erfgoed (huuropbrengst cultuurgebouwen)
C
1.063.000
C
14
Sport en recreatie (inkomsten accommodaties en havens)
C
924.000
C
12
Financiën (vooral OZB en algemene uitkering van het Rijk)
€ 201.708.000
C 2.729
Totaal inkomsten 2022
C 285.934.000
C 3.868
11.511,
WAT ZIJN DE 1 IN 2022 AAN: tIOEVEEL BETAAL IK 111001BEFFING Vast bedrag
C 169 17
ALST Of
VAN DE GEMEENTELIJKE HEFFINGEN?
Onroerende zaakbelasting
C
20.821.231
11 Afvalstoffenheffing
C
11A82.938
Rioolheffing
C
6.460.937
Betaald parkeren
C
2.598.287
Leges omgevingswet (bouwen en wonen)
C
1.342.228
FENNEFFING
<, C 290,88 Eenpersoonshuishoudens C 371,93 ›. Meerpersoonshr,ishoudens
WAT IS DE TOP DRIE VAN UITKERINGEN VAN HET RUK AAN DE GEMEENTE? Algemene uitkering uit het gemeentefonds
C 172.301.706
Uitkering voor werk en bijstand (BUIG)
€
39.949970
CEI Uitkering ondeneijsachterstanden (OAB)
C
3.954.020
8 Gemeente Vlaardingen
Gerneente Waningen
1 ! ! ! !! ! ! ! ! !!
! ! ! !
1111MI EH 1fl19111
=MCI -jegg=i' 111111111111111111 091 n 7 .114
—
UITGAVEN
peildatum I jan 2021 73.925 inwoners
WAAR GAAT HET NAARTOE? dB Bestuur en dienstverlening (incl gemeentelijke organisatie)
INVESTERINGEN Naar verwachting zal In 2022 een bedrag van C 29,32 miljoen warden geinvesteerd
C 32.795.000
C
444
Veligheid en handhaving
C 11.880.000
C
161
Groen en milieu (incl riolering en afval)
C 26.701.000
C
361
F6 Verkeer en mobiliteit
C 14.514.000 C 11.540.000
C
156
Onderwijs, economie en haven
C 17.104.000
C
231
C 150.537.000
C 2.036
e
i Samenleving (jeugd. zorg, ondersteuning en participatie)
We investeren in de komende vier jaar voor C 81,48 miljoen
196
Wonen (incl grondexp(oitatie)
II Kunst, cultuur en erfgoed
C
8.154.000
0
110
Sport en recreatie
C
6.937.000
C
94
6.654.000
0
90
•
ka Financiën (rente en overige uitgaven) ,
Totaal uitgaven 2022
C 286.816.000
:IL,
TRANSFORMATIE VAN HET SOCIAAL DOMEIN De gemeente heeft er de afgelopen jaren veel extra taken bij gekregen van het Rijk. De aanspraak hierop Is de afgelopen jaren fors gestegen. Tegeliikertild moet de zorg wel goed err betaalbaar blijven. Dat vergt goede regie, een omslag van zorg achteraf naar preventie vooraf én meer vraaggericht werken. Voor deze uitdaging staan wij de komende jaren De belangrijkste ontwikkeling voor 2022 ligt in het verder concretiseren van het MVS-jeugdmodel
C 3 880
trio,
BOUWEN VAN EXTRA WONINGEN Onze ambitie is dat Vlaardingen In 2040 een woonstad is voor iedereen We werken aan een woonstad in balans met mogelijkheden VOOf iedere Vlaamfinger Vanwege de druk op de woningmarkt hebben we onze ambitie verhoogd en groeien we naar 39.000 woningen in 2030 En er moeten ook woningen worden gesloopt Dit leidt tot een betere balans in de woningvoorraacl in onze stad. De basis van ons beleid random wonen vormt de woonvisie. Deze wordt In december 2021 vastgesteld
REALISEREN ZORG INNOVATIE ACAOEMI zetten als Vlaardingen op de kaart te 1-iet is onze ambitie om Deze ambitie slue aan op MBO-stad VOW zorgopleidingen. de vraag en van Vlaardingse jongeren de opleidIngsbehoefte Daarom zijn we In april 2020 zorg. de in naar arbeidskrachten andere , het onderwijs en samen met zorginstellIngen te Zorg Innovatie Academie gemeenten gestart ore een willen dat 2022 mee verder. WII ontwikkelen. Dear Haan we In Instituut regio naal uitgroeit tot een de ZIA de komende jaren
.52575,52 1212579!
VERGROTEN VAN DE VEILIGHEID Het veiliger maken van onze stad is een belangrijke doelstelling van de gemeente Vlaardingen kW willen dat onze inwoners veilig Olin en zich veilig voelen in hun buurt en daar prettig kunnen wonen wij willen dat onze ondernemers succesvol kunnen ondernemen In een vellige stad De komende jaren zetten wij vooral In op het terugdringen van ondermijnende activiteiten woonadresfraude en een efficientere samenwerking met zorg hdig agven aaodnze igeer parininteegraa 6 Ol ffi invulling aan te geven werken we in 2022 verder toe naar een interventietearn
9
51 Gemeente Vlaardingen
Bestuur, Participatie en Dienstverlening Actuele ontwikkelingen In 2021 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet met een half jaar is uitgesteld. In Vlaardingen gaan de voorbereidingen hierop desondanks onverminderd door. We liggen op koers om per 1 juli 2022 te voldoen aan de wettelijke eisen die de Omgevingswet bij de inwerkingtreding aan de gemeente stelt. Werkprocessen zijn aangepast, de ICT-infrastructuur is omgebouwd en aangesloten op het nieuwe landelijk digitaal stelsel DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het uitstel heeft ons meer tijd gegeven om te leren, ervaren en borgen van deze nieuwe werkprocessen en bijbehorende systemen. In 2022 gaan we hiermee door. Daarnaast start de volgende fase van de implementatie van de Omgevingswet met het opstellen van de omgevingsvisie en het uitvoeren van een pilot Omgevingsplan met als doel in 2024 volledig in de geest van de nieuwe wet te werken. De inwerkingtreding van de Omgevingswet en andere ontwikkelingen op overheidsgebied (zoals omnichannel, serviceformules, Single Digital Gateway en inclusieve dienstverlening), binnen de gemeentelijke organisatie (onder andere de invoering van procesmatig werken) en in de samenleving (de veranderende rol van de overheid), geven aanleiding om zowel de huidige visie op dienstverlening als de visie op participatie te actualiseren.
De nieuwe visie op dienstverlening wordt in 2022 van kracht. Daarbij wordt tegelijkertijd vastgesteld wanneer en op welke manier de visie regelmatig wordt geëvalueerd en eventueel geactualiseerd. Verkiezingen Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit betekent dat vanaf maart 2022 een nieuwe raads- en collegeperiode van start gaat. In de afgelopen kadernota zijn ter voorbereiding op deze verkiezingen extra middelen opgenomen. Verbonden partijen In het voorjaar van 2021 heeft het kabinet een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ingediend bij de Tweede Kamer. Op het moment van schrijven wordt deze wijziging van de Wet behandeld door de Eerste Kamer. Naar verwachting wordt deze wet eind 2021/ begin 2022 vastgesteld. Het doel van de wetswijziging is om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden te versterken. Daarnaast nemen de participatiemogelijkheden van inwoners en belanghebbenden bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen toe. Zo wordt onder andere de zienswijzeperiode van deelnemende gemeente verlengd en bestaat de mogelijkheden om adviescommissies van raadsleden te benoemen. Lokaal zien we dat een deel van de gemeentelijke taken en financiën bij verbonden partijen zijn ondergebracht. Adequaat sturen is van belang.
