Jaarstukken 2023 definitief

In 2023 hebben we met de grootste vastgoedpartijen in de Binnenstad diverse overleggen gevoerd en onder begeleiding van een stedenbouwkundig bureau een eerste stedenbouwkundige uitwerking gemaakt van de in 2017 vastgestelde visie op de Binnenstad. In de stedenbouwkundige visie is in kaart gebracht hoe de Binnenstad eruit zou kunnen komen te zien, waarbij de transformatie van het Liesveldviaduct naar een park het focuspunt betreft. Reacties van bewoners en bezoekers op de eerste beelden, tijdens het grootschalige participatie evenement op 25 november, waren over het algemeen positief. We hebben ervaren dat meerdere vastgoedpartners veel potentie zien en enthousiast zijn om te investeren in de Binnenstad. • Wij zetten onverminderd in op het activeren, meekrijgen en stimuleren van samenwerking met en tussen stakeholders in de binnenstad, zoals vastgoedeigenaren en ondernemers. Zoals hiervoor aangegeven zijn de contacten met de vastgoedeigenaren goed. We hebben daarnaast periodiek overleg met vertegenwoordigers van ondernemers in de Binnenstad.

93

Acties Met de uitvoering van de subsidieregeling Binnenstad 2021-2023 zetten wij in op krimp en transformatie van winkels naar woningen en dienstverlening Omschrijving (toelichting) Wat betreft het compacter maken van de Binnenstad en het tegengaan van leegstand is de transformatiesubsidie afgerond. Enkele transformaties van bedrijfsruimte naar wonen hebben plaatsgevonden en één ondernemer is verhuisd naar het kernwinkelgebied.

Wij formuleren een langetermijnvisie die ruimte moet geven aan grotere herontwikkelingen in de binnenstad Omschrijving (toelichting) Voor de langere termijn hebben we in 2023 met de grootste vastgoedpartijen in de Binnenstad diverse overleggen gevoerd en onder begeleiding van een stedenbouwkundig bureau Urhahn een eerste stedenbouwkundige uitwerking gemaakt van de in 2017 vastgestelde visie op de Binnenstad. In deze concept stedenbouwkundige visie is in kaart gebracht hoe de Binnenstad eruit zou kunnen komen te zien, waarbij de transformatie van het Liesveldviaduct naar een park het focuspunt betreft.

Wij zetten actief in op accountmanagement: het zijn van aanspreekpunt voor ondernemers en ondernemersverenigingen in de binnenstad Omschrijving (toelichting) Onze contacten met de vastgoedeigenaren zijn goed. We hebben regelmatig overleg. We hebben daarnaast ook periodiek overleg met vertegenwoordigers van detaillisten in de Binnenstad. De accountmanager Economische Zaken werd door hen goed gevonden.

Wij onderzoeken met individuele vastgoedpartijen de mogelijkheden van alternatieve financiering via subsidies vanuit het Rijk (Impulsaanpak Winkelgebieden van EZK) en provincie Omschrijving (toelichting) In 2023 hebben we onderzocht wat de voorwaarden en mogelijkheden zijn om succesvol een subsidieaanvraag in te dienen. Een aanvraag dient met tenminste twee private partijen ingediend te worden die in een samenwerkingsverband een samenhangend, gebiedsgericht en integraal plan opgesteld hebben. Een dergelijk plan richt zich op herstructurering en transformatie van centrale winkelgebieden en binnenstedelijke winkelstraten, of delen daarvan. Het mogen dus geen solitaire objecten zijn. Het afgelopen jaar zijn wij met relevante vastgoedpartijen in gesprek om gezamenlijk tot een eerste stedenbouwkundige uitwerking gekomen. Dit proces is nog niet afgerond en moet nog voorzien worden van een grondexploitatieberekening en business cases. Daarmee voldeden wij gezamenlijk nog niet aan de vereisten om in 2023 in aanmerking te komen voor de subsidie.

