Document · PDF

Lijst van ingekomen stukken 24 februari t/m 20 maart 2023

Gemeenteraad 6 april 2023, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Lijst van ingekomen stukken9.036 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ingekomen stukken Onderwerp

1931775 Kinderombudsman aan gemeente Vlaardingen

Datum

28-02-2023

Hoofddocument

20230216 brief Kinderombudsman aan gemeente Vlaardingen redacted

Afzender

Kinderombudsman

Advies

Verzoek aan College om af te handelen en afschrift aan de raad

Rubriek

B lijst

Verwachte datum afdoening

28-02-2023

Onderwerp

1936045 Brandbrief Zero Emissie

Datum

19-03-2023

Hoofddocument

Brandbrief Zero Emissie redacted

Afzender

Koninklijke Centrale Vereniging Ambulante Handel

Advies

Verzoek aan College om af te handelen en afschrift aan de raad

Rubriek

B lijst

Verwachte datum afdoening

22-03-2023

Onderwerp

1932521 Raadsinformatiebrief rekenkameronderzoek 'Bijdragen aan de regionale economie'

Datum

27-02-2023

Hoofddocument

Raadsinformatiebrief rekenkameronderzoek Bijdragen aan de regionale economie redacted

Afzender

MRDH

Advies

Ter kennisname

Rubriek

A lijst

Verwachte datum afdoening

27-02-2023

Onderwerp

1935822 Vervanging plaatsvervangend directeur Rekenkamer

Datum

15-03-2023

Hoofddocument

Brief aan gemeenteraad Vlaardingen - Vervanging plaatsvervangend directeur rekenkamer redacted

Afzender

plv. voorzitter Rekenkamer

Advies

Ter kennisname

Rubriek

A lijst

Verwachte datum afdoening

15-03-2023

Onderwerp

1932224 Tweede begrotingswijziging 2023 ROGplus

Datum

24-02-2023

Hoofddocument

Tweede begrotingswijziging 2023 ROGplus redacted

Afzender

ROGplus

Advies

Ter kennisname

Rubriek

A lijst

Verwachte datum afdoening

16-03-2023

Onderwerp

1932497 Rekenkamerbrief Doorwerking van aanbevelingen

Datum

27-02-2023

Hoofddocument

Rekenkamerbrief Doorwerking van aanbevelingen

Afzender

Rekenkamer Vlaardingen

Advies

Ter kennisname

Rubriek

A lijst

20230216 brief Kinderombudsman aan gemeente Vlaardingen redacted

Het bestand 20230216 brief Kinderombudsman aan gemeente Vlaardingen redacted kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12464479/1/20230216+brief+Kinderombudsman+aan+gemeente+Vlaardingen_redacted

Postadres Postbus 47 3890 AA Zeewolde

Bezoekersadres Stevinweg 2 3891 EA Zeewolde

K.V.K. : 40408806

Telefoon: 036-540 9945 Website: www.cvah.n1 E-mail: cvah("cicvah.n1

KONINKLIJKE

CVAH

CENTRALE VERENIGING AMBULANTE HANDEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gemeente Vlaardingen T.a.v. de griffier Postbus 1002 3130 EB VLAARDINGEN Zeewolde, 16 maart 2023

Betreft: Brandbrief Zero Emissie

Geachte heer, mevrouw,

In de bijlage ontvangt u de "Brandbrief over Zero Emissie" die in samenwerking met de volgende partijen (Nationale bond van Kermisbedrijfshouders BOVAK, Circuspunt, Nederlandse Kermisbond, Stichting Rijdende School en de CVAH) tot stand is gekomen. Deze brief is door alle partijen inmiddels landelijk verspreid. Daarom willen wij u op de inhoud van deze brief attenderen. Deze brief vraagt aandacht voor zero emissie m.b.t. de ambulante handel. Wanneer er plannen en termijnen in uw gemeente met betrekking tot zero emissie aan de orde komen dan willen wij graag ons expertise op dit vlak aanbieden. U kunt voor het maken van een afspraak contact opnemen met (voorzitter Koninklijke CVAH) of (secretaris Koninklijke CVAH). U kunt hen telefonisch bereiken op ( ) of . Ook kunt u hen een mail sturen naar Lwesselius@cvah.n1 of mvdelshout(fficvah.nl. Wij vertrouwen u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw reactie graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Koninklijke Centrale Vereniging Ambulante Handel Namens het Centraal Bestuur

secretaris Bijlage:

Voor ten marktgerichte toekomst!

KONINKLIJKE

I30r4K CVAH tiabonate Bond van Keirnisneditifnoudees Bovo.

CENTRALE VERENIGING AMBULANTE HANDEL

CUR CUS PUNT

De Nederlandse Kermusbond

NKB

STICHTING RIJDENDE SCHOOL

BRANDBRIEF

ZERO EMISSIE BETEKENT ZERO MOBIELE HANDEL & VERMAAK Uit naam van alle sectoren binnen de reizende beroepsbevolking in Nederland, te weten; ambulante handel (markt), circus, kermis en de rijdende school, luiden wij de noodklok inzake uw 'zero-emissiezone' plannen en (voorgenomen) beleid. Vooropgesteld, wij zijn ons er allemaal van bewust dat de hele maatschappij bij moet dragen aan een schoner milieu, voor nu en in de toekomst. Wel zijn wij van mening dat beleid realistisch en haalbaar dient te zijn. Uw voorgestelde beleid betreffende milieuzonering (emissievrije zones) in uw binnenstad / binnenring is dat absoluut niet. Wanneer de voorgestelde plannen en termijnen binnen uw gemeente ten uitvoer zullen worden gebracht, betekent dit een kaalslag. Zo niet het onherroepelijke einde van eerdergenoemde drie unieke branches. Daarom vragen wij u met klem onze onderstaande argumenten in ogenschouw te nemen bij uw afweging: •

Onze branches zijn geen transportbedrijf, maar vervoeren slechts de eigen mobiele onderneming, derhalve zijn de hoeveelheid kilometers op jaarbasis marginaal;

•

Aangezien transport niet onze corebusiness is, is investeren voor slechts enkele jaren in kostbare Euro 6 vrachtwagens (aanschaf momenteel tussen de C 90.000 á C 100.000) een investering die nooit terug verdiend kan worden. Mede omdat we verplicht worden gesteld over slechts enkele jaren al over te stappen op volledig elektrisch. Daarmee behoudt Euro 6 ook niet haar waarde voor de nationale tweedehands markt;

•

In de huidige situatie is er nog amper aanbod aan elektrische vrachtwagens en bestelbussen. Bovendien is de actieradius (maximale rijafstand bij een volledig geladen accu en bij ideale weersomstandigheden) bij lange na niet toereikend bij regionale reisafstanden. Lokaal zijn er onvoldoende faciliteiten om tijdig op te kunnen laden en verschillende energiebedrijven waarschuwen dat de huidige infrastructuur absoluut niet toereikend is om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.

