Jaarstukken 2023 definitief
Tekst van het document
Jaarstukken 2023
2
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................3 Inleiding.......................................................................................................................5 Jaarrekening in één oogopslag ................................................................................7 Bestuur, Participatie en Dienstverlening ...............................................................10 Veiligheid en Handhaving........................................................................................27 Groen en Milieu ........................................................................................................33 Verkeer en Mobiliteit ................................................................................................54 Wonen .......................................................................................................................68 Onderwijs, Economie en Haven ..............................................................................81 Sociaal Domein.......................................................................................................104 Kunst, Cultuur en Erfgoed.....................................................................................128 Sport en
Recreatie..................................................................................................137 Financiën.................................................................................................................148 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................154 Paragrafen...............................................................................................................156 Paragraaf Lokale heffingen ..............................................................................................................157 Paragraaf Weerstandsvermogen .....................................................................................................163 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .........................................................................................172 Paragraaf Financiering ....................................................................................................................185 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................................190 Paragraaf Grondbeleid ....................................................................................................................200 Paragraaf Verbonden partijen
..........................................................................................................206 Paragraaf Wet open Overheid .........................................................................................................214 Stadsprogramma's ...........................................................................................................................216 Zorgzaam Vlaardingen .................................................................................................................217 Nieuwe Rivierzone .......................................................................................................................220 Nieuwe Binnenstad ......................................................................................................................222
3
Nieuwe Westwijk ..........................................................................................................................225 Nieuwe Energie ............................................................................................................................227 Veilig Vlaardingen ........................................................................................................................229 Groen Vlaardingen .......................................................................................................................231 Leefbaar Vlaardingen ...................................................................................................................235
Jaarrekening ...........................................................................................................238 Balans per 31 december 2023 .........................................................................................................239 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................................................241 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................249 Toelichting op de balans ..................................................................................................................253 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .......................................................................................268 Gebeurtenissen na balansdatum .....................................................................................................272 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .............................................................................273 Toetsingskader begrotingsrechtmatigheid .......................................................................................274 Overzicht van incidentele baten en lasten .......................................................................................288 Publicatie bezoldiging topinkomens
.................................................................................................290 EMU-saldo .......................................................................................................................................291 Baten en lasten naar taakvelden .....................................................................................................293 SISA-verklaring ................................................................................................................................297 Subsidie en vooruitontvangen bedragen 2023 ................................................................................330 Rechtmatigheidsverantwoording .....................................................................................................332
Bijlagen, toelichting en begrippen........................................................................334
4
Inleiding Inleiding Ieder jaar bieden wij u de jaarstukken aan. In de jaarstukken verantwoorden wij ons over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de financiële gevolgen daarvan. U vindt hierin het (financieel) resultaat van 2023 en de rechtmatigheidsverklaring van het college en accountantsverklaring. Ambities waarmaken We blikken terug op een (feest)jaar waarin er genoeg te beleven viel in Vlaardingen. Als college hebben we daar ook ons steentje aan bijgedragen door ruim € 358,2 miljoen in de stad te investeren. We hebben met name geïnvesteerd in de ambities die door u als gemeenteraad aan het college zijn meegegeven in het coalitieakkoord. We zijn bezig om de ambities waar te maken door de gemaakte plannen te realiseren. We richten ons daarbij op zaken die nu direct onze aandacht vragen en waarvoor we snel resultaten willen bereiken, als ook op zaken die op termijn het verschil kunnen maken in de stad. Leefbaarheid De leefbaarheid in de stad heeft een impuls gekregen. Onder andere doordat de intensivering van de integrale veiligheidscontroles in de stad zowel in frequentie als breedte volledig is waargemaakt. Het winnen van het NK Tegelwippen laat daarnaast zien dat we op de goede weg zijn met het vergroenen van de stad.
