Document · PDF

Meerjarenbegroting 2022-2025

Gemeenteraad 11 november 2021, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Meerjarenbegroting 2022-2025 (vervolg)32.745 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting 2022

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................3 Inleiding.......................................................................................................................4 De begroting in één oogopslag.................................................................................6 Bestuur, Participatie en Dienstverlening .................................................................9 Veiligheid en Handhaving........................................................................................16 Groen en Milieu ........................................................................................................20 Verkeer en Mobiliteit ................................................................................................29 Wonen .......................................................................................................................35 Onderwijs, Economie en Haven ..............................................................................40 Sociaal Domein.........................................................................................................48 Kunst, Cultuur en Erfgoed.......................................................................................59 Sport en

Recreatie....................................................................................................62 Financiën...................................................................................................................66 Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................70 Paragrafen.................................................................................................................72 Lokale heffingen ................................................................................................................................73 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................................83 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................92 Financiering .....................................................................................................................................102 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................107 Grondbeleid .....................................................................................................................................116 Verbonden partijen

..........................................................................................................................122

Financieel deel........................................................................................................131 Bijlagen, toelichting en begrippen........................................................................153

Inleiding Inleiding Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 2022-2025 aan. De meerjarenbegroting is meerjarig sluitend. De maatregelen vanuit het herstelplan maken integraal onderdeel uit van deze meerjarenbegroting. Dit houdt in dat deze maatregelen de komende jaren zwaar drukken op onze begroting, waardoor onze slagkracht en flexibiliteit flink beperkt is en blijft. De komende jaren zullen wij ons blijven inzetten om de doelstellingen vanuit deze begroting en het herstelplan te verwezenlijken. Deze begroting is de laatste begroting in de huidige samenstelling van uw raad. In 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen gepland. Wij verwijzen u verder naar het separate raadsvoorstel behorend bij de aanbieding van deze begroting. Ontwikkeling van het begrotingssaldo De financiële stand van zaken die in de kadernota is opgenomen, hebben wij verwerkt in de meerjarenbegroting. Daarnaast hebben we de meicirculaire van het gemeentefonds verwerkt en hebben we de vastgestelde meerjarenbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen één op één overgenomen in onze meerjarenbegroting. Dit leidt tot het volgende verloop van de saldi in de meerjarenbegroting: Bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldi bij de kadernota 2021

-549

4.093

4.749

5.133

Compensatie Rijk kosten jeugdhulp

6.300

3.500

3.000

Extra inzet voor jeugd-GGZ

-750

Bijdrage GRJR

1.303

1.351

1.422

1.159

Jeugdzorg lokaal

-497

-1.468

-1.441

-1.546

-3.200

-932

-208

136

221

-402

Actualisatie begrotingsposten:

Bijdrage Stroomopwaarts Bijdrage ROGPlus Correctie herstelplan Consortium jeugd

-2.434

-2.512

-1.570

Parkeren

-711

-721

-732

-607

Circulaire

530

707

426

-89

Effect indexering jaarschijf 2025

-426

Overig

-152

-200

-204

-25

Totaal actualisatie begrotingsposten

3.044

-122

349

-370

Begrotingssaldi

2.495

3.971

5.098

4.763

Tabel Recapitulatie Bedragen x €1.000

Tabel recapitulatie

Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

285.047

282.623

285.696

289.139

289.844

Baten

279.637

285.193

289.782

294.352

294.766

-5.409

2.570

4.086

5.214

4.922

884

936

949

962

Onttrekkingen

6.306

861

834

846

803

Mutaties reserves

5.422

-75

-114

-116

-159

2.495

3.971

5.098

4.763

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen

Gerealiseerd resultaat

De begroting in één oogopslag Begroting 2022 in één oogopslag

Bestuur, Participatie en Dienstverlening Actuele ontwikkelingen In 2021 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet met een half jaar is uitgesteld. In Vlaardingen gaan de voorbereidingen hierop desondanks onverminderd door. We liggen op koers om per 1 juli 2022 te voldoen aan de wettelijke eisen die de Omgevingswet bij de inwerkingtreding aan de gemeente stelt. Werkprocessen zijn aangepast, de ICT-infrastructuur is omgebouwd en aangesloten op het nieuwe landelijk digitaal stelsel DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het uitstel heeft ons meer tijd gegeven om te leren, ervaren en borgen van deze nieuwe werkprocessen en bijbehorende systemen. In 2022 gaan we hiermee door. Daarnaast start de volgende fase van de implementatie van de Omgevingswet met het opstellen van de omgevingsvisie en het uitvoeren van een pilot Omgevingsplan met als doel in 2024 volledig in de geest van de nieuwe wet te werken. De inwerkingtreding van de Omgevingswet en andere ontwikkelingen op overheidsgebied (zoals omnichannel, serviceformules, Single Digital Gateway en inclusieve dienstverlening), binnen de gemeentelijke organisatie (onder andere de invoering van procesmatig werken) en in de samenleving (de veranderende rol van de overheid), geven aanleiding om zowel de huidige visie op dienstverlening als de visie op participatie te actualiseren.

De nieuwe visie op dienstverlening wordt in 2022 van kracht. Daarbij wordt tegelijkertijd vastgesteld wanneer en op welke manier de visie regelmatig wordt geëvalueerd en eventueel geactualiseerd. Verkiezingen Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit betekent dat vanaf maart 2022 een nieuwe raads- en collegeperiode van start gaat. In de afgelopen kadernota zijn ter voorbereiding op deze verkiezingen extra middelen opgenomen. Verbonden partijen In het voorjaar van 2021 heeft het kabinet een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ingediend bij de Tweede Kamer. Op het moment van schrijven wordt deze wijziging van de Wet behandeld door de Eerste Kamer. Naar verwachting wordt deze wet eind 2021/ begin 2022 vastgesteld. Het doel van de wetswijziging is om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden te versterken. Daarnaast nemen de participatiemogelijkheden van inwoners en belanghebbenden bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen toe. Zo wordt onder andere de zienswijzeperiode van deelnemende gemeente verlengd en bestaat de mogelijkheden om adviescommissies van raadsleden te benoemen. Lokaal zien we dat een deel van de gemeentelijke taken en financiën bij verbonden partijen zijn ondergebracht. Adequaat sturen is van belang.