Wij kunnen en willen participeren in realistisch beleid met haalbare termijnen. Wij voelen echter niets voor symboolpolitiek waarbij een 'schoner milieu' dient als melkkoe voor hardwerkende en welwillende ondernemers. Want zodra je betaalt- en je CO2-uitstoot afkoopt - mag je opeens wel weer de binnenstad inrijden. Wij stellen voor in samenspraak te komen tot een generieke regeling voor alle voertuigen welke binnen de eigen onderneming actief zijn voor het circus-, kermis- & marktbedrijf. Bij voorkeur op landelijk niveau. Een administratief werkbare en betaalbare ontheffing, gebaseerd op het reeds bestaande plaatselijke systeem van een parkeerontheffing, rekening houdend met het tijdelijke karakter van onze aanwezigheid. lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en het gezamenlijke probleem van de ambulante, reizende beroepsbevolking voldoende te hebben benadrukt. Uiteraard zijn alle vijf ondertekenaars graag bereid de inhoud middels een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.

Hartelijke groet, Ondertekend namens:

BOVAK:

Circuspunt:

SRS:

(directeur)

(voorzitter)

CVAH:

(bestuurslid)

NKB:

(voorzitter)

(directeur)

Raadsinformatiebrief rekenkameronderzoek Bijdragen aan de regionale economie redacted

Het bestand Raadsinformatiebrief rekenkameronderzoek Bijdragen aan de regionale economie redacted kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12459403/1/Raadsinformatiebrief+rekenkameronderzoek+Bij dragen+aan+de+regionale+economie+redacted

Brief aan gemeenteraad Vlaardingen - Vervanging plaatsvervangend directeur rekenkamer redacted

Het bestand Brief aan gemeenteraad Vlaardingen - Vervanging plaatsvervangend directeur rekenkamer redacted kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12509796/1/Brief+aan+gemeenteraad+Vlaardingen+-+Verva nging+plaatsvervangend+directeur+rekenkamer_redacted

l'. gescand L Ï A FEB. 2023

rogplus Gemeenteraad van Vlaardingen Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen

Datum: 10 februari 2023 Behandeld door:

Betreft; Tweede begrotingswijziging 2023

Geachte Raad.

Namens het Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de tweede begrotingswijziging 2023 aan. Medio 2022 heeft Rogplus de primaire begroting 2023 opgesteld. In oktober 2022 is een eerste wijziging op deze begroting gedaan. Deze eerste begrotingswijziging had alleen betrekking op de herberekening van de opdrachtwaarde voor de jeugdhulpopdracht voor de

MVS-gemeenten. Nu begin 2023, geven autonome ontwikkelingen en eerder genomen besluiten aanleiding om de begroting van Rogplus op verschillende onderdelen opnieuw te wijzigen. Door de begroting 2023 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren. Met de begrotingswijziging speelt Rogplus in op actuele inzichten in de prijsontwikkeling en het gebruik van Wmo-voorzieningen (waaronder Beschermd Wonen). Verder biedt de begrotingswijziging gelegenheid in het begrotingsprogramma Jeugdhulp verschillende financieel-technische correcties te verwerken. Ook speelt de wijziging in op de verruiming van de regeling tegemoetkoming meerkosten in Maassluis en de bekostiging van het plan van aanpak doelgroepenvervoer. In het bijgevoegde document 'Tweede begrotingswijziging 2023’ zijn de wijzigingen nader toegelicht en gespecificeerd.

Met de tweede begrotingswijziging worden de voor 2023 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo verlaagd met € 10.975.800. De omvang van de begroting is na wijziging € 112.806.000. De begrote bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan Rogplus is na wijziging € 50.877.300 (inclusief Beschermd Wonen). Dit was € 57.472.600. Binnen de begrotingsprogramma's Wmo en Overhead nemen de begrote uitgaven en een inkomsten toe, in de programma’s Beschermd Wonen en Jeugdhulp is daarentegen een (grotere) afname van de begrote uitgaven en inkomsten te zien.

Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl infoiarogplus.nl 010 870 11 11

rogplus

De afname van de door Rogplus begrote uitgaven en inkomsten betreft voor een belangrijk deel de uitname van budgetten uit de begroting van Rogplus die in de begrotingen van de gemeenten aan moeten worden geraamd. Deze wijzigingen hebben daarom geen effect op het begrotingssaldo van de gemeenten. De omvang van deze financieel-technische correcties is € 9.147.800 voor heel Rogplus, waarvan € 3.931.400 voor Vlaardingen. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2023. Meerjarige ontwikkelingen worden opgenomen in de (ontwerp)begroting 2024. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2023. Meerjarige ontwikkelingen worden opgenomen in de (ontwerpjbegroting 2024. Significante wijzigingen in de (verwachte) uitgaven en inkomsten van Rogplus in 2023 kunnen met een volgende (derde) begrotingswijziging worden verwerkt als deze voor de totstandkoming van de halfjaarcijfers voldoende definitief zijn. Een eventuele derde begrotingswijziging wordt in het derde kwartaal van 2023 opgesteld.

Rogplus heeft de tweede begrotingswijziging 2023 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is op 2 februari 2023 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Rogplus. Conform artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling van Rogplus geldt voor deze begrotingswijziging geldt geen zienswijzeprocedure. Met vriéndelijke groet,

Voorzitter

Bijlage; • Tweede begrotingswijziging 2023 Rogplus

2 van 2

rogplus

Rapport

Tweede Begrotingswijziging 2023 Versie 1.0

Financiën Maassluis. 7 februari 2023

Status: Definitief

Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwd ij kheid: Openbaar

Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl into@rogplus.nl 010 870 1111

rogplus

Rapport

Inleiding

Inhoud Samenvatting tweede begrotingswijziging 2023

Totalen per programma

Totalen per taakveld Iv3

Bijdragen gemeenten

Wijzigingen begroting 2023

Algemeen

Programma Wmo

Programma Beschermd Wonen

Programma Jeugdhulp

Programma Overhead

.11

Tweede begrotingswijziging 2023 MVS Tweede begrotingswijziging 2023 Maassluis.... Tweede begrotingswijziging 2023 Vlaardingen Tweede begrotingswijziging 2023 Schiedam....

12 14 16 18

rogplus

Rapport

Inleiding Medio 2022 heeft Rogplus de primaire begroting 2023 opgesteld. In oktober 2023 is een eerste wijziging op deze begroting gedaan. Deze eerste begrotingswijziging had alleen betrekking op de herberekening van de opdrachtwaarde voor de jeugdhulpopdracht voor de MVS-gemeenten.

Nu, begin 2023, geven autonome ontwikkelingen en eerder genomen besluiten aanleiding om de begroting van Rogplus op verschillende onderdelen opnieuw te wijzigen. Door de begroting 2023 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren. Deze tweede begrotingswijziging 2023 presenteert de wijzigingen van de begroting. De wijzigingen worden in het vervolg van dit document nader toegelicht. Met deze begrotingswijziging worden de voor 2023 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo verlaagd met€ 10.975.800. De omvang van de begroting is na wijziging € 112.806.000. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 16.631.000 voor Maassluis, € 50.877.300 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 42.871.400 voor Schiedam. Binnen de begrotingsprogramma’s Wmo en Overhead nemen de begrote uitgaven en inkomsten toe, in de programma’s Beschermd Wonen en Jeugdhulp is daarentegen een (grotere) afname van de begrote uitgaven en inkomsten te zien. De afname van de door Rogplus begrote uitgaven en inkomsten betreft voor een belangrijk deel de uitname van budgetten uit de begroting van Rogplus die in de begrotingen van de gemeenten aan moeten worden geraamd.