Op dit moment is de notitie werkwijze verbonden partijen uit 2016 de leidraad voor ons handelen in verbonden partijen. Mede in het licht van de wetswijziging en het belang van sturen op verbonden partijen is het goed om te zien of de huidige notitie werkwijze verbonden partijen nog voldoende handvatten biedt. Financieel meerjarenperspectief Aanpassingen n.a.v. aangenomen amendementen Subsidieverwerving Pilot Op basis van het aangenomen amendement 'Aanvullende Investeringsagenda' wordt voor 2022 incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld voor een pilot om extra subsidie binnen te halen voor de gemeente Vlaardingen. De middelen zijn beschikbaar voor de inhuur van extra expertise voor zowel het schrijven van een visie als het coördineren van de aanvragen voor subsidie. In het begin van 2023 wordt verantwoording gedaan over de activiteiten en behaalde resultaten.
10 Gemeente Vlaardingen
Gemeentelijke panden energieneutraal Op basis van het aangenomen amendement Aanvullende Investeringsagenda' zijn er meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor het energieneutraal maken van ons gemeentelijk vastgoed. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 200.000. Deze middelen zijn niet genoeg om ons gebouwenbestand volledig te verduurzamen, maar geven ons handelingsmogelijkheden om verplichte maatregelen vanuit de wet- en regelgeving - die in 2023 doorgevoerd moeten zijn - uit te voeren. Veiligheid Op basis van het aangenomen amendement Aanvullende Investeringsagenda' zijn er meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor het thema Veiligheid. Deze middelen staan op dit programma begroot, de tekstuele toelichting treft u in programma Veiligheid en Handhaving. Bedragen x
1.000)
2022
2023
2024
2025
Amendement Aanvullende investeringsagenda: Subsieverwerving Pilot (J)
-100
Gemeentelijke panden energieneutraal (F)
-200
-204
-206
-210
Veiligheid (H)
-150
-153
-155
-161
Totaal effect op begrotingssaldo
-450
-357
-361
-371
Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak
2013
Programma Participatie: van meepraten naar meedoen
2015
Sturen op ontwikkeling: Ramen en deuren open (2015, geactualiseerd 2018)
2018
Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening
2016
Ambities Ambitie 1 - Bestuur en participatie a. Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief. b. De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden op een vernieuwende manier betrokken bij besluitvorming. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • a. Wij starten met het opstellen van de omgevingsvisie Vlaardingen • b. Wij starten met het uitvoeren van een pilot omgevingsplan • Op alle beleidsterreinen passen wij participatie van ondernemers, bewoners en instellingen toe en evalueren die trajecten om er lessen uit te trekken • Wij betrekken bij de uitvoering van het herstelplan waar mogelijk de belanghebbenden • Wij stellen met alle interne en externe partners voor 4 aandachtsgebieden een aanpak op op basis van een gezamenlijke analyse • Wij stimuleren en faciliteren jaarlijks tientallen (bewoners-)initiatieven vanuit de verschillende wijken Ambities Ambitie 2 - Dienstverlening a. De gemeente Vlaardingen werkt samen met haar klanten aan eigentijdse dienstverlening. Wij verlenen onze diensten zo mogelijk proactief en met goede service.
11 Gemeente Vlaardingen
b. Dienstverlening wordt afgestemd op de behoeftes van inwoners, ondernemers en instellingen. Wij streven naar een maximale, maar wel veilige, digitalisering, maar behouden aandacht voor de niet digitaal ingestelde klant. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • Alle contactinformatie op één plek vastleggen Wij gaan alle contactinformatie op één plek vastleggen, zodat de klant de status van de reactie op zijn contact met de gemeente digitaal kan volgen. Dit gebeurt via een beveiligde persoonlijke internetpagina (pip) op de website van gemeente Vlaardingen, of is telefonisch op te vragen. •
Communicatie zorgt ervoor dat persvragen worden beantwoord en helpen bij projecten van de gemeente
Communicatie zorgt ervoor dat persvragen worden beantwoord en helpen bij projecten van de gemeente. Journalisten en persmedewerkers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de communicatieadviseurs van het Team Communicatie. Zij zorgen voor het beantwoorden van vragen in overleg met collega's en portefeuillehouders en/of de burgemeester. •
Digitale inclusie
Soms gaan ontwikkelingen erg snel. Daar wil de gemeente Vlaardingen rekening mee houden. De Agenda Digitale overheid (NLDIGIbeter) geeft ons handreikingen om onze dienstverlening zo in te richten dat iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving. Onder andere in het Sociaal Domein gaan wij dit maatwerk in een zo vroeg mogelijk stadium leveren, ter voorkoming van onnodige problemen voor de inwoner én onnodig hoge kosten voor de gemeente. •
Elke ochtend nieuws van "buiten naar binnen" halen
Wij halen elke ochtend nieuws van "buiten naar binnen", waarbij wij signalen van de inwoners direct vertalen in onze dienstverlening en eventuele bijbehorende acties bespreken. Elke werkdag maakt team Communicatie in de ochtend een knipselkrant die gedeeld wordt met alle medewerkers. In deze knipselkrant staat een overzicht van wat er de vorige dag(en) in de media is verschenen over de gemeente Vlaardingen. Zowel in de kranten als via sociale media. Op die manier weten collega's hoe bepaalde onderwerpen in de stad worden ervaren/opgepakt en wat er speelt en leeft onder inwoners. Zo kunnen ze waar nodig bijsturen en/of actie nemen. •
Inwoners de ruimte geven om zelf initiatieven te nemen
In verband met de ontwikkeling tot 'participatiesamenleving' geven wij de inwoners ruimte om zelf initiatieven te nemen. Zo sluiten wij samen met de Vlaardingse inwoners wijkdeals. Ook kunnen inwoners met ideeën komen om de leefbaarheid en de onderlinge verbondenheid in de wijken te bevorderen. Hiervoor stellen wij middelen beschikbaar, zodat inwoners hun initiatieven zelf kunnen realiseren. •
Inzetten op maximaal, volwassen en veilig digitaliseren
Wij zetten in op maximaal, volwassen en veilig —dus via DigiD en eHerkenning- digitaliseren, zodat we maatwerk kunnen leveren voor degenen die dit nodig hebben. Digitalisering neemt een steeds prominentere plaats in onze samenleving, in onze dienstverlening en in onze bedrijfsvoering in. Het is een onontkoombare ontwikkeling die op verschillende punten aandacht vraagt. Om in technisch opzicht aan te kunnen blijven sluiten bij de informatiesamenleving zal de Vlaardingse ICT hierop nader ingericht moeten worden. In 2022 gaan we met onze ICT infrastructuur en het beheer daarvan over naar een cloudpartner. Dit conform het in 2020 genomen besluit hiertoe. Samen met de cloudpartner gaan we onze ICT-omgeving verder ontwikkelen, waarbij we de initiatieven van de VNG zullen volgen.