Op dit moment is de notitie werkwijze verbonden partijen uit 2016 de leidraad voor ons handelen in verbonden partijen. Mede in het licht van de wetswijziging en het belang van sturen op verbonden partijen is het goed om te zien of de huidige notitie werkwijze verbonden partijen nog voldoende handvatten biedt. Financieel meerjarenperspectief Binnen dit programma hebben geen financiële ontwikkelingen plaatsgevonden na vaststelling van de Kadernota 2021. Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak

2013

Programma Participatie: van meepraten naar meedoen

2015

Sturen op ontwikkeling: Ramen en deuren open (2015, geactualiseerd 2018)

2018

Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening

2016

10 Ambities Ambitie 1 - Bestuur en participatie a. Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief. b. De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden op een vernieuwende manier betrokken bij besluitvorming. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties a. Wij starten met het opstellen van de omgevingsvisie Vlaardingen

b. Wij starten met het uitvoeren van een pilot omgevingsplan

Op alle beleidsterreinen passen wij participatie van ondernemers, bewoners en instellingen toe en evalueren die trajecten om er lessen uit te trekken

Wij stimuleren en faciliteren jaarlijks tientallen (bewoners-)initiatieven vanuit de verschillende wijken

Wij stellen met alle interne en externe partners voor 4 aandachtsgebieden een aanpak op op basis van een gezamenlijke analyse

Wij betrekken bij de uitvoering van het herstelplan waar mogelijk de belanghebbenden

Ambities Ambitie 2 - Dienstverlening a. De gemeente Vlaardingen werkt samen met haar klanten aan eigentijdse dienstverlening. Wij verlenen onze diensten zo mogelijk proactief en met goede service. b. Dienstverlening wordt afgestemd op de behoeftes van inwoners, ondernemers en instellingen. Wij streven naar een maximale, maar wel veilige, digitalisering, maar behouden aandacht voor de niet digitaal ingestelde klant. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

11 Acties Inwoners de ruimte geven om zelf initiatieven te nemen In verband met de ontwikkeling tot ‘participatiesamenleving’ geven wij de inwoners ruimte om zelf initiatieven te nemen. Zo sluiten wij samen met de Vlaardingse inwoners wijkdeals. Ook kunnen inwoners met ideeën komen om de leefbaarheid en de onderlinge verbondenheid in de wijken te bevorderen. Hiervoor stellen wij middelen beschikbaar, zodat inwoners hun initiatieven zelf kunnen realiseren.

Alle contactinformatie op één plek vastleggen Wij gaan alle contactinformatie op één plek vastleggen, zodat de klant de status van de reactie op zijn contact met de gemeente digitaal kan volgen. Dit gebeurt via een beveiligde persoonlijke internetpagina (pip) op de website van gemeente Vlaardingen, of is telefonisch op te vragen.

Onze inwoners, ondernemers en instellingen behoeftegericht benaderen Wij leggen verbindingen en spelen proactief in op de behoefte van de klant. Zo verdiepen we ons in de situatie van de klant als deze contact met ons maakt (iemand komt bijvoorbeeld niet alleen zijn verhuizing doorgeven, maar iemand komt met zijn gezin, hond, auto, schoolgaande kinderen enz. in Vlaardingen wonen). Wij gaan in de stad, op locatie, in gesprek met onze inwoners, ondernemers en instellingen.

Zaakgericht werken om onze dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en instellingen nog beter te maken Wij gaan zaakgericht werken om onze dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en instellingen nog beter te maken. De nieuwe Omgevingswet vraagt dit ook van ons. Dit betekent dat alle informatie die tijdens een bedrijfsproces wordt ontvangen of gecreëerd, samen met informatie over de procesuitvoering, wordt vastgelegd bij een zaak en uniform gaat worden ontsloten naar de klant, de gemeente en andere betrokkenen. Door op deze manier te werken, zorgen we ervoor dat relevante informatie voor iedere betrokkene (digitaal) op een eenvoudige manier toegankelijk is.

Communicatie zorgt ervoor dat persvragen worden beantwoord en helpen bij projecten van de gemeente Communicatie zorgt ervoor dat persvragen worden beantwoord en helpen bij projecten van de gemeente. Journalisten en persmedewerkers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de communicatieadviseurs van het Team Communicatie. Zij zorgen voor het beantwoorden van vragen in overleg met collega’s en portefeuillehouders en/of de burgemeester.

Elke ochtend nieuws van "buiten naar binnen" halen Wij halen elke ochtend nieuws van “buiten naar binnen”, waarbij wij signalen van de inwoners direct vertalen in onze dienstverlening en eventuele bijbehorende acties bespreken. Elke werkdag maakt team Communicatie in de ochtend een knipselkrant die gedeeld wordt met alle medewerkers. In deze knipselkrant staat een overzicht van wat er de vorige dag(en) in de media is verschenen over de gemeente Vlaardingen. Zowel in de kranten als via sociale media. Op die manier weten collega’s hoe

12 bepaalde onderwerpen in de stad worden ervaren/opgepakt en wat er speelt en leeft onder inwoners. Zo kunnen ze waar nodig bijsturen en/of actie nemen.

Inzetten op maximaal, volwassen en veilig digitaliseren Wij zetten in op maximaal, volwassen en veilig –dus via DigiD en eHerkenning- digitaliseren, zodat we maatwerk kunnen leveren voor degenen die dit nodig hebben. Digitalisering neemt een steeds prominentere plaats in onze samenleving, in onze dienstverlening en in onze bedrijfsvoering in. Het is een onontkoombare ontwikkeling die op verschillende punten aandacht vraagt. Om in technisch opzicht aan te kunnen blijven sluiten bij de informatiesamenleving zal de Vlaardingse ICT hierop nader ingericht moeten worden. In 2022 gaan we met onze ICT infrastructuur en het beheer daarvan over naar een cloudpartner. Dit conform het in 2020 genomen besluit hiertoe. Samen met de cloudpartner gaan we onze ICT-omgeving verder ontwikkelen, waarbij we de initiatieven van de VNG zullen volgen.

Digitale inclusie Soms gaan ontwikkelingen erg snel. Daar wil de gemeente Vlaardingen rekening mee houden. De Agenda Digitale overheid (NLDIGIbeter) geeft ons handreikingen om onze dienstverlening zo in te richten dat iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving. Onder andere in het Sociaal Domein gaan wij dit maatwerk in een zo vroeg mogelijk stadium leveren, ter voorkoming van onnodige problemen voor de inwoner én onnodig hoge kosten voor de gemeente.

Ook inzetten op collectieve dienstverlening Wij zetten ook in op collectieve dienstverlening. Met de beschikbare middelen zorgen we ervoor dat de stad zo veilig, schoon en leefbaar mogelijk blijft.

Zorgen voor transparante informatie voor de inwoners Wij zorgen voor transparante informatie voor de inwoners en zorgen ervoor dat belangrijke informatie toegankelijk en begrijpelijk is voor inwoners. Daarvoor hebben wij verschillende kanalen, zoals onze gemeentelijke website www.vlaardingen.nl, onze facebookpagina, twitter, Instagram en wekelijkse pagina’s met informatie via het gemeentenieuws in de Groot Vlaardingen.

Wij stellen een nieuwe visie op dienstverlening op Ook zorgen wij ervoor dat de visie op dienstverlening de komende jaren periodiek wordt geactualiseerd, waarmee de visie continu afgestemd blijft op de relevante ontwikkelingen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.