Deze wijzigingen hebben daarom geen effect op het begrotingssaldo van de gemeenten. De omvang van deze financieel-technische correcties is € 9.147.800. Bij de toelichting op de wijzigingen in het programma Jeugdhulp worden deze correcties verder behandeld. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2023. Meerjarige ontwikkelingen worden opgenomen in de (ontwerp)begroting 2024. In de tweede begrotingswijziging is, in overeenstemming met de MVS-gemeenten, (nog) geen rekening gehouden met de nieuwe CAO voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Significante wijzigingen in de (verwachte) uitgaven en inkomsten van Rogplus kunnen met een volgende (derde) begrotingswijziging worden verwerkt als deze voor de totstandkoming van de halfjaarcijfers voldoende definitief zijn.

Rogplus heeft de tweede begrotingswijziging 2023 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten en is op 2 februari 2023 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Rogplus. Conform artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling van Rogplus geldt voor deze begrotingswijziging geldt geen zienswijzeprocedure.

rogplus

Rapport

Samenvatting tweede begrotingswijziging 2023 Totalen per programma

Baten/Lasten Lasten

Totaal Lasten Baten

Programma Wmo Beschermd Wonen Jeugdhulp Overhead Wmo Beschermd Wonen Jeugdhulp Overhead

Totaal Baten EIndtotaal

Begroot Begroot Begroot Verschil Primair 2023 Ie wijziging 2023 2e wijziging 2023 Ie - 2e wijziging 54.668.900 56.030.600 1.361.700 54.668.900 -3.367.900 10.889.500 7.521.600 10.889.500 51.034.300 54.065.100 44.894.500 -9.170.600 4.158.300 201.000 4.158.300 4.359.300 123.781.800 112.806.000 •10.975.800 120.751.000 -54.668.900 -54.668.900 -56.030.600 ■1.361.700 -10.889.500 ■10.889.500 -7.521.600 3.367.900 -54.065.100 9.170.600 -51.034.300 -44.894.500 -201.000 4.158.300 -4.158.300 -4.359.300 ■120.751.000 •123.781.800 -112.806.000 10.975.800 0 0 0 0

Totalen per taakveld Iv3 Baten/ Lasten Lasten

BBV-taakveld 0.4 Overhead 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.2 Wijkteams 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd Wonen 6.82b Jeugdreclassering ____ Totaal Lasten 0.8 Overige baten en lasten Baten 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.81a Beschermd Wonen Totaal Baten ___________________ _ EIndtotaal

Begroot

Verschil

Primair 2023 Ie wijziging 2023 2e wijziging 2023 1e ■ 2e wijziging 4.158.300 4.158.300 4.359.300 201.000 37.800 113.400 113.400 0 137.400 137.400 137.400 0 1.551.900 9.021.600 8.485.100 10.037.000 385.900 359.800 395.200 35.400 11.820.600 11.223.100 11.223.100 597.500 25.565.100 25.565.100 25.740.500 175.400 17.469.400 17.469.400 18.058.200 588.800 41.862.900 45.380.700 0 -45.380.700 7.857.700 7.857.700 0 0 0 6.179.600 6.179.600 0 2.332.400 0 0 2.332.400 0 0 367.400 367.400 0 2.322.300 0 2.322.300 0 0 6.059.300 6.059.300 0 1.157.700 1.157.700 0 0 0 4.050.000 4.050.000 0 0 2.131.500 2.131.500 0 0 1.879.600 1.879.600 10.889.500 7.521.600 -3.367.900 10.889.500 ________ 0 _________ 0 285.300 __ 285.300 120.751.000 123.781.800 112.806.000 •10.975.800 -118.262.000 -121.292.800 -110.492.000 10.800.800 -598.600 -598.600 -739.500 -140.900 -1.481.300 -1.481.300 0 1.481.300 -19.600 -19.600 -856.100 -836.500 0 0 -478.400 -478.400 -389.500 -240.000 -389.500 149.500 -120.751.000 -123.781.800 ■112.806.000 10.975.800 0 0 0 0

rogplus

Rapport

Bijdragen gemeenten Gemeente Maassluis

Totaal Maassluis Vlaardingen

Totaal Vlaardingen Schiedam

Totaal Schiedam Eindtotaal

Programma Wmo Beschermd Wonen Jeugdhulp Overhead

Wmo Beschermd Wonen Jeugdhulp Overhead

Begroot Primair 2023

Begroot Begroot Verschil Ie wijziging 2023 2e wijziging 2023 Ie - 2^wijziging 171.700 9.627.900 9.456.200 9.456.200

8.189.700 769.300 18.415.200 21.796.200 10.500.000 20.824.400 1.788.100 54.908.700 21.317.000

7.449.600 769.300 17.675.100 21.796.200 10.500.000 23.388.300 1.788.100 57.472.600 21.317.000

6.196.600 806.500 16.631.000 22.347.700 7.281.600 19.373.500 1.874.500 50.877.300 21.981.000

-1.253.000 37.200 •1.044.100 551.500 -3.218.400 -4.014.800 86.400 •6.595.300 664.000

22.020.200 1.600.900

23.227.200 _1W0.^ 46.145.100 121.292.800

19.212.100 1.678.300 42.871.400 110.379.700

-4.015.100 77.400 ■3.273.700 -10.913.100

44.938.100 118.262.000

rogplus

Rapport

Wijzigingen begroting 2023 Algemeen Iv3-taakvelden Met ingang van 2023 moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een nieuwe indeling hanteren van de Iv3-taakvelden voor het sociaal domein. Met de tweede begrotingswijziging verwerkt Rogplus de nieuwe taakvelden in haar begroting. De tabel hieronder geeft weer welke taakvelden zijn verdwenen en welke worden geïntroduceerd in de begroting van Rogplus.

Oud________________________ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Nieuw_________________________________ 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71 d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.82b Jeugdreclassering__________________ 6.81a Beschermd Wonen

Programma Wmo

Vervoerskosten De kosten voor de Regiotaxi worden jaarlijks geïndexeerd met de NEA-index. Deze is recent vastgesteld op 13,7%. In de begroting werd nog uit werd gegaan van 3,5%. De uitgaven voor de Regiotaxi worden staffelsgewijs bepaald. De staffel is afhankelijk van het aantal gereisde kilometers in vergelijking met 2019 (het laatste jaar voor de COVID 19pandemie). Mede door personeelstekort bij de vervoerder blijft ontwikkeling van het aantal gereisde kilometers achter bij de aannames in de primaire begroting.

In 2022 was het aantal gereisde kilometers 75% ten opzichte van 2019. De verwachting is dat dit in 2023 licht toeneemt. Omdat in de begroting nu nog is gerekend met 90%, wordt dit aangepast naar 80%.

