Ontwerpbegroting 2024 Stroomopwaarts
Tekst van het document
Beheer en onderhoud Het Werkleerbedrijf beheert het wagenpark van Stroomopwaarts. Dit wagenpark bestaat uit circa 90 objecten. Het administratief beheer van de middelen en voertuigen vindt plaats in het ERP-systeem. Hierin zijn de stamgegevens vastgelegd. Ook wordt hierin bijgehouden of en wanneer keuring, onderhoud, en dergelijke, dienen plaats te vinden en wanneer dit is gebeurd. Verder worden de verzekeringspolissen, tankpassen en de gegevens van de Track-& Trace-module vastgelegd. Het Bedrijfsbureau van het Werkleerbedrijf voert het administratief beheer uit. Het geeft tijdig door aan de operationele managers en/of technische dienst wanneer keuringen en dergelijke dienen te worden uitgevoerd. Ook legt het Bedrijfsbureau onderhoudscontracten vast.
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
60
Voor het onderhoud van middelen heeft het Werkleerbedrijf te maken met wettelijke eisen volgens de Arbowetgeving. Ieder jaar voeren de eigen Arboen ISO-coördinator en preventiemedewerkers reguliere controles en audits uit. Zij hebben oog voor de staat van het onderhoud. Voor het uitvoeren van onderhoud zijn in de begroting van Stroomopwaarts de benodigde financiële middelen voorzien. De ramingen zijn gebaseerd op regulier (jaarlijks terugkerend) onderhoud. Voor de hoogstnoodzakelijke aanpassingen en kleinschalige vervanging zijn middelen voorzien in de begroting.
Investeringen Het kan om verschillende redenen nodig zijn machines, vervoermiddelen of andere productiemiddelen te vervangen. Bijvoorbeeld door slijtage, het streven naar een efficiënter productieproces en door veranderingen van geldende normen. Na het beschikbaar komen van een krediet worden bij elke investering drie offertes opgevraagd (meervoudig onderhands), of worden ervaringscijfers gebruikt. Wanneer investering de beste optie blijkt, wordt met in achtneming van de geldende aanbestedingsregels zorgvuldig overwogen bij welke leverancier het productiemiddel wordt aangeschaft. Voor 2024 worden in 2023 vervangingsplannen opgesteld. Investeringen leggen meerjarig beslag op de financiële middelen van een organisatie. Binnen Stroomopwaarts wordt op kleine schaal geïnvesteerd, waardoor het effect beperkt is.
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
61
Financiële begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Overzicht van baten en lasten per programma
Balans
Meerjarenraming
Incidentele baten en lasten
Reserves en voorzieningen
EMU-saldo
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
Meerjarige balans
62
Overzicht van baten en lasten 2024 per programma Programma
Jaarstukken 2022
(bedragen x 1.000)
Begroting 2023 na BW1
Begroting 2024
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Inkomen
5.937
-120.938
-115.001
3.317
-128.676
-125.359
2.431
-112.339
-109.908
Werk
2.272
-13.753
-11.481
3.065
-14.280
-11.215
3.461
-15.916
-12.456
Werkleerbedrijf
7.512
-28.658
-21.146
8.495
-27.475
-18.980
9.085
-28.868
-19.783
-
-1.170
-1.170
-
-4.568
-4.568
-
-4.955
-4.955
165.749
-
165.749
180.306
-
180.306
167.175
-
167.175
855
-17.553
-16.697
5
-21.260
-21.255
20
-20.714
-20.694
Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Onvoorzien
-
-
-
-
-200
-200
-
-200
-200
182.326
-182.072
254
195.188
-196.458
-1.270
182.172
-182.992
-820
1.633
-
1.633
1.184
-
1.184
780
-
780
197
-
197
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Inburgering Dekkingsmiddelen Overhead
Gerealiseerd saldo baten en lasten:
Toevoegingen en onttrekkingen reserves Inkomen Werk Werkleerbedrijf Inburgering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.027
-5.310
-283
-
-
-
-
-
-
30
-
30
86
-
86
40
-
40
6.887
-5.310
1.577
1.270
-
1.270
820
-
820
Inkomen
7.570
-120.938
-113.368
4.501
-128.676
-124.175
3.211
-112.339
-109.128
Werk
2.469
-13.753
-11.284
3.065
-14.280
-11.215
3.461
-15.916
-12.456
Werkleerbedrijf
7.512
-28.658
-21.146
8.495
-27.475
-18.980
9.085
-28.868
-19.783
Dekkingsmiddelen Overhead Totaal reservemutaties: Resultaat van baten en lasten
Inburgering Dekkingsmiddelen Overhead
-
-1.170
-1.170
-
-4.568
-4.568
-
-4.955
-4.955
170.776
-5.310
165.466
180.306
-
180.306
167.175
-
167.175
885
-17.553
-16.667
91
-21.260
-21.169
60
-20.714
-20.654
Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Onvoorzien
-
-
-
-
-200
-200
-
-200
-200
189.213
-187.382
1.831
196.458
-196.458
0
182.992
-182.992
0
Gerealiseeerd resultaat:
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
63
Balans 2024 Balans Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS ACTIVA (bedragen x 1.000)
31-12-2024
PASSIVA (bedragen x 1.000)
VASTE ACTIVA
31-12-2024
VASTE PASSIVA
Materiële vaste activa
1.229
- Investeringen met economisch nut
1.229
Eigen vermogen
4.533
- Algemene reserve
2.822
- Bestemmingsreserves
1.711
- Gerealiseerd resultaat
-
Voorzieningen
-
- Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen
-
en risico's Totaal vaste activa
1.229
VLOTTENDE ACTIVA
Totaal vaste passiva
4.533
VLOTTENDE PASSIVA
Voorraden
50
- Grond- en hulpstoffen
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
50
- Rekening-courant bank Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter
9.500
dan 1 jaar
- Overige kasgeldleningen - Overige schulden
- Vorderingen op openbare lichamen
2.500
Overlopende passiva
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een
2.500
- Vooruit ontvangen bijdragen overige overheid
rentetypische looptijd korter dan één jaar - Overige vorderingen
5.300
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 4.500
800 4.500 2.150 2.100
opgebouwd en die in een volgende begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks
Liquide middelen (kas, banksaldi)
984
terugkerende arbeidskostengerelateerde
-
verplichtingen van vergelijkbaar volume Overlopende activa
220
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen
- Overige vooruitontvangen bedragen
50
-
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel - Overige overlopende activa
Bijdrage gemeente
220 Totaal vlottende activa
10.754
Totaal vlottende passiva
7.450
TOTAAL-GENERAAL
11.983
TOTAAL-GENERAAL
11.983
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
64
Meerjarenraming 2025-2027 Programma
Meerjarenraming 2025
(bedragen x 1.000)
Meerjarenraming 2026
Meerjarenraming 2027
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Inkomen
2.431
-112.242
-109.811
2.431
-112.242
-109.811
2.431
-111.750
-109.319
Werk
3.311
-16.253
-12.942
3.161
-16.591
-13.429
3.011
-16.930
-13.918
Werkleerbedrijf
8.985
-28.569
-19.583
8.885
-28.269
-19.383
8.785
-27.969
-19.183
-
-4.955
-4.955
-
-4.955
-4.955
-
-4.955
-4.955
167.571
-
167.571
167.988
-
167.988
168.229
-
168.229
20
-20.714
-20.694
20
-20.714
-20.694
20
-20.714
-20.694
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Inburgering Dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Onvoorzien
-
-200
-200
-
-200
-200
-
-200
-200
182.319
-182.933
-614
182.486
-182.970
-484
182.477
-182.517
-40
574
-
574
444
-
444
-
-
-
Werk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Werkleerbedrijf
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Inburgering
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dekkingsmiddelen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
40
40
-
40
40
-
40
614
-
614
484
-
484
40
-
40
Inkomen
3.005
-112.242
-109.237
2.875
-112.242
-109.367
2.431