Ambities Ambitie 3 - Inkoop Voor de ambities met betrekking tot inkoop verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

13 Ambities Ambitie 4 - Bedrijfsvoering Voor de ambities met betrekking tot de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Verplichte indicatoren Bedrijfsvoering

Bron

2022

Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)

Eigen begroting

Bezetting (per 1000 inwoners)

Eigen begroting

5,80

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Eigen begroting

688,86

Overhead (% van totale lasten)

Eigen begroting

7,88%

Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuur derden)

Eigen begroting

7,36%

471,41

Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) De gemeenschappelijke regeling metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners. De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Dat doen zij samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Financieel deel programma Bestuur, participatie en dienstverlening Baten en lasten meerjarig Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022 - 2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

36.285

31.433

31.401

31.717

32.574

Baten

2.583

1.783

1.808

1.833

1.876

-33.702

-29.650

-29.593

-29.884

-30.698

860

912

924

937

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Stortingen Onttrekkingen

221

Mutaties reserves

-639

-821

-872

-885

-34.341

-30.471

-30.465

-30.769

-31.582

Gerealiseerd resultaat

14 Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)

01-01-2022

31-12-2022

Onderhoud gebouwen

3.695

873

4.555

Frictiekosten takendiscussie

362

272

Hybride Werken

Totaal reserves

4.057

912

103

4.866

Voorzieningen (x € 1.000)

01-01-2022

31-12-2022

Pensioenverplichting B&W

7.719

555

8.274

Totaal voorzieningen

7.719

555

8.274

Reserve Onderhoud gebouwen Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsplanning een bedrag voor groot onderhoud in de reserve gestort. De daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud worden onttrokken aan de reserve. In het laatste kwartaal van 2021 zal aan de raad het Beheerplan van Vastgoed en Facilitair (onderhoud) worden voorgelegd, waardoor de reserve deels wordt omgezet naar een voorziening en deels van bestemming zal veranderen. De financiële effecten van deze omzetting zullen verantwoorden worden in de 2e voortgangsrapportage 2021. Reserve Frictiekosten takendiscussie In het verleden is voor het opvangen van frictiekosten een reserve gevormd. Frictiekosten zijn extra kosten met een eenmalig en/of tijdelijk karakter en gaan uit boven de vastgestelde begroting. Het betreft niet alleen kosten van (kortstondig) boventallig personeel, maar ook kosten als gevolg van organisatieverandering. Voorziening Pensioenverplichting B&W Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen. Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Vervanging systeemsoftware en rand- en centrale apparatuur

457

464

471

478

485

Aanschaf tractiemiddelen

136

138

140

142

144

Totaal investeringen meerjarig

593

602

611

620

629

Budget gemeenteraad Voor het budget van de gemeenteraad zijn de budgetten trendmatig verhoogd en is rekening gehouden met cao-effecten. De vergoedingen van de raadsleden waren in de begroting structureel te laag geraamd. Hierdoor is het noodzakelijk om een structurele verhoging van € 60.000 vanaf 2022 op te nemen. Daarnaast is voor 2022 via de kadernota 2021 eenmalig € 25.000 euro aan budget toegevoegd voor diverse extra kosten in verband met de gemeenteraadsverkiezingen zoals bijvoorbeeld de inzet van een stemwijzer, de organisatie van de verkiezingsavond en het inwerkprogramma voor de nieuwe raad. Het overstappen naar de Nationale ombudsman levert een kostenbesparing op van € 17.679. Dit budget is ook toegevoegd aan de vergoedingen raadsleden. In onderstaande tabel treft u de meerjarenbegroting van de griffie:

Begroting Griffie

2022

2023

2024

2025

Vergoedingen raadsleden

1.032.087

1.052.299

1.071.810

1.092.859

Vergoedingen raadsleden

788.619

804.923

820.526

838.869

Steunraadsleden

24.243

24.357

24.472

24.839

Bijstand fracties

59.699

60.567

61.435

62.356

Werkkostenregeling

91.826

93.161

94.496

95.913

Overige kosten

67.700

69.291

70.882

Kosten vergaderingen

112.733

114.002

115.272

117.001

Raadsinformatiesysteem

71.428

72.097

72.766

73.858

Werkkostenregeling

28.254

28.665

29.075

29.512

TV uitzendingen

13.051

13.240

13.430

13.632

Informatievoorziening raad

52.731

28.134

28.537

28.965

Abonnement boeken/tijdschriften

1.570

1.593

1.615

1.640

Cursussen Raad

20.929

21.233

21.537

21.860

Overige kosten

5.232

5.308

5.384

5.465

Verkiezingen

25.000

Controle en onderzoek

223.400

230.108

234.742

239.585

Accountantskosten

140.331

144.465

146.535

148.733

Ombudsman functie

19.993

21.651

23.298

24.969

Rekenkamerfunctie

63.076

63.993

64.909

65.883

Griffie

348.627

356.484

363.923

371.503

Salarissen

338.471

346.181

353.472

360.895

Werkkostenregeling

7.869

7.983

8.098

8.219

Pers vorming en opleiding

2.287

2.320

2.353

2.389

Totaal begroting Griffie

1.769.578

1.781.028

1.814.284

1.849.912

Veiligheid en Handhaving Actuele ontwikkelingen Wij volgen landelijke ontwikkelingen en passen die waar mogelijk toe in Vlaardingen. Hierbij valt te denken aan een mogelijke uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester bij de aanpak van ondermijning, een zelfbewoningsplicht en een pilot waarbij alle arbeidsmigranten worden geregistreerd in de Basisregistratie personen (Brp). In 2022 zullen de effecten van de coronapandemie nog worden gevoeld. Doordat hier de afgelopen twee jaar veel inzet op is gepleegd (inzet crisisorganisatie, handhaven coronamaatregelen, etc.), konden bepaalde activiteiten (tijdelijk) niet worden uitgevoerd of opgestart. Dit betekent voor 2022 een inhaalslag. Ontwikkelagenda VRR In opdracht van het Algemeen Bestuur werkt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan een ontwikkelagenda voor de komende jaren. Hierin wordt het gewenste veiligheidsniveau bepaald met de daarbij behorende begrotingsomvang. In 2021 hebben de leden van het Algemeen Bestuur in een conferentie met elkaar gesproken over nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de VRR. De volgende stap is het bespreken van een discussienota. De uitkomsten van dit proces worden vastgelegd in het VRR meerjarenbeleidsplan 2023-2027 en de Kadernota 2023 van de VRR.

Financieel meerjarenperspectief Binnen dit programma hebben geen financiële ontwikkelingen plaatsgevonden na vaststelling van de Kadernota 2021. Overige financiële ontwikkelingen De komende jaren zetten wij onze financiële middelen in voor de benoemde prioriteiten in het Herstelplan. Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Beleidslijn tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat

2021

Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen

2021

Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen

2021

Beleidsregels cameratoezicht gemeente Vlaardingen

2021

Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Vlaardingen

2021

Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen

2020

Herstelplan Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen

2020

Integraal Veiligheidsplan 2020-2023, inclusief jaarlijks uitvoeringsplan (JUP)

2019

Coffeeshopbeleid Vlaardingen

2019

Regionaal Veiligheidsplan politie-eenheid Rotterdam (2019-2022)

2019

Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2018-2022)

2018

Koersnotitie Toezicht en Handhaving

2016

Ambities Ambitie 5 - Veiligheid We willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig voelen in hun buurt en daar prettig kunnen wonen. Wij willen dat onze ondernemers succesvol kunnen zijn en ondernemen in een veilige stad.