In de loop van 2023 wordt het contract voor doelgroepenvervoer opnieuw aanbesteed. Het financieel effect hiervan is nog niet bekend. In deze begrotingswijziging wordt daarom nog geen rekening gehouden met het nieuwe contract.

rogplus

Rapport

In 2022 hebben de MVS-gemeenten het plan van aanpak doelgroepenvervoer vastgesteld. Hierbij is bepaald dat de uitgaven voor drie acties uit dit plan van aanpak via Rogplus lopen. Het gaat om de volgende drie acties: • Actie 3. Extra capaciteit koppelen reizigersprofielen aan pashouders • Actie 4. Traject zelfstandig reizen Wmo- en leerlingenvervoer • Actie 9. Instellen van een vervoersloket (regiemodel, private variant) De voor 2023 geraamde uitgaven voor deze acties zijn € 364.000. Besloten is één derde van deze uitgaven (€ 121.000) binnen de begroting van Rogplus te dekken uit het bestaande innovatiebudget. Voor de overige twee derden (€ 243.000) wordt het budget van het begrotingsonderdeel vervoerskosten opgehoogd. De voor vervoerskosten begrote uitgaven worden per saldo met € 284.900 verhoogd. Scootmobielen en rolvoorzieningen Het in de contracten voor scootmobielen en rolvoorzieningen opgenomen indexpercentage is voor 2023 vastgesteld op 14,5%. Dit is de jaarmutatie per september van de consumentenprijsindex van het CBS. In de begroting was dit 9,7%. In de begrotingswijziging is het vastgestelde percentage verrekend.

De voor scootmobielen en rolvoorzieningen begrote uitgaven worden met€ 293.800 verhoogd.

Woonvoorzieningen Roerende woonvoorzieningen vallen onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen. Ook hier is het hogere indexpercentage van toepassing. Voor de overige woonvoorzieningen is geen aanpassing nodig, omdat het gehanteerde indexpercentage al aansluit op de contractafspraken. In de loop van 2023 wordt de contracten voor trapliften, keukens en sanitaire voorzieningen en vlonders en opritten opnieuw gegund. Het financieel effect hiervan is nog niet bekend. In deze begrotingswijziging wordt daarom nog geen rekening gehouden met de nieuwe contracten voor woonvoorzieningen. De begrote uitgaven voor woonvoorzieningen worden met € 18.800 verhoogd.

Schoon huis Het uurtarief voor huishoudelijke hulpen voor 2023 is recent vastgesteld op € 34,80. In de begroting is nog gerekend met een uurtarief van € 33,00. Mede door personeelstekorten en wachtlijsten bij de aanbieders liggen de aantallen cliënten per ultimo 2022 lager dan waarvan is uitgegaan in de primaire begroting. Dit geldt zowel voor de Algemene Voorziening Schoon Huis, de Maatwerkvoorziening Schoon Huis en de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Met de begrotingswijziging worden de begrote uitgaven aangepast op de actuele inzichten in de ontwikkeling van de aantallen cliënten.

rogplus

Rapport

De voor Schoon Huis begrote uitgaven worden per saldo met€ 175.400 verhoogd.

Meedoen in de Stad Het in de contracten voor Meedoen in de Stad - ouderen opgenomen indexpercentage is het prijsindexcijfer voor personele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit is de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Deze is voor 2023 vastgesteld op 4,74%. In de primaire begroting was dit 3,87%. In de begrotingswijziging is het nieuw vastgestelde percentage verrekend. Het contract met ZorgSamen MVS voor Meedoen in de Stad - niet-ouderen wordt gefinancierd op basis van populatiebekostiging. ZorgSamen MVS heeft aangegeven te maken te hebben met gestegen kosten en heeft gevraagd het contractueel vastgelegde lumpsum-bedrag op te laten hogen. Rogplus is het met ZorgSamen MVS eens dat er sprake is van bijzondere omstandigheden met structurele gevolgen en wil daarom ZorgSamen MVS tegemoet komen door de het jaarbedrag structureel met€ 138.000 op te hogen. De voor Meedoen in de Stad begrote uitgaven worden met € 233.300 verhoogd. Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Ondersteuning bij bijzondere woonvormen is de nieuwe naam voor geclusterd wonen. Voor deze naam is gekozen, omdat niet alle vormen van ondersteuning binnen dit begrotingsonderdeel een clustering van vormen van dienstverlening betreffen.

De uitgaven ondersteuning bij bijzondere woonvormen worden jaarlijks geïndexeerd met de OVA. Zoals hiervoor ook aangegeven is deze voor 2023 vastgesteld op 4,74%, terwijl in de primaire begroting met 3,87% is gerekend. Via de begrotingswijziging wordt het percentage van 4,74% verwerkt. De begrote uitgaven voor ondersteuning bij bijzondere woonvormen worden met € 95.500 verhoogd. Tegemoetkoming meerkosten In Vlaardingen keert de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten terug. In overeenstemming met de besluitvorming in Vlaardingen wordt hiervoor een budget van € 210.000 opgenomen in de begroting.

In Maassluis wordt de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten verruimd door de inkomensgrenzen voor de regeling te verhogen. Hiervoor wordt, ook in overeenstemming, met de lokale besluitvorming, het begrote budget met € 50.000 verhoogd. De begrote uitgaven voor de regeling tegemoetkoming meerkosten worden met € 260.000 verhoogd.

rogplus

Rapport

Inkomsten Wmo Door de veranderde inzichten in het gebruik van de Regiotaxi en de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis moeten de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten voor deze voorzieningen bij worden gesteld. Dit leidt tot een beperkte afname van de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten van € 25.500.

Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van cliënten wordt bijgedragen door de MVS-gemeenten. Door alle hiervoor genoemde wijzigingen nemen de inkomsten van Rogplus uit bijdragen van de gemeenten toe met € 1.387.200. De begrote inkomsten voor het begrotingsprogramma Wmo worden per saldo met € 1.361.700 verhoogd.

Programma Beschermd Wonen Beschermd wonen Het budget dat nu in de begroting is opgenomen voor de uitgaven voor beschermd wonen (waaronder ambulante ondersteuning van cliënten die wachten op instroom bij een locatie voor beschermd wonen) is nog gebaseerd op verouderde aantallen en aannames. Naar verwachting verandert het (gemiddeld) aantal cliënten in 2023 niet wezenlijk ten opzichte van eind 2022. Daarom wordt de begroting 2023 gebaseerd op de feitelijke uitgaven in de laatste drie afgesloten maanden, vermeerderd met het OVA-percentage. Hierbij is rekening gehouden met de sterke afname van beschermd wonen op basis van pgb. Sinds vorig jaar de nieuwe contracten zijn ingegaan, heeft nog maar één cliënt beschermd wonen op basis van pgb. De zorg- en uitvoeringskosten voor beschermd wonen in 2023 worden op ongeveer € 6,0 miljoen geraamd.

De MVS-gemeenten en Rogplus werken samen aan plannen voor het bevorderen van de doorstroom van cliënten en het verminderen van de wachtlijsten voor beschermd wonen. Ook wordt de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis verkend. Voor de realisatie van deze plannen en de transitie is een budget van €1,5 miljoen geraamd.

Per saldo betekent de wijziging een afname van de begrote uitgaven voor beschermd wonen van € 3.367.900. Inkomsten beschermd wonen Vanwege de nieuwe inzichten in de aantallen cliënten voor beschermd wonen en de uitgaven hiervoor, moeten ook de begrote eigen bijdragen van cliënten worden aangepast. De begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten zijn gebaseerd op de gemiddelde ontvangsten van de laatste maanden van 2023. Dit betekent een afname van deze inkomsten van € 149.500. Ook voor beschermd wonen geldt dat het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Per saldo nemen deze met€ 3.218.400 af.

De begrote uitgaven en inkomsten voor beschermd wonen worden per saldo met € 3.367.900 verlaagd.

rogplus

Rapport

Programma Jeugdhulp Jeugdhulpopdracht De hoger uitgevallen omvang van de zorgcontinuïteit en de lagere berekening van de omvang van jeugdhulp op basis van pgb beïnvloeden de omvang van de betaling aan Mevis voor de uitvoering van de jeugdhulpopdracht. Per saldo wordt dit bedrag € 7.811.400 lager dan nu opgenomen in de begroting.