-111.750
-109.319
Werk
3.311
-16.253
-12.942
3.161
-16.591
-13.429
3.011
-16.930
-13.918
Werkleerbedrijf
8.985
-28.569
-19.583
8.885
-28.269
-19.383
8.785
-27.969
-19.183
Gerealiseerd saldo baten en lasten:
Toevoegingen en onttrekkingen reserves Inkomen
Overhead Totaal reservemutaties: Resultaat van baten en lasten
Inburgering Dekkingsmiddelen Overhead
-
-4.955
-4.955
-
-4.955
-4.955
-
-4.955
-4.955
167.571
-
167.571
167.988
-
167.988
168.229
-
168.229
60
-20.714
-20.654
60
-20.714
-20.654
60
-20.714
-20.654
Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Onvoorzien
-
-200
-200
-
-200
-200
-
-200
-200
182.933
-182.933
0
182.970
-182.970
0
182.517
-182.517
0
Gerealiseeerd resultaat:
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
65
Meerjarige balans 2025-2027 Balans Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS ACTIVA
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
(bedragen x 1.000)
PASSIVA
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
3.919
3.435
3.395
(bedragen x 1.000)
VASTE ACTIVA
VASTE PASSIVA
Materiële vaste activa
924
- Investeringen met
924
619 619
314 314
economisch nut
Eigen vermogen - Algemene reserve
2.822
2.822
2.822
- Bestemmingsreserves
1.097
613
573
- Gerealiseerd resultaat
-
-
-
Voorzieningen
-
- Voorzieningen voor verplichtingen
-
-
-
en verliezen en risico's Totaal vaste activa
924
619
314
VLOTTENDE ACTIVA
Totaal vaste passiva
3.919
3.435
3.395
5.000
4.700
4.500
VLOTTENDE PASSIVA
Voorraden
50
- Grond- en hulpstoffen
50
Uitzettingen met een
50 50
9.250
50
9.000
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan
50 9.000
rentetypische looptijd korter
1 jaar - Rekening-courant bank - Overige kasgeldleningen
dan 1 jaar - Vorderingen op
2.500
2.500
2.500
2.250
2.000
2.000
- Overige schulden
-
- Vooruit ontvangen bijdragen
met een rentetypische looptijd
overige overheid
korter dan één jaar
-V erplichtingen die in het
- Overige vorderingen
4.500
Liquide middelen
4.500 647
4.500 483
-
500
200
-
4.500
4.500
4.500
Overlopende passiva
openbare lichamen - Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
-
2.150
2.150
2.150
-
-
-
2.100
2.100
2.100
50
50
50
begrotingsjaar zijn opgebouwd 575
(kas, banksaldi)
en die in een volgende begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering
Overlopende activa
198
-D e van Europese en Nederlandse
-
133 -
106 -
van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde
overheidslichamen nog te
verplichtingen van
ontvangen voorschotbedragen
vergelijkbaar volume
die ontstaan door
- Overige vooruitontvangen
voorfinanciering op uitkeringen
bedragen
met een specifiek bestedingsdoel - Overige overlopende activa
198
133
106
Totaal vlottende activa
10.145
9.666
9.731
Totaal vlottende passiva
7.150
6.850
6.650
TOTAAL-GENERAAL
11.069
10.285
10.045
TOTAAL-GENERAAL
11.069
10.285
10.045
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
66
Incidentele baten en lasten Meerjaren overzicht incidentele baten en lasten Stroomopwaarts, ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025 -2027 Omschrijving
Incidentele Baten
Bedragen x 1.000
2024
2025
Incidentele Lasten
2026
2027
2024
2025
2026
2027
Programma Inkomen
-
-
-
-
872
574
444
-
Programma Werk
-
-
-
-
-
-
-
-
Programma Werkleerbedrijf
-
-
-
-
-
-
-
-
Programma Inburgering
-
-
-
-
-
-
-
-
Dekkingsmiddelen
-
-
-
-
-
-
-
-
Overhead
-
-
-
-
40
40
40
40
Onvoorzien
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
912
614
484
40
780
574
444
-
-
-
-
-
Programma Werk
-
-
-
-
-
-
-
-
Programma Werkleerbedrijf
-
-
-
-
-
-
-
-
Programma Inburgering
-
-
-
-
-
-
-
-
Dekkingsmiddelen
-
-
-
-
-
-
-
-
40
40
40
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal Incidentele baten reserves
820
614
484
40
-
-
-
-
Totaal
820
614
484
40
912
614
484
40
Totaal Incidentele baten programma Mutatie reserves Programma Inkomen
Overhead Begrotingssaldo t.l.v. algemene reserve
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
67
Reserves en voorzieningen Onderstaand een overzicht van de standen en mutaties van de reserves en voorzieningen 2024-2027. De mutaties in de reserve betreffen incidentele mutaties. Daarom is geen apart overzicht met structurele vermeerderingen en verminderingen opgenomen.
Reserves Algemene reserve Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Stand per 1 januari
2.145
2.482
2.822
2.822
2.822
2.822
Resultaat voorgaand boekjaar
4.571
1.152
Afrekening resultaat voorgaand boekjaar met gemeenten
-514
-
-3.998
-812
-
-
-
-
Begrote storting
515
-
-
-
-
-
Begrote onttrekking
-238 2.482
2.822
2.822
2.822
2.822
2.822
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Stand per 1 januari
115
-
-
-
-
-
Begrote storting
250
-
-
-
-
-
Begrote onttrekking
-365 -
-
-
-
-
Vorming bestemmingsreserves
Stand per 31 december
Reserve Doorontwikkeling
Stand per 31 december
Bijdrage gemeente
-
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
68
Reserve Zaaksysteem bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Stand per 1 januari
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Stand per 1 januari
248
239
199
159
119
79
Begrote storting
-
-
-
-
-
-
Begrote onttrekking
-9
-40
-40
-40
-40
-40
239
199
159
119
79
39
2022
2023
2024
2025
2026
2027
-
797
543
388
233
77
Begrote storting
1.227
-
-
-
-
-
Begrote onttrekking
-430
-254
-155
-155
-155
-
797
543
388
233
77
77
Begrote storting Begrote onttrekking
-150 Stand per 31 december
Reserve Thuiswerkvoorzieningen
Stand per 31 december
Reserve Middelen Decembercirculaire 2020 bedragen x € 1.000 Stand per 1 januari
Stand per 31 december
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
69
Reserve Transitie bedrijfsvoering 2022
2023
2024
2025
2026
2027
-
182
-
-
-
-
Begrote storting
196
-
-
-
-
-
Begrote onttrekking
-14
-182
-
-
-
-
182
-
-
-
-
-
2022
2023
2024
2025
2026
2027
-
1.610
1.322
1.034
745
457
Begrote storting
2.058
-
-
-
-
-
Begrote onttrekking
-448
-288
-288
-288
-288
-
1.610
1.322
1.034
745
457
457
2022
2023
2024
2025
2026
2027
-
342
467
130
-
-
Begrote storting
1.064
812
-
-
-
-
Begrote onttrekking
-722
-687
-337
-130
342
467
130
-
-
-
bedragen x € 1.000 Stand per 1 januari
Stand per 31 december
Reserve Uitvoeringskosten Tozo bedragen x € 1.000 Stand per 1 januari
Stand per 31 december
Reserve Uitvoeringskosten kinderopvangtoeslagaffaire bedragen x € 1.000 Stand per 1 januari
Stand per 31 december
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
70
Reserves totaal bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Stand per 1 januari
2.658
5.652
5.352
4.532
3.919
3.435
Resultaat voorgaand boekjaar
4.571
1.152
-
-
-
-
Uitkering aan gemeenten
-514
Begrote stortingen
5.310
812
-
-
-
-
Begrote onttrekkingen
-6.373
-2.264
-820
-614
-484
-40
5.652
5.352
4.532
3.919
3.435
3.395
Stand per 31 december
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
71
Voorzieningen Voorziening dubieuze debiteuren 2024 Bedragen x € 1.000 Dubieuze handelsdebiteuren Dubieuze inkomensdebiteuren Stand per 31 december
2023
toevoeging
aanwending
2025
2026
2027
2028
10
-
-
10
10
10
10
10.980
900
900
10.980
10.980
10.980
10.980
10.990
900
900
10.990
10.990
10.990
10.990
De voorzieningen dubieuze debiteuren wordt aan de actiefzijde van de balans verwerkt, omdat er sprake is van een correctie op de balanswaarde. Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de waarde van de post debiteuren onder de balanspost Overige vorderingen.
