Ontwerpbegrotingswijziging

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Versie 1.1

Financiën Maassluis, 8 februari 2024 Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Status: Definitief Vertrouwelijkheid: Openbaar

Inhoud Inleiding .................................................................................... 3 Samenvatting Ontwerpbegrotingswijziging 2024 ......... 5 Samenvatting ...................................................................................................................... 5 Totalen per programma ................................................................................................... 5 Bijdragen gemeenten........................................................................................................ 6 Totalen per taakveld Iv3 ................................................................................................... 7

Voorgestelde wijzigingen begroting 2024 ........................ 8 Programma Wmo ............................................................................................................... 8 Programma Beschermd Wonen ................................................................................... 12 Programma Jeugdhulp ................................................................................................... 12 Programma Overhead ..................................................................................................... 14

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 MVS .......................... 16 Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Maassluis ............... 18 Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Vlaardingen ...........20 Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Schiedam ............... 22

2

Inleiding Medio 2023 heeft Rogplus de primaire begroting 2024 opgesteld. Rogplus stelt een wijziging van de begroting 2024 voor. Er zijn verschillende aanleidingen om de begroting te wijzigen: In het contract met Mevis is bepaald dat het budget voor de jeugdhulpopdracht wordt herijkt op basis van de werkelijke kosten van de jeugdhulp in 2022. Deze herijking is eind 2023 afgerond en leidt tot een aanpassing van het budget voor de jeugdhulpopdracht. Met de derde begrotingswijziging 2023 heeft Rogplus dit budget aangepast voor 2023. Met de eerste wijziging 2024 doet Rogplus dit ook voor 2024. Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 is de nieuwe CAO SGO afgesloten. De nieuwe CAO leidt tot hogere personeelslasten. Met deze begrotingswijziging worden deze verwerkt in de overheadbudgetten. Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2024 waren voor verschillende contracten de voor 2024 toe te passen indexpercentages nog niet (definitief) bekend. Inmiddels zijn deze wel bekend en kunnen de werkelijke percentages worden toegepast op de begrote budgetten. In de tweede helft 2023 zijn de nieuwe contracten voor Wmo-vervoer (ievo) ingegaan. De werkelijke uitgaven voor deze contracten geven aanleiding de begroting voor Wmovervoer te actualiseren. Het contract met ZorgSamen MVS is geactualiseerd.

De aanvullende contractafspraken geven aanleiding de begroting voor het begrotingsonderdeel Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 heeft de raad van Vlaardingen besloten de regeling tegemoetkoming meer kosten te verruimen. De tegemoetkoming is wordt deze verhoging verwerkt in de begroting. De hoogte van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage is in 2024 verhoogd van bijdragen. In de loop van 2023 zijn banken weer creditrente gaan verstrekken over banktegoeden. Deze inkomsten zijn nog niet voorzien in de primaire begroting van Rogplus en worden met de ontwerpbegrotingswijziging in de begroting opgenomen. In de vierde financiële kwartaalrapportage 2023 heeft Rogplus de geactualiseerde jaareindeverwachting gepresenteerd. Voor de begrotingsonderdelen waar geen contractvoorwaarden zijn gewijzigd en geen beleidswijzigingen zijn of worden doorgevoerd is de jaareindeverwachting van het afgelopen jaar een goede basis om de verwachte uitgaven voor het komende jaar te bepalen. De jaareindeverwachting wijkt op verschillende begrotingsonderdelen dusdanig af van de begroting dat een begrotingswijziging noodzakelijk is. Deze ontwerpbegrotingswijziging 2024 presenteert de wijzigingsvoorstellen. De voorstellen worden in het vervolg van deze notitie nader toegelicht.

3

Met deze begrotingswijziging 2024 wordt voorgesteld de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen 11.195.700. De omvang van de 136.097.300. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na 21.049.700 60.059.800 voor Vlaardingen (inclusief 52.086.000 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten. De ontwerpbegrotingswijziging 2024 heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2024. Ontwikkelingen met betrekking op 2025 en verder worden verwerkt in de (ontwerp)begroting 2025. Rogplus heeft de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2024 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Voor deze ontwerpbegrotingswijziging 2024 is een zienswijzeprocedure van toepassing. Na vaststelling door het Dagelijks Bestuur van Rogplus wordt de ontwerpbegrotingswijziging 2024 voor zienswijze vrijgegeven. Er geldt een zienswijzetermijn van twaalf weken. Het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerpbegrotingswijziging 2024 in haar vergadering van 8 februari 2024 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. De vaststelling van de begrotingswijziging 2024 door het Algemeen Bestuur is voorzien in de vergadering van 2 mei 2024.

4

Samenvatting Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Samenvatting

Totalen per programma

5

Bijdragen gemeenten

6

Totalen per taakveld Iv3

7

Voorgestelde wijzigingen begroting 2024 Programma Wmo Vervoerskosten Vanaf augustus 2023 zijn de nieuwe vervoerscontracten ingegaan en is de Regiotaxi verder gegaan onder de naam ievo. De naam van het begrotingsondereel Regiotaxi is daarom gewijzigd in Wmo-vervoer . Het gebruik van het Wmo-vervoer is met het ingaan van de nieuwe contracten toegenomen, mede omdat de nieuwe aanbieders voldoende chauffeurs beschikbaar hebben. Rogplus verwacht hierdoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer in 2024 hoger is dan voorzien was bij het opstellen van de primaire begroting 2024. Op de nieuwe vervoerscontracten zijn prijsindexen van toepassing. De over 2024 toe te passen indexpercentages zijn definitief vastgesteld. Zowel de NEA-index (3,4% in plaats van 8,0%) en de jaarmutatie van de consumentenprijsindex (0,2% in plaats van 8,4%) vallen aanzienlijk lager uit dan waarmee rekening is gehouden in de primaire begroting 2024 Het kostenverhogende effect van het toegenomen gebruik van ievo is aanzienlijk groter dan het kostenverlagende effect van de lagere indexpercentages. Voorgesteld wordt de voor vervoerskosten begrote uitgaven per saldo met 1.113.000 te verhogen. Scootmobielen en rolvoorzieningen De raming van de kosten voor de verstrekking en het onderhoud van scootmobielen en rolvoorzieningen is geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023.

Hieruit blijkt dat de uitgaven voor scootmobielen en rolvoorzieningen fors zijn toegenomen. In de contracten voor scootmobielen en rolvoorzieningen geldt dat de tarieven worden geïndexeerd met de jaarmutatie per september van de consumentenprijsindex. Net als bij vervoerkosten geldt dat het gestegen beroep op de voorzieningen een (veel) zwaarder kostenverhogend effect heeft dan het kostenverlagende effect van de lagere index. Voorgesteld wordt de voor scootmobielen en rolvoorzieningen begrote uitgaven met 562.500 te verhogen. Woonvoorzieningen Ook voor de verstrekking en het onderhoud van (roerende en onroerende) woonvoorzieningen zijn de geraamde uitgaven geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023. Ook bij woonvoorzieningen is sprake van een toename van de verwachte uitgaven en ook hier geldt het toegenomen beroep op de voorzieningen een (veel) zwaarder kostenverhogend effect heeft dan het kostenverlagende effect van de lagere index (jaarmutatie consumentenprijsindex). 231.900 te verhogen.

8

Schoon huis In alle gemeenten is bij de voor Schoon Huis gecontracteerde aanbieders sprake van een personeelstekort. Dit leidt tot een groei van de wachtlijsten. Deze situatie is gedurende 2023 verslechterd. Rogplus is in overleg met de aanbieders over mogelijke oplossingen om de wachtlijsten beheersbaar te houden. De aantallen cliënten waaraan huishoudelijke hulp wordt geleverd liggen lager dan waarvan is uitgegaan in de primaire begroting. Dit geldt voor de Algemene Voorziening Schoon Huis en de Maatwerkvoorziening Schoon Huis. De aantallen beschikkingen voor algemene voorziening Schoon Huis ontwikkelen zich wel conform de aannames in de begroting. Er is dus sprake van een afnemende verzilveringsgraad. De lonen van de medewerkers van de aanbieders Schoon Huis volgen de CAO voor personeel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT). Medio 2023 is een nieuwe CAO voor VVT afgesloten. Hierin zijn aanzienlijke salarisverhogingen opgenomen die door worden vertaald in het uurtarief voor Schoon Huis. Dit uur Met de begrotingswijziging worden de begrote uitgaven aangepast op de actuele inzichten in de aantallen cliënten. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de hogere uurtarieven. Voorgesteld wordt de voor Schoon Huis begrote uitgaven per saldo met 582.200 te verlagen.

Meedoen in de Stad Rogplus is voornemens het contract met ZorgSamen MVS voor Meedoen in de Stad Niet-ouderen met twee jaar te verlengen. Hierbij worden enkele contractafspraken herzien wat tot een herberekening van het aan ZorgSamen uit te keren lumpsumbudget leidt. Het voor Meedoen in de Stad niet200 hoger uit. De gewijzigde opdrachtwaarde wordt met de begrotingswijziging 2024 in de begroting verwerkt. De geraamde uitgaven voor Meedoen in de Stad

ouderen en voor dagbesteding en

2023. De gewijzigde inzichten geven aanleiding beide budgetten naar beneden bij te stellen. Voor Meedoen in de Stad

Voorgesteld wordt de voor Meedoen in de Stad begrote uitgaven met verlagen.

290.0001 te

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen De raming van de uitgaven voor ondersteuning bij bijzondere woonvormen is geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023. Dit geeft aanleiding het budget naar beneden bij te stellen.

1

Het verschil tussen dit bedrag en de som van de hiervoor genoemde budgetwijzigingen voor Meedoen in de Stad bestaat uit de aanpassing van de toegerekende overhead. Zie bij programma Overhead.

9

Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij bijzondere woonvormen met 162.900 te verlagen. Tegemoetkoming meerkosten Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 heeft de gemeenteraad van Vlaardingen besloten de regeling tegemoetkoming meerkosten te verruimen. De tegemoetkoming is begrotingswijziging 2024 wordt deze verhoging verwerkt in de begroting. Voorgesteld wordt de voor de regeling tegemoetkoming meerkosten begrote uitgaven met 152.000 te verhogen. Projecten en innovatie Er is geen aanleiding op dit begrotingsonderdeel de begroting te wijzigen. Preventie De uitgaven voor dit begrotingsonderdeel bestaan hoofdzakelijk uit toegerekende salarisen overheadkosten. Als gevolg van de nieuwe CAO-voorwaarden nemen deze kosten toe. De ontwikkeling van deze kosten wordt verder beschreven bij het Programma Overhead. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij Preventie met 213.500 te verhogen. Inkomsten Wmo De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd: Wmo-vervoer (ievo). Cliënten betalen per rit een eigen bijdrage.

Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage (abonnementstarief) wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmob ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk voor de eigen bijdrage. Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten Deze verhoging was (nog) niet verwerkt in de primaire begroting 2024. Door de veranderde inzichten in het gebruik van het Wmo-vervoer en omdat de levering van Wmo-voorzieningen achter blijft bij de aannames daarover in de begroting moeten de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten bij worden gesteld. Het hogere abonnementstarief leidt weliswaar tot hogere eigen bijdragen per cliënt, maar het effect daarvan wordt teniet gedaan daar de daling van de inkomsten door de afname van de

10

levering van voorzieningen en de lagere eigen bijdragen voor het gebruik van het Wmovervoer. Per saldo nemen de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten toe met 1.500. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van cliënten wordt bijgedragen door de MVS-gemeenten. Door alle hiervoor genoemde wijzigingen nemen de inkomsten van Rogplus uit bijdragen van de gemeenten toe 1.236.300. Voorgesteld wordt de begrote inkomsten voor het begrotingsprogramma Wmo 1.237.800 te verlagen.

11

Programma Beschermd Wonen Beschermd wonen De uitgaven voor Beschermd Wonen worden bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven 2023 en actuele inzichten in de aantallen cliënten. In het begrote budget voor Beschermd Wonen is rekening gehouden met een investeringsbudget van voor het creëren van BW-plekken en het wegwerken van de wachtlijsten voor instroom en uitstroom van cliënten. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij Beschermd Wonen met 120.400 te verhogen. Inkomsten beschermd wonen Ook voor beschermd wonen geldt dat het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Een afname van de begrote uitgaven leidt tot een even grote afname van de totale begrote inkomsten. Voorgesteld wordt de begrote inkomsten voor beschermd wonen per saldo met 120.400 te verhogen.

Programma Jeugdhulp Jeugdhulpopdracht In het contract met Mevis is vastgelegd dat in het derde kwartaal van 2023 het budget voor de jeugdhulpopdracht wordt herberekend op basis van de werkelijke zorgkosten van de jeugdhulp in 2022. De MVS-gemeenten hebben, in samenwerking met Rogplus, de omvang van deze herijking berekend. Omdat de uitgaven voor jeugdhulp in de MVS-gemeenten in 2022 fors zijn toegenomen ten opzichte van 2021 vallen de uitgaven op het Programma Jeugdhulp hoger uit dan nu begroot. De totale omvang van de jeugdhulpopdracht voor 2023 is vastgesteld op 61.909.400. De bij de vorige herijking, op basis van het jeugdhulpgebruik in 2021, 53.366.900 8.542.500. Deze toename is het gevolg van verschillende factoren: Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp kreeg is gestegen in 2022 ten opzichte van 2021. Dit is deels autonome groei, maar ook het gevolg van de toepassing van het woonplaatsbeginsel2 voor de Jeugdwet. De zorgkosten lagen in 2022 hoger dan in 2021. Daarbij valt het prijsindexcijfer voor 2023 hoger uit dan waarvan uitgegaan bij de vorige herijking.