Ook hebben we ervoor gezorgd dat de stad weer een stukje schoner is door extra veegrondes en vuilprikacties op verschillende locaties uit te voeren. We zien dat steeds meer inwoners en ondernemers ook zelf de handschoen oppakken om van Vlaardingen een leefbare stad te maken. Denk daarbij aan bewonersinitiatieven op het gebied van vergroening, wijkdeals en de realisatie van twee windturbines in het Oeverbos. Gebiedsontwikkelingen Om Vlaardingen in de toekomst aantrekkelijker te maken, is er ingezet op het ontwikkelen van een aantal gebieden in de stad en het investeren in de toekomstige generatie. Dankzij enkele mooie resultaten in de Rivierzone en de Binnenstad, hebben we weer flinke stappen gezet in het bouwen van een toekomstgerichte stad die niet alleen een thuis biedt aan vele (nieuwe) inwoners, maar ook aan maatschappelijke functies zoals onderwijs, sport en culturele activiteiten. Een zichtbaar initiatief daarbij was het tijdelijk omtoveren van het Liesveldviaduct naar een stadspark in november. Daarnaast hebben we met Mrija een nieuwe wijk aan onze stad kunnen toevoegen voor Oekraïners in nood én hebben de bewoners van Vijfsluizen de sleutel van hun nieuwe huis gekregen. Jeugd Voor de Vlaardingse jongeren zijn enkele mooie stappen gezet.
Om de jongeren in onze stad een goed toekomstperspectief te bieden en gelijke kansen te geven, hebben we een aantal concrete ingrepen gedaan. Zo is het Jongeren Perspectief Fonds opgestart, zien we positieve ontwikkelingen op het gebied van (mbo) onderwijs en is hulp aan jongeren eenvoudiger geworden door de ondersteuning via wijkteams, school, huisarts en specialistische zorg te beleggen bij één partij (Mevis). De jongeren in de Westwijk ondersteunen wij extra door het instellen van het Preventief Interventie Team en de inzet van een extra buurtsportcoach. Financieel resultaat 2023 De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 16.163.857. Via de voortgangsrapportages in 2023 (en decembercirculaire 2023) heeft u een toelichting gelezen op de afwijkingen die tot op dat moment bekend waren. Op hoofdlijnen zien wij een aantal oorzaken die ten grondslag liggen aan het positieve voorlopige rekeningresultaat. De financiële meevallers betreffen onder andere: • Het effect van de septembercirculaire en de decembercirculaire. Het extra geld dat wij via de decembercirculaire hebben ontvangen is pas laat beschikbaar gekomen. Daarom hebben wij het extra ontvangen geld nog niet overal kunnen inzetten. Dat heeft dus direct een positief effect gehad op ons saldo. • De hogere verkoopopbrengsten van erfpachtgronden en bouwleges.
• Ook zijn er afwijkingen ontstaan, omdat beleid soms niet is uitgevoerd of vertraging heeft opgelopen, onder andere door capaciteitsgebrek.
5
Realisatiegraad Het resultaat van de jaarrekening laat zien dat we onze realisatiekracht het afgelopen jaar hebben vergroot. We houden minder geld over dan voorgaande jaren en hebben een hogere realisatiegraad bij onze investeringen, namelijk 36% van de gevoteerde kredieten en restantkredieten. Bestemming van het resultaat Wij stellen voor om van het positieve saldo € 11.876.664 te bestemmen voor werkzaamheden en activiteiten die in 2023 niet zijn uitgevoerd en die in 2024 alsnog uitgevoerd moeten worden. In de begroting 2024 zijn voor deze activiteiten geen of onvoldoende budgetten opgenomen, waardoor overheveling van de restantbudgetten uit 2023 naar 2024 noodzakelijk wordt geacht. Conform het financieel beleidskader stellen wij voor om het resterende voordelige saldo ad €2.129.206 wat resteert na de hierboven voorgestelde resultaatbestemmingen en te vormen reserve toe te voegen aan de algemene reserve. Financiële positie 2023 Begin 2023 was het eigen vermogen € 83.637.926. Door het definitieve resultaat van deze jaarrekening muteert dat eind 2023 naar € 99.356.108 ( voor bestemming van het resultaat). Het weerstandsratio is 1,4 en voldoet daarmee aan de basisnorm van 1,0 zoals opgenomen in het coalitieakkoord ‘Groei en Bloei voor Vlaardingen’.