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
72
EMU-saldo Stroomopwaarts dient in de begroting een berekening op te nemen van het zogenoemde EMU-saldo voor een periode van drie jaar: een raming voor het begrotingsjaar zelf (2024), een prognose voor het vorige begrotingsjaar (2023) en een raming voor het jaar volgend op het begrotingsjaar (2025). Omschrijving
Begroting 2023
(bedragen x € 1.000) 1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
3
Begroting Meerjarenraming 2025 2024
(uit de begroting 2024)
-1.270
-820
-614
105
305
305
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
0
0
0
4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
0
0
0
5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 6
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
8
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord
0
0
0
9
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen
0
0
0
10
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar
0
0
0
nee
nee
nee
0
0
0
-1.165
-515
-309
rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11
Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo (1+2+3-4+5+6+7+8-9-10-11)
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
73
Bijlagen
Ontwikkeling uitkeringsgerechtigden
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Begrippenlijst
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
74
Ontwikkeling uitkeringen in aantal en bedragen per gemeente Vlaardingen
Prognose aantal uitkeringen (gemiddeld) Maassluis Prijs
2024
2025
2026
2027
2028
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
PW
2024
2025
2026
2027
2028
Prijs
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
€ 17.168
2.174
2.174
2.174
2.174
2.174
IOAW
€ 17.168
85
85
85
85
85
PW
€ 17.037
691
691
691
691
691
IOAZ
€ 17.168
4
4
4
4
4
IOAW
€ 17.037
27
27
27
27
27
BBZ
€ 17.168
4
4
4
4
4
IOAZ
€ 17.037
1
1
1
1
1
BBZ
€ 17.037
1
1
1
1
1
2.267
2.267
2.267
2.267
2.267
720
720
720
720
720
€ 7.875
134
167
200
233
233
7.875
75
94
113
132
132
€ 7.875
16
16
16
16
16
€ 7.875
6
6
6
6
6
€ 7.875
55
65
75
85
85
€ 7.875
23
27
31
35
35
2.472
2.515
2.558
2.601
2.601
824
847
870
893
893
2024
2025
2026
2027
2028
Prijs
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
PW
€ 16.695
2.009
2.009
2.009
2.009
2.009
IOAW
€ 16.695
78
78
78
78
78
Aantal uitkeringen Banen met LKS (banenafspraak) extern Banen met LKS
Aantal uitkeringen Banen met LKS (banenafspraak) extern Banen met LKS (banenafspraak) intern Beschut
(banenafspraak) intern Beschut Totaal
Totaal
Schiedam
IOAZ
€ 16.695
4
4
4
4
4
BBZ
€ 16.695
3
3
3
3
3
2.094
2.094
2.094
2.094
2.094
€ 7.875
192
240
288
336
336
€ 7.875
18
18
18
18
18
€ 7.875
64
75
86
97
97
2.368
2.427
2.486
2.545
2.545
Aantal uitkeringen Banen met LKS (banenafspraak) extern Banen met LKS (banenafspraak) intern Beschut Totaal
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
75
Stroomopwaarts
2024
2025
2026
2027
2028
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
PW
4.874
4.874
4.874
4.874
4.874
IOAW
190
190
190
190
190
IOAZ
9
9
9
9
9
BBZ
8
8
8
8
8
5.081
5.081
5.081
5.081
5.081
€ 7.875
401
501
601
701
701
€ 7.875
40
40
40
40
40
€ 7.875
142
167
192
217
217
Subtotaal
583
708
833
958
958
Totaal
5.664
5.789
5.914
6.039
6.039
Prijs
Aantal uitkeringen Banen met LKS (banenafspraak) extern Banen met LKS (banenafspraak) intern Beschut
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
76
Begroting Maassluis
2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen in € PW
Vlaardingen
2024
2025
2026
2027
2028
Bedragen in € 11.772.592
11.772.592
11.772.592
11.772.592
11.772.592
PW
37.322.377
37.322.377
37.322.377
37.322.377
37.322.377
IOAW
460.000
460.000
460.000
460.000
460.000
IOAW
1.459.247
1.459.247
1.459.247
1.459.247
1.459.247
IOAZ
17.037
17.037
17.037
17.037
17.037
IOAZ
68.670
68.670
68.670
68.670
68.670
BBZ
17.037
17.037
17.037
17.037
17.037
BBZ
68.670
68.670
68.670
68.670
68.670
Netto (lasten-/-baten) 12.266.666
12.266.666
12.266.666
12.266.666
12.266.666
Netto (lasten-/-baten) 38.918.965
38.918.965
38.918.965
38.918.965
38.918.965
740.282
889.914
1.039.545
1.039.545
1.055.296
1.315.182
1.575.068
1.834.955
1.834.955
126.005
126.005
126.005
126.005
126.005
433.144
511.897
590.651
669.404
669.404
40.533.410
40.872.050
41.210.689
41.549.329
41.549.329
2024
2025
2026
2027
2028
PW
33.540.440
33.540.440
33.540.440
33.540.440
33.540.440
IOAW
1.302.217
1.302.217
1.302.217
1.302.217
1.302.217
IOAZ
66.780
66.780
66.780
66.780
66.780
BBZ
50.085
50.085
50.085
50.085
50.085
Netto (lasten-/-baten) 34.959.522
34.959.522
34.959.522
34.959.522
34.959.522
1.512.066
1.890.082
2.268.098
2.646.115
2.646.115
141.756
141.756
141.756
141.756
141.756
504.022
590.651
677.279
763.908
763.908
37.117.366
37.582.011
38.046.656
38.511.301
38.511.301
Banen met LKS
`
(banenafspraak)
Banen met LKS (banenafspraak)
extern
extern
Banen met LKS
47.252
47.252
47.252
47.252
47.252
Banen met LKS
(banenafspraak)
(banenafspraak)
intern
intern
Beschut Totaal
181.133
212.634
244.136
275.637
275.637
12.495.051
13.266.835
13.447.968
13.629.101
13.629.101
Beschut Totaal
Schiedam Bedragen in €
Banen met LKS (banenafspraak) extern Banen met LKS (banenafspraak) intern Beschut Totaal
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
77
Stroomopwaarts
2024
2025
2026
2027
2028
PW
82.635.409
82.635.409
82.635.409
82.635.409
82.635.409
IOAW
3.221.464
3.221.464
3.221.464
3.221.464
3.221.464
IOAZ
152.488
152.488
152.488
152.488
152.488
BBZ
135.793
135.793
135.793
135.793
135.793
Netto (lasten-/-baten) 86.145.154
86.145.154
86.145.154
86.145.154
86.145.154
3.158.012
3.945.546
4.733.080
5.520.614
5.520.614
315.014
315.014
315.014
315.014
315.014
1.118.298
1.315.182
1.512.066
1.708.949
1.708.949
Subtotaal
4.591.324
5.575.742
6.560.159
7.544.577
7.544.577
Totaal
90.736.478
91.720.896
92.705.313
93.689.731
93.689.731
Bedragen in €
Banen met LKS (banenafspraak) extern Banen met LKS (banenafspraak) intern Beschut
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
78
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Baten en lasten
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
per taakveld
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
0.4 Overhead
20
-20.714
-20.694
20
-20.714
-20.694
20
-20.714
-20.694
20
-20.714
-20.694
0.5 Treasury
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.8 Overige baten en lasten
167.176
-200
166.976
167.571
-200
167.371
167.989
-200
167.789
168.230
-200
168.030
0.9 Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
820
-
820
614
-
614
484
-
484
40
-
40
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-
-4.955
-4.955
-
-4.955
-4.955
-
-4.955
-4.955
-
-4.955
-4.955
6.2 Wijkteams
-
-940
-940
-
-940
-940
-
-940
-940
-
-603
-603
6.3 Inkomensregelingen
2.341
-99.318
-96.977
2.341
-100.008
-97.667
2.341
-100.796
-98.455
2.341
-101.585
-99.243
6.4 Begeleide participatie
9.085
-28.869
-19.783
8.985
-28.569
-19.583
8.885
-28.269
-19.383
8.785
-27.969
-19.183
6.5 Arbeidsparticipatie
3.461
-22.930
-19.469
3.311
-22.480
-19.169
3.161
-22.030
-18.869
3.011
-21.580
-18.569
90
-5.068
-4.978
90
-5.068
-4.978
90
-5.068
-4.978
90
-4.913
-4.823
182.993
-182.993
0
182.932
-182.932
0
182.970
-182.970
0
182.517
-182.517
0
0.10 Mutaties reserves
6.71 Maatwerkdiensverlening 18+ Totaal
In de notitie ‘Verbonden partijen van oktober 2016’ schreef de BBV-commissie onder andere regels (stellige uitspraken) voor hoe de bijdragen van de gemeenten aan een gemeenschappelijke regeling dienen te worden verwerkt. Deze regels gelden zowel voor verwerking van de bijdrage in de gemeentelijke administratie, als in de administratie van Stroomopwaarts. Dit houdt onder andere in dat Stroomopwaarts de kosten per taakveld apart verantwoordt, waaronder ook de overhead. De gemeenten verantwoorden de bijdrage aan Stroomopwaarts verdeeld over de diverse taakvelden, waarbij de overhead aan de taakvelden wordt toegerekend.