2

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. Sinds 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugd van kracht. Dit kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Voor 1 januari 2022 was de verantwoordelijke gemeente in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. Dat wordt het woonplaatsbeginsel genoemd.

12

De bedrijfsvoeringskosten van de wijkteams zijn in 2022 gestegen door (met name) salarisstijgingen en toename van het aantal formatieplaatsen. Enkele (kleinere) kostenposten, die bij de vorige herijking niet in beeld waren, zijn ondergebracht in de jeugdhulpopdracht. In 2024 wordt het herijkte budget voor 2023 geïndiceerd met het vastgestelde percentage 100. De primaire begroting 2024 gaat uit van de situatie vóór de tweede herijking en een 100. In de begroting van Rogplus wordt onder het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht de bijdrage aan Mevis verantwoord. Deze bestaat in 2024 uit het bij de herijking berekende bedrag voor de jeugdhulpopdracht verminderd met de begrote uitgaven voor jeugdhulp op s. De begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb zijn geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven over 2023. Voor 2024 is dit budget bepaald op wordt. De kosten die Rogplus maakt voor de uitvoering van de gedelegeerde Jeugdwettaken vallen in 2024 hoger uit dan voorzien in de primaire begroting. Dit komt, omdat de personeelslasten toenemen door de nieuwe CAO-voorwaarden. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht met 9.057.700 te verhogen. Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Vanaf 2023 zijn de vervoerskosten voor jeugdhulpvervoer opgenomen in de begroting van Rogplus.

De kosten voor jeugdhulpvervoer vallen niet onder het contract met Mevis. De toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp, brengt een stijging van het beroep op jeugdhulpvervoer met zich mee. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor jeugdhulpvervoer 271.300 te verhogen. Inkomsten jeugdhulp De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Wel betaalt Mevis een bijdrage aan Rogplus voor overheadtaken die Rogplus uitvoert ten behoeve van Mevis. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdrage van Mevis moet worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Per saldo betekenen de in deze begrotingswijziging opgenomen wijzigingen van het programma Jeugdhulp een toename van de uitgaven van 9.182.400. Daarom wordt voorgesteld de inkomsten voor het programma Jeugdhulp (ook) te verhogen met 9.329.000.

13

Programma Overhead Het programma Overhead bevat alleen de indirecte overheadkosten van Rogplus. Binnen het programma Overhead is rekening gehouden met salarisverhogingen als gevolg van de nieuwe CAO. Rogplus heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen worden daarom meer externe arbeidskrachten ingehuurd. Met de begrotingswijziging wordt op deze ontwikkeling ingespeeld. De 508.500 hoger dan voorzien in de primaire begroting. In de loop van 2023 zijn banken weer creditrente gaan verstrekken over banktegoeden. -inkomsten te ontvangen. Deze inkomsten zijn nog niet voorzien in de primaire begroting van Rogplus. Voorgesteld wordt deze inkomsten op te nemen in de begroting. De rente-inkomsten worden in mindering gebracht op de bijdragen van de gemeenten voor de overheadkosten van Rogplus. Voorgesteld wordt zowel de uitgaven als de inkomsten (bijdragen van gemeenten) van dit begrotingsprogramma met 508.500 te verhogen.

14

De volgende tabel geeft de verschillen weer tussen de primaire begroting 2024 en de eerste gewijzigde begroting 2024 in het totale overheadbudget.