17 Onze inzet op het domein openbare orde en veiligheid is met name gericht op de drie belangrijke thema’s uit het Herstelplan: terugdringen van ondermijning, samenwerking met zorg verbeteren en bestrijden van woonadresfraude cq. het voorkomen/terugdringen van woonoverlast. De afgelopen twee jaar is hiervoor geïnvesteerd in capaciteit, beleid en instrumentarium, waardoor een goede basis is gelegd voor de verdere aanpak. Tegelijkertijd zien we de grote opgaven die er liggen op deze drie thema’s en dat de aanpak soms dwars door elkaar heen loopt. Om hier slagvaardig en integraal invulling aan te geven werken we in 2022 verder toe naar een interventieteam. In verschillende gemeenten in Nederland zijn hiermee positieve ervaringen opgedaan. Zo’n team – bestaande uit diverse disciplines (vanuit bestaande capaciteit) - heeft de juiste expertise, werkt projectmatig, concentreert zich op de speerpunten uit het Herstelplan en werkt afhankelijk van de problematiek ook samen met externe partners. Het interventieteam brengt datgene wat niet in beeld is in beeld, ook signalen achter de voordeur. Hierdoor kunnen we misstanden integraal aanpakken, zorg verlenen aan degenen die het nodig hebben en komt het de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente ten goede.

Acties Terugdringing van ondermijning - Focus op de aanpak van de bedrijventerreinen - Beleidsmatig en juridisch zaken op orde, zoals herzien bestemmingsplannen - Controleren en handhaven, zoals integrale bedrijvencontroles en handhaving vergunningplicht - Informatiepositie verder verstevigen en optimaal gebruik maken van data-analyses - Het vergroten van bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke weerbaarheid

Samenwerking verbeteren met zorg Dit krijgt onder meer invulling bij de aanpak van bijvoorbeeld de aandachtsgebieden, de uitwerking transformatie sociaal domein en het verbinden aan wijknetwerken, maar ook door het werken met een interventieteam.

Bestrijden woonadresfraude cq. voorkomen/terugdringen woonoverlast - Intensiveren woonadresfraude onderzoeken - Informatiepositie verder verstevigen en optimaal gebruik maken van data-analyses - Handhaven paraplu bestemmingsplan wonen - Meer focus op preventie

18 Verplichte indicatoren Misdrijven gecategoriseerd

Bron

Vlaardingen 2019

50.000 100.000 inw. 2019

Nederland 2020

Vlaardingen 2020

50.000 100.000 inw. 2020

Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren)

Bureau Halt

150

130

110

100

120

Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners)

KLPD

n.n.b.

Winkeldiefstallen (per 1000 inwoners)

CBSDiefstallen

2,1

2,0

n.n.b.

Geweldsmisdrijven (per 1000 inwoners)

CBS

6,8

4,6

7,2

4,4

Diefstallen uit woning (per 1000 inwoners)

CBSDiefstallen

3,2

2,3

n.n.b.

6,1

6,2

7,7

6,5

Vernieling en beschadigingen (in de CBS openbare ruimte) (per 1000 inwoners)

Verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een gemeenschappelijke regeling die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.

Financieel deel programma Veiligheid en handhaving Baten en lasten meerjarig Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022 - 2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Veiligheid en Handhaving

Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

10.892

11.880

12.464

12.090

12.252

Baten

1.317

1.527

1.546

1.566

1.589

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-9.575

-10.354

-10.918

-10.525

-10.663

Onttrekkingen

Gerealiseerd resultaat

-9.545

-10.324

-10.888

-10.495

-10.647

Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)

01-01-2022

31-12-2022

Aanpak hennepkwekerijen

106

Totaal reserves

106

Reserve Aanpak hennepkwekerijen Voor de ontmanteling van hennepkwekerijen wordt een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. De reserve wordt aangewend om indirecte kosten te dekken van het opruimen van hennepkwekerijen.

19 Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.

Groen en Milieu Actuele ontwikkelingen Groen en openbare ruimte Een groene, leefbare buitenruimte staat volop in de belangstelling van Vlaardingers. Groenstructuren en bomen geven identiteit aan de stad, aan wijken en buurten. Groen nodigt bewoners uit om elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen. In de komende jaren neemt de druk op de buitenruimte verder toe: er worden duizenden woningen bij gebouwd, de stad wordt bereikbaarder gemaakt en er wordt geïnvesteerd in ondergrondse infrastructuur, zoals elektrische oplaadpunten, afvalinzameling en ingrepen ten behoeve van de energietransitie. Bij het ontwerpen en (her)inrichten van de buitenruimte worden de kansen voor groen en water als randvoorwaarden meegenomen. Het bomenbeleid wordt aangepast, we hanteren een verbeterde bomenverordening en een geactualiseerde waardevolle bomenlijst. Vlaardingen werkt actief aan een groene stad (met daarbij extra aandacht voor de binnenstad). We benutten mogelijkheden voor verdere vergroening, waar mogelijk samen met inwoners. De aanplant van bomen als compensatie voor bomenkap vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt gerealiseerd. In het buitengebied blijven wij ons samen met de overige betrokken partijen inzetten voor behoud en verdere ontwikkeling van waardevolle natuur- en recreatiegebieden voor onze stad.

Milieu De provincies dragen de ‘bevoegd gezag-taken’ uit de voormalige Wet bodembescherming en Besluit Uniforme Saneringen in het kader van de Omgevingswet per 1 januari 2022 over aan de gemeenten. Bodem wordt daarmee een integraal onderdeel van de fysieke leefomgeving. Over de financiële gevolgen is tot op heden nog niets bekend. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit inventariseren wij de maatregelen die wij als gemeente zelf kunnen nemen. Duurzaamheid en klimaatbeleid Vlaardingen is al meerdere jaren actief op het gebied van duurzaamheid. Vanuit ontwikkelingen in wetgeving en bestuurlijke afspraken wordt er van gemeenten steeds meer gevraagd. De basis is het Klimaatakkoord (2019) waarin overheden met elkaar, bedrijven en maatschappelijk partners hebben afgesproken zich in te zetten om klimaatverandering te beperken. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat we ons tegelijkertijd voorbereiden op het (onvermijdelijk) veranderende klimaat. Daarnaast zijn er ook op andere duurzame vlakken afspraken en ambities. Er ontstaan daarmee opgaven die langjarig zijn en de komende decennia een behoorlijk beslag zullen gaan leggen op capaciteit en middelen. Om hierin keuzes te maken en prioriteiten te stellen hebben wij medio mei 2021 een geactualiseerde en integrale Agenda Duurzaamheid 2021-2030 vastgesteld.

Deze agenda is kaderstellend, geeft focus en maakt duidelijk welke rol de gemeente per onderwerp wil en kan spelen. Het is de paraplu waaronder de verschillende (deel)onderwerpen zijn en worden uitgewerkt. Voorbeelden van deze uitwerking zijn de Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024, Actieplan Luchtkwaliteit, Actieplan Mobiliteit (onderdeel duurzame mobiliteit) en de Transitievisie Warmte 2021-2025. In regionaal verband is de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld. Vlaardingen gaat voor een duurzame toekomst met een leefbare, groene en gezonde leefomgeving. Wij hebben daarbij niet de ambitie om koploper te zijn. We willen wel de benodigde stappen zetten, vanuit onze wettelijke verplichting en waar mogelijk vanuit onze eigen ambitie. Daarvoor zoeken we de samenwerking met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijk partners. En we zoeken naar slimme koppelingen van duurzame kansen met de dingen die we als gemeente toch al doen en met belangrijke opgaven in de stad, zoals wonen en leefbaarheid. We realiseren ons dat er een grote ambitie is geformuleerd en aan de gemeente wordt opgelegd. Zonder financiering van het Rijk gaat dat niet. Wij gaan er van uit dat dit voor elkaar gaat komen en zien, nu dit nog niet duidelijk is, geen aanleiding de noodzakelijke ambities op voorhand terug te schroeven. Eind 2021 is de rijksbijdrage voor de uitvoering van het Klimaatakkoord bekend.