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
79
Begrippenlijst (Arbeidsmatige) dagbesteding Bij Arbeidsmatige dagbesteding krijgen mensen veel begeleiding tijdens het werken. Arbeidsmatige dagbesteding biedt structuur en invulling van de dag. Er is geen werkdruk en er zijn geen deadlines. Banen met loonkostensubsidie als gevolg van Wet banenafspraak In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat overheid en bedrijfsleven vóór 2025 samen 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de zogenoemde banenafspraak. Hierbij nemen bedrijven 100.000 banen voor hun rekening. In de begroting zijn ze terug te vinden als banen met loonkostensubsidie. B1 Route statushouders Een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij participeren door (vrijwilligers)werk. Beschut werk Beschut werk is bestemd voor inwoners die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben. Van een werkgever mag daardoor niet worden verwacht dat hij hen in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van gemeente of UWV. Cliënt Iemand die gebruik maakt van dienstverlening op het gebied van armoedevoorziening, inkomensvoorziening of schuldhulpverlening.
Uitzonderingen op het gebruik van deze term zijn klantcontact, klantreis en klantbeeld die betrekking hebben op cliënten. Inburgering integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt gestreefd nieuwkomers door een intensief programma zo snel mogelijk een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid te laten bereiken. Klant Wanneer er sprake is van de bedrijfsmatige activiteiten zoals detachering en productie of diensten in het Werkleerbedrijf, wordt de term klant gebruikt. Zie de genoemde uitzondering onder cliënt. Kwetsbare inwoners Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren.
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
80
Loonkostensubsidie De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Multiproblematiek Er is sprake van multiproblematiek bij gezinnen en personen wanneer deze langdurig te maken hebben met twee of meer samenhangende en elkaar mogelijk versterkende problemen én de betrokkene(n) niet in staat is/zijn tot het ontwikkelen en voeren van een adequate regie ten aanzien van de beheersing of oplossing van het complex aan problemen, waardoor deelname aan de samenleving en de arbeidsmarkt problematisch is Onderwijsroute statushouders Voorbereiding op het volgen van een opleiding op MBO-, HBO of WO-niveau. Participatie Participatie staat voor meedoen aan het maatschappelijke leven. Het kan bijvoorbeeld gaan om meedoen aan sport, onderwijs, vrijwilligerswerk of betaalde arbeid. Preventiequote Het percentage inwoners dat zich bij Stroomopwaarts meldt voor een uitkering maar hier door preventie geen gebruik van hoeft te maken, ten opzichte van het totale aantal inwoners dat zich bij Stroomopwaarts meldt voor een uitkering. Re-integratie Bij re-integratie gaan inwoners weer aan het werk. Inwoners met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vinden vaak moeilijk werk. De overheid helpt hen daarbij.
SchuldenlabNL SchuldenlabNL is een onafhankelijke stichting met als missie Nederland schuldenzorgvrij te maken. Het is een stichting die zich inzet voor de landelijke opschaling van succesvolle initiatieven om zo versnippering in het hulpaanbod tegen te gaan. Eind 2021 is in de MVS regio het SchuldenlabMVS van start gegaan. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening is gericht op het aflossen van schulden, met aandacht voor de omstandigheden waardoor deze zijn ontstaan. Er zijn twee soorten trajecten: het minnelijke en het wettelijke schuldhulpverleningstraject. Het minnelijke traject kan bestaan uit schuldbemiddeling of schuldsanering. Het wettelijke traject kan leiden tot een persoonlijk faillissement en/of een traject binnen de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
81
Sociale onderneming Een onderneming die zich zowel richt op bedrijfseconomische continuïteit en/of winstgevendheid, als op het creëren van plekken voor arbeidsmatige dagbesteding en/of werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Statushouders Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. De gemeenten krijgen van de Rijksoverheid de opdracht om statushouders te huisvesten. Werkleertraject Een traject waarin de kandidaat zichzelf door training en het opdoen van werkervaring in het Werkleerbedrijf ontwikkelt. Doel is dat de kandidaat aan het einde van het traject klaar is om de arbeidsmarkt op te gaan. Z Route De Z-Route (zelfredzaamheidsroute) is er voor inburgeraars met een lage leerbaarheid. Het is een intensief traject van zo’n 2 jaar, gericht op het zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij.
Bijdrage gemeente
§ Paragrafen € Financiële begroting
Bijlagen
82
JAARSTUKKEN 2022 Stroomopwaarts MVS
t.b.v. - de vergadering van het DB op 6 april 2023 - de vergadering van het AB op 11 mei 2023
Inhoudsopgave 1
Voorwoord en leeswijzer..................................... 3
2
Jaarstukken in hoofdlijnen .................................. 6 2.1
Beleidsverantwoording ........................................6
2.2
Stroomopwaarts in beeld .................................... 12
4.4
5
Financieel resultaat .......................................... 19
2.5
Voorstel resultaatbestemming.............................. 22
2.6
Realisatie gemeentelijke bijdrage ......................... 22
2.6.1 2.6.2
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4
5.2
Maatwerk ........................................................... 26 Balanspositie....................................................... 27
6
3.1
Programma Inkomen ......................................... 28
3.2
Programma Werk.............................................. 33
3.3
Programma Werkleerbedrijf ................................ 37
3.4
Programma Inburgering...................................... 41
3.5
Algemene dekkingsmiddelen ............................... 43
3.6 Overige onderwerpen: Overhead, Onvoorzien en Vennootschapsbelasting............................................. 44
4
Paragrafen..................................................... 45 4.1
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .. 45
4.2
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .................. 53
4.3
Paragraaf Financiering ....................................... 53
2
Balans ................................................................64 Toelichting op de balans..........................................65
5.3
SiSa-bijlage 2022.............................................. 85
5.4
Baten en lasten per taakveld ............................... 88
Bijlagen..........................................................89 6.1
Programmaverantwoording................................ 28
Programmarealisatie van baten en lasten.....................58 Analyse afwijkingen tussen begroting en rekening ..........59 Resultaat incidentele baten en lasten (in € 1.000) ..........60 Wet normering topinkomens.....................................62
Balans met toelichting ....................................... 64
5.2.1 5.2.2
Jaarverslag......................................................... 28 3
Jaarrekening ...................................................58 5.1 Overzicht van het gerealiseerd saldo van baten en lasten met toelichting............................................... 58
2.3 Verantwoording extra inzet middelen re-integratie (decembercirculaire gemeentefonds 2020)..................... 15 2.4
Paragraaf bedrijfsvoering ................................... 55
Controleverklaring............................................ 89
1 Voorwoord en leeswijzer We kijken met trots terug op de afgelopen periode. De wereldwijde pandemie zorgde nog voor een roerig begin van het jaar, waarin de re-integratie dienstverlening niet direct vanaf het begin gestart kon worden. Er is wel zoveel als mogelijk ingezet op een dienstverlening via digitale contact- en trainingsvormen, maar het heeft gevolgen gehad voor de in-, door- en uitstroom van kandidaten. Vanaf april zagen we gelukkig weer een licht positief saldo van in- en uitstroom in de maandcijfers. Deze daling van het uitkeringsbestand zette zich gedurende de rest van het jaar langzaam voort. De ingezette verbetering van ons re-integratieproces (doorontwikkeling) kreeg steeds meer vorm en diverse projecten begonnen een bescheiden positieve bijdrage te leveren aan dit resultaat. Hierbij valt te denken aan de inzet van tijdelijke interne banen bij projecten die wij in samenwerking met Pieter Pot en Food in Concept binnen de eigen werkleerbedrijven organiseren. Ook de pilot ‘Hallo Verkoop’ waarbij wij samen met een commercieel bedrijf een opleiding tot klantcontactmedewerker organiseren heeft een positief effect gehad. In het najaar zijn wij begonnen met de z.g. ‘sluitende aanpak’. Deze aanpak voorziet erin dat kandidaten die het hele re-integratieproces hebben doorlopen maar geen baan kunnen vinden, bij Stroomopwaarts intern de praktijkroute gaan doorlopen.