Focus op stadsprogramma’s Ondanks dat we flinke stappen vooruit hebben gezet om meer gerealiseerd te krijgen voor de stad, kan het altijd beter. Het komende jaar gaan we daarom nog meer inzetten op het realiseren van de door u meegegeven ambities, onder andere doordat wij steeds vaker de juiste mensen aan onze organisatie weten te binden. We houden focus op onze stadsprogramma’s, omdat de uitdagingen die wij op ons af zien komen op het gebied van energietransitie, het terugdringen van kansenongelijkheid en realiseren van bestaanszekerheid, leefbaarheid, vergroening en gebiedsontwikkelingen in diverse delen van Vlaardingen daar goed bij aansluiten Leeswijzer De jaarstukken beginnen met een infographic waarin u in één oogopslag kunt zien waar we ons geld aan hebben uitgegeven afgelopen jaar. In de afzonderlijke programma’s gaan we daar dieper op in. Hier leest u wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt op de verschillende thema’s en wat daarvan de financiële gevolgen zijn. Ook vindt u in deze jaarstukken de rechtmatigheidsverantwoording waarin staat toegelicht in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd.
Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. De totale onrechtmatigheid over 2023 is 11 miljoen is te verdelen in 5,4 miljoen begrotingsonrechtmatigheid en 5,6 miljoen voorwaardenonrechtmatigheid. In de jaarrekening ziet u het financiële eindverslag van 2023. Tot slot kunt u in de bijlagen, toelichting en begrippen meer uitleg vinden over de informatie in deze jaarstukken. Zo vindt u in bijlage 1 een overzicht van de voorgestelde budgetoverhevelingen voorzien van een inhoudelijke toelichting.
6
Jaarrekening in één oogopslag Jaarrekening 2023 in één oogopslag
7
8
9
Bestuur, Participatie en Dienstverlening Terugblik Bestuur en participatie In 2023 heeft het stadsbestuur op basis van de ambities uit het coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen gewerkt aan een stad waar het fijn wonen, werken en recreëren is, o.a. via de Stadsprogramma's. Hierbij hebben wij samenwerking met de stad en andere relevante partners gezocht. De stadsprogramma's zijn gericht op de grote maatschappelijke vraagstukken voor Vlaardingen, die over de grenzen van de portefeuilles heen gaan. De opgestelde uitvoeringsprogramma's 2023-2026 laten zien hoe we samen met de stad uitvoering willen geven aan de ambities uit het coalitieakkoord. Deze uitvoeringsprogramma's zijn in december 2022 door het college vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De uitvoeringsprogramma's bevatten lopende activiteiten, reguliere werkzaamheden binnen de door uw raad reeds gestelde kaders. Het uitgangspunt is het versterken van bestaande kaders en vigerend beleid. Per stadsprogramma is aangegeven hoe de samenwerking met de stad te zoeken. Voor een toelichting over de activiteiten van de uitvoeringsprogramma's bij de Stadsprogramma's verwijzen wij u naar de aparte paragraaf Stadsprogramma’s hierover. Participatie en lokale democratie worden komende jaren nog belangrijker dan ze nu zijn.
Steeds vaker slaan gemeente en Vlaardingse inwoners en/of partijen de handen ineen om vraagstukken in de stad - klein en groot – op te lossen. Geslaagde participatie levert namelijk voordelen op voor de gemeente. Het kan het draagvlak voor beleid vergroten en het kan bijdragen aan de kwaliteit van beleidsplannen, doordat bredere informatiebronnen en perspectieven zijn meegenomen. De gemeente is in 2023 gestart om, onder begeleiding van een kwartiermaker participatie, het participatiebeleid te herzien en praktisch en duidelijk te organiseren. Een van de bronnen die wij hiervoor hebben gebruikt is de Quick Scan Lokale Democratie, een landelijk gefaciliteerde enquête door de VNG. De analyse van de uitkomsten vormt de basis voor een verbeteragenda. Ook het Rekenkameronderzoek naar participatie wordt meegenomen in de aangescherpte Vlaardingse participatiewijze. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2023 is u toegezegd bij raadsvoorstellen het onderdeel participatie als vast onderdeel op te nemen.
Daarnaast heeft de gemeenteraad ook gerichte stappen gezet die eraan bijdragen dat Vlaardingers betrokken worden bij ‘het stadhuis’: - Extra aandacht voor het kunnen volgen van het politieke debat en besluitvorming via het raadsinformatiesysteem; - Wijzen op mogelijkheden (in) te spreken op het Sprekersplein voor raadscommissievergaderingen; - Het steekproefsgewijs uitnodigen van Vlaardingers om als Gast van de Raad het besluitvormingsproces van nabij te kunnen volgen en daarover uitleg te krijgen. Verkiezingen Op 15 maart 2023 vonden in Nederland de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen plaats. De opkomst in Vlaardingen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten was 47,5% (2019: 51%); voor de waterschappen was dit 42,4% (2019: 47,4%. Waar we in Vlaardingen een daling in de opkomst bij de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschappen in 2023 ten opzichte van de verkiezingen in 2019 zien, is landelijk een lichte stijging waar te nemen: van 56,2% in 2019 naar 58,3% in 2023 voor de Provinciale Staten en van 51,2% in 2019 naar 52,7% in 2023 voor de waterschappen. Daarnaast vonden wegens de val van het kabinet Rutte IV vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats op 22 november 2023. Hiervan was de opkomst in Vlaardingen 70,2% (2021: 73,9%). Landelijk was de opkomst hiervoor 77,6% (2021: 78,7%).
Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen was in de begroting voor 2023, met een terugblik op 2022 al een negatieve tendens in de animo onder Vlaardingse stemgerechtigden opgemerkt: de opkomst hiervoor was teruggelopen van 50,7% in 2018 (landelijk: 55%) naar 42,3 % in 2022 (landelijk: 51%). De organisatie van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen op 15 maart 2023 en voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november 2023 verliep in Vlaardingen
10
zonder noemenswaardige problemen. Dat was mede te danken aan het opsplitsen van het tellen van de stemmen, waardoor de kans op foutief tellen wegens vermoeidheid werd gereduceerd: op de dag van de verkiezingen werden de stemmen op elk stembureau na het sluiten van de stembus op partijniveau geteld; op de dag ná de verkiezingen werden de stemmen op een centrale locatie op kandidaatniveau geteld door een aantal frisse telploegen. Dienstverlening Wij willen de waardering van onze inwoners voor onze dienstverlening vergroten. We hebben hierbij als concreet doel gesteld om -via een 7,0 in 2024- het cijfer 7,5 in 2026 te scoren. Als eerste stap hebben we een nieuwe visie op dienstverlening vastgesteld. Deze visie is samengesteld op basis van input van ondernemers (enquête onder ondernemers van bedrijventerreinen), inwoners (Burgerpeiling), de gemeenteraad, collegeleden en uit de gemeentelijke organisatie. In de visie is prominent opgenomen dat wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Naast het feit dat we onder andere hiermee als gemeente Vlaardingen voor onze inwoner betrouwbaar willen zijn, hebben we met de visie ook twee andere belangrijke uitgangspunten ‘bereikbaar’ en ‘betrokken’ voorwaardelijk gesteld voor onze dienstverlening.
In 2023 zijn daarom, met onder andere een uitvoeringsplan, voorbereidingen getroffen om deze woorden effectief, samen met de gehele organisatie, in daden om te zetten. In dit kader hebben we bijvoorbeeld eind 2023 de organisatie gereed gemaakt om vanaf januari 2024 de publieksbalies niet alleen op maandag, maar ook op donderdag in de avond tot 20.00 uur open te stellen. Dit naar aanleiding van de in de visie op dienstverlening, onder ‘bereikbaarheid’, genoemde mogelijkheid die wij -op aangeven van de gemeenteraad (amendement VV2000/LeefbaarVlaardingen en VVD)- moeten bieden om ook buiten kantoortijden fysieke afspraken te plannen. Ook willen we met onze (visie op) dienstverlening een glimlach op het gezicht van onze inwoners, ondernemers en organisaties tevoorschijn toveren. We willen onze inwoners positief verrassen. Een voorbeeld hiervan is de in 2023 geïntroduceerde verjaardagskaart voor inwoners die binnenkort 18 jaar worden, met -achterop een QR-code op de kaart- allerhande nuttige informatie op een speciale webpagina voor onze prille volwassenen. Dienstverlening betekent ook samen met inwoners initiatieven ontwikkelen en uitvoeren, waarin de wijkmanagers een belangrijke rol spelen: zij zijn, samen met een aantal andere collega's die intensief contact met én in de stad hebben, de oren en ogen van de gemeente Vlaardingen.
De focus lag ook in 2023 op het samenbrengen en verbinden van bewoners, welzijnsorganisaties en andere instanties met als doel te werken aan een betere samenleving en cohesie tussen bewoners en hun wijken, de leefbaarheid te onderhouden dan wel te boosten en problemen te ondervangen, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid. Vele initiatieven zijn vanuit de wijken opgepakt en met succes gerealiseerd. Daarnaast is in 2023 het zaaksysteem technisch gezien afgerond, opgeleverd en overgedragen aan beheer. Het programmateam van zaakgericht werken kon zich daardoor concentreren op het verder inregelen van processen in het zaaksysteem en de versnelling daarvan. Hierbij zijn en worden diverse procedures voor onze inwoners, ondernemers en instellingen vereenvoudigd. Kritische feedback van bewoners op onze dienstverlening, zien wij als zeer waardevol. Het gaat daarbij met name om:: • • • •
de manier waarop wij hen bejegenen; de snelheid waarmee we reageren op vragen, aanvragen en meldingen; de manier waarop informatie en voorlichting wordt gegeven; de manier waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd.
Voor ons gelden de klachten als belangrijke input om onze dienstverlening te verbeteren. De klachtenregeling uit 2009 hebben wij geactualiseerd. Zo is er in de nieuwe procedure ook aandacht voor informele afhandeling van klachten, omdat deze aanpak in de praktijk effectief voor zowel de inwoners als de gemeente is gebleken. Daarnaast zijn er in de regeling aanpassingen gedaan met betrekking tot de klachtbehandelaar, in relatie tot de degene tegen wie de klacht gericht is. De gemoderniseerde versie, 'Klachtenregeling gemeente Vlaardingen 2024', geldt vanaf 1 januari 2024. Omgevingswet
11
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De noodzakelijke voorbereidingen binnen Vlaardingen zijn hiervoor getroffen. In 2023 hebben we ons verder voorbereid op een goede invoering van de Omgevingswet. Het uitgangspunt hiervoor is ten minste hetzelfde dienstverleningsniveau te hebben als voor de Omgevingswet en te voldoen aan de wettelijke eisen die de Omgevingswet bij de inwerkingtreding aan de gemeente stelt. Door de komst van de Omgevingswet verandert er veel. Een paar veranderingen in vogelvlucht: vergunningen moeten binnen 8 weken worden verleend. Bestemmingsplannen zijn ingeruild voor een omgevingsplan. Participatie wordt nog belangrijker en soms verplicht. Er is landelijk een nieuw digitaal loket DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) met andere functionaliteiten. En er zijn allemaal nieuwe wetsartikelen en werkprocessen. Om aan de wettelijke beslistermijn te kunnen voldoen is het vooroverleg gestructureerd. Dit is nog maar een kleine greep van alle veranderingen die plaatsvinden. Veranderingen die tot doel hebben om het voor inwoners en ondernemers eenvoudiger te maken om initiatieven te realiseren, om procedures te verkorten en om de dienstverlening te verbeteren. Er is hard gewerkt om alle nieuwe werkprocessen in de nieuwe systemen ingericht te krijgen. Er is sinds mei 2023 gewerkt met de intake- en omgevingstafel.
Op deze manier werken we al enige tijd in de geest van de Omgevingswet. Alle voorbereidingen zijn getroffen om te kunnen werken met de Omgevingswet. Er zullen waarschijnlijk dingen mis gaan bij de uitvoering, maar we hebben er alle vertrouwen in dat die goed en snel kunnen worden opgelost. Verbonden partijen De gemeenteraad heeft op 6 april 2023 de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen vastgesteld. Deze nota geeft inzicht in de aanvullende sturingsmogelijkheden die de wetswijziging per 1 juli 2022 biedt én beschrijft hoe daar in Vlaardingen invulling aan wordt gegeven. De nota vormt het beleidskader om de raad in staat te stellen gerichter te kunnen: - sturen op de doelstellingen die met die deelnemingen worden beoogd (vooraf); - bijsturen wanneer dat nodig blijkt (tussendoor); - controleren of de gewenste doelstellingen zijn verwezenlijkt (achteraf). Om dat praktisch in te richten is een systeem ingesteld om voor alle acht gemeenschappelijke regelingen zgn. risicoprofielen op te stellen, waarbij gekeken wordt naar de financiële, bestuurlijke en inhoudelijke (omgevings)factoren die de prestaties van de betreffende gemeenschappelijke regeling beïnvloeden. Hoger risico betekent meer en gerichter toezicht en sterkere controle. De resultaten van een pilot (Rogplus) werden op 6 december 2023 met de Auditcommissie besproken.
In 2024 zijn voor alle gemeenschappelijke regelingen risicoprofielen opgesteld en met de Auditcommissie besproken. Voortgang nieuw beleid Aanvraag Regio Deal In 2023 zijn we met de gemeenten Maassluis, Rotterdam en Schiedam gestart met een onderzoek tot de kansrijkheid van een aanvraag Regio Deal -5e tranche. Ook de Provincie Zuid-Holland was betrokken bij het traject. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het feit dat wij op 1 november 2023 een aanvraag Regio Deal ‘Alle hens aan dek voor de Waterwegregio’ bij het Rijk hebben ingediend. Subsidieverwerving Vlaardingen heeft ambities en uitdagingen. In het coalitieakkoord staat dat we op zoek gaan naar mogelijkheden om extra inkomsten te generen. Daarbij richten we onze blik naar buiten toe: we kijken naar de kansen die er regionaal, landelijk en Europees zijn. Het realiseren van ambities gaat gepaard met de nodige uitdagingen. Om deze ambities te realiseren, de uitdagingen te lijf te gaan en Vlaardingen toekomstbestendig te maken én te houden, is externe financiering noodzakelijk. Op dit moment is het verwerven én het beheersen van externe financiering nog niet voldoende ingebed in de gemeentelijke organisatie. Door meer vanuit de kracht en ideeën van Vlaardingen en 'van binnen naar buiten' te werken, kan Vlaardingen externe financiering aantrekken op een meer structurele basis.
Het meer structureel binnenhalen en beheersen van externe financiering biedt meer zekerheid, meer perspectief en daarmee meer kansen voor Vlaardingen. Om dit te realiseren is het van groot belang dat het ingericht zijn op externe financiering tot in de vezels van de gemeentelijke organisatie is doorgedrongen. Dat vraagt, met andere woorden, om een betere inbedding van externe financiering in de gemeentelijke organisatie, zodat kansen structureel beter gezien én benut worden. Aandacht voor de beheersmatige kant van subsidies is noodzakelijk. We zie hier een belangrijke rol weggelegd voor het subsidieservicepunt, dat dus ook moet worden bemenst. Hiervoor zijn middelen aangevraagd in
12
begroting 2024. Met het vaststellen van de begroting zijn we aan de slag gegaan met de implementatie en het bemensen van het subsidieservicepunt. Beleidsnota's Beleidsnota's
Jaar
Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak
2013
Programma Participatie: van meepraten naar meedoen
2015
Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening
2016
Nota implementatie wijziging gemeenschappelijke regelingen
2023
Visie op Dienstverlening
2023
Klachtenregeling Vlaardingen 2024
2023
Organisatieplan Vlaardingen Voortvarend
2022
Ambities Ambitie 1 - Bestuur en participatie Omschrijving (toelichting) a. Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief. b. De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden op een vernieuwende manier betrokken bij besluitvorming. c. Samenwerking met de raad wordt versterkt Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij de volgende acties uitgevoerd:
Acties Op alle beleidsterreinen passen wij participatie van ondernemers, bewoners en instellingen toe en evalueren die trajecten om er lessen uit te trekken Omschrijving (toelichting) In 2023 heeft het stadsbestuur op basis van de ambities uit het coalitieakkoord Groei en Bloei voor Vlaardingen ingezet op de stadsprogramma's, die zijn gericht op de grote maatschappelijke vraagstukken voor Vlaardingen, die over de grenzen van de portefeuilles heen gaan. Per stadsprogramma is aangegeven hoe de samenwerking met de stad te zoeken. Het verbeteren van de participatie heeft aandacht van het college gekregen bij diverse vraagstukken, bijvoorbeeld bij het evenement die op 25 november 2023 werd georganiseerd rondom het Liesveldviaduct. Veel inwoners maakten op creatieve wijze kennis met hoe dit viaduct in de toekomst getransformeerd kan worden tot een volwaardig stadspark. Een bekend gezegde is 'de jeugd heeft de toekomst'. Met het amendement voor een Kinderraad is hier een bijdrage aan geleverd. Kinderen kunnen kennis opdoen via een kinderraad over lokale democratie, burgerschap en leren een eigen mening te vormen en te geven. Afgelopen zomer (schooljaar 2023-2024) is via het educatief programma Pak@Democratie gestart voor basisschoolleerlingen van groep 7. Dit programma wordt uitgevoerd door De Kleine Ambassade.
Pak@Democratie is een educatief lesprogramma dat kinderen de beginselen van democratie leert en ze daarnaast actief betrekt en uitdaagt om hun eigen rol in de gemeente en samenleving te ontdekken en op een goede manier te laten meedenken. Met het lespakket doen kinderen veel kennis op én worden ze uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot sociale en betrokken burgers die nu en in de toekomst hun eigen plek weten te vinden in de maatschappij. De scholen en de kinderen zijn
13
enthousiast over dit programma. Dit schooljaar 2023/2024 hebben 14 scholen in Vlaardingen het lespakket PAK@ Democratie ontvangen. Zo zijn 22 klassen bereikt die aan de slag zijn gegaan om op een leuke en leerzame manier kennis op te doen over de gemeentelijke politiek en democratie.
Wij stimuleren en faciliteren jaarlijks tientallen (bewoners-)initiatieven vanuit de verschillende wijken Omschrijving (toelichting) Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten inwoners meer dan voorheen bij een project of initiatief in de leefomgeving worden betrokken. Ook biedt de Omgevingswet meer ruimte voor inwonersinitiatieven. Gedurende het jaar zijn er verschillende initiatieven door ons gefaciliteerd. Een voorbeeld hiervan is het NK tegelwippen. Vlaardingen haalde dit tegelwipseizoen op diverse plekken overbodige bestrating weg om plek te maken voor plantvakken. Na een spannende strijd, werd bekend dat Vlaardingen eerste geworden is in het NK Tegelwippen (klassement middelgrote gemeenten). Wij zien dat het NK ook bij bewoners meer is gaan leven. Zo klopten bewoners van de Graaf Arnulfstraat bij de gemeente aan voor vergroening van hun plein, bewoners aan de Julianalaan/Oranjelaan hielpen mee om de onttegelde verhoogde vluchtheuvels te beplanten, en bewoners op diverse plekken gingen aan de slag met hun gloednieuwe geveltuin. En daar bleef het niet bij: ook in particuliere tuinen hebben bewoners veel tegels vaarwel gezwaaid. De tegels mochten kosteloos ingeleverd worden bij de milieustraat. In de Indische Buurt konden bewoners hun tuintegels inwisselen voor planten.
Wij willen met de gehele gemeenteraad afspraken maken over werkwijze, samenwerking en omgangsvormen Omschrijving (toelichting) U heeft vorig jaar een gewijzigd reglement van orde vastgesteld. Hier is o.a. beschreven op welke wijze uw raad vragen aan ons college kunnen worden gesteld. U heeft ervoor gekozen de behandeling van een 'Motie Vreemd' aan de agenda bij voorkeur eerst te laten plaatsvinden in een Raadscommissie en niet gelijk in een raadsvergadering. Dit geeft de betreffende portefeuillehouder de gelegenheid namens het college een (inhoudelijke) duiding of advies aan te reiken ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming. Start- en keuzenotitie Een startnotitie is één van de instrumenten waarmee uw raad zijn kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol kan uitoefenen. Een startnotitie komt in beeld wanneer het college de raad vroeg wil betrekken in het besluitvormingstraject en afspraken wil maken over de te volgen procedure. Vaak gaat het over complexe onderwerpen waarvoor (nieuw) beleid of visie moet worden gemaakt. Een keuzenotitie is vaak het vervolg van een startnotitie. Hierin laten we aan uