Overzicht budgetoverhevelingen

Bijlagen, toelichting en begrippen

Budgetoverhevelingen programma Onderwerp

Bedragen Reden van uitstel

1 Werkzaamheden Beneluxworkpark

85 De voorbereiding tot het verlenen van de opdracht heeft langer geduurd, hierdoor vertraging in de werkzaamheden

1 Implementatie software Vastgoed

70 In 2022 was budget beschikbaar voor de implementatie van software en de daarbij horende personele lasten (incl. advisering) ad. € 118.000 voor Vastgoedbeheer. Door personeelsgebrek bij ICT, zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Eind 2023 is de software aangeschaft en is begonnen met de implementatie. Omdat deze implementatie en advisering tot medio 2024 zal doorlopen, wordt de Raad verzocht in te stemmen met overheveling van een budget van € 70.000.

1 Applicatie- en implementatiekosten GRC tool (Checkpoint)

67 Voor het zomerreces 2023 is de aanvraag voor de aanschaf en implementatie GRC tool via het I portfolio overleg goedgekeurd. Vanaf augustus is gestart met de aanbesteding van de GRC tool, dat heeft geleid dat medio november het contract is getekend met Checkpoint. De implementatie is vervolgens in december gestart, met een uitloop naar het 1e halfjaar 2024. Ingaande het controlejaar 2024 zullen de controles worden vastgelegd in Checkpoint. De kosten van Checkpoint worden ingaande 2024 in rekening gebracht, het gaat dan om de applicatie en de implementatie. De kosten voor begeleiding van de aanbesteding en contract is gedekt uit de reguliere budgetten. De incidentele middelen worden opgevoerd voor de budgetoverheveling zodat in 2024 de implementatie hiervan kan worden gedekt. De uitkomst van de aanbesteding wordt meegenomen voor de begroting 2025. Benodigde structurele middelen voor applicatie kosten zijn hoger.

3 Groeiplaatsen van de bomen Oosthavenkade 3 Stadprogramma Nieuwe Energie

3 Stadsprogramma Groen

130 Uitstel werkzaamheden, waaronder afhandeling bezwaren tegen werkzaamheden 1.756 Omdat we de meeste uitgaven dit jaar ten laste kunnen brengen van de diverse SPUK-uitkeringen is er nog niets uitgegeven van de budgetten die aan het Stadsprogramma Nieuwe Energie zijn gekoppeld. Omdat deze niet uitgegeven middelen de komende jaren hard nodig zijn om kwetsbare woningeigenaren financieel te helpen hun slecht geïsoleerde woning te isoleren en aardgasvrij te maken, wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2024. 349 Het budget van het stadsprogramma Groen is niet uitgeput in 2023. In 2024 staan grote groenprojecten op stapel die in 2023 (en verder in komend Q1 2024) voorbereid zijn / worden. In 2023 zijn minder uitgaven gedaan voor focuspunt Beleid omdat nog niet alle geraamde kosten zijn gemaakt: het beleidsplan Groen en beheerplan Broekpolder zijn (o.a door participatie) nog niet afgerond. Deze plannen worden in Q1 2024 afgerond en hiervoor verwachten we nog facturen. NK Tegelwippen: aantal locaties is vanwege capaciteit problemen uitgesteld. Deze worden nu voorbereid zodat we in 2024 meer projecten kunnen aanpakken. Voorbereiding Q1, uitvoering Q2 – Q4. Grote groenprojecten zijn in 2023 bepaald. In 2024 gaan we o.a. Marnixpark, bewonersinitiatieven, Binnenstad, Holypark, Groene Corridors en Stadsentrees aanpakken.

Specifieke ramingen worden nog opgesteld bij de uitwerking van de projecten. Uitvoering Q1 – Q4. Klimaatadaptatie is opgenomen in het stadsprogramma Groen. In 2023 zijn hiervoor activiteiten uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma Klimaat zal in 2024 een budget vragen van circa 100.000. Communicatie: we zetten in 2024 extra in op het bereiken van bewoners en bedrijven. Hiervoor zetten we oa gerichte publiekscampage op. Verwachte kosten 100.000. Door uitbreiding van het team nemen, inzet van andere afdelingen worden de personeelskosten hoger, beoogd budget circa 260.000. Het restant van het budget in 2023 ( 349k) willen we bij het vaststellen van de jaarrekening overhevelen naar 2024 omdat in 2024 meer projecten worden uitgevoerd.