Ook het assesmentcenter kon pas later starten en wij konden vanaf half maart de eerste kandidaten in de werkleertrajecten ontvangen. Het is lastig gebleken de werkleertrajecten volgens de ambitie te vullen. Soms had dat praktische oorzaken (denk aan wachtlijsten bij de kinderopvang), maar vaak meer fundamentele. De directe inzetbaarheid van veel cliënten op de arbeidsmarkt is vaak beperkt, mede door taalproblemen. De ontstane situatie door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan in de vorm van de financiële crisis zorgde voor onrust bij veel cliënten en medewerkers, anderzijds waren en zijn ook de financiële gevolgen voor de doelgroep groot. De gestegen (energie-)prijzen zorgden voor acute geldproblemen voor velen en gaf een negatief effect op de geestelijke en fysieke gezondheid en daarmee de inzetbaarheid van de mensen. Wij hebben hierop geacteerd door goede voorlichting, vroegsignalering van schulden, schuldhulpverlening en bijvoorbeeld maatschappelijk werk. Het effect van de inflatie beperkte zich niet enkel tot de minima, maar ook een (tot nu toe) voor ons onbekende groep inwoners; de stijgende energielasten en inflatie hebben grote gevolgen voor mensen uit alle inkomenscategorieën.
Gelukkig hebben we laten zien flexibel te kunnen schakelen bij gewijzigde omstandigheden, de nieuwe (en tijdelijke) activiteiten binnen Stroomopwaarts (Oekraïense vluchtelingen en de energietoeslag) hebben we zo snel als mogelijk en zorgvuldig invulling gegeven. Dit door de grote inzet en het harde werk van onze medewerkers. We staan echter wel onder druk, de arbeidsmarkt is ook voor ons erg krap en dat merkten bij het inzetten van tijdelijke krachten op nieuwe tijdelijke opgaven als de energietoeslag en het leefgeld voor Oekraïners. Dit leidde grote werkdruk voor de medewerkers van Stroomopwaarts en daarmee tot risico’s ten aanzien van de gestelde ambities van onze uitstroom en op de kwaliteit van dienstverlening. We kijken echter ook vooruit. In de strategische visie werk en inkomen, die in december 2021 is vastgesteld door de MVS-gemeenteraden, is de koers voor Stroomopwaarts voor de komende jaren bepaald. Voor de ontwikkeling van het uitkeringsbestand gaan wij nog altijd uit van de verscherpte doelstelling. Met deze extra daling kunnen wij de daling van de BUIG-budgetten, zoals het Rijk die eind april 2022 bekend maakte voor een deel opvangen. De impact van de huidige inflatie blijft daarbij natuurlijk een belangrijke onzekere factor. Wij ontwikkelen onze dienstverlening verder door om hier een antwoord op te formuleren.
Want, we hebben de doelstelling om de landelijke trend in de komende jaren te “verslaan”. In de loop van 2022 hebben we daarom ingezet op aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de mogelijkheden voor kinderopvang en het vergroten van de uitstroommogelijkheden. Hierbij is ook gedacht aan taal (taalonderwijs, werkleertrajecten in de eigen taal). Nogmaals een groot compliment aan onze medewerkers en de wijze waarop we binnen de omstandigheden onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand hebben gehouden. Met name de verstrekking van de energietoeslag deed een pittig beroep op de organisatie en we hebben een paar maal bijgestuurd op bijvoorbeeld de capaciteit van het team. Dit blijft de aandacht vragen van de organisatie en het dagelijks bestuur.
3
We zijn blij met het in ons gestelde vertrouwen. Dit in het belang van onze kwetsbare inwoners, de sociale opdrachtgevers en onze (vaak kwetsbare) medewerkers. Stroomopwaarts staat ook in 2023 klaar om onze inwoners van dienst te zijn!
de secretaris,
de voorzitter,
mevrouw N.C. van der Wekken
mevrouw A.N. Biekman
4
Leeswijzer De jaarstukken 2022 zijn opgebouwd conform de begroting van 2022 en bestaan uit de volgende onderdelen: - Beleidsverantwoording - Jaarverslag met daarin: o Programma’s o Paragrafen - Jaarrekening met daarin: o Overzicht van baten en lasten met toelichting o Balans en toelichting o SiSa-bijlage o Baten en lasten per taakveld - Bijlagen De beleidsverantwoording vormt een samenvatting van de belangrijkste keuzes die Stroomopwaarts in 2022 heeft gemaakt en van uitgevoerde maatregelen die bepalend waren voor het resultaat. Samen met Stroomopwaarts in beeld en Financieel resultaat geeft dit op hoofdlijnen een goed beeld van Stroomopwaarts in 2022. In de programma’s, paragrafen en jaarrekening worden de inspanningen en resultaten gedetailleerder toegelicht en wordt meer verdieping aan de financiën gegeven. De bedragen in tabellen van de Jaarstukken zijn weergegeven in € 1.000, tenzij anders aangegeven. Wanneer een liggend streepje ‘-‘ wordt gebruikt bij bedragen in een tabel, wijst dit op een nadeel. In dat geval is er bij een vergelijking tussen realisatie en begroting sprake van een hogere last of een lagere baat. Tenzij anders aangegeven, hebben alle cijfers betrekking op de periode januari 2022 tot en met december 2022. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan tussen de bedragen in verschillende tabellen.
5
2 Jaarstukken in hoofdlijnen 2.1 Beleidsverantwoording In deze samenvatting nemen wij u mee langs een aantal belangrijke ontwikkelingen en bevindingen van het afgelopen jaar.
Realisatie hoofdambities 2022
De hoofdambities die in de begroting voor 2022 zijn geformuleerd zijn als volgt: a. De gehele doelgroep Participatiewet participeert met plezier en naar vermogen, en is trots op wat zij doet en bereikt heeft. b. Investeren in (arbeids)ontwikkeling. c. Ernaar streven dat ondernemers in de regio sociaal ondernemen. d. Een stabiele vangnetfunctie vormen voor de meest kwetsbare werknemers. e. Een integrale aanpak hanteren op armoede en schulden. • Werken vanuit de visie dat het beter is armoede en schulden te voorkomen dan te genezen. • Uitvoeren, bieden van ondersteuning bij de aanvraag en actief onder de aandacht brengen van regelingen voor minima. • Een integraal aanbod leveren bij schuldenproblematiek. f. Implementeren van de ‘Inburgering nieuwe stijl’ per 1 januari 2022 en dit nieuwe programma ‘Inburgering’ onderdeel laten uitmaken van de begroting Stroomopwaarts. Dit met als doel integraal inburgeren. g. Verder doorontwikkelen van de organisatie: efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en dienstverlening. In onderstaande samenvatting schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast noemen wij de gewenste doorontwikkeling voor de verschillende uitvoeringsprogramma’s.
a. De gehele doelgroep Participatiewet participeert met plezier en naar vermogen, en is trots op wat zij doet en bereikt heeft
In lijn met de nieuwe strategische visie wordt er door Stroomopwaarts extra ingezet op en aandacht gegeven aan de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hiertoe is onze dienstverlening (niet alleen het assessmentcenter, maar ook onze re-integratie trajecten) aangepast en toegankelijker gemaakt en zijn veel bijstandsgerechtigden dit jaar opnieuw goed in beeld gebracht en waar mogelijk, op een passend traject/voorziening geplaatst. Waar mogelijk gericht op werk, waar nodig (mede) gericht op zorg. Speciale aandacht is uitgegaan naar het ontwikkelen van basale werknemersvaardigheden en taal. Hiertoe is ons trainersbureau verder geprofessionaliseerd en zijn onze werkleiders getraind in de Werkstapmethodiek. De ingezette doorontwikkeling van ons huidige re-integratieproces is geïmplementeerd en diverse projecten leveren inmiddels een positieve bijdrage aan dit resultaat. Bijvoorbeeld door de inzet van tijdelijke interne banen bij projecten die wij in samenwerking met diverse ondernemers binnen en buiten het werkleerbedrijf organiseren. Ook de pilot ‘Hallo Verkoop’ waarbij wij samen met een commerciële partner een opleiding tot klantcontactmedewerker organiseren heeft een positief effect op de ontwikkeling en uitstroom van de doelgroep.
Er is, mede door de inzet van verzuimconsulenten, extra gestuurd op het verhogen van de instroom in ons assessmentcentrum en er zijn het afgelopen jaar veel groepsbijeenkomsten georganiseerd om meer cliënten tegelijkertijd te kunnen begeleiden om de extra uitstroom te bewerkstelligen. De ‘sluitende aanpak’ heeft ook een positief effect op de ontwikkeling van het uitkeringsbestand. Deze ‘sluitende aanpak’ voorziet in een loonwaardemeting en dienstverband bij Stroomopwaarts of een externe werkgever en opname in het doelgroepregister. Deze opname zorgt er vervolgens weer voor dat
6
toekomstig werkgevers gebruik kunnen maken van loonkostensubsidie, een no-riskpolis en jobcoaching. Op deze manier willen wij ook de uitstroom uit de uitkering te vergroten. In de eerste maanden van 2022 is er een bestandsstijging geweest van het aantal bijstandsuitkeringen. Dit als gevolg van de verlengde Tozo-regeling vanuit het RBZ. Nadat deze regeling eind maart is gestopt, is in april het bestand afgenomen tot onder het startniveau van 2022. Het CPB hield rekening met een landelijke daling van in totaal 3,6%. Wij hebben ingezet op een grotere daling van 5% naar circa 5.070 uitkeringen aan het einde van 2022. We hebben extra middelen ingezet om de daling te realiseren. De effecten hiervan zijn niet allemaal zichtbaar in 2022. We zijn uiteindelijk uitgekomen op een daling van 5.357 bij de start van 2022 naar 5.159 eind december2022. Deze daling van 198 uitkeringen sluit aan bij het CPB-percentage van 3,6%. In alle drie de gemeenten is het bestand gedaald, maar niet overal is de daling even snel gegaan. De daling is vooral ingezet in Schiedam. Uit bestandsanalyse tussen Vlaardingen en Schiedam is gebleken dat het verschil vooral zit in een hogere instroom in de uitkering in de gemeente Vlaardingen.
Dit heeft vermoedelijk te maken met het woningbestand aan sociale huurwoningen in de gemeente Vlaardingen en het al langer en strikter toepassen van de Rotterdamwet in de gemeente Schiedam. Verder blijkt uit de analyse dat de gemeente Vlaardingen op de doelgroepen alleenstaande ouders, dak- en thuislozen en statushouders meer uitkeringsgerechtigden heeft dan de gemeente Schiedam. Deze doelgroepen kennen over het algemeen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Indexcijfer ontwikkeling uitkeringen in 2022 (aantallen dec´16=100)
7
Tabel ontwikkeling uitkeringen 2022 Ontwikkeling uitkeringen 2022 Ambitie 2022
M aassluis
Vlaardingen Schiedam SOW
Aantal uitkeringen op 1 januari 2022
756
2.377
2.355
5.488
Instroom 2022
138
433
429
1.000
Uitstroom 2022
-150
-594
-547
1.291
Totaal aantal uitkeringen 2022
744
2.216
2.237
5.197
Gemiddelde aantal uitkeringen 2022
750
2.297
2.296
5.343
Realisatie 01-01-2022
M aassluis
Aangepaste stand 1-1 2022
755
Vlaardingen Schiedam SOW 2.320
2.282
5.357
Instroom 2022
179
453
472
1.104
Uitstroom 2022
-203
-471
-628
-1.302
Stand 31-12-2022
731
2.302
2.126
5.159
Gerealiseerd gemiddelde per 31-12-2022
743
2.311
2.204
5.258
8
b. Investeren in arbeidsontwikkeling
In lijn met de strategische visie en de ‘doorontwikkeling’ geven wij arbeidsontwikkeling methodisch vorm. Middels de Werkstap-methodiek en specifieke werkplekopdrachten kunnen wij veel gerichter werken aan de te ontwikkelen competenties en vaardigheden van de doelgroep in plaats van ‘schieten met hagel’. Zowel de ontwikkelcoaches als werkleiders zijn hiervoor getraind en diverse professionele hulpmiddelen zijn hiervoor aangeschaft (zoals een lascomputer). Verder hebben wij een eigen ‘Opleidingshuis’ in samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen waar men via leerlijnen (o.a. transport & logistiek, verkoop, groen etc.) een mbo-(deel)praktijkcertificaat kan halen. Een goed voorbeeld hiervan is het werkleertraject voor callcentermedewerkers dat wij samen met VANAD hebben opgezet en waar mensen een officieel erkend KSF-certificaat kunnen halen. Vanwege de beperkte nieuwe instroom in de bijstand, hebben we ons dit jaar meer gericht op het uitnodigen van het zogenaamde zittend bestand dat voor een groot gedeelte bestaat uit mensen met multi-problematiek. De no-show van deze groep is bijna 50% en blijft dus problematisch. Om dit zo veel als mogelijk te ondervangen nodigen wij veel meer kandidaten uit voor onze bijeenkomsten.
Daarnaast hebben wij de pilot ‘Persoonlijke aandacht’ ingezet om thuisbezoeken te brengen aan kandidaten met wie helemaal geen contact opgenomen kon worden. Ook is extra capaciteit ingezet om ‘maatregel- en verzuimgesprekken’ te voeren met cliënten die niet wensen mee te werken. Hierbij is het zaak om zoveel mogelijk mensen te bewegen hun gedrag aan te passen in plaats van direct een financiële maatregel op te leggen. Toch blijkt het in de praktijk een uitdaging om het assessmentcenter van voldoende instroom te voorzien. Veel van onze cliënten geven aan ‘griep-‘ of ‘coronaklachten’ te hebben of blijken gewoonweg nog niet in staat om een re-integratietraject te volgen. Zij worden in eerste instantie middels een zorg-, taal- of participatietraject hierop voorbereid. In het kader van de z.g. ‘sluitende aanpak’ verwachten wij in toekomst meer tijdelijke werkgelegenheid te kunnen creëren voor onze doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze tijdelijke banen zijn onderdeel van de ‘interne praktijkroute’, waar het doel is om onze cliënten uitkeringsonafhankelijk te maken, extra werkervaring te bieden en op te laten nemen het doelgroepenregister. Met deze indicatie voor het doelgroepenregister wordt hun verminderde loonwaarde gecompenseerd met loonkostensubsidie, jobcoaching en zelfs een no-riskpolis.
Deze extra voorzieningen zorgen er vervolgens hopelijk weer voor dat deze cliënten aantrekkelijker worden voor plaatsing bij een reguliere werkgever.
c. Sociaal ondernemen
Middels ons Sociaal Werkpact willen wij werkgevers te interesseren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de regio en hen betrekken bij onze maatschappelijke opgave. De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt dat hier meer kansen liggen dan ooit. Organisaties die een bijdrage leveren aan een inclusievere arbeidsmarkt in de regio worden periodiek door de wethouders en/of onze directeur in het zonnetje gezet en wordt er veel publiciteit gegenereerd rond dit thema. Na een succesvolle start bleek het dit jaar, misschien mede vanwege de onzekere economische situatie (inflatie, stijgende kosten energie en grondstoffen), moeilijker om maatschappelijke geëngageerde ondernemers te vinden die hieraan mee willen doen. Daarom is er door ons Werkgeversservicepunt ook een grote ondernemers bel-actie georganiseerd in Maassluis (volgend jaar volgen de andere gemeenten) om de aandacht hierop te vestigen en nieuwe ondernemers hiervoor te interesseren. Ook de SEN-bijeenkomsten die door het netwerk van ondernemers, onderwijs, de gemeenten en Stroomopwaarts worden georganiseerd, zorgen voor veel aandacht voor het creëren van extra werkgelegenheid voor onze doelgroepen. Vast onderdeel hiervan is de uitreiking van de MVO-trofee. Het thema van het SEN was in 2022 ‘diversiteit en inclusie’ en zowel het voorjaars- als het najaarsevent (bij Lely) waren een groot succes.
9
d. Stabiele vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren
Het Werkleerbedrijf biedt de verschillende doelgroepen een veilige en inspirerende werkomgeving met tal van in- en externe doorgroeimogelijkheden. Het gaat hier zowel om SW-medewerkers, Beschut Werkers, medewerkers met een indicatie voor het doelgroepenregister, stagiaires als om mensen die een werkleertraject volgen. Iedere medewerker in het Werkleerbedrijf heeft de mogelijkheid zich te laten trainen, bij- of omscholen en jaarlijks worden functioneringsgesprekken gehouden waarbij de ontwikkelmogelijkheden en ambities van alle medewerkers centraal staan.
e. Aanpak armoede en schulden De aanvragen armoederegelingen zijn de laatste maanden gestegen. Om inwoners te attenderen op de armoederegelingen zijn er extra communicatiecampagnes geweest om deze onder de aandacht te brengen. Tevens is er stijging te zien in de kosten woninginrichting als gevolg van het van woningtoewijzing aan statushouders. Het aantal aanvragen schuldhulpverlening is in de afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven met 60 aanvragen per maand. In verband met prijsstijgingen (met name die van energie) krijgen steeds meer huishoudens het budget niet meer rond. De NVVK verwacht dat deze groep in de financiële problemen gaat komen. Woningcorporaties zien dat meer mensen vragen om een betalingsregeling. De ziektekostenverzekeraars zien dit nog niet. Vooralsnog vertaalt zich dat niet in een toename van de hulpvragen. Het aantal signalen van betalingsachterstanden die worden gemeld in het kader van vroegsignalering is dit jaar circa 8.600 geweest. De stijging van het aantal aanvragen bij Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFS&C) blijft doorzetten. Beide kindregelingen hebben een grote groei doorgemaakt in 2022. De doelstelling van een bereik van 42% voor het JFS&C is helaas niet bereikt. Deelname aan school, sport en cultuur is enorm van belang voor de ontwikkeling van het kind.
Armoede en onbekend zijn met de regelingen mag dit niet in de weg staan. Daarom is ereen huisaan-huis aanschrijving omtrent de kindregelingen verzonden aan alle huishoudens waar minderjarigen staan ingeschreven. Dat is in november 2022 gebeurd. De reacties op deze actie vanuit zowel de ontvangers als het maatschappelijk middenveld waren zeer positief. In onderstaande schema’s is per gemeente weergegeven hoe hoog het bereik bij de kindregelingen voor en na de actie was.
JFS&C Bereik voor actie Bereik na actie
Maassluis 37% 41%
Vlaardingen 30% 37%
Schiedam 31% 38%
Stichting Leergeld Bereik voor actie Bereik na actie
Maassluis 93% 99%
Vlaardingen 86% 88%
Schiedam 69% 78%
NB: Het bereik is gemeten aan de hand van de beschikbare cijfers van 2020 van het CBS. Meer recente cijfers van kinderen in armoede in de MVSgemeenten zijn niet voorhanden. De daadwerkelijk realisatie kan om deze reden afwijken.
10
Het bereik had in 2022 nog sneller kunnen stijgen als een dergelijk actie bij aanvang van het schooljaar en sport- en cultuurseizoen in september 2022 had plaatsgevonden. Door andere extra regelingen zoals de energietoeslag en het leefgeld voor de Oekraïense ontheemden is dit helaas niet haalbaar gebleken. Zowel de communicatie- als beleidscapaciteit waren daardoor beperkt.
f. Inburgering
De instroom van inburgeraars onder de Wet Inburgering 2021 is inmiddels goed op gang. Een aantal trajecten zijn in september gestart, voor zowel de B1route (taal), de Z-route (zelfredzaamheid) als de onderwijsroute. Ook de andere onderdelen van het traject, zoals de MAP (Module Arbeidsmarkt en Participatie) en de PVT (Participatie Verklaring Traject) zijn in september van start gegaan. In de drie gemeenten worden verder periodiek netwerkoverleggen georganiseerd met een goede opkomst. Hier worden alle activiteiten rondom inburgeraars gedeeld en samenwerkingen opgezet. Ook het multidisciplinair overleg voor de partners in het traject (vluchtelingenwerk, afdeling Inkomen, team Inburgering en de taalschool) is dit jaar weer geïnitieerd. Dit overleg is specifiek bedoeld voor afstemming tussen deze partners op casus niveau. Voor gezinnen en gezinsmigranten hebben we een avondspreekuur geregeld, zodat kinderopvang of werk geen belemmering is. De mensen die dit jaar in de MVS kwamen wonen en nog onder de oude wet vielen hebben we op dezelfde manier begeleid. Zij zijn via Vluchtelingenwerk gesproken door de casemanager en de coach en waar nodig ondersteund in de keuze voor taalschool en vrijwilligerswerk. Voor de organisatie van de Maatschappelijke ondersteuning hebben we dit jaar een aanbesteding gedaan en hieruit is Inclusia als nieuwe aanbieder naar voren gekomen.
Met deze organisatie zijn inmiddels de eerste afspraken gemaakt en de eerste resultaten van de samenwerking zijn veelbelovend.
g. Doorontwikkeling van de organisatie
In 2022 zijn met behulp van procesautomatisering (RPA) repeterende standaard administratieve processen geautomatiseerd. Het voordeel hiervan is dat de processen standaard afgehandeld worden, waardoor de kwaliteit en doorlooptijd verbeterd wordt. Zo is het proces van voor het maken van de maandelijkse uitkeringsspecificaties gedaan geautomatiseerd. Hierdoor is het proces efficiënter gemaakt en de doorlooptijd verkort. De medewerkers blijven verantwoordelijk voor de beoordeling. Ook de doorlooptijd van het proces voor de beoordeling van individuele inkomenstoeslag is door de inzet van RPA aanzienlijk verkort. Stroomopwaarts heeft in de afgelopen periode gewerkt aan een doorontwikkeling van de organisatie, waarbij klantgerichtheid, integraliteit (onder door de vorming van multifunctionele teams) en vergroting van de professionaliteit uitgangspunten waren. Daarnaast zal Stroomopwaarts blijven investeren in het verhogen van kennis en kunde van consulenten, zoals de jaarlijkse actualiteiten dag, de maandelijkse terugkoppelingen JZ en de dagelijkse procescontroles uitgevoerd door kwaliteitsmedewerkers.
11
2.2 Stroomopwaarts in beeld
31 december 2022
751
2.317
2.196
58
273
240
176
453
475
68%
187
454
529
6%
52
76
95
24
53
80
LKS beschut werk
75%
30% 68%
8%
28%
12
JAARREKENING 2022
81%
13
-113.368 6.636
-11.014 -20.738 -2.526 -16.644 -164.291
223 157 153 289 245 246
17% 12% 12% 22% 19% 19%
165.466
LKS-baan, banenafspraak LKS Beschut SW deta/BW SW productie SW diensten Werkleertrajecten
1.175
15.160
15,76% 5.220
7%
90%
Geen
7%
Tijdelijk
3%
Langdurig
Volgen uit de activiteitentaart
353 8,75%
93%
14
2.3 Verantwoording extra inzet middelen re-integratie (decembercirculaire gemeentefonds 2020) Het CPB becijferde in 2020 dat er serieus rekening gehouden moest worden met een stijging van het landelijke uitkeringsbestand van rond de 15% over de periode tot en met 2022. Om dit effect te dempen heeft het Rijk via de decembercirculaire 2020 incidentele middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten in het kader van een aanvullend sociaal pakket. Begin 2021 heeft Stroomopwaarts de MVS-gemeenten een voorstel gedaan om deze middelen aan te wenden voor een negental maatregelen, gericht op het beperken van het aantal inwoners dat een beroep hoeft te doen op een bijstandsuitkering. Onderstaand is een overzicht opgenomen met de resultaten van de ingezette maatregelen. De eindevaluatie heeft plaatsvinden, waarbij de aanbevelingen voor de toekomst zijn meegenomen. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in de kaderbrief voor de begroting 2024. Mede door de extra inzet vanuit het aanvullend sociaal pakket is het gelukt om de stijging van het uitkeringsbestand te beperken en uiteindelijk zelfs te doen laten dalen. Begin 2020 moesten 5.345 inwoners beroep doen op een bijstandsuitkering. In 2022 is dit aantal gedaald naar 5.152, een daling van 193 uitkeringen. Het beschikbare incidentele budget is als volgt verdeeld over de inzet op de volgende onderdelen: Onderdeel 1. Ondersteuning zelfstandigen 2.
Extra budget inzet RWO 3. Detacheringsbaan instroom als gevolg van coronacrisis 4. Extra inzet reguliere dienstverlening werk en inkomen 5. Uitbreiden Test- en trainingscentrum 6. Extra inzet werkleertrajecten kansrijke sectoren 7. Impuls zittend bestand 8. Pilot persoonlijke aandacht 9. Geen jongere onnodig langs de kant/Next Society TOTAAL
Middelen 2020 – 2021 € 150.000 € 100.000 € 600.000
Besteding € 145.000 € 88.500 € 600.000
€ 834.000
€ 834.000
€ 115.000 € 200.000 € 500.000 € 150.000 € 100.000 € 2.749.000
€ 115.500 € 200.000 € 500.000 € 150.000 €0 € 2.633.000
Het effect van de inzet van de extra middelen is niet in alle gevallen (volledig) tastbaar te maken. In deze gevallen gaat het om ondersteunende inzet, die op zichzelf niet direct leidt tot het voorkomen van instroom in de uitkering of realiseren van uitstroom uit de uitkering. Onderstaand delen we in het kort de resultaten van de negen verschillende onderdelen, waarbij voor alle onderdelen het effect zo tastbaar mogelijk is vertaald. De onderdelen 3, 6 en 7 hebben een uitstroomdoel. De uitstroom van 162 cliënten heeft gemiddeld € 8.025 per persoon gekost, hetgeen minder is dan een uitkering op jaarbasis. Per onderdeel wordt een aanbeveling gedaan om deze wel of niet structureel in te zetten in het reguliere proces.
15
Onderdeel 1. Ondersteuning zelfstandigen (afgerond) (Budget € 150.000 besteding € 145.000) 2. Extra budget inzet RWO (Budget € 100.000 besteding € 88.500)
3. Detacheringsbaan instroom als gevolg van coronacrisis
Resultaat 2.000 inwoners zijn telefonisch benaderd, waarvan uiteindelijk 1.024 zijn gesproken en geïnformeerd. De gehele doelgroep is middels een nieuwsbrief geïnformeerd. Deze actie heeft geleid tot 118 hulpvragen van de doelgroep welke vervolgens zijn opgepakt. Aanbeveling: dit onderdeel niet structureel in het reguliere proces opnemen omdat het een eenmalige actie was voor Tozo-ontvangers Inzet heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2022. De RWO is een instrument dat onderdeel uitmaakt van de basis dienstverlening. De huidige inzet binnen de begroting bleek in eerste instantie afdoende. De RWO is een specifiek instrument dat alleen ingezet kan worden voor inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep is niet heel groot waardoor niet het gehele extra budget benut is. Aanbeveling: geen extra budget in het reguliere proces opnemen. De inzet heeft geleid tot uitstroom van 45 inwoners, waarvan 19 naar een externe werkgever. Dit aantal kan nog oplopen, omdat er nog bemiddeling naar een externe werkgever plaatsvindt. Aanbeveling: dit onderdeel kan opgenomen worden in het reguliere proces (sluitende aanpak). Er moet strakker gestuurd worden op doorstroom naar externe werkgevers en kritisch gekeken worden naar de loonwaarde.
(Budget € 600.000 besteding € 600.000) 4. Extra inzet reguliere dienstverlening werk en inkomen (afgerond)
De extra inzet heeft ondersteuning geboden op meerdere gebieden van het reguliere proces. Het zwaartepunt lag bij ondersteuning op het gebied van uitkeringsaanvragen. Een tastbaar resultaat op dit gebied is dat de afhandelingssnelheid van de uitkeringen omhoog is gegaan (13% meer binnen 4 weken en 9% meer binnen 8 weken).
(Budget € 834.000 besteding € 834.000) 5. Uitbreiden Test- en trainingscentrum (afgerond)
De uitbreiding van het trainingscentrum is gerealiseerd. Hiermee kunnen grotere groepen inwoners worden getraind. Tevens is geïnvesteerd in het ontwikkelen van verschillende trainingsvormen, waardoor alles hybride kan worden aangeboden. Dit zorgt ervoor dat bij een eventuele toekomstige lockdown snel geswitcht kan worden naar online aanbod.
(Budget € 115.000 besteding € 115.500)
16
Onderdeel 6. Extra inzet werkleertrajecten kansrijke sectoren (Budget € 200.000 besteding € 200.000) 7. Impuls zittend bestand (Budget € 500.000 besteding € 500.000) 8. Pilot persoonlijke aandacht (Budget € 150.000 besteding € 150.000) 9. Geen jongere onnodig langs de kant/Next Society (Budget € 100.000 besteding € 0)
Resultaat Inzet heeft geleid tot uitstroom van 38 inwoners. De doelstelling voor dit onderdeel is een uitstroom van 41 te realiseren. Dit aantal kan nog behaald worden: er zijn nog deelnemers in bemiddeling. Daarnaast zijn er nog 4 inwoners deels uitgestroomd. Aanbeveling: structureel budget inzetten voor dit onderdeel omdat het de uitstroom bevordert. Er vindt inmiddels aansluiting plaats bij de Arbeidsmarktregio.
Inzet heeft ertoe geleid dat er 2.500 inwoners zijn gesproken. Het gaat hierbij om een doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De inzet op deze groep heeft geleid tot een extra uitstroom van 73 inwoners. Aanbeveling: structureel budget inzetten om deze mensen in beeld te houden en te ontwikkelen. De inzet van de aanpak heeft ertoe geleid dat er sneller contact wordt gelegd met inwoners die in eerste instantie niet reageren op een oproep. Door telefonisch contact op te nemen na het niet verschijnen, blijkt dat een groot deel van deze doelgroep wel reageert. Als er weer contact is, kan vervolgens een passend vervolgtraject worden ingezet. In 56 gevallen was telefonisch contact niet mogelijk en heeft dit geleid tot het afleggen van een huisbezoek. Aanbeveling: het reguliere proces zo inrichten dat iemand een herinneringsbericht krijgt voorafgaand aan de afspraak. Dit voorkomt no-show en is goedkoper dan huisbezoek. Inzet heeft niet plaatsgevonden. Next Society is een succesvol lopende aanpak die reeds voor 100 jongeren plaats biedt en inmiddels is geëvalueerd. Het aantal van 100 jongeren is niet overschreden, waardoor er geen beroep is gedaan op de extra 28 plaatsen.
17
Naast de extra middelen re-integratie, zijn er in 2020 ook extra middelen voor de bestrijding van armoede- en schuldenproblematiek beschikbaar gesteld als gevolg van de Covid-19 crisis. Stroomopwaarts heeft een viertal maatregelen uiteengezet en het beschikbare incidentele budget is als volgt verdeeld: Onderdeel 1. Extra inzet dienstverlening SHV 2. Collectief schuldregelen 3. Vroegsignalering 4. Lokaal Schuldenlab TOTAAL
Onderdeel 2. Collectief schuldregelen (Budget € 570.000, besteding € 109.000) 3. Vroegsignalering (Budget € 458.000, besteding € 238.000)
Middelen 2021 – 2026 € 127.000 € 570.000 € 458.000 € 100.000 € 1.255.000
Besteed t/m 2022 In 2021 volledig ingezet € 109.000 € 238.000 In 2021 volledig ingezet € 347.000
Bestemming 2023 e.v. € 461.000 € 220.000 € 681.000
Resultaat De inzet van Collectief schuldregelen loopt over 5 jaar. De schuldenproblematiek is een maatschappelijk probleem is, daarom willen we in gezamenlijkheid dit maatschappelijke probleem aanpakken. Waarbij private en publieke partijen aansluiten die vanuit intrinsieke motivatie willen bijdragen en/of omdat zij zelf hinder ondervinden van de schuldenproblematiek en willen bijdragen aan een oplossing. In juni 2022 is gestart met collectief schuldregelen. Op dit moment doen 6 grote schuldeisers mee. Elke twee maanden worden een aantal schuldeisers uitgenodigd om hieraan mee te doen. In 2023 zal de invoering van het schuldenknooppunt versnelling brengen in het aantal deelnemers Met de door de gemeenteraden toegekende middelen kon extra inzet wordt gepleegd op de vroegsignalering. De signalen van achterstanden in de betaling van energie, water, zorgverzekering en huur betalingen worden gebruikt om burgers persoonlijk te benaderen voor het aanbieden van schuldhulpverlening. In 2022 zijn 792 huisbezoeken afgelegd, 1145 inwoners telefonisch benaderd, 2339 brieven verstuurd en 1799 e-mails. Er is aan 123 inwoners een regulier aanbod schuldhulpverlening gedaan en daarnaast zijn er 273 betalingsregelingen getroffen.