12 Gemeente Vlaardingen
•
Onze inwoners, ondernemers en instellingen behoeftegericht benaderen
Wij leggen verbindingen en spelen proactief in op de behoefte van de klant. Zo verdiepen we ons in de situatie van de klant als deze contact met ons maakt (iemand komt bijvoorbeeld niet alleen zijn verhuizing doorgeven, maar iemand komt met zijn gezin, hond, auto, schoolgaande kinderen enz. in Vlaardingen wonen). Wij gaan in de stad, op locatie, in gesprek met onze inwoners, ondernemers en instellingen. •
Ook inzetten op collectieve dienstverlening
Wij zetten ook in op collectieve dienstverlening. Met de beschikbare middelen zorgen we ervoor dat de stad zo veilig, schoon en leefbaar mogelijk blijft. •
Wij stellen een nieuwe visie op dienstverlening op
Ook zorgen wij ervoor dat de visie op dienstverlening de komende jaren periodiek wordt geactualiseerd, waarmee de visie continu afgestemd blijft op de relevante ontwikkelingen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. •
Zaakgericht werken om onze dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en instellingen nog beter te maken
Wij gaan zaakgericht werken om onze dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en instellingen nog beter te maken. De nieuwe Omgevingswet vraagt dit ook van ons. Dit betekent dat alle informatie die tijdens een bedrijfsproces wordt ontvangen of gecreëerd, samen met informatie over de procesuitvoering, wordt vastgelegd bij een zaak en uniform gaat worden ontsloten naar de klant, de gemeente en andere betrokkenen. Door op deze manier te werken, zorgen we ervoor dat relevante informatie voor iedere betrokkene (digitaal) op een eenvoudige manier toegankelijk is. •
Zorgen voor transparante informatie voor de inwoners
Wij zorgen voor transparante informatie voor de inwoners en zorgen ervoor dat belangrijke informatie toegankelijk en begrijpelijk is voor inwoners. Daarvoor hebben wij verschillende kanalen, zoals onze gemeentelijke website www.vlaardingen.nl, onze facebookpagina, twitter, Instagram en wekelijkse pagina's met informatie via het gemeentenieuws in de Groot Vlaardingen. Ambities Ambitie 3 - Inkoop Voor de ambities met betrekking tot inkoop verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Ambities Ambitie 4 - Bedrijfsvoering Voor de ambities met betrekking tot de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
4
,y
13
Gemeente Vlaardingen
Verplichte indicatoren Bedrijfsvoering
Bron
Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)
Eigen begroting
2022 471,41
Bezetting (per 1000 inwoners)
Eigen begroting
5,80
Apparaatskosten (kosten per inwoner)
Eigen begroting
688,86
Overhead (°/0 van totale lasten)
Eigen begroting
7,88%
Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuur derden)
Eigen begroting
7,36%
Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) De gemeenschappelijke regeling metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners. De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier thema's: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Dat doen zij samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Financieel deel programma Bestuur, participatie en dienstverlening Baten en lasten meerjarig Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022 - 2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Bestuur, Begroting na wijziging Participatie en 2021 Dienstverlening
2022
2023
2024
2025
Lasten
36.285
31.883
31.758
32.078
Baten
2 583
1 783
1 808
1 833
1 876
-33.702
-30.100
-29.950
-30.245
31.069
937
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
32.945
Stortingen
860
912
924
937
Onttrekkingen
221
91
53
53
53
Mutaties reserves
-639
-821
-872
-885
-885
34.341
-30.921
-30.822
-31.130
31.953
Gerealiseerd resultaat
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
01-01-2022
Onderhoud gebouwen
3.695
873
12
4.555
362
0
91
272
Hybride Werken
0
39
0
39
Totaal reserves
4.057
912
103
4.866
Frictiekosten takendiscussie
31-12-2022
Voorzieningen (x € 1.000)
01-01-2022
Pensioenverplichting B&W
7.719
555
0
8.274
Totaal voorzieningen
7.719
555
0
8.274
31-12-2022
Reserve Onderhoud gebouwen Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsplanning een bedrag voor groot onderhoud in de reserve gestort. De daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud worden onttrokken aan de reserve. In het laatste kwartaal van 2021 zal aan de raad het Beheerplan van Vastgoed en Facilitair (onderhoud) worden voorgelegd, waardoor de reserve deels wordt omgezet naar een voorziening en deels van bestemming zal veranderen. De financiële effecten van deze omzetting zullen verantwoorden worden in de 2e voortgangsrapportage 2021.
14 Gemeente Vlaardingen
Reserve Frictiekosten takendiscussie In het verleden is voor het opvangen van frictiekosten een reserve gevormd. Frictiekosten zijn extra kosten met een eenmalig en/of tijdelijk karakter en gaan uit boven de vastgestelde begroting. Het betreft niet alleen kosten van (kortstondig) boventallig personeel, maar ook kosten als gevolg van organ isatieverandering. Voorziening Pensioenverplichting B&W Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen. Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
2025
Vervanging systeemsoftware en rand- en centrale apparatuur
457
464
471
478
485
Aanschaf tractiemiddelen
136
138
140
142
144
Totaal investeringen meerjarig
593
602
611
620
629
Budget gemeenteraad Voor het budget van de gemeenteraad zijn de budgetten trendmatig verhoogd en is rekening gehouden met cao-effecten. De vergoedingen van de raadsleden waren in de begroting structureel te laag geraamd. Hierdoor is het noodzakelijk om een structurele verhoging van € 60.000 vanaf 2022 op te nemen. Daarnaast is voor 2022 via de kadernota 2021 eenmalig € 25.000 euro aan budget toegevoegd voor diverse extra kosten in verband met de gemeenteraadsverkiezingen zoals bijvoorbeeld de inzet van een stemwijzer, de organisatie van de verkiezingsavond en het inwerkprogramma voor de nieuwe raad. Het overstappen naar de Nationale ombudsman levert een kostenbesparing op van € 17.679. Dit budget is ook toegevoegd aan de vergoedingen raadsleden. In onderstaande tabel treft u de meerjarenbegroting van de griffie:
15
3 Gemeente Vlaardingen
Begroting Griffie
2022
2023
2024
2025
Vergoedingen raadsleden
1.032.087
1.052.299
1.071.810
1.092.859
Vergoedingen raadsleden
788.619
804.923
820.526
838.869
Steunraadsleden
24.243
24.357
24.472
24.839
Bijstand fracties
59.699
60.567
61.435
62.356
Werkkostenregeling
91.826
93.161
94.496
95.913
Overige kosten
67.700
69.291
70.882
70.882 117.001
Kosten vergaderingen
112.733
114.002
115.272
Raadsinformatiesysteem
71.428
72.097
72.766
73.858
Werkkostenregeling
28.254
28.665
29.075
29.512
TV uitzendingen
13.051
13.240
13.430
13.632
Informatievoorziening raad
52.731
28.134
28.537
28.965
Abonnement boeken/tijdschriften
1.570
1.593
1.615
1.640
Cursussen Raad
20.929
21.233
21.537
21.860 5.465
Overige kosten
5.232
5.308
5.384
Verkiezingen
25.000
0
o
o
Controle en onderzoek
223.400
230.108
234.742
239.585
Accountantskosten
140.331
144.465
146.535
148.733
Ombudsman functie
19.993
21.651
23.298
24.969
Rekenkamerfunctie
63.076
63.993
64.909
65.883
Griffie
348.627
356.484
363.923
371.503
Salarissen
338.471
346.181
353.472
360.895
Werkkostenregeling
7.869
7.983
8.098
8.219
Pers vorming en opleiding
2.287
2.320
2.353
2.389
Totaal begroting Griffie
1.769.578
1.781.028
1.814.284
1.849.912
16
31 Gemeente Vlaardingen
Veiligheid en Handhaving Actuele ontwikkelingen Wij volgen landelijke ontwikkelingen en passen die waar mogelijk toe in Vlaardingen. Hierbij valt te denken aan een mogelijke uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester bij de aanpak van ondermijning, een zelfbewoningsplicht en een pilot waarbij alle arbeidsmigranten worden geregistreerd in de Basisregistratie personen (Brp). In 2022 zullen de effecten van de coronapandemie nog worden gevoeld. Doordat hier de afgelopen twee jaar veel inzet op is gepleegd (inzet crisisorganisatie, handhaven coronamaatregelen, etc.), konden bepaalde activiteiten (tijdelijk) niet worden uitgevoerd of opgestart. Dit betekent voor 2022 een inhaalslag. Ontwikkelagenda VRR In opdracht van het Algemeen Bestuur werkt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan een ontwikkelagenda voor de komende jaren. Hierin wordt het gewenste veiligheidsniveau bepaald met de daarbij behorende begrotingsomvang. In 2021 hebben de leden van het Algemeen Bestuur in een conferentie met elkaar gesproken over nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de VRR. De volgende stap is het bespreken van een discussienota. De uitkomsten van dit proces worden vastgelegd in het VRR meerjarenbeleidsplan 2023-2027 en de Kadernota 2023 van de VRR.