De begrote uitgaven voor de jeugdhulpopdracht worden met € 7.811.400 verlaagd. Zorgcontinuïteit In het eerste halfjaar van 2023 kan jeugdzorg worden verleend op basis van zorgcontinuïteit. Dit gaat zowel om de lokale contracten, waarvan de betalingen via Rogplus lopen, als om de regionale contracten, waarvan de betalingen via de GRJR lopen.

De kosten voor zorgcontinuïteit zijn nu nog in zijn geheel opgenomen in de begroting 2023 van Rogplus. Dit is bij nader niet logisch, omdat de bekostiging van zorgcontinuïteit voor de regionaal afgesloten contracten via de GRJR blijft lopen. In deze begrotingswijziging haalt Rogplus de kosten voor de zorgcontinuïteit op regionale contracten uit de begroting. Zorgcontinuïteit op de lokale contracten blijft wel binnen de begroting van Rogplus. De gemeenten dienen in hun begroting de kosten voor de zorgcontinuïteit voor de regionale contracten op te nemen als bijdrage aan de GRJR. De omvang van de jeugdhulp op basis van zorgcontinuïteit is na afloop van 2022 bepaald op € 14.208.200, waarvan € 9.969.700 op regionale contracten (GRJR) en € 4.238.500 op lokale contracten (Rogplus). Na de eerste begrotingswijziging was de totale omvang van de jeugdhulp in het kader van de zorgcontinuïteit nog € 5.009.900. Sindsdien is gebleken dat aanzienlijk meer beschikkingen zijn verlengd in het kader van zorgcontinuïteit. Het verschil tussen de begrote en nu berekende omvang van de zorgcontinuïteit beïnvloedt de omvang van de uitgaven voor de jeugdhulpopdracht.

De begrote uitgaven voor jeugdhulp in het kader van zorgcontinuïteit worden met € 771.600 verlaagd.

Pgb Het begrote budget voor jeugdhulp op basis van een pgb, bevatte na de eerste begrotingswijziging ook de budgetten voor maatwerkoplossingen, omdat (toen) verwacht werd dat deze omgezet zouden worden in pgb’s. Inmiddels is duidelijk dat nagenoeg alle maatwerkcontracten binnen de jeugdhulpopdracht van Mevis zijn of worden gebracht. Het begrote budget voor jeugdhulp op basis van pgb is hierop aangepast. De begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb worden met€ 1.317.100 verlaagd.

rogplus

Rapport

Uitvoeringsorganisatie Jeugd Als onderdeel van de herbepaling van de overheadlasten van Rogplus, zijn de kosten voor de Uitvoeringsorganisatie Jeugd herberekend. Deze komen € 22.800 lager uit.

De begrote uitgaven voor de uitvoeringsorganisatie Jeugd worden met€ 22.800 verlaagd.

Jeugdhulpvervoer Vanaf 2023 is de uitvoering van jeugdhulpvervoer gedelegeerd aan Rogplus. Dit betekent onder meer dat Rogplus contracthouder voor Noot voor jeugdhulpvervoer wordt. Dat betekent weer dat Noot de facturen voor jeugdhulpvervoer aan Rogplus gaat sturen. In de begroting van Rogplus is dit nu nog niet voorzien. Via de begrotingswijziging neemt Rogplus dit op in de begroting. Daar staat tegenover dat deze budgetten verdwijnen uit de gemeentelijke begrotingen. Op basis van de feitelijke kosten voor jeugdhulpvervoer is berekend dat de omvang van de te begroten kosten voor jeugdhulpvervoer € 822.200 is. In de begroting wordt € 822.200 opgenomen voor de uitgaven voor jeugdhulpvervoer.

Inkomsten jeugdhulp Rogplus ondersteunt verschillende bedrijfsprocessen van Mevis. Ook maakt Mevis gebruik van het abonnement van Rogplus op de juridische database Schulinck. Met Mevis is afgesproken dat Mevis Rogplus voor deze diensten betaalt. De omvang van de bijdrage van Mevis aan Rogplus is € 112.300. De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdrage van Mevis moet daarom worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Deze vallen na de tweede begrotingswijziging € 9.282.900 lager uit dan na de eerste. De inkomsten voor het programma Jeugdhulp worden per saldo met € 9.170.600 verlaagd.

Programma Overhead

In de tweede begrotingswijziging is, in overeenstemming met de MVS-gemeenten, (nog) geen rekening gehouden met de nieuwe CAO voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Wel zijn de overheadkosten van Rogplus herberekend. Hierbij is onder meer rekening gehouden met het abonnement op de juridische database Schulinck dat Rogplus ook heeft voor de MVS-gemeenten en Mevis.

Het programma Overhead bevat alleen de indirecte overheadkosten van Rogplus. De herberekende indirecte overheadkosten zijn € 201.000 hoger dan voorzien in de primaire begroting. Zowel de uitgaven als de inkomsten (bijdragen van gemeenten) van dit begrotingsprogramma worden met dit bedrag verhoogd.

rogplus

Rapport

Tweede begrotingswijziging 2023 MVS Baten/

Begroot

Programma Latten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiolaxi

Lasten

4.696.200 24.300

1.400

344.900

5.065.400

20.700 2M.900

1 977.300

82.800

Aubaanpassingen I -verstrekkingen

1.894.500 116.800

22.900 324.200 4.780.500 1.894.500 116.800

121.900

5.100

Handbewgen rolstoelen

462.600

482.800

20.200

Electische rdsbelen

540.600

683.600

143.000

Sportvoorzieningen

46.800

48.800

Aandrijbnils en ielsen

469.700

2.000 20.600

Kindvoorzieningen

114.800

Overhead

258.400

490.300 119.800 273.500 4.198.000 36.900 309.300 1.713.500 341.200 156.300

Overhead

neo.soo

Totaa/ Taxi- en vervoerskosten Scootnobielen

3.904 200

258.400 3904.200

Verhuis- en brichlngskosten

36.900

Roerende woonvoorzieningen

299.300

1.713.500 341.200 147.500 2.538.400 21.833.200 1.732.800 86.200

1.713.500

Totaal Scootmobieten en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Woningaanpassingen

Onderhoud I reparate

Overhead Totaal Woonvoorzieningen

Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

Maabierkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening pgb

Overhead Totaal Schoon Huis

Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen P9b

Overhead Totaal Meedoen in de Stad

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovaie

Projecten

Herindkates hnovaies

Prevenfe

W^ktoams Fief

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Laaien

Baten

hkomsfen Mno

bkomsten Regiolaxi Eigen bijdragen Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten

Totaal Wmo

147.500

5.000

15.100

293.800

0 10.000

0 0 8.800

2.538.400

2.557.200

18.800

21.833.200

22.068.900

235.700

1.732.800

1.723.600

-9.200

86.200

36.700

-49.500

157.100

157,100

158.300

1.200

1.755.800

1.753.000

-2.800

25.585.100

25.740.500

175.400

9.495.900 1.803.600 2.051.300 910.900

9.633.800 1.828.000 2.068.500 964.700 14.495.000 2.271.300 2.271.300 623.000 623.000 226.400 172.700 269.800 668.900 273.900 137.400