Wij zetten in het tweede deel van 2022 en in 2023 in op maximale realisatie van projecten uit het uitvoeringsplan van het Programma Levendige Binnenstad 2030, in samenspraak met de betrokken marktpartijen Omschrijving (toelichting)

94

In 2023 hebben wij concrete ingrepen in de buitenruimte laten uitvoeren. Zo is meer groen toegevoegd, in de Kuiperstraat en op het Schoutplein. Voor een eenduidig verbeterd beeld in de Binnenstad wat betreft inrichting (bankjes, fietsnietjes, verlichting, bestrating, enz) is een materialenlijst opgesteld. De toegevoegde zitjes en speeltuin worden regelmatig gebruikt wat zorgt voor meer levendigheid in de Binnenstad. Op het Veerplein zijn de boomspiegels rondom de oude Platanen vernieuwd. Niet alleen werd hiermee de worteldruk verholpen en de veiligheid van bezoekers verbeterd, maar het geheel oogt netter en meer uitnodigend. De oude houten banken zijn verwijderd en nieuwe banken zijn geplaatst. Ook de Afrol is vergroend en opgeknapt. Wat recent ook aandacht heeft gekregen is het dagelijkse onderhoud aan de buitenruimte. Dit was in 2023 niet altijd op het gewenste niveau. Wat betreft het compacter maken van de Binnenstad en het tegengaan van leegstand is de transformatiesubsidie afgerond. Tot eind 2023 was het voor ondernemers en vastgoedeigenaren mogelijk een verhuis, plan- of transformatiesubsidie aan te vragen via de Subsidieregeling Binnenstad 2021-2023.

Met deze regeling stimuleerden wij ondernemers naar het kernwinkelgebied in de binnenstad te verhuizen en vastgoedeigenaren om hun winkelpanden in de binnenstad buiten het kernwinkelgebied te veranderen naar woningen of dienstverlening. Doel was het winkelgebied compacter te maken, het teveel aan detailhandel te verminderen en leegstand tegen te gaan. Gedurende de looptijd van de regeling hebben wij 9 subsidies kunnen beschikken voor het transformeren naar woningen en een verhuizing naar het kernwinkelgebied. Wat betreft evenementen in de Binnenstad hebben we onder andere bijgedragen aan het Sinterklaasfeest, het Winterparadijs en Vlaardingen 750. Daarnaast vond op 25 november het participatie evenement plaats ‘Een dag in het Liesveldpark’.

Verplichte indicatoren We lichten u het verschil tussen absoluut en relatief verzuim toe. Absoluut verzuim houdt in dat een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht, niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht. Van relatief verzuim is sprake als een op school ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige jongere (5 t/m 17 jaar) ongeoorloofd afwezig is (dus niet ziek). Dit betreft zowel kortdurend relatief verzuim (spijbelen, extra dag vrij vanwege vakantie), als langdurend relatief verzuim (langer dan 4 weken aaneengesloten afwezig). Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen (12 - 23 jaar) die voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Programma Onderwijs, economie en haven Onderwijs en economie

Bron

Vlaardingen 2022

50.000 - Nederland Vlaardingen 50.000 - Nederland 100.000 2022 2023 100.000 2023 inw. 2022 inw. 2023

Absoluut verzuim (per 1000 leerlingen)

DUO

2,7

1,8

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Relatief verzuim (per 1000 leerlingen)

DUO

20

21

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO)*

INGRADO

1,9

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Functiemenging (%)

LISA

38,3

52,3

53,8

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Vestiging (van bedrijven) (per 1000 inwoners LISA in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

122,9

161,6

174,1

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

* Deze cijfers zijn naar verwachting pas november 2024 bekend

95

Verbonden partijen MRDH - Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (EV) is door het algemeen bestuur van de MRDH ingesteld ter behartiging van taken op het terrein van de economische ontwikkeling van de Metropoolregio, waaronder het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter versterking van het economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio. Deelnemers zijn de portefeuillehouders Economisch vestigingsklimaat van de 21 MRDH gemeenten.

Overzicht programma Onderwijs, economie en haven

Bedragen x €1.000 Onderwijs, Economie en Haven

Realisatie 2022

Primaire begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Realisatie 2023

Verschil begroting realisatie

Lasten

17.651

19.217

21.054

18.135

Baten

9.426

6.936

9.581

9.010

2.920 571

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-8.225

-12.281

-11.473

-9.125

-2.348

Onttrekkingen

0

0

234

0

234

Gerealiseerd resultaat

-8.225

-12.281

-11.239

-9.125

-2.114

Taakvelden programma Onderwijs, economie en haven Bedragen x €1.000

96

Onderwijs, economie en haven

Realisatie 2022

Primaire begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Realisatie 2023

Verschil begroting realisatie

TV2.3 Recreatieve havens Lasten

938

929

929

974

Baten

90

105

105

98

7

-847

-824

-824

-877

53

Lasten

1.042

1.061

1.035

1.327

-293

Baten

990

926

926

1.223

-297

Totaal TV2.4 Economische havens en waterwegen

-52

-136

-109

-105

-5

Lasten

2.120

3.073

3.547

2.906

641

Baten

1.882

516

1.886

1.850

36

Totaal TV3.1 Economische ontwikkeling

-238

-2.556

-1.660

-1.055

-605

Lasten

44

33

34

31

3

Baten

3

4

4

3

1

-41

-29

-30

-28

-2

Lasten

717

685

676

799

-123

Baten

0

0

0

0

0

-717

-685

-676

-799

123

Lasten

4.145

4.321

4.433

4.451

-19

Baten

626

300

300

628

-328

-3.520

-4.021

-4.132

-3.823

-309

Lasten

8.260

8.089

9.372

7.250

2.122

Baten

5.833

5.085

6.360

5.198

1.163

Totaal TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.427

-3.004

-3.012

-2.053

-960

Lasten

386

1.027

1.029

396

633

Baten

2

0

0

10

-10

-384

-1.027

-1.029

-386

-643

Totaal TV2.3 Recreatieve havens

-46

TV2.4 Economische havens en waterwegen

TV3.1 Economische ontwikkeling

TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Totaal TV3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen TV4.1 Openbaar basisonderwijs

Totaal TV4.1 Openbaar basisonderwijs TV4.2 Onderwijshuisvesting

Totaal TV4.2 Onderwijshuisvesting TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie TV0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

0

0

234

0

234

Gerealiseerd resultaat

-8.225

-12.281

-11.239

-9.125

-2.114

97

Analyse verschillen programma Onderwijs, economie en haven Analyse verschillen programma Onderwijs, economie en haven Taakveld 2.3 Recreatieve havens

Lasten Baten -46

-7

Het nadeel op de lasten van € 46.000 en het nadeel op de baten van € 7.000 binnen dit taakveld worden niet nader verklaard.

-46

-7

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

-293

297

Niet nader toe te lichten verschillen

Onderhoudskosten havens De onderhoudskosten aan de pontons zijn hoger dan begroot. Dit resulteert in een nadeel op de lasten van € 110.000

-110

Havengelden Het voordeel op de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door een ontvangen afrekening van het Havenbedrijf Rotterdam over het jaar 2022 waar geen rekening mee was gehouden in de begroting. Daarnaast zijn er meer havengelden binnengehaald dan begroot. Dit resulteert in een voordeel op de baten van € 72.000

72

Rivierzone waterkering afwatering Binnen de gebiedsvisie Rivierzone is er rekening gehouden met oplossingen tegen het hoge water bij de Koning Wilhelmina-haven. In 2023 is er gestart met werkzaamheden aan deze hoogwatermaatregelen. Deze kosten zijn gedekt door de subsidie inzake Vliegende Brigade die er vanuit de provincie Zuid-Holland is ontvangen. Dit resulteert in een nadeel op de lasten van € 169.000 en een voordeel op de baten van € 225.000, per saldo resultaatsneutraal

-169

225

Niet nader toe te lichten verschillen Het nadeel op de lasten van €14.000 binnen dit taakveld wordt niet nader verklaard.

-14

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

641

-36

Economische ontwikkeling In 2023 is er geld beschikbaar gesteld vanuit het Coalitieakkoord voor onderzoek en analyse naar vestiging bedrijventerreinen. De visie die hiervoor opgesteld is, heeft vertraging opgelopen en is in 2024 gereed. Derhalve een voordeel op de lasten van € 25.000. Daarnaast zijn er minder reguliere onderzoeken gepleegd, dit zorgt voor een voordeel op de lasten van € 46.000.

68

Per saldo een voordeel op de lasten van € 68.000 Binnenstadsmanagement In de binnenstad is er een inhaalslag gemaakt met betrekking tot de revitalisering hiervan. Dit heeft geleidt tot een nadeel op de lasten van € 127.000. Deze overschrijding wordt gedekt vanuit de reserve Revitalisering Binnenstad, zie taakveld 0.9 mutaties.

-133

Gebouwen Economische ontwikkeling Een voordeel van € 706.000 op de lasten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

706

-36

-123

0

Een nadeel van € 36.000 op de baten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Gymnastieklocaties Door meer gebruik van dislocaties ten behoeve van gymnastieklocaties is de OZB hoger uitgevallen dan begroot. Dit resulteert in een nadeel op de lasten van € 64.000

-64

Schoolzwemmen Er er meer gebruik gemaakt van schoolzwemmen waardoor er meer begeleiding vanuit badmeesters en daarnaast meer huur is betaald aan zwembad de Kulk. Ook heeft dit tot gevolg dat er meer kosten zijn gemaakt voor het vervoeren van de leerlingen naar het zwembad. Dit resulteert in een nadeel op de lasten van € 59.000

-59

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

-19

328

3

148

Gebouwen Onderwijshuisvesting Een voordeel van € 3.000 op de lasten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Een voordeel van € 148.000 op de baten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Huisvesting bijzonder onderwijs We hebben meer vergoedingen ontvangen vanuit de onderwijsinstellingen in verband met terubetalingen naar aanleiding van voorfinanciering voor de schoolgebouwen. Per saldo een voordeel op de baten van €82.000.

82

Gymnastieklocaties

98

Er is € 98.000 meer ontvangen dan begroot in verband met het gebruik van gemeentelijke sportaccomodaties door onderwijsinstellingen. Een voordeel van € 98.000 op de baten.

98

Niet nader te verklaren verschillen Het overige nadeel op de lasten van € 22.000 wordt niet nader verklaard Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-22 2.122

1.164

1.788

1.314

-101

99

254

66

61

-15

Onderwijsachterstandenbeleid Voor het thema Gemeentelijke Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) ontving de gemeente een Rijksbijdrage van €5.1 miljoen in 2023. Hiervan is ruim €4.7 miljoen besteed en € 348.000,- niet besteed vanwege het feit dat 2023 in het teken stond van het vormen van nieuw beleid (Onderwijskansenbeleid). In het boekjaar 2023 staan tevens nog terugvorderingen van de subsidierelaties uit 2022 geboekt, met een bedrag ter hoogte van €1.4 miljoen. Dit was nog een nasleep door Corona en personele krapte in de kinderopvangsector. Per saldo levert dit een voordeel op de lasten van €1.78 miljoen. In de uitvoering van het nieuwe Onderwijskansenbeleid nemen wij dit bedrag mee. Door de onderbesteding van de GOAB-middelen is er €1.31 miljoen minder onttrokken van de balanspost Vooruitontvangen bedragen Rijksdeel OAB én blijven deze beschikbaar voor uitgaven in de resterende GOAB-periode in de toekomst. Dit leidt tot een nadeel op de baten van €1.31 miljoen. Per saldo leidt dit voor het jaarrekeningresultaat tot een positief saldo van € 474.000, wat wordt verklaard doordat een deel van de OAB-gelden vrijvalt en niet wordt teruggevorderd door het Rijk.

Nationaal programma onderwijs Met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs is er € 101.000 meer besteed dan begroot via subsidieverstrekking in verband met het inlopen van onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van Corona. Dit nadeel wordt grotendeels gedekt vanuit de SPUK NPO-gelden vanuit het Rijk welke niet begroot is. Dit resulteert in een nadeel op de lasten van € 101.000 en een voordeel op de baten van € 99.000. Vlaardingen MBO-Stad Voor Vlaardingen MBO-stad zijn € 254.000 minder aan kosten gemaakt. Gemeente Vlaardingen is in de samenwerkingen binnen Vlaardingen MBO-stad (Food Innovation Academy (FIA), Zorg Innovatie academie (ZIA) en Techniek Oriëntatie Vlaardingen (TOV) vaak deelnemer en niet de trekker van het project. Dit betekent, dat we bij de realisatie van allerlei zaken (bijvoorbeeld een Zorghub, of technieklokalen) afhankelijk zijn van het tempo van onze partners (ondernemers, zorg- en onderwijspartijen). Door deze vertraging bij onze partners is er een voordeel van € 254.000 op de lasten onstaant. Voorgesteld wordt om dit gehele bedrag ( € 254.000) over te hevelen bij het bestemmen van het jaarrekeningresultaat naar 2024. Daarnaast zijn er baten vanuit de gemeente Schiedam en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag ontvangen die niet geraamd zijn.

Per saldo een voordeel op de baten van € 66.000 Leerplichthandhaving Er is een voordeel op de uitvoeringskosten onstaan van € 61.000, dit wordt minder doorbelast aan Schiedam en Maassluis en zorgt hiervoor voor een nadeel op de baten van € 8.000. Daarnaast is er € 7.000 euro minder ontvangen aan RMC-gelden. Per saldo een voordeel op de lasten van € 61.000 en nadeel op de baten van € 15.000. Leerlingenvervoer Op leerlingenvervoer is € 43.000 minder besteed in verband met het van 3 naar 2 percelen zijn gegaan als gevolg van een aanbesteding voor leerlingenvervoer en daardoor ook van 3 naar 2 vervoerders. Per saldo een voordeel op de lasten van € 43.000.

43

Avondschool Per 1 augustus 2022 is de Erica-avondschool stopgezet in verband met de werkdruk van onderwijzend personeel en het aantreden van een nieuwe directie. Hierbij zijn de activiteiten overgedragen aan andere uitvoeringsorganisaties, waarbij de nazorg binnen de dagschool aangeboden zal blijven in de vorm van stagebegeleiding gefinancierd uit het Europees Sociaal Fonds. Hetgeen hiervoor beschreven heeft ertoe geleid dat er geen subsidieaanvraag is ingediend voor 2023. Dit resulteert in een voordeel op de lasten van € 39.000

39

Niet nader te verklaren verschillen Het overige voordeel op de lasten van € 38.000 wordt niet nader verklaard.

38

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

633

10

Kinderopvang algemeen Vanuit het gemeentefonds is er in 2021 structureel budget beschikbaar gesteld voor de controle van kinderopvangbureaus. Het toezicht op de kinderopvangbureaus wordt via de gemeenschappelijke regeling GGDRotterdam Rijnmond geregeld waardoor dit budget € 56.000 niet benodigd bleek in 2023, ook omdat de bijdrage voor kinderopvang aan de gemeenschappelijke regeling GGD-Rotterdam Rijnmond € 37.000 lager is uitgevallen dan vooraf begroot. Per saldo betekent dit een voordeel op de lasten van € 93.000

93

Peuterspeelzalen Door verouderde wetgeving binnen de Rijksoverheid en de veranderende bevolkingspopulatie hebben minder kinderen gebruik kunnen maken van de peuterspeelzalen. Daarnaast maken steeds meer kinderen gebruik van peuteropvang met VE of hele dagopvang. Dit wordt bekostigd via het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid op taakveld 4.3 binnen dit programma. Dit resulteert in een voordeel op de lasten van € 520.000. Het afgelopen jaar is er nieuw beleid vastgesteld (Onderwijskansenbeleid), en is de verwachting dat dit budget in de toekomst weer meer wordt benut.

520

Niet nader te verklaren verschillen Het overige voordeel op de lasten van € 20.000 wordt niet nader verklaard.

20

99

Het voordeel op de baten van € 10.000 wordt niet nader verklaard.

10

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

0

-234

Ontrekking reserve resultaatbestemming Jaarrekening 2022 De ontrekking van de budgetoverhevelingen vanuit de jaarrekening 2022 heeft plaatsgevonden via Programma 10 Financiën, voor een nadere duiding van de ontrekking wordt naar dit programma verwezen.

-234

Reserves en voorzieningen Reserves (bedragen x € 1.000)

01-01-2023

+

-

31-12-2023

1.500

0

0

1.500

387

0

0

387

1.887

0

0

1.887

Onderwijshuisvesting Revitalisering binnenstad Totaal reserves

Reserve Onderwijshuisvesting De reserve onderwijshuisvesting is gemaximaliseerd tot € 1.5 miljoen. De reserve kan ingezet worden voor de dekking van onvoorziene uitgaven. Reserve Revitalisering Binnenstad De reserve is voor dekking van uitgaven aan projecten die er aan bijdragen dat de binnenstad een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt en blijft.

Investeringen Binnen dit programma is in 2023 de volgende investering gedaan.

100