Financieel meerjarenperspectief Aanpassingen n.a.v. aangenomen amendementen Veiligheid Op basis van het aangenomen amendement Aanvullende Investeringsagenda' zijn er meerjarig meer middelen beschikbaar gesteld voor het thema Veiligheid. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 150.000, oplopend naar € 161.000 in 2025. Deze middelen zijn opgenomen in het programma Bestuur, Dienstverlening en Participatie. Met deze middelen wordt de ondermijningsaanpak nog verder geïntensiveerd op bedrijventerreinen of wordt dit verbreed met de aanpak op vastgoed. Concreet moet dit gezien worden in de opbouw en uitbouw van een integraal inzetbaar interventieteam, dat ook ingezet kan worden voor adresfraudeonderzoeken. Overige financiële ontwikkelingen De komende jaren zetten wij onze financiële middelen in voor de benoemde prioriteiten in het Herstelplan.
17
3 Gemeente Vlaardingen
Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Beleidslijn tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat
2021
Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen
2021
Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsregels cameratoezicht gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Vlaardingen
2021
Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen
2020
Herstelplan Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen
2020
Integraal Veiligheidsplan 2020-2023, inclusief jaarlijks uitvoeringsplan (JUP)
2019
Coffeeshopbeleid Vlaardingen
2019
Regionaal Veiligheidsplan politie-eenheid Rotterdam (2019-2022)
2019
Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2018-2022)
2018
Koersnotitie Toezicht en Handhaving
2016
Ambities Ambitie 5 - Veiligheid We willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig voelen in hun buurt en daar prettig kunnen wonen. Wij willen dat onze ondernemers succesvol kunnen zijn en ondernemen in een veilige stad. Onze inzet op het domein openbare orde en veiligheid is met name gericht op de drie belangrijke thema's uit het Herstelplan: terugdringen van ondermijning, samenwerking met zorg verbeteren en bestrijden van woonadresfraude cq. het voorkomen/terugdringen van woonoverlast. De afgelopen twee jaar is hiervoor geïnvesteerd in capaciteit, beleid en instrumentarium, waardoor een goede basis is gelegd voor de verdere aanpak. Tegelijkertijd zien we de grote opgaven die er liggen op deze drie thema's en dat de aanpak soms dwars door elkaar heen loopt. Om hier slagvaardig en integraal invulling aan te geven werken we in 2022 verder toe naar een interventieteam. In verschillende gemeenten in Nederland zijn hiermee positieve ervaringen opgedaan. Zo'n team — bestaande uit diverse disciplines (vanuit bestaande capaciteit) - heeft de juiste expertise, werkt projectmatig, concentreert zich op de speerpunten uit het Herstelplan en werkt afhankelijk van de problematiek ook samen met externe partners. Het interventieteam brengt datgene wat niet in beeld is in beeld, ook signalen achter de voordeur.
Hierdoor kunnen we misstanden integraal aanpakken, zorg verlenen aan degenen die het nodig hebben en komt het de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente ten goede.
Acties • Bestrijden woonadresfraude cq. voorkomen/terugdringen woonoverlast •
Intensiveren woonadresfraude onderzoeken
•
Informatiepositie verder verstevigen en optimaal gebruik maken van data-analyses
•
Handhaven paraplu bestemmingsplan wonen
•
Meer focus op preventie
•
Samenwerking verbeteren met zorg
Dit krijgt onder meer invulling bij de aanpak van bijvoorbeeld de aandachtsgebieden, de uitwerking transformatie sociaal domein en het verbinden aan wijknetwerken, maar ook door het werken met een interventieteam. •
Terugdringing van ondermijning
•
Focus op de aanpak van de bedrijventerreinen
18 Gemeente Vlaardingen
•
Beleidsmatig en juridisch zaken op orde, zoals herzien bestemmingsplannen
•
Controleren en handhaven, zoals integrale bedrijvencontroles en handhaving vergunningplicht
•
Informatiepositie verder verstevigen en optimaal gebruik maken van data-analyses
•
Het vergroten van bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke weerbaarheid
Verplichte indicatoren Misdrijven gecategoriseerd
Bron
Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren)
Bureau Halt
Vlaardingen 2020
50.000 • 100.000 mw 2020
Vlaardingen 2019
50.000 100.000 inw. 2019
Nederland 2020
150
130
110
100
120
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b
n.n.b.
n.n.b.
Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners)
KLPD
Winkeldiefstallen (per 1000 inwoners)
CBSDiefstallen
2,1
2,0
Geweldsmisdrijven (per 1000 inwoners)
CBS
6,8
4,6
4,6
7,2
4,4
Diefstallen uit woning (per 1000 inwoners)
CBSDiefstallen
3,2
2,3
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) (per 1000 inwoners)
CBS
6,1
6,1
6,2
7,7
6,5
Verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een gemeenschappelijke regeling die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.
Financieel deel programma Veiligheid en handhaving Baten en lasten meerjarig Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022 - 2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Veiligheid en Handhaving
Begroting na wijziging 2021
2023
2022
2025
2024
12 252
Lasten
10.892
11.880
12.464
12 090
Baten
1.317
1.527
1.546
1.566
1.589
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-9.575
-10.354
-10.918
-10.525
-10.663
Onttrekkingen
30
30
30
30
16
Gerealiseerd resultaat
-9.545
-10.324
-10.888
-10.495
-10.647
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
31-12-2022
01-01-2022
Aanpak hennepkwekerijen
106
0
30
76
Totaal reserves
106
0
30
76
Reserve Aanpak hennepkwekerijen Voor de ontmanteling van hennepkwekerijen wordt een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. De reserve wordt aangewend om indirecte kosten te dekken van het opruimen van hennepkwekerijen.
19
3 Gemeente Vlaardingen
Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.
20 Gemeente Vlaardingen
Groen en Milieu Actuele ontwikkelingen Groen en openbare ruimte Een groene, leefbare buitenruimte staat volop in de belangstelling van Vlaardingers. Groenstructuren en bomen geven identiteit aan de stad, aan wijken en buurten. Groen nodigt bewoners uit om elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen. In de komende jaren neemt de druk op de buitenruimte verder toe: er worden duizenden woningen bij gebouwd, de stad wordt bereikbaarder gemaakt en er wordt geïnvesteerd in ondergrondse infrastructuur, zoals elektrische oplaadpunten, afvalinzameling en ingrepen ten behoeve van de energietransitie. Bij het ontwerpen en (her)inrichten van de buitenruimte worden de kansen voor groen en water als randvoorwaarden meegenomen. Het bomenbeleid wordt aangepast, we hanteren een verbeterde bomenverordening en een geactualiseerde waardevolle bomenlijst. Vlaardingen werkt actief aan een groene stad (met daarbij extra aandacht voor de binnenstad). We benutten mogelijkheden voor verdere vergroening, waar mogelijk samen met inwoners. De aanplant van bomen als compensatie voor bomenkap vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt gerealiseerd. In het buitengebied blijven wij ons samen met de overige betrokken partijen inzetten voor behoud en verdere ontwikkeling van waardevolle natuur- en recreatiegebieden voor onze stad.
Milieu De provincies dragen de 'bevoegd gezag-taken' uit de voormalige Wet bodembescherming en Besluit Uniforme Saneringen in het kader van de Omgevingswet per 1 januari 2022 over aan de gemeenten. Bodem wordt daarmee een integraal onderdeel van de fysieke leefomgeving. Over de financiële gevolgen is tot op heden nog niets bekend. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit inventariseren wij de maatregelen die wij als gemeente zelf kunnen nemen. Duurzaamheid en klimaatbeleid Vlaardingen is al meerdere jaren actief op het gebied van duurzaamheid. Vanuit ontwikkelingen in wetgeving en bestuurlijke afspraken wordt er van gemeenten steeds meer gevraagd. De basis is het Klimaatakkoord (2019) waarin overheden met elkaar, bedrijven en maatschappelijk partners hebben afgesproken zich in te zetten om klimaatverandering te beperken. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat we ons tegelijkertijd voorbereiden op het (onvermijdelijk) veranderende klimaat. Daarnaast zijn er ook op andere duurzame vlakken afspraken en ambities. Er ontstaan daarmee opgaven die langjarig zijn en de komende decennia een behoorlijk beslag zullen gaan leggen op capaciteit en middelen. Om hierin keuzes te maken en prioriteiten te stellen hebben wij medio mei 2021 een geactualiseerde en integrale Agenda Duurzaamheid 2021-2030 vastgesteld.
Deze agenda is kaderstellend, geeft focus en maakt duidelijk welke rol de gemeente per onderwerp wil en kan spelen. Het is de paraplu waaronder de verschillende (deel)onderwerpen zijn en worden uitgewerkt. Voorbeelden van deze uitwerking zijn de Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024, Actieplan Luchtkwaliteit, Actieplan Mobiliteit (onderdeel duurzame mobiliteit) en de Transitievisie Warmte 2021-2025. In regionaal verband is de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld. Vlaardingen gaat voor een duurzame toekomst met een leefbare, groene en gezonde leefomgeving. Wij hebben daarbij niet de ambitie om koploper te zijn. We willen wel de benodigde stappen zetten, vanuit onze wettelijke verplichting en waar mogelijk vanuit onze eigen ambitie. Daarvoor zoeken we de samenwerking met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijk partners. En we zoeken naar slimme koppelingen van duurzame kansen met de dingen die we als gemeente toch al doen en met belangrijke opgaven in de stad, zoals wonen en leefbaarheid. We realiseren ons dat er een grote ambitie is geformuleerd en aan de gemeente wordt opgelegd. Zonder financiering van het Rijk gaat dat niet. Wij gaan er van uit dat dit voor elkaar gaat komen en zien, nu dit nog niet duidelijk is, geen aanleiding de noodzakelijke ambities op voorhand terug te schroeven. Eind 2021 is de rijksbijdrage voor de uitvoering van het Klimaatakkoord bekend.
Op basis daarvan zullen we de Agenda Duurzaamheid bijstellen en nader prioriteren. In 2022 wordt duidelijk
4
,y
21
3
Gemeente Vlaardingen
hoeveel extra middelen beschikbaar komen vanuit de Europese Green Deal. Voor de gebouwde omgeving is dan vooral de 'Renovation Wave' van belang die erop gericht is de energieprestatie van gebouwen te verbeteren, energiearmoede aan te pakken en maatschappelijk vastgoed te renoveren en verwarming en koeling koolstofarm te maken. Samen met de stad Het is onze ambitie de buitenruimte klimaatadaptief en duurzaam in stand te houden en 'heel, veilig en schoon' te onderhouden. De buitenruimte wordt gewaardeerd en doet er toe! We werken samen met onze gebiedspartners aan de stad. Dit doen we door onder andere door kennis te delen en te ontwikkelen, te kijken naar gezamenlijke opgaven bij grondontwikkeling in relatie tot de buitenruimte, mogelijkheden en ontwikkelingen in de openbare ruimte. Beleid, regelgeving en kansen stemmen we op elkaar af, waarbij we de uitgangspunten van de Omgevingswet implementeren. We bieden ruimte aan wijkdeals, we dagen hiervoor bewoners uit om initiatieven aan te leveren. Door middel van de subsidieverordening voor groenblauwe schoolpleinen worden onderwijsinstellingen gemotiveerd om hun schoolomgeving te vergroenen/verblauwen. De inspirerende klimaatadaptieve maatregelen dienen als voorbeeld voor buurtbewoners om maatregelen tegen wateroverlast te nemen en door vergroening hittestress te voorkomen.
Hiervoor is tevens een aparte stimuleringsregeling opgesteld. Het college legt dit jaar een integrale agenda duurzaamheid voor aan de gemeenteraad, waarin de opgaven op gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit een plek krijgen. Vlaardingen heeft niet zozeer de ambitie om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. We willen wel meedoen met de rest van Nederland en stappen zetten waar mogelijk. Vanwege onze financiële positie is onze ambitie tot en met 2022 met name gericht op het nakomen van wettelijke verplichtingen die voortkomen uit het nationaal Klimaatakkoord en de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. We koppelen waar mogelijk duurzaamheid aan de prioritaire thema's uit het Herstelplan. Klimaatadaptieve stad Daarnaast spelen we ook in op de gevolgen die klimaatverandering met zich meebrengt: langere perioden van droogte, hogere temperaturen (hittestress), neerslag in hevige piekbuien, bodemdaling en toename van ziekten en plagen in het openbaar groen. Dit alles vraagt meer en meer een integrale visie en samenwerking. Door het veranderende klimaat neemt de kans op en de intensiteit van regenbuien toe. Naast te veel water krijgen we ook te maken met tekorten (lange droogteperioden).