15

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 MVS Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

Individuele vervoerskosten

26.300

26.300

0

Overhead

392.500

410.200

17.700

5.023.900

6.136.900

1.113.000

1.929.800

2.192.800

263.000

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

78.000

53.700

-24.300

Handbewogen rolstoelen

467.500

410.500

-57.000

Electrische rolstoelen

721.300

740.100

18.800

Sportvoorzieningen

32.400

23.900

-8.500

Aandrijfunits en fietsen

502.500

799.500

297.000

Kindvoorzieningen

133.900

192.700

58.800

Overhead

327.300

342.000

14.700

4.192.700

4.755.200

562.500

Scootmobielen

Verhuis- en inrichtingskosten

39.000

41.000

2.000

195.700

219.600

23.900

Woningaanpassingen

1.351.200

1.601.800

250.600

Onderhoud / reparatie

282.300

231.700

-50.600

Overhead

138.500

144.500

6.000

2.006.700

2.238.600

231.900

Algemene voorziening Schoon Huis

21.812.600

21.164.800

-647.800

Maatwerkvoorzieningen

1.781.800

1.752.100

-29.700

Aanvullende algemene voorziening

55.300

78.100

22.800

pgb

151.500

133.000

-18.500

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

2.129.200

91.000

25.257.200

-582.200

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.565.300

9.589.500

24.200

1.876.200

1.840.400

-35.800

pgb

2.136.800

1.808.100

-328.700

Overhead

1.125.500

1.175.800

50.300

14.703.800

14.413.800

-290.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2.375.800

2.212.900

-162.900

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

2.375.800

2.212.900

-162.900

Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Preventie

237.100

237.100

0

180.900

0

Innovaties

282.600

282.600

0

700.600

700.600

0 160.700

Wijkteams

347.600

508.300

Fief

139.700

192.500

52.800

487.300

700.800

213.500

55.895.200

57.133.000

1.237.800

-631.400

-510.000

121.400

-1.485.800

-1.604.200

-118.400

Inkomsten Wmo-vervoer Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo

152.000 152.000

180.900

Totaal Lasten

Totaal Baten

717.000 717.000

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

565.000 565.000

Herindicaties

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Wmo

2.038.200 25.839.400

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

1.095.300

Roerende woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Verschil

5.700.400

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijziging 2024

4.605.100

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2024

-11.100

-15.600

-4.500

-53.766.900

-55.003.200

-1.236.300

-55.895.200

-57.133.000

-1.237.800

-55.895.200

-57.133.000

-1.237.800

0

0

0

16

17

Ontwerpbegrotingswijziging 2024 Maassluis Baten/ Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

Lasten

Individuele vervoerskosten

2.500

2.500

0

Overhead

78.500

82.000

3.500

808.600

1.210.700

402.100

362.700

374.300

11.600

0

14.600

14.600

Handbewogen rolstoelen

80.600

82.700

2.100

Electrische rolstoelen

92.900

81.500

-11.400

Scootmobielen

16.100

4.000

-12.100

Aandrijfunits en fietsen

81.800

115.000

33.200

Kindvoorzieningen

22.000

39.500

17.500

Overhead

65.500

68.400

2.900

721.600

780.000

58.400

Verhuis- en inrichtingskosten

4.600

5.200

600

Roerende woonvoorzieningen

34.000

38.800

4.800

Woningaanpassingen

295.500

301.300

5.800

Onderhoud / reparatie

56.900

48.500

-8.400

Overhead

27.700

28.900

1.200

418.700

422.700

4.000

3.969.700

3.773.000

-196.700

278.700

323.800

45.100

Aanvullende algemene voorziening

2.500

4.400

1.900

pgb

14.400

12.800

-1.600

Totaal Woonvoorzieningen Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen

425.800

18.200

4.539.800

-133.100

1.748.500

1.736.800

-11.700

410.200

365.700

-44.500

pgb

285.000

333.700

48.700

Overhead

225.100

235.200

10.100

2.668.800

2.671.400

2.600

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

180.900

197.400

16.500

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

180.900

197.400

16.500

Tegemoetkoming meerkosten

261.000

261.000

0

261.000

261.000

0

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten

33.100

33.100

0

Herindicaties

36.100

36.100

0

Innovaties

56.600

56.600

0

125.800

125.800

0

Wijkteams

35.900

38.700

2.800

Fief

25.800

38.500

12.700

Totaal Projecten en innovatie Preventie

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Inkomsten Wmo

Totaal Inkomsten Wmo

77.200

15.500

10.286.000

366.000

Inkomsten Wmo-vervoer

-115.100

-101.100

14.000

-276.900

-283.700

-6.800

-500

-900

-400

-9.527.500

-9.900.300

-372.800

-9.920.000

-10.286.000

-366.000

-9.920.000

-10.286.000

-366.000

0

0

0

Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

61.700 9.920.000

Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis

Totaal Wmo

407.600 4.672.900

Meedoen in de Stad - ouderen

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

398.600

Sportvoorzieningen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Schoon Huis

Verschil

1.126.200

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Woonvoorzieningen

Begroot 1e wijziging 2024

727.600

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begroot Primair 2024

18

19