Op basis daarvan zullen we de Agenda Duurzaamheid bijstellen en nader prioriteren. In 2022 wordt duidelijk

21 hoeveel extra middelen beschikbaar komen vanuit de Europese Green Deal. Voor de gebouwde omgeving is dan vooral de ‘Renovation Wave’ van belang die erop gericht is de energieprestatie van gebouwen te verbeteren, energiearmoede aan te pakken en maatschappelijk vastgoed te renoveren en verwarming en koeling koolstofarm te maken. Samen met de stad Het is onze ambitie de buitenruimte klimaatadaptief en duurzaam in stand te houden en ‘heel, veilig en schoon’ te onderhouden. De buitenruimte wordt gewaardeerd en doet er toe! We werken samen met onze gebiedspartners aan de stad. Dit doen we door onder andere door kennis te delen en te ontwikkelen, te kijken naar gezamenlijke opgaven bij grondontwikkeling in relatie tot de buitenruimte, mogelijkheden en ontwikkelingen in de openbare ruimte. Beleid, regelgeving en kansen stemmen we op elkaar af, waarbij we de uitgangspunten van de Omgevingswet implementeren. We bieden ruimte aan wijkdeals, we dagen hiervoor bewoners uit om initiatieven aan te leveren. Door middel van de subsidieverordening voor groenblauwe schoolpleinen worden onderwijsinstellingen gemotiveerd om hun schoolomgeving te vergroenen/verblauwen. De inspirerende klimaatadaptieve maatregelen dienen als voorbeeld voor buurtbewoners om maatregelen tegen wateroverlast te nemen en door vergroening hittestress te voorkomen.

Hiervoor is tevens een aparte stimuleringsregeling opgesteld. Het college legt dit jaar een integrale agenda duurzaamheid voor aan de gemeenteraad, waarin de opgaven op gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit een plek krijgen. Vlaardingen heeft niet zozeer de ambitie om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. We willen wel meedoen met de rest van Nederland en stappen zetten waar mogelijk. Vanwege onze financiële positie is onze ambitie tot en met 2022 met name gericht op het nakomen van wettelijke verplichtingen die voortkomen uit het nationaal Klimaatakkoord en de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. We koppelen waar mogelijk duurzaamheid aan de prioritaire thema's uit het Herstelplan. Klimaatadaptieve stad Daarnaast spelen we ook in op de gevolgen die klimaatverandering met zich meebrengt: langere perioden van droogte, hogere temperaturen (hittestress), neerslag in hevige piekbuien, bodemdaling en toename van ziekten en plagen in het openbaar groen. Dit alles vraagt meer en meer een integrale visie en samenwerking. Door het veranderende klimaat neemt de kans op en de intensiteit van regenbuien toe. Naast te veel water krijgen we ook te maken met tekorten (lange droogteperioden).

Langdurige lage grondwaterstanden kunnen resulteren in funderingsschade en een versneld bodemdalingsproces waardoor de levensduur van ondergrondse infrastructuur wordt verkort. De gemeente Vlaardingen staat de komende jaren ook voor een bouwopgave. De druk op het openbaar gebied neemt alsmaar toe. Nieuwbouwprojecten, herstructureringen en vervangingsopgaven grijpen we aan om de openbare ruimte voor te bereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat.

Financieel meerjarenperspectief Binnen dit programma hebben geen financiële ontwikkelingen plaatsgevonden na vaststelling van de Kadernota 2021.

22 Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Programma Duurzaamheid 'Samen voor een duurzaam Vlaardingen'

2012

Visiedocument Externe veiligheid

2012

Groenplan Vlaardingen 'Blijvend groen'

2012

Bomenverordening Vlaardingen 2010

2010

Ambitiedocument Gebiedsgericht milieubeleid

2012

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

2019

Visie Openbare ruimte

2016

Beleid Hogere waarden Vlaardingen

2016

Beleidsplan huishoudelijk afval

2017

Beleidskader Windenergie

2017

Route gevaarlijke stoffen

2017

Bodembeheernota

2017

Duurzame nieuwbouw Actieplan geluid 2018-2023

i.o. 2019

Integraal inrichtingsplan Broekpolder Actieplan halvering restafval Vlaardingen

i.o. 2019

Ambities Ambitie 6 - Buitenruimte doet ertoe Een goede openbare ruimte maak je samen, heeft identiteit, is bruikbaar, gastvrij en veilig en leidt tot gezondheid en duurzaamheid. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties Bij de woningbouwopgave wordt nadrukkelijk de opgave voor groen, water en klimaat geïntegreerd in de planvorming

We verzorgen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau C (Sober)

In de Broekpolder werken we samen met de gebiedspartijen aan de instandhouding en verbetering van dit waardevolle natuur- en recreatiegebied

We faciliteren en stimuleren bewoners om in hun eigen buurt groenvakken te onderhouden en om hun woonomgeving te vergroenen

We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving, die bijdraagt aan de buurt We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving die inspirerend is voor buurtbewoners, bedrijven en bijv. woningstichtingen.

Ambities Ambitie 7a - Riolering en stedelijk water Vlaardingen gaat duurzaam om met haar leefomgeving en houdt deze schoon en gezond. We gebruiken het afvalwatersysteem waar het voor bedoeld is. Hemelwater houden we vast op de plek waar het valt en voeren we, indien doelmatig, af naar het oppervlaktewater. Samen met bewoners en bedrijven streven we ernaar om wateroverlast weg te nemen en te voorkomen. Gebiedsontwikkelingen maken we toekomstbestendig. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij, zoals beschreven in het vGRP, de volgende acties uit:

Acties We beschikken over een stimuleringsregeling om bewonersinitiatieven te ondersteunen. In 2022 realiseren we – samen met bewoners, bedrijven en andere partijen – meerdere klimaatadaptieve maatregelen

We verminderen de hoeveelheid schoon water dat we naar de zuivering afvoeren. Dit doen we door verzakte overstortconstructies aan te passen en lekke riolen op te sporen

We starten met de renovatie van het rioolgemaal West

We vervangen de riolering in de Indische Buurt en in enkele gebieden van het ophoogprogramma Deze werkzaamheden grijpen we aan om de openbare ruimte opnieuw in te richten en het verhard oppervlak van de riolering af te koppelen. Hiermee verkleinen we de kans op wateroverlast in het centrumgebied.

We zetten data in om het beheer en onderhoud van de riolering te optimaliseren We verbeteren de kwaliteit van onze dienstverlening door actuele informatie te verschaffen en proactief storingen te verhelpen.

Wij continueren onze regionale samenwerkingen

Ambities Ambitie 7b - Afval Vlaardingen voert een duurzaam afvalbeleid. Wij stimuleren de ontwikkeling van een circulaire economie. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties Het Beleidsplan Huishoudelijk Afval is in uitvoering

Invoering van de Ja Ja sticker per 1 januari 2022

Monitoring van de in uitvoering zijnde maatregelen om de hoeveelheid restafval te halveren De afsluiting van de restafvalcontainers en de invoering van de afvalpas maakt onderdeel uit van deze maatregelen.