Langdurige lage grondwaterstanden kunnen resulteren in funderingsschade en een versneld bodemdalingsproces waardoor de levensduur van ondergrondse infrastructuur wordt verkort. De gemeente Vlaardingen staat de komende jaren ook voor een bouwopgave. De druk op het openbaar gebied neemt alsmaar toe. Nieuwbouwprojecten, herstructureringen en vervangingsopgaven grijpen we aan om de openbare ruimte voor te bereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat.
Financieel meerjarenperspectief Aanpassingen n.a.v. aangenomen amendementen Onderhoud buitenruimte Groen Op basis van het aangenomen amendement 'Aanvullende Investeringsagenda' zijn er meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld om het dagelijks onderhoudsniveau aangaande het groen van niveau 'C' te verhogen naar niveau 'B'. In de periode 2022 — 2025 zal in dit kader jaarlijks structureel 480.000 euro extra middelen worden opgenomen. Dit is exclusief bijdrage aan het CBG als verbonden partij (Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland).
Uitvoeringsplan Actieplan Schone Lucht Met het aangenomen amendement 'Aanvullende investeringsagenda punt l' worden middelen beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan het Uitvoeringsplan en het Schone Lucht Akkoord.
22 Gemeente Vlaardingen
Hiermee wordt ook aan de voorwaarden voldaan om additionele subsidies te verkrijgen. Er is via het amendement structureel € 100.000 beschikbaar gesteld voor dit onderwerp. 2022
2023
2024
2025
Uitvoeringsplan Actieplan Schone Lucht (I)
-100
-102
-103
-105
Onderhoud Buitenruimte inclusief Groen (A)
-480
-487
-493
-498
Totaal effect op begrotingssaldo
-580
-589
-596
-603
Bedragen x € 1.000) Amendement Aanvullende investeringsagenda:
Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Programma Duurzaamheid 'Samen voor een duurzaam Vlaardingen'
2012
Visiedocument Externe veiligheid
2012
Groenplan Vlaardingen 'Blijvend groen'
2012
Bomenverordening Vlaardingen 2010
2010
Ambitiedocument Gebiedsgericht milieubeleid
2012
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)
2019
Visie Openbare ruimte
2016
Beleid Hogere waarden Vlaardingen
2016
Beleidsplan huishoudelijk afval
2017
Beleidskader Windenergie
2017
Route gevaarlijke stoffen
2017
Bodembeheernota
2017
Duurzame nieuwbouw Actieplan geluid 2018-2023 Integraal inrichtingsplan Broekpolder Actieplan halvering restafval Vlaardingen
i.o. 2019 i.o. 2019
Ambities Ambitie 6 - Buitenruimte doet ertoe Een goede openbare ruimte maak je samen, heeft identiteit, is bruikbaar, gastvrij en veilig en leidt tot gezondheid en duurzaamheid. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • Bij de woningbouwopgave wordt nadrukkelijk de opgave voor groen, water en klimaat geïntegreerd in de planvorming • In de Broekpolder werken we samen met de gebiedspartijen aan de instandhouding en verbetering van dit waardevolle natuur- en recreatiegebied • We faciliteren en stimuleren bewoners om in hun eigen buurt groenvakken te onderhouden en om hun woonomgeving te vergroenen • We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving, die bijdraagt aan de buurt We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving die inspirerend is voor buurtbewoners, bedrijven en bijv. woningstichtingen.
23 Gemeente Vlaardingen
•
We verzorgen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau C (Sober) Ambities Ambitie 7a - Riolering en stedelijk water Vlaardingen gaat duurzaam om met haar leefomgeving en houdt deze schoon en gezond. We gebruiken het afvalwatersysteem waar het voor bedoeld is. Hemelwater houden we vast op de plek waar het valt en voeren we, indien doelmatig, af naar het oppervlaktewater. Samen met bewoners en bedrijven streven we ernaar om wateroverlast weg te nemen en te voorkomen. Gebiedsontwikkelingen maken we toekomstbestendig. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij, zoals beschreven in het vGRP, de volgende acties uit:
Acties • We beschikken over een stimuleringsregeling om bewonersinitiatieven te ondersteunen. In 2022 realiseren we — samen met bewoners, bedrijven en andere partijen — meerdere klimaatadaptieve maatregelen • We starten met de renovatie van het rioolgemaal West • We verminderen de hoeveelheid schoon water dat we naar de zuivering afvoeren. Dit doen we door verzakte overstortconstructies aan te passen en lekke riolen op te sporen • We vervangen de riolering in de Indische Buurt en in enkele gebieden van het ophoogprogramma Deze werkzaamheden grijpen we aan om de openbare ruimte opnieuw in te richten en het verhard oppervlak van de riolering af te koppelen. Hiermee verkleinen we de kans op wateroverlast in het centrumgebied. •
We zetten data in om het beheer en onderhoud van de riolering te optimaliseren
We verbeteren de kwaliteit van onze dienstverlening door actuele informatie te verschaffen en proactief storingen te verhelpen. • Wij continueren onze regionale samenwerkingen Ambities Ambitie 7b - Afval Vlaardingen voert een duurzaam afvalbeleid. Wij stimuleren de ontwikkeling van een circulaire economie. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:
Acties • Het Beleidsplan Huishoudelijk Afval is in uitvoering • Invoering van de Ja Ja sticker per 1 januari 2022 • Monitoring van de in uitvoering zijnde maatregelen om de hoeveelheid restafval te halveren De afsluiting van de restafvalcontainers en de invoering van de afvalpas maakt onderdeel uit van deze maatregelen. Ambities Ambitie 8 - Milieu en duurzaamheid Wij geven uitvoering aan het Klimaatakkoord. Hiervoor hebben we de Agenda Duurzaamheid 20212030 opgesteld waarin we een samenhangende aanpak van onze lopende en toekomstige
24 Gemeente Vlaardingen
inspanningen hebben beschreven waarmee we deze ambities willen realiseren. Onze inspanningen richten zich op de volgende ambities: •
Klimaatbestendige stad, met als streven een klimaatbestendig Vlaardingen in 2050;
•
Duurzame energie, met als streven een klimaatneutraal Vlaardingen in 2050 met een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor alle inwoners en bedrijven;
•
Waardebehoud van grondstoffen, met als doel meer hergebruik van grondstoffen in Vlaardingen en een lagere belasting van het milieu door restafval;
•
Schone lucht en duurzame mobiliteit, met als doel een betere luchtkwaliteit in Vlaardingen en minder uitstoot door verkeer en vervoer, terwijl de bereikbaarheid op peil blijft;
•
Duurzame gemeente en samenleving, met als streven dat duurzaamheid van alle Vlaardingers wordt.