3 Sanering Broekpolder

4 Stadsprogramma Leefbaar

1.381 Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 is er voor de sanering van de Broekpolder € 1,5 mln. beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in de begroting 2023 opgenomen als exploitatiebudget. Destijds was het uitgangspunt dat het bedrag als bijdrage overgemaakt zou worden aan de provincie Zuid Holland. Echter is in juni 2023 besloten dat de gemeente Vlaardingen uitvoerder wordt van deze sanering. Het budget had toen via een raadsbesluit omgezet moeten worden in een krediet. Dat is niet gebeurd en hiertoe zal een voorstel in 2024 aangeboden worden. Met aftrek van de gemaakte kosten in 2023 resteert nu een bedrag van € 1,381 mln wat vrijvalt in het resultaat. Het bedrag dient echter overgeheveld te worden naar 2024 aangezien de werkzaamheden worden voortgezet. Per saldo een voordeel op de lasten van € 1.381.000 welke wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2024. 354 In 2023 is voor het stadsprogramma Leefbaar een incidenteel budget van 550k

2

beschikbaar. In 2023 komen vooral de personeelskosten ten laste van het programma, circa 133k omdat we door een goede interne integrale samenwerking budgetten uit ‘de lijn’ krachtig ingezet op de doelen en ambities uit het stadsprogramma Leefbaar. Het resterende budget, circa 416k willen we overhevelen naar 2024 omdat we vanuit integrale samenwerking aan plannen voor uitvoering in 2024 hebben gewerkt, zoals onlangs in B&W (15 december 2023) door wethouder Somers is toegelicht. Door het resterende budget uit 2023 toe te voegen aan het budget van 2024 kunnen we een goede invulling geven aan de doelen die gesteld zijn in het uitvoeringsprogramma. 5 Implementatie Omgevingswet

769 De inwerkingtreding van de Omgevingswet is jaren uitgesteld geweest. Hierdoor is het implementatiebudget niet besteed zoals vooraf was bedacht. Ook is pas eind 2023 een Rijksbijdrage ontvangen. In 2023 is gestart met het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie. Na een beginselbesluit van het college van burgemeester en wethouders in 2023 wordt in 2024 gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van het gemeentelijke omgevingsplan. De verkenningen van het instrument programma zoals bedoeld in de Omgevingswet krijgen in 2024 een vervolg, gerelateerd aan de organisatieontwikkelingen. Dit zijn allen grote kostenposten.

5 Woonvisie (uitvoeringsprogramma)

241 Extra inzet nodig voor uitvoeringsprogramma Wonen

5 Wet goed Verhuurderschap

60 Geld vanuit de circulaire in september ontvangen waardoor er (te) weinig tijd was om plannen met dit budget uit te voeren

6 MBO-stad ( o.a. realiseren Zorghub, technieklokalen)

254 De gemeente Vlaardingen neemt deel aan de samenwerking binnen Vlaardingen MBO-stad (Food Innovation Academy (FIA), de Zorg Innovatie Academie (ZIA) en de Techniek Oriëntatie Vlaardingen (TOV)), maar is niet altijd de drijvende kracht achter projecten. Hierdoor zijn we bij de uitvoering van projecten, zoals een Zorghub of technieklokalen, afhankelijk van het tempo van onze partners, waaronder ondernemers, zorg- en onderwijsinstellingen. Om als gemeente een volwaardige partner te blijven in deze samenwerkingsverbanden, is het niet alleen belangrijk om actief deel te nemen, maar ook om financieel bij te kunnen dragen aan relevante projecten. We hebben daarom een incidenteel bedrag gereserveerd voor de Zorghub van de ZIA, het voedingsplein van de FIA en technieklokalen ter ondersteuning van de TOV. Dit bedrag is in 2023 nog niet ingezet en moet beschikbaar blijven tot de realisatie van genoemde projecten in samenwerking met onze partners plaatsvindt. Doordat de personele bezetting van het programma MBO-stad zich pas in het laatste kwartaal van 2023 heeft ontwikkeld, hebben we als programmateam enige vertraging opgelopen. Hierdoor hebben we een onderschrijding in 2023, wat in 2024 nodig is om de opgelopen vertraging in te lopen. Het overhevelen van dit budget stelt ons in staat om ook in 2024 binnen onze begroting te blijven.