Ambities Ambitie 8 - Milieu en duurzaamheid Wij geven uitvoering aan het Klimaatakkoord. Hiervoor hebben we de Agenda Duurzaamheid 20212030 opgesteld waarin we een samenhangende aanpak van onze lopende en toekomstige inspanningen hebben beschreven waarmee we deze ambities willen realiseren. Onze inspanningen richten zich op de volgende ambities: Klimaatbestendige stad, met als streven een klimaatbestendig Vlaardingen in 2050; Duurzame energie, met als streven een klimaatneutraal Vlaardingen in 2050 met een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor alle inwoners en bedrijven; Waardebehoud van grondstoffen, met als doel meer hergebruik van grondstoffen in Vlaardingen en een lagere belasting van het milieu door restafval; Schone lucht en duurzame mobiliteit, met als doel een betere luchtkwaliteit in Vlaardingen en minder uitstoot door verkeer en vervoer, terwijl de bereikbaarheid op peil blijft; Duurzame gemeente en samenleving, met als streven dat duurzaamheid van alle Vlaardingers wordt.

Acties Wij geven uitvoering aan het landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en aan onze eigen Strategie Klimaatadaptatie 2021-2024 Hierin streven wij naar meer groen en minder verharding en naar meer waterbuffering zowel in het openbaar gebied als op particulier terrein. Dit doen wij in samenspraak met bewoners en bedrijven, we wisselen kennis en data uit en benutten meekoppelkansen. Wij stellen incidentele subsidies beschikbaar voor ‘klimaatadaptieve maatregelen derden’ en voor stimuleren groenblauwe schoolomgeving. Klimaatbestendige gebiedsontwikkeling en nieuwbouw is uitgangspunt (aansluiten bij provinciaal convenant Klimaatadaptief bouwen en de Leidraad ‘Bouwadaptief’.

25 Wij geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte 2021-2025 Wij starten in enkele wijken met onderzoek naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van aardgasvrij verwarmen en stellen voor deze wijken een Wijkuitvoeringsplan op, dat we vervolgens in uitvoering nemen. Met informatie, advies en ondersteuning via ons energieloket de WoonWijzerWinkel en het Servicepunt Woningverbetering (voor VvE’s) en met beschikbare subsidies stimuleren wij het besparen van energiegebruik bij woningeigenaren. Met informatie, voorlichting en handhaving bevorderen wij: CO2-arme nieuwbouw van woningen en utiliteit; de energiebesparingsplicht van bedrijven en toetsen wij op de energielabel C verplichting voor kantoorpanden (vanaf 2023). Wij verduurzamen ons maatschappelijk vastgoed waaronder onze scholen, sportaccommodaties e.d..

Wij geven in samenwerking met de regiogemeenten uitvoering aan de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) en de Regionale Structuur Warmte (RSW) Op basis hiervan en in samenhang met onze eigen Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen, werken wij in regionaal verband mee aan energiebesparing, de opwek van duurzame elektriciteit met wind en zon en de realisatie van een regionaal netwerk voor restwarmte (WarmtelinQ en Leiding over Noord).

Wij geven uitvoering aan het Beleidskader windenergie (2017) Wij werken mee aan de realisatie van twee windturbines Oeverbos (1e fase 2021-2022) en tweede extra turbines in 2e fase (2024-2025) in samenwerking met het Vlaardings Energiecollectief (en de Windvogel). Wij onderzoeken de realisatie van één windturbine op locatie Beneluxtunnel (2021-2023).

Gemeentelijk Rioleringsplan In 2019 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan geactualiseerd. Dit plan beschrijft de wijze waarop de gemeente haar waterzorgplichten invult en vanuit het werkveld riolering kan anticiperen op het veranderende klimaat. De gemeente heeft klimaatstresstesten uitgevoerd. Deze zogenaamde stresstesten brengen de knelpunten voor de vier klimaatthema’s (warmte, droogte, wateroverlast en een stijgende zeespiegel) in beeld. Deze testen vormen input om de Vlaardingse ambitie omtrent klimaatbestendigheid concreet te maken en tot een uitvoeringsagenda te komen. In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en de daarin liggende gemeenten is een subsidieaanvraag bij het Rijk ingediend en toegekend. Deze subsidie wordt ingezet om dit proces te versnellen.

Wij stimuleren en faciliteren de opwek van zonne-energie op daken, ook op ons eigen vastgoed Hierin werken wij o.a. samen met het Vlaardings Energiecollectief en de WoonWijzerWinkel.

Wij zetten in op bewustwording en informeren zodat duurzaam denken en doen steeds meer iets van alle Vlaardingers en de gemeentelijke organisatie wordt Dit doen we met behulp van bijvoorbeeld campagnes, events, excursies, het uitdragen van voorbeelden en voorbeeldgedrag. Wij stimuleren lokale initiatieven van bewoners en bedrijven. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld met de uitvoering van de Routekaart Gemeentelijk

26 Vastgoed, het verduurzamen van ons wagenpark en maatschappelijk verantwoord inkopen (Actieplan MVI).

Duurzaamheid Duurzaamheid is een vaste component in bestuurlijke voorstellen en maakt integraal onderdeel uit van de visie- en beleidsvorming in alle domeinen c.q. sectoren: de omgevingswet, de woonvisie en het uitvoeringsprogramma wonen, particuliere woningverbetering, integrale gebiedsontwikkeling, herstructurering, nieuwbouw, stedelijk beheer, vastgoed, maatschappelijk verantwoord inkopen etc.

We werken aan een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaardingen Wij geven uitvoering aan het Actieplan Luchtkwaliteit (2021) in samenhang met het Actieplan Mobiliteit (2021): Gezondheid is het fundament van de aanpak en vormt samen met mobiliteit, de energietransitie, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling de rode draad in dit actieplan. Wij hebben een aantal thema's, maatregelen en acties geformuleerd die verder uitgewerkt gaan worden in een luchtkwaliteitsagenda. Wij bevorderen o.a. duurzame schone mobiliteit zoals wandelen, fietsen, zeroemissie openbaar vervoer en stadslogistiek, faciliteren elektrische laadinfrastructuur, beleid woonwerk verkeer werkgevers etc. Ons lokaal economische beleid richten wij op het aantrekken van kleinschalige ‘schone’ bedrijvigheid. DFDS stimuleren wij om over te stappen op walstroom. Luchtmeetnet: Dit is een burgermeetproject met Palmes-buisjes waarbij de deelnemers/inwoners van de gemeente Vlaardingen een jaar lang de luchtkwaliteit hebben gemeten. Doelstelling van het project was om bij de deelnemers bewustzijn te genereren over luchtkwaliteit door het jaar heen. Maatregelen: Wij bevorderen duurzame en schone mobiliteit middels het faciliteren van openbare laadinfra voor elektrische auto’s.

Verplichte indicatoren Milieu en duurzaamheid

Bron

Vlaardingen 2019

50.000 100.000 inw. 2019

Nederland 2020

Vlaardingen 2020

50.000 100.000 inw. 2020

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

CBS

312

156

n.n.b.

Afvalscheidingspercentage

RWS

n.n.b.

Elektrische laadpunten en tankpunten biobrandstoffen (aantal per 10.000 inw)

RDW

n.n.b.

Hernieuwbare elektriciteit(%)

RWS

8,6

n.n.b.

Verbonden partijen Irado N.V. Irado draagt zorg voor een kosteneffectieve uitvoering van het afvalbeheer van huishoudens en werkt nauw samen met ons aan huishoudelijk afvalbeleid dat zich richt op een transitie naar een circulaire economie. DCMR Via de vergunningverlening vanuit de Wet Milieubeheer, Wabo, de afhandeling van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten, het mede opstellen van milieubeleid en advisering bij Ruimtelijke ordening en Bodem draagt de DCMR namens de gemeente Vlaardingen er mede

zorg voor dat de milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald. Hiervoor wordt er jaarlijks een werkplan opgesteld.

Financieel deel programma Groen en milieu Baten en lasten meerjarig Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2022-2025 het financieel deel van deze begroting. Bedragen x €1.000 Groen en Milieu

Begroting na wijziging 2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

26.991

26.097

26.440

26.871

27.700

Baten

19.759

20.289

20.515

20.844

21.887

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-7.232

-5.808

-5.924

-6.026

-5.813

Stortingen Onttrekkingen Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

1.011

987

-24

-25

-6.245

-5.832

-5.949

-6.051

-5.838

Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)

01-01-2022

31-12-2022

Onderhoud daktuin

378

402

Duurzaamheid

216

Totaal reserves

594

618

Voorzieningen (x € 1.000)

01-01-2022

31-12-2022

Afvalverwijdering

313

Rioleringswerken

7.877

2.718

2.634

7.961

Zwerfafval Bomenfonds Totaal voorzieningen

8.218

2.718

2.634

8.302

Reserve Groot onderhoud daktuin Dit betreft een onderhoudsreserve voor de daktuin Vlaerdingerhout (ter plaatse ook bekend als Dr. Sacharovplaats) ter egalisatie van de lasten voor groot onderhoud aan de daktuin. Reserve Duurzaamheid Deze middelen worden ingezet voor incidentele maatregelen ten behoeve van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Onderdelen daarvan zijn een revolving fund (waarvoor aanvullende middelen zijn vrijgemaakt), de strategie voor de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit. Voorziening Afvalverwijdering De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen in ondergrondse afvalinzameling uit deze voorziening gedekt.

28 Voorziening Rioleringswerken De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen van het rioolstelsel uit deze voorziening gedekt. Voorziening Zwerfafval Tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het verpakkend bedrijfsleven en de VNG is de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 afgesloten. Gemeenten kunnen elk jaar bij stichting Afvalfonds aanspraak maken op € 1,18 per inwoner voor de extra aanpak van zwerfvuil. Voor Vlaardingen komt dit neer op een bijdrage van circa € 84.000 per jaar. Vanwege de oormerking van deze middelen door het ministerie worden de nog niet gebruikte middelen in deze voorziening gestort. Voorziening Bomenfonds Het fonds is bedoeld om in de directe nabijheid herplanting of kwaliteitsverbetering van houtopstand in het openbare gebied te realiseren. Het fonds wordt gevoed door compensatiestortingen van derden (als geen vervangende aanplant kan plaatsvinden). Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Begraafplaats Holy

447

499

506

514

Ophoogprogramma

1.675

1.870

1.898

1.926

1.955

Totaal investeringen meerjarig

2.121

2.368

2.404

2.440

1.955

Investeringen Gesloten circuit (bedragen x € 1.000) Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan

6.100

4.900

3.400

3.390

Ten laste van Voorziening

-4.725

-1.634

-1.661

-1.751

-1.859

Te activeren investering vGRP

1.375

3.266

1.739

1.639

1.531

Riolering ophogingsprogramma

1.000

Ten laste van Voorziening

-1.000

Dekking inkomsten heffingen

-2.750

-6.532

-3.478

-3.278

-3.062

Saldo investeringen gesloten circuit

Verkeer en Mobiliteit Actuele ontwikkelingen Actieplan Mobiliteit Het Actieplan Mobiliteit geeft de kaders aan voor het thema verkeer en mobiliteit. Op 16 september heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsagenda vastgesteld. Deze agenda vormt het eerste uitvoeringsprogramma van het Actieplan Mobiliteit. In de Mobiliteitsagenda worden de ambities verder geconcretiseerd. Deze agenda geeft, vanuit de kaders van het Actieplan Mobiliteit, een groot aantal concrete projecten en richtingen die de komende jaren op het gebied van verkeer en mobiliteit opgepakt kunnen worden. Deze projecten zijn onderverdeeld in korte, middellange en lange termijn. Het coalitieakkoord benoemt verkeersveiligheid bij scholen en zorginstellingen als belangrijkste onderwerp binnen het Actieplan Mobiliteit. De focus ligt dan ook bij het verbeteren van de situatie voor de kwetsbare verkeersdeelnemer. Daarnaast is een goede doorstroming en bereikbaarheid van belang. Verbeteren verkeersveiligheid Het continu verbeteren van de verkeersveiligheid in de stad heeft de hoogste prioriteit. Op basis van succesvolle ervaringen met de Rijkssubsidie Investeringsimpuls verkeersveiligheid zullen we in 2022 nieuwe kansen benutten om mee te doen met een eventuele 2e tranche van deze Investeringsimpuls.

Daarnaast blijven we inzetten op de reguliere subsidiemogelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) met als doel een toegankelijke en veilige openbare ruimte voor alle gebruikers. Extra aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, kinderen en personen met een beperking. Stimuleren duurzame mobiliteit De woningbouwopgave en bijbehorende toename van mobiliteit vragen om een andere benadering van mobiliteit. We moeten de komende jaren vooral inzetten op het stimuleren van fietsgebruik, openbaar vervoer en (elektrische) deelmobiliteit. Bouwen rondom OV-locaties is daarom van belang. Ook het toepassen van (elektrische) deelmobiliteit en het voorzien in openbare laadvoorzieningen in het algemeen en bij nieuwe ontwikkelingen is een belangrijke factor om een mobiliteitstransitie teweeg te brengen. Dit principe passen we toe bij de planvorming rondom Park Vijfsluizen. In regionaal verband voert Vlaardingen al geruime tijd openbare-laadinfra-projecten uit. Er wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe laadconcessie die per 1 juli 2021 binnen een samenwerkingsverband van 30 gemeenten is gestart. Door naast het verbeteren van de doorstroming in te zetten op duurzame mobiliteit blijft de stad bereikbaar. Bovendien wordt hiermee bijgedragen aan de doelstellingen uit het Actieplan Luchtkwaliteit.

Verbeteren van de doorstroming Een goede doorstroming op het wegennet is van belang voor de bereikbaarheid van onze stad voor zowel inwoners als ondernemers. Ook draagt een goede doorstroming bij aan de leefbaarheid rondom de wegen. Het komende jaar gaan we verder met de reconstructie van de Marathonweg. Naast het verbeteren van de doorstroming, verbeteren we hier ook de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De werkzaamheden voor de Blankenburgverbinding leggen nog steeds beslag op onze stad. In goed overleg met Rijkswaterstaat kijken we steeds hoe we de Vlaardingse belangen zo goed mogelijk kunnen borgen. Parkeren Diverse acties uit de Herijking Parkeerbeleid 2017 zijn uitgevoerd, waardoor het parkeren in de binnenstad prettiger is geworden. De beleidsregel Parkeernormen biedt een goed instrument om duurzame mobiliteit bij nieuwe ontwikkelingen de komende periode mogelijk te maken. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor het uitbreiden van betaald parkeren. Het draagvlakonderzoek in de Indische buurt voor het invoeren van betaald parkeren wordt uitgevoerd in combinatie met de herinrichting van de wijk. Deze herinrichting vindt plaats vanwege de rioolvervanging. Voor het uitbreiden van betaald parkeren in andere wijken rondom de binnenstad is onvoldoende draagvlak gebleken.