Acties • Duurzaamheid Duurzaamheid is een vaste component in bestuurlijke voorstellen en maakt integraal onderdeel uit van de visie- en beleidsvorming in alle domeinen c.q. sectoren: de omgevingswet, de woonvisie en het uitvoeringsprogramma wonen, particuliere woningverbetering, integrale gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw, stedelijk beheer, vastgoed, maatschappelijk verantwoord inkopen etc. •
Gemeentelijk Rioleringsplan
In 2019 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan geactualiseerd. Dit plan beschrijft de wijze waarop de gemeente haar waterzorgplichten invult en vanuit het werkveld riolering kan anticiperen op het veranderende klimaat. De gemeente heeft klimaatstresstesten uitgevoerd. Deze zogenaamde stresstesten brengen de knelpunten voor de vier klimaatthema's (warmte, droogte, wateroverlast en een stijgende zeespiegel) in beeld. Deze testen vormen input om de Vlaardingse ambitie omtrent klimaatbestendigheid concreet te maken en tot een uitvoeringsagenda te komen. In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en de daarin liggende gemeenten is een subsidieaanvraag bij het Rijk ingediend en toegekend. Deze subsidie wordt ingezet om dit proces te versnellen. •
We werken aan een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaardingen
Wij geven uitvoering aan het Actieplan Luchtkwaliteit (2021) in samenhang met het Actieplan Mobiliteit (2021): Gezondheid is het fundament van de aanpak en vormt samen met mobiliteit, de energietransitie, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling de rode draad in dit actieplan. Wij hebben een aantal thema's, maatregelen en acties geformuleerd die verder uitgewerkt gaan worden in een luchtkwaliteitsagenda. Wij bevorderen o.a. duurzame schone mobiliteit zoals wandelen, fietsen, zeroemissie openbaar vervoer en stadslogistiek, faciliteren elektrische laadinfrastructuur, beleid woonwerk verkeer werkgevers etc. Ons lokaal economische beleid richten wij op het aantrekken van kleinschalige 'schone' bedrijvigheid. DFDS stimuleren wij om over te stappen op walstroom. Luchtmeetnet: Dit is een burgermeetproject met Palmes-buisjes waarbij de deelnemers/inwoners van de gemeente Vlaardingen een jaar lang de luchtkwaliteit hebben gemeten. Doelstelling van het project was om bij de deelnemers bewustzijn te genereren over luchtkwaliteit door het jaar heen.
25
31 Gemeente Vlaardingen
Maatregelen: Wij bevorderen duurzame en schone mobiliteit middels het faciliteren van openbare laadinfra voor elektrische auto's. •
Wij geven in samenwerking met de regiogemeenten uitvoering aan de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) en de Regionale Structuur Warmte (RSVV)
Op basis hiervan en in samenhang met onze eigen Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen, werken wij in regionaal verband mee aan energiebesparing, de opwek van duurzame elektriciteit met wind en zon en de realisatie van een regionaal netwerk voor restwarmte (WarmtelinQ en Leiding over Noord). •
Wij geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte 2021-2025
Wij starten in enkele wijken met onderzoek naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van aardgasvrij verwarmen en stellen voor deze wijken een Wijkuitvoeringsplan op, dat we vervolgens in uitvoering nemen. Met informatie, advies en ondersteuning via ons energieloket de WoonWijzerWinkel en het Servicepunt Woningverbetering (voor VvE's) en met beschikbare subsidies stimuleren wij het besparen van energiegebruik bij woningeigenaren. Met informatie, voorlichting en handhaving bevorderen wij: CO2-arme nieuwbouw van woningen en utiliteit; de energiebesparingsplicht van bedrijven en toetsen wij op de energielabel C verplichting voor kantoorpanden (vanaf 2023). Wij verduurzamen ons maatschappelijk vastgoed waaronder onze scholen, sportaccommodaties e.d.. •
Wij geven uitvoering aan het Beleidskader windenergie (2017)
Wij werken mee aan de realisatie van twee windturbines Oeverbos (1e fase 2021-2022) en tweede extra turbines in 2e fase (2024-2025) in samenwerking met het Vlaardings Energiecollectief (en de Windvogel). Wij onderzoeken de realisatie van één windturbine op locatie Beneluxtunnel (2021-2023). •
Wij geven uitvoering aan het landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en aan onze eigen Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024
Hierin streven wij naar meer groen en minder verharding en naar meer waterbuffering zowel in het openbaar gebied als op particulier terrein. Dit doen wij in samenspraak met bewoners en bedrijven, we wisselen kennis en data uit en benutten meekoppelkansen. Wij stellen incidentele subsidies beschikbaar voor klimaatadaptieve maatregelen derden' en voor stimuleren groenblauwe schoolomgeving. Klimaatbestendige gebiedsontwikkeling en nieuwbouw is uitgangspunt (aansluiten bij provinciaal convenant Klinnaatadaptief bouwen en de Leidraad Bouwadaptief. •
Wij stimuleren en faciliteren de opwek van zonne-energie op daken, ook op ons eigen vastgoed
Hierin werken wij o.a. samen met het Vlaardings Energiecollectief en de WoonWijzerWinkel. •
Wij zetten in op bewustwording en informeren zodat duurzaam denken en doen steeds meer iets van alle Vlaardingers en de gemeentelijke organisatie wordt
Dit doen we met behulp van bijvoorbeeld campagnes, events, excursies, het uitdragen van voorbeelden en voorbeeldgedrag. Wij stimuleren lokale initiatieven van bewoners en bedrijven. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld met de uitvoering van de Routekaart Gemeentelijk Vastgoed, het verduurzamen van ons wagenpark en maatschappelijk verantwoord inkopen (Actieplan MVI).
26 Gemeente Vlaardingen
Verplichte indicatoren Milieu en duurzaamheid
Bron
Vlaardingen 2019
50.000 100.000 inw. 2019
Nederland 2020
Vlaardingen 2020
50.000 100.000 inw. 2020
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)
CBS
312
156
n.n.b
n.n.b.
n.n.b.
Afvalscheidingspercentage
RWS
27
n.n.b
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Elektrische laadpunten en tankpunten biobrandstoffen (aantal per 10.000 inw)
RDW
25
n.n.b.
n.n.b.
27
n.n.b.
Hernieuwbare elektriciteit(%)
RWS
8,6
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
Verbonden partijen lrado N.V. !redo draagt zorg voor een kosteneffectieve uitvoering van het afvalbeheer van huishoudens en werkt nauw samen met ons aan huishoudelijk afvalbeleid dat zich richt op een transitie naar een circulaire economie. DCMR Via de vergunningverlening vanuit de Wet Milieubeheer, de afhandeling van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten, het mede opstellen van milieubeleid en advisering bij Ruimtelijke ordening en Bodem draagt de DCMR namens de gemeente Vlaardingen er mede zorg voor dat de milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald. Hiervoor wordt er jaarlijks een werkplan opgesteld.