137.900

-54.668.900

9.495.900 1.803.600 2 051.300 910.900 14.261.700 2.175.800 2175.800 363.000 363.000 226.400 172.700 269.800 668.900 273.900 137.400 411.300 54.668.900 -598.600 -1.461.300 -19.600 -52.569.400 -54.668.900

-54.668.900 0

2.175.800

2.175.800 363.000 363 000 226.400 172.700 269.800

888.900

Tt^aal Proiecten en innovatie

341.200

262.600

1.755.800

U.2ei.7llO

Totaal Gecluslerd vronen

Tegemoetkoming meerkosten

4.433.400 22.900 324.200

4.433.400

bdividuele vervoerskosten

Scootnobielen en rolvoorzieningen

Vtrichil

Begroot

1 e wijziging 2023 2e wijziging 2023 1 e ■ 2e wijziging

Primair 2023

273.900 137.400 411.300 54.668.900 -598600 -1 461.300 -19.600 -52.569.400

24.400 17.200 53.800

233.300 95.500

95.500

260.000

260.000 0 0 0 0 0 0

411.300

0 1.361.700

-54.668.900

56.030.600 -584.700 -1.481.400 -7.900 -53.956.600 -56.030.600 •56.030.600

13.900

-100 11.700

-1.387.200 ■1.361.700

•1.3(1.700

rogplus

Rapport

Baten/

Begroot

Vencha

Begroot

Primair 2023

Ie wijziging 2023 2e wijziging 2023 1c • 2e wijziging

Programma Latten

Begrotingtonderdeel

Onderdeel

Betchermd Latten

Beschermd Wonen

Zorg in nalura

8.956.900

6.997.300

-1.959.600

pgo

1.496.500

100.000

-1.396.500

Wonen

Overhead

Totaal Beschennd Wonen

Totaal Latten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

436.100

424.300

-11.600

10.889.500

7.521.600

-3.367.900

10.889.500

10.809.500

7.521.000

-3.367.900

-389.500

-240.000

149.500

-10.500.000

-7.281.600

3.218.400

-10889.500

-10.889.500

■7.521.S00

3.367.900

Totaal Baten

-10.889.500

•10.889.500

•7J2U00

3.367.900

Totaal Beschermd Wonen

2__ 1

Jeugdhulpopdracht

39.691.200

Zorgconinuïteit

pgb

Totaal Bestiiermd Hfenen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

5.009.900

4.238.300

-771.600

2.071.100

2.541.900

1.224.800

-1.317.100

1.728.200

-22.800

43.921.000

-9.992.900

Jeugdhulpvervoer

822.200

Backolfce Jeugdhulpvervoer

113.400

37.800

37.900

100

Backolfce Leerlingenvervoer

37.800

113 400

113.400

151.200

973.500

822.300

51.034.300

54.085.100

44.894.500

-9.170.000

Bijdrage Mevis in UOJ

-112.300

-51.034.300

-54.065.100

-44 782.200

9.2B2.900

-51.034.300

-54.065.100

-44.894.500

-51.034.300

-M.W5.1M

*44.894.500

9.170.800

_____

4.158.300

4 1 58.300

4359.300

____ 0 201.000

Backolfce Jeugd

BackolfceLLVenJHV

4.158.300

4.359.300

201.000

Bijdrage gemeenten

Totaal Jeugdhulp Overhead

7.369.800

1.751.000

Totaal Initomslen Jeugdhulp

Latten

-7.881.400

53.913.900

Totaal Baten Overhead

36.729.700

1.751.000

Tofaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer hkomslen Jeugdhulp

44.611.100

SOKltOO 0

Totaal Latten Baten

Ulteoeringsorganisafe Jeugd Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Overtiead

Totaal Overhead

Totael Latten

4.158.300

4.359.300

201.000

4.158.300

-4 158.300

•4.359.300

•201.000

4.158.300

-4.359.300

•201.000

4.158.300

•4.158.300

-4.359.300

•201.000

Totaal Overhead__________________

______ 0

Eindtotaal

Baten

hkomsten Overhead Totael Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

Noot; het bedrag bij de post Overhead in het programma Overhead betreft indirecte overheadkosten. Dit zijn niet de kosten van de UOJ.

rogplus

Rapport

Tweede begrotingswijziging 2023 Maassluis Begroot

Baten/

Programma Lasten

Begrotlngeonderdeel

Onderdeel

Wmo

Vervoerskosten

Regiotexi

Latten

Individuele vervoerskosten Overhead

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Scoofenobielen en rolvoorzieningen

Scootnobielen Autoaanpassingen I -verstrekkingen

Handbewogen rolsteelen

Eleckische rolstoelen Sporteoorzieningen

Aandrijkinite en ielsen Kndvoorzieningen

Overhead Verhuis- en inrichfngskosten

Roerende woonvoorzieningen

Woningaanpassingen Onderhoud I reparaie

Overhead

Totaal Woonvoorzlenéjgen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis Maateerkvoorzieningen

Aanvullende algemene voorziening pgb

Overhead 7o(aa/ Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad ■ ouderen

pgb Overhead Totaal Meedoen In de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Gecluslerd vronen Tegemoetkoming meerkosten

Tegemoetkoming meerkosten

100

60.000

63.800

3.800

922.800

9T5.5OO

52.700

313.100

326.600

13.700

29.200

30.500

1.300

99.300

4.300

11.700

103.600 134.600 12.200

87.500

91.300

19.900

20.700

47.600 721.300

770.500

112.800

50.600

22.000

500

3.800 800 2.800 49.200 0 1.600 0 0 1.600

168.500

1.900 47.100 320.300 47.100 27.300 443 700 4.021.800 275.400 10.400 16.200 324.600 4.648.600 1.735.800 413.400 216.400 166.500

2.536.100

2.579.000

194.900

196.500

1.600

194.900

196.500

1.600

1.900 47.100 320.300 47.100 27.300 443.700 4.021.800 275.400 10.400 16.200 324.800 4.648.600 1.735.800 413.400 218400

1.900

48.700 320.300

47.100

28.900

446.900

3.200

3.945.000

-76.800

328.800

53.400

2.000

-8.400

16.200

324.300

-500

4.616.300

-32.300

1.761.300

25.500

419.000

5.600

220.200

1.800

178.500

10.000 42.900

50.000

Projecten

31.600

Herindicalies

34.500

0 0 0 0 0 0

Wijkteams

hkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Baten

2.300

261.000

Totaal Latten

Totaal Wmo

909.400

2.200

261.000

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Inkomsten Wlno

48.800

860.600

211.000

Fief

tnkomsten Wmo

Verschil

211.000

tenovafes

Baten

Begroot

211.000

Totaal Projecten en Innovatie

Prevenfe

Begroot

Ie wijziging 2023 2e wijziging 2823 la • 2e wijziging

211.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovate

860.600 2.200 60000 922.800 313.100 29.200 99.300 112.600 11.700 87.500 19.900 47.800 T21.3OO

Totaal Scootmobielen en rotmorneningen

Woonvoorzieningen

Primair 2023

54.000

120.100 19.000 25.400 44.400 9.842.900 -109.100 -275.200 -2.400 -9.456.200 -9.842.900 -9.842.900 0