Daarnaast willen we benoemen dat deze middelen naar verwachting worden ingezet voor co-financiering van de Regiodeal. Met het toekennen van de Regiodeal worden ingebrachte middelen verdubbeld.

7 Platform Verbinding in de stad

49 Eind 2023 is er voor de aanpak eenzaamheid budget benut uit de SPUK gelden en daarmee is er een verschuiving geweest van uitgaven vanuit de Coronagelden naar de SPUK gelden. Het betrekken van ondernemers bij de vroegsignalering heeft meer tijd nodig en wordt in 2024 voortgezet. Er is vanuit de lokale partners minder budget aangevraagd voor interventies, door tekort aan vrijwilligers en druk op personele bezetting. Het was daardoor niet mogelijk om nieuwe interventies te ontwikkelen en slechts deels mogelijk om de bestaande interventies uit te breiden. Er is meer aandacht besteed aan bewustwording rondom dit thema bij de inwoners en dat wordt met het overgehevelde budget voortgezet.

7 Stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen

321 Binnen Zorgzaam Vlaardingen zijn diverse activiteiten begroot voor 2023. Een aantal van deze activiteiten zijn om uiteenlopende redenen niet volledig of later dan gepland van start gegaan, waardoor het hiervoor bestemde budget over is gebleven.Het Jeugd Educatiefonds is pas met ingang van het schooljaar 20232024 (dus per september 2023) gestart, waardoor ook maar een deel van de totaal begrote kosten van € 55.000,- zijn uitgegeven. In 2023 was een uitbreiding van de formatie van buurtsportcoaches begroot van 2 FTE, voor een totaalbedrag van € 140.000,-. De uitvoering hiervan hebben we belegd bij Vlaardingen in Beweging. Het bleek lastig om hier geschikte mensen voor te vinden, met als gevolg dat er in 2023 één extra buurtsportcoach is geworven door ViB. Deze persoon is medio 2023 gestart. Daardoor is er geld over op deze beoogde uitbreiding van de capaciteit. Met dit budget kunnen we de uitbreiding van de capaciteit in 2024 bekostigen. De pilot voor het Jongeren Perspectieffonds zou eigenlijk in 2023 moeten starten, maar is pas per 1 januari 2024 van start gegaan. Het hiervoor begrote bedrag van € 100.000,- is daardoor nog niet besteed.

7 Wonen Welzijn en Zorg

40 Met de motie Prettig Wonen heeft de gemeenteraad voor 2023 € 50.000,- gelabeld aan het uitwerken van de realisatie van de Gezond en Wel Thuis pilots. Deze pilots starten pas per 1 januari 2024 en daarom dient het budget over te worden geheveld naar 2024.

3

Een deel van dit budget is administratief ergens anders geboekt. Dat wordt gecorrigeerd, waarna na overheveling het juiste budget beschikbaar komt voor 2024. 7 Opvang Oekraine

5.883 Voor de opvang Oekraine wordt uitgegaan van een meerjarige neutrale exploitatie. Het surplus van 2023 zal via budgetoverheveling naar 2024 worden meegenomen.

9 Preventieakkoord

27 Herrijking vond pas in sept 2023 plaats en de activiteiten lopen daarom door in 2024.

9 Sporttakkoord

40 Herrijking vond pas in sept 2023 plaats en de activiteiten lopen daarom door in 2024.

Totaal

11.877

4