Financieel deel programma Groen en milieu Baten en lasten meerjarig
Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022-2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Groen en Milieu
Begroting na wijziging 2021
Lasten Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen Onttrekkingen 'Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
2025
2024
2023
2022
26.991
26.677
27.029
27.467
28.303
19.759
20.289
20.515
20.844
21.887
-7.232
-6.388
-6.513
-6.622
-6.416
24
24
25
25
25
0
0
0
0
987
-24
-25
-25
-25
-6.245
-6.412
-6.538
-6.647
-6.441
1.011
Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)
31-12-2022
01-01-2022
402
Onderhoud daktuin
378
24
0
Duurzaamheid
216
0
0
216
Totaal reserves
594
24
0
618
01-01-2022
+
Voorzieningen (x € 1.000) Afvalverwijdering
31-12-2022
313
0
0 2.634
313 7.961
7.877
2.718
Zwerfafval
1
0
0
1
Bomenfonds
27
0
0
27
8.218
2.718
2.634
8.302
Rioleringswerken
Totaal voorzieningen
27
3 Gemeente Vlaardingen
Reserve Groot onderhoud daktuin Dit betreft een onderhoudsreserve voor de daktuin Vlaerdingerhout (ter plaatse ook bekend als Dr. Sacharovplaats) ter egalisatie van de lasten voor groot onderhoud aan de daktuin. Reserve Duurzaamheid Deze middelen worden ingezet voor incidentele maatregelen ten behoeve van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Onderdelen daarvan zijn een revolving fund (waarvoor aanvullende middelen zijn vrijgemaakt), de strategie voor de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit. Voorziening Afvalverwijdering De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen in ondergrondse afvalinzameling uit deze voorziening gedekt. Voorziening Rioleringswerken De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen van het rioolstelsel uit deze voorziening gedekt. Voorziening Zwerfafval Tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het verpakkend bedrijfsleven en de VNG is de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 afgesloten. Gemeenten kunnen elk jaar bij stichting Afvalfonds aanspraak maken op € 1,18 per inwoner voor de extra aanpak van zwerfvuil. Voor Vlaardingen komt dit neer op een bijdrage van circa € 84.000 per jaar.
Vanwege de oormerking van deze middelen door het ministerie worden de nog niet gebruikte middelen in deze voorziening gestort. Voorziening Bomenfonds Het fonds is bedoeld om in de directe nabijheid herplanting of kwaliteitsverbetering van houtopstand in het openbare gebied te realiseren. Het fonds wordt gevoed door compensatiestortingen van derden (als geen vervangende aanplant kan plaatsvinden). Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)
2021
2022
2023
2024
Begraafplaats Holy
447
499
506
514
0
Ophoogprogramma
1.675
1.870
1.898
1 926
1.955
Totaal investeringen meerjarig
2.121
2.368
2.404
2.440
1.955
2025
Investeringen Gesloten circuit (bedragen x € 1.000) Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan
6.100
4.900
3.400
3.390
3.390
Ten laste van Voorziening
-4.725
-1.634
-1.661
-1.751
-1.859 1.531
Te activeren investering vGRP
1.375
3.266
1.739
1.639
Riolering ophogingsprogramma
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ten laste van Voorziening
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Dekking inkomsten heffingen
-2.750
-6.532
-3.478
-3.278
-3.062
0
0
0
0
0
Saldo investeringen gesloten circuit
28 Gemeente Vlaardingen
Verkeer en Mobiliteit Actuele ontwikkelingen Actieplan Mobiliteit Het Actieplan Mobiliteit geeft de kaders aan voor het thema verkeer en mobiliteit. Op 16 september heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsagenda vastgesteld. Deze agenda vormt het eerste uitvoeringsprogramma van het Actieplan Mobiliteit. In de Mobiliteitsagenda worden de ambities verder geconcretiseerd. Deze agenda geeft, vanuit de kaders van het Actieplan Mobiliteit, een groot aantal concrete projecten en richtingen die de komende jaren op het gebied van verkeer en mobiliteit opgepakt kunnen worden. Deze projecten zijn onderverdeeld in korte, middellange en lange termijn. Het coalitieakkoord benoemt verkeersveiligheid bij scholen en zorginstellingen als belangrijkste onderwerp binnen het Actieplan Mobiliteit. De focus ligt dan ook bij het verbeteren van de situatie voor de kwetsbare verkeersdeelnemer. Daarnaast is een goede doorstroming en bereikbaarheid van belang. Verbeteren verkeersveiligheid Het continu verbeteren van de verkeersveiligheid in de stad heeft de hoogste prioriteit. Op basis van succesvolle ervaringen met de Rijkssubsidie Investeringsimpuls verkeersveiligheid zullen we in 2022 nieuwe kansen benutten om mee te doen met een eventuele 2e tranche van deze Investeringsimpuls.
Daarnaast blijven we inzetten op de reguliere subsidiemogelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) met als doel een toegankelijke en veilige openbare ruimte voor alle gebruikers. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, kinderen en personen met een beperking. Stimuleren duurzame mobiliteit De woningbouwopgave en bijbehorende toename van mobiliteit vragen om een andere benadering van mobiliteit. We moeten de komende jaren vooral inzetten op het stimuleren van fietsgebruik, openbaar vervoer en (elektrische) deelmobiliteit. Bouwen rondom OV-locaties is daarom van belang. Ook het toepassen van (elektrische) deelmobiliteit en het voorzien in openbare laadvoorzieningen in het algemeen en bij nieuwe ontwikkelingen is een belangrijke factor om een mobiliteitstransitie teweeg te brengen. Dit principe passen we toe bij de planvorming rondom Park Vijfsluizen. In regionaal verband voert Vlaardingen al geruime tijd openbare-laadinfra-projecten uit. Er wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe laadconcessie die per 1 juli 2021 binnen een samenwerkingsverband van 30 gemeenten is gestart. Door naast het verbeteren van de doorstroming in te zetten op duurzame mobiliteit blijft de stad bereikbaar. Bovendien wordt hiermee bijgedragen aan de doelstellingen uit het Actieplan Luchtkwaliteit.
Verbeteren van de doorstroming Een goede doorstroming op het wegennet is van belang voor de bereikbaarheid van onze stad voor zowel inwoners als ondernemers. Ook draagt een goede doorstroming bij aan de leefbaarheid rondom de wegen. Het komende jaar gaan we verder met de reconstructie van de Marathonweg. Naast het verbeteren van de doorstroming, verbeteren we hier ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De werkzaamheden voor de Blankenburgverbinding leggen nog steeds beslag op onze stad. In goed overleg met Rijkswaterstaat kijken we steeds hoe we de Vlaardingse belangen zo goed mogelijk kunnen borgen. Parkeren Diverse acties uit de Herijking Parkeerbeleid 2017 zijn uitgevoerd, waardoor het parkeren in de binnenstad prettiger is geworden. De beleidsregel Parkeernormen biedt een goed instrument om duurzame mobiliteit bij nieuwe ontwikkelingen de komende periode mogelijk te maken. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor het uitbreiden van betaald parkeren. Het draagvlakonderzoek in de Indische buurt voor het invoeren van betaald parkeren wordt uitgevoerd in combinatie met de herinrichting van de wijk. Deze herinrichting vindt plaats vanwege de rioolvervanging. Voor het uitbreiden van betaald parkeren in andere wijken rondom de binnenstad is onvoldoende draagvlak gebleken.