120.100

19.000

25 400

25.400

44.400

9.842.900

10.010.200 -106.600

1S7.300

-109.100 -275.200 -2.400 -9.456.200 -9.842.900 j^842.9l» 0

2.500

-275.300

-100

-400

2.000

-9.627.900

-171.700

-10.010.200

-167.300

•10.010.200

-167.300

rogplus

Rapport

Begroot

Baten/

Wruhn

Begroot

Primair 2023

1e wijziging 2023 2e wijziging 2023 te • 2e wijziging

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in nalura

pgii

Overhead

o o ____ o o

o o o ____ o o

Jeugdhulpopdracht

6.324.500

Zorgconinuiteit

1.179.900

pgt> Ukroeringsorganisale Jeugd

Wonen Totaal Beschermd Worrert

Totaal Lasten Baten

hkotnsfen Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen _________ Totaal Batw________________ Totaal Beschermd Wonen_________________ Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

Ttdaal Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpvervoer

5.914.900

5.000.000

-914.900

782.600

622.500

-160.100

361.700

435.400

137.400

-298.000

280.400

273.500

276.700

3.200

8.146.500

7.406.400

6.036.600

-1.369.600

134.300

10.800

Backoffice Leerlingenvervoer

10.800

32.400

Bijdrage Mevis in UOJ

43.200

177.500

134.300

8.189.700

7.449.600

6.214.100

•U35.600

-17.500

-8.189.700

-7.449.600

-6.196.600

1.253.000

-8.189.700

-7.449.600

-6.214.100

-8.189.700

-7.449.600

-6Z14.100

U35.500

____ 0

769.300

806.500

37.200

Backolice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

769.300

806.500

37.200

Bijdrage gemeenten

Totaal Jeugdhulp Overhead

_____ 0

10.800

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

____ ____

Totaal Baten

Overhead

o o

32.400

Totaal Jeugdhulp- err leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

o o

Backoffice Jeugdhulpvervoer

Totaal Lasten

Baten

Overhead

Totaal Overhead

769.300

806.500

37.200

-769.300

-806.500

-37.200

-769.300

-806.500

-37.200

•769.300

-806.500

•37.200

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Lasten

Baten

tekomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

rogplus

Rapport

Tweede begrotingswijziging 2023 Vlaardingen Batenl Programma Latten

Wmo

Latten

Onderdeel

Vervoerskosten

Regiobxi hdfviduele vervoerskosten

OvertiearJ Totaal Taxi- en vervoerskosten Scooteiobielen en rolvoorzreningen

Scooteiobielen Autoaanpassingen t -versteekkingen

Handbewogen rolsloelen Electeische rolstoelen

SportvDorzieningen Aandrijtinils en feteen Kindvoorzieningen

Overhead

Totaal Scoolmobielen en rolvoorxieningen Woonvoorztenrngen

Verhuis- en innchfctgskosten Roetende woonvoorzieningen Woningaanpassingen

Onderhoud / reparalo

Overhead

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

Maateterkvoorzieningen

Aanvullende algemene voorziening pgb

797.600

30.500 234.000 377.600

24.400

209.400 55.200 117.600 1.848.200

20.100 152.300 816.600 141.000 67.200

1.188.300

1.197.200

8.900

9,317.000 700800 38400 60.500 755.000

9.317.000 700.800 38.400 60 500 755.000 10.871.700 3.931.100 745.500 765.700 391.700

9.293.100

■23.900

692.600

-8.200

16.700

-21.700

5.834.000

5.932.900

98.900

571.200

25.900

571.200

545.300 545.300 0

210.000

25.900 210.000

210.000

Projecten

65.300

Herindicafes

69.100

65.300 69100 107.900 242.300 121.800 59.100

0 0 0 0 0 0 0 540.200 6.200 0 5.100

Ondersteuning bij bjzondoro woonvormen

3.931.100 745.500 765.700 391.700 5.834.000 545.300

545.300 Tegemoekoming meerkosten

tenovaies

Bijrlrage AAV Schoon huis

107.900 242300 121.800 59.100 180.900 22.706.300 ■267.600 -633.600 -8,700

Bijdrage gemeenten

Wjkbanis

Fief Totaal Projecten en innovatie

Totaal Latten Inkomsten Regiolaxi

Eigen bjdragen

Totaal Baten

764.200 29.200 224.200 312.700 23.400 200.600 52.900 111.100 1.718.300 20.100 147.200 816.600 141.000 63.400

59.300 10.100 6.400 23.100

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Wmo

2.248.400

-54.300

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Inkomsten Whto

148.300

2.125.500

113.300 700 8.900 122.900 33.400 1.300 9.800 64.800 1.000 8.800 2.300 6.500 127.900 0 5.100 0 0 3.800

3.990.400 755.600 772.100 414.800

Totaal Gecluslerd vronen

tekomsten Wmo

12.100

10.817.400

Overhead

Prevenle

2.088.000

11.400 139.400

1.188.300

10.871.700

Meedoen in de Stad ■ niet ouderen

Totaal Meedoen in de Stad

Projecten en innovatie

1.974.700

700

pgb

Tegemoetkoming meerkosten

1.974.700 11.400 139.400 2.125.500 764.200 29.200 224.200 312.700 23.400 200.600 52.900 111.100 1.718.300 20100 147,200 816,600 141,000 63.400

-1.200

Meedoen in de Sted - ouderen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Verschil

61.200

Totaal Schoon Hu 'rs

Meedoen in de Stad

Begroot

Ie wijziging 2023 2e wijziging 2023 Ie ■ 2e wijziging

Primair 2023

753.800

Overhead

Baten

Begroot

Begrotingsonderdeel

69.100

107.900

242.300 121.800

59.100

180.900

22.706.300

23.246.500

-267.600

■261.400

-633.800

-633.600

-8.700

-3.600

-21.796.200

-22.347.700

■551.500

•22.706.300 ■22.706.308

-22.706.300

-23.246.500

■540.200

■22.706.300

■23.246.500

■540.200

rogplus

Rapport

Batenf

Begroot

VtrtchH

Ie wijziging 2023 2e wijziging 2023 1e ■ 2e wijziging

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

8.956.900

6.997.300

-1.959.600

pgt>

1.496.500

100.000

-1.396.500

Overhead

436.100

424.300

■11.800

10.889.500

7.521.600

■3.367.900

10.889.500

7.521.800

■3.387.900

■389.500

-389.500

-240.000

149.500

■10.500.000

-10.500.000

-7.281.600

3.218.400

■10.889.500

-10.889.500

-7.521.600

3367.900

dO.B89.5OO

«7.521.600 «10.119.500

3.387.900

Wonen Totaal Besdiermd Mhnen

Totaal Lasten

Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenbn

Totaal Besctiemid Hfenan

Primair 2023

Totaal Baten

Totaal Beschermd Wonen

Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

16.333.900

19.638.100

16.165.200

■3.472.900

ZorgconUnurteil

1.776.800 392.800 705.500 19.040.300 326.700 13.600 40.500

-344.200

3.006.400

2.121.000

pgb

713.400

833.900

Ullvoeringsorganisaie Jeugd

714.700

741.300

20.770.400

23.334.300

Totaal Jeugdhutiofxlractil Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Jeugdhulpverwer