30 Financieel meerjarenperspectief De volgende financiële ontwikkelingen hebben binnen dit programma plaatsgevonden na vaststelling van de Kadernota 2021 en zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2022 – 2025.

Bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Vervallen opbrengsten betaald parkeren

-711

-721

-732

-607

Totaal effect op begrotingssaldo

-711

-721

-732

-607

In de meerjarenbegroting 2021 – 2024 en de daarbij behorende ombuigingsvoorstellen, is het invoeren van betaald parkeren in de VOP, Oostwijk-Oost en de Indische Buurt met de daarbij behorende financiële effecten verwerkt. In het ombuigingsvoorstel is aangegeven dat realisatie van het voorstel afhankelijk is van de resultaten van een draagvlakonderzoek naar betaald parkeren. Nu uit het onderzoek in de eerste helft van 2021 is gebleken dat bewoners en ondernemers in meerderheid tegen het voorstel zijn, kan betaald parkeren niet worden ingevoerd en heeft dit een nadelig effect op het saldo van de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Beleidsregel Parkeernormen

2019

Actieplan Mobiliteit

2018

Herijking Parkeerbeleid

2017

Nota Parkeerbeleid Vlaardingen

2011

Beleidsplan Openbare verlichting

2014

Beleids- en beheersplan Wegen

2015

Beleids- en beheersplan Civieltechnische kunstwerken

2015

Beleidsregels Concessie Openbare laaddiensten elektrische voertuigen Vlaardingen

2016

Ambities Ambitie 9 - Stimuleren van duurzame mobiliteit Duurzame mobiliteit draagt bij aan de speerpunten uit het Actieplan Mobiliteit: veilig, bereikbaar, gezond. Daarom leggen we de focus op het verbeteren van het fietsklimaat, gebruik van het openbaar vervoer en deelmobiliteit. Dit past tevens bij de ambities uit het Actieplan Luchtkwaliteit. In de Mobiliteitsagenda zijn diverse projecten opgenomen die hieraan bijdragen. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties Verbeteren fietsklimaat Het komende jaar zetten in op de realisatie van delen van de Metropolitane Fietsroute Rotterdam – Westland die door onze gemeente loopt. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de fietsstructuur op diverse plekken, zoals het realiseren van fietsstraten op 30 km/h-wegen en vrijliggende fietspaden op 50 km/h-wegen. Ook maken we fietspaden vergevingsgezind, wat betekent dat ze zodanig worden ingericht dat de kans op een ongeval of letsel zo klein mogelijk is.

31 Fietsparkeerplaatsen We passen bij nieuwe ontwikkelingen fietsparkeernormen toe, zodat altijd voldoende en bruikbare fietsparkeerplaatsen aanwezig zijn. Dit verhoogt het fietsgebruik. Dit doen wij bijvoorbeeld bij bouw en uitbreiding van basisscholen zoals opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan scholen.

We stimuleren het gebruik van duurzame mobiliteit bij bewoners en ondernemers Dit doen wij door het faciliteren van voldoende laadpalen in de openbare ruimte en het aanbieden van deelmobiliteit, zoals deelscooters en deelauto’s.

Wij willen het fietsgebruik stimuleren In de Mobiliteitsagenda is het vergroten van het fietsgebruik een belangrijk thema. Veel maatregelen zijn hierop gericht, mede met het oog op de woningbouwopgave. Het stimuleren van het fietsgebruik draagt ook bij aan andere doelen, zoals het project Jongeren op gezond gewicht (programma 9).

Ambities Ambitie 10 - Vergroten van de verkeersveiligheid De verkeersveiligheid in onze gemeente krijgt continu aandacht. Wij geven prioriteit aan een preventieve aanpak om de verkeersveiligheid te verbeteren en richten ons op de schoolomgeving en zorginstellingen. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties We richten ons op een risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid, dat aansluit bij het landelijke beleid uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Door deze aanpak wordt niet alleen gekeken naar locaties waar veel ongevallen gebeuren, maar ook naar locaties waar het risico op ongevallen hoog is. Hierdoor komen ook locaties aan bod die als verkeersonveilig worden ervaren.

We hebben met grote regelmaat overleg met de politie over de inzet van handhaving op het gemeentelijke wegennet Op basis van snelheidsmetingen en meldingen over gevaarlijk verkeersgedrag maken we afspraken over handhaving.

Wij geven prioriteit aan het verbeteren toegankelijkheid en verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers Hierbij ligt de focus op locaties rondom scholen en zorginstellingen, maar ook op de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een lichamelijke beperking.

32 We verbeteren de verblijfsfunctie van diverse wegen en waarderen de verkeersfunctie af In de Mobiliteitsagenda zijn hiertoe diverse projecten opgenomen, zoals het aanpassen van de snelheid in de binnenstad naar 30 km/h en het wijzigen van de snelheid in het gehele buitengebied naar 60 km/h.

Ambities Ambitie 11 - Verbeteren van de doorstroming De doorstroming van het gemotoriseerde verkeer in Vlaardingen is goed. Dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de stad voor zowel inwoners als ondernemers. Een goede verkeersafwikkeling voor gemotoriseerd verkeer gaat echter niet ten koste van de doorstroming voor fiets en openbaar vervoer. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties We optimaliseren diverse kruispunten in de stad, waaronder de Marathonweg, Galgkade en Vulcaanweg Dit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de omliggende woonwijken, nieuwe woonlocaties en de industriegebieden.

We monitoren het verkeersbeeld met tellingen, metingen en het verkeersmodel Hierdoor kunnen de verkeersstromen in de stad monitoren en prognoses maken van toekomstige verkeersstromen. Daarbij houden we rekening met nieuwe ontwikkelingen, zoals de woningbouwopgave. Ook houden we rekening met de eventuele lange termijneffecten van de coronapandemie op het mobiliteitsgedrag in onze stad.

We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en nieuwe vormen van mobiliteit in bestaande en nieuwe gebieden Juist hierin liggen kansen om onze stad, ook gelet op de woningbouwopgave, bereikbaar te houden.

Verplichte indicatoren Verkeersveiligheid

Bron

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (%)

SWOV/ABF research (WSJG)

Nederland Vlaardingen 50.000 2018 2018 100.000 inw. 2018 11

Nederland 2019 n.n.b.

Vlaardingen 50.000 2019 100.000 inw. 2019 n.n.b.

n.n.b.

33 Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (zie onder programma 1 Bestuur, dienstverlening en participatie) is de Vervoersautoriteit betrokken bij de uitvoering van de doelstellingen van dit programma. De bestuurscommissie Vervoersautoriteit (Va) is ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van verkeer en vervoer, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de wethouders Verkeer en Vervoer van de 23 MRDH gemeenten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10731413/1