Backolice Jeugdhulpvervoer

40.500

13.500

Batdrolice Leertingenvetwer

13.500

40.500

Totaal Jeugdhulp- en leeilingenuermer Totaal Lasten

Inkomsten Jeugdhulp

Baten

54.000

380.800

326.600

23.388.300

19.421.100

■3.987.200

-47.600

■23.388.300

-19.373.500

4.014.800

-20.824.400

■23.388 300

-19.421.100

■20.824.400

■23.388.300

■19.421.100

1.768.100

1.788.100

1.874.500

86.400

Backoffice Jeugd

Backolke LLVen JHV

1.768.100

1.788.100

1.874.500

66.400

Overhead

Totaal Lasten

hkomsten Overhead

Tolaa/Overhead Totaal Baten Totaal Overhead

Bndtotaat

100

Totaal Oueiheed Baten

326.700

54.000

Totaal Jeugdhulp Overhead

■35.800

■4.294.000

■20.824 400

Bijdrage gemeenlen

Totaal tnkomsten Jeugtihulp

Lasten

■441.100

20.824.400 Bijdrage Mevis in UOJ

______ Tot^Baten

Overhead

____ 0

Bijdrage gemeenten

3J67.2W

1.788.100

1.874.500

86.400

-1.788.100

-1.874.500

-86.400

-1.786.100

-f.768.100

-1.874.500

-86.400

■1.788.100

<1.768.100

<1.874.500

«86.400

____ 0

rogplus

Rapport

Tweede begrotingswijziging 2023 Schiedam Begroot

Baten/

Pr<

iten Latten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Vervoerskosten

Regiotaxi

Auloaanpassingen t -verstekkingen

817.200 58.400

Handbeviogen rolstoelen

139.100

145.200

115.100 11.700 181.600 42.000 99.500 7.464.600 14.900 105.000 576.600 153.100 56.800 906.400 8.494.400 756.600 37.400

115.100

171.300

56.200

11.700

12.200

500

181.600

189.600

8.000

Overhead

Scootnobielen

Electische rotsbelen

Sportvoorzieningen Aardrijtunite en ielssn

Kindvoorzieningen Overhead

Totaal Scootmobielen en rotvoorzieningen Verhuis- en inrichingskosten

Roerende «oonvoorzieningen Woningaanpassingen

Onderhoud I reparafe

Overhead

Totaal Woonvoorzieningen

Schoon Huis

Algemene voorziening Schoon Huis

Maatnerkvoorzieningen Aanvullende algemene voorziening

14 900

776.700 0

105.000

108.300

3.300

576.600

153.100

56.800

60.200

3.400

906.400

913.100

6.700

8.494.400

8.830.800

336.400

756.600

702.200

-54.400

37,400

18.000

-19400 500

70.044.800 3.829.000 644.700 1.067.200 350.700 5.897.600

10.044.600

W.306.800

262.000

3.829.000 644.700 1.067.200 350.700

3.862.100

53.100

653.400

8.700

Ondersteuning bij bgzondere woonvorm en

1.435.600

Tegemoekoming meerkosten

Meedoen in de Stad - niet ouderen

Projecten

Tolaa/ Prt^eclen en innovatie

VWjklBams Fief

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lastan

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen

Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

1.587.300

14.900

-1.100

Innovafes

To/aa/Aitomsfen Mbo

7.464.600

674.900

Herindicafss

Totaal Baten

5.800

676.000

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Inkomslan Wmo

1.900

105.300

676.000

Totaal Gecluslerd wonen

Baten

43.900

99.500

Overhead

Totaal Meedoen in de Stad

Prevenfe

42.000

80.900

Overhead

Projecten en innavate

124.600 1.732.200

1.698.800 9.900 132.800 7.841.500 852900 60.900

60.400

pgh

Tegemoetkoming meerkosten

9.300

80.400

Meedoen in de Stad - ouderen

Ondersteuning bij blondere woonvormen

1.598.100

pgb

Totaal Schoon Huis

Meedoen in de Stad

Verschil

100.700 600 8.000 709.300 35.700 2.500 6.100

Totaa/ Taxi- en vervoerskosten

Woonvoorzieningen

Begroot

1c wijziging 2023 2e wijziging 2023 Ie - 2e wijziging

1.598.100 9.300 124 800 7.732.200 817 200 58.400

hdividuele vervoerskosten

Scootnobielen en rotvoorzieningen

Begroot

Primair 2023

1 076.200

9.000

371 400

20.700

5.891.000

5.983.100

97.500

1.435.600

1.503.600

68.000

7.435.600 152.000

7.435.600

7.503.600

68.000

152.000

152 000

752.000

152 000 152.000

129.500 69.100 107.900

129.500

69.100

107.900

306.500

300.500

133.100 52.900

133.100

52.900

180.000

786.000

186.000

22.119.700 -221.900 -572.300 -8.500 -21.317.000 -22.779.700

22.119.700

-21.317.000

22.773.900 -216.700 -572.300 -3.900 -21.981.000

-22.719.700

-22.773.900

-22.119.700

■22.773.900

654.200 5.200 0 4.600 -664.000 -654.200 -654.200

-221.900

-572.300

-8.500

rogplus

Rapport

Baten/

Begroot

Verschil

1 e wijziging 2023 2e wijziging 2023 Ie -2e wijziging

Programma Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermd Lasten

Beschermd Wonen

Zorg In natura

pgb

Overhead

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

o o o

o o o o o o o

_______ 0

_____ o

_______ 0

Wonen

Prirnair 2023

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermd Wonen

o o

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten

_____

Totaal Beschermd Wonen Jeugdhulp Lasten

Jeugdhulpopdracht

15.564,500

-3.493.600

2.106.300

1.839.000

-267.300

P9b

996.000

1.272.600

-578.000

Ultvoeringsorganisalie Jeugd

755.900

736.200

21.966.200

23.173.200

694.600 746.000 18.844.100 361.200 13.500 40.500

Jeugdhulpvervoer

Backoffice Jeugdhulpvervoer

40.500

13.500

Backoffice Leerlingenvervoer

13.500

40.500

Bijdrage MevisinUOJ Bijdrage gemeenten

Totaal Jeugdhulp Overhead

19.058.100

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Lasten

3.181.500

Totaal Baten

Overhead

o o o o

17.032.800

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Inkomsten Jeugdhulp

0 0

Zorgcontnuiteit

Totaal Lasten

Baten

Jeugdhulpopdracht

Totaal Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

0 0

9.800 -4.329.100

361.200

54.000

415.200

361.200

22.020.200

23.227.200

19.259.300

-3.967.900 -47.200 4.015.100

0 -22.020.200 -22.020.200 -22.020.200 ________0

-47.200

-23.227.200

-19.212.100

-23.227.200

-19.259.300

-23.227.200

-19259.300

3.967.900

______ 0

1.600.900

1.678.300

77.400

Backoffice Jeugd

Backoffice LLV en JHV

1.600.900

Overhead

1.600.900

-1.600.900

•1.600.900

■1.600.900

•1.600.900

0 0 1.678.300 1.678.300 -1.678.300 -1.678.300 -1.678.300

Totaal Overhead____________________

Eindtotaal

Totaal Overhead

Totaal Lasten

Baten

Inkomsten Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

0 77.400 77.400 -77.400

-77.400

•77.400

Rekenkamerbrief Doorwerking van aanbevelingen

Het bestand Rekenkamerbrief Doorwerking van aanbevelingen kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/12517993/1/Rekenkamerbrief+Doorwerking+van+aanbevelingen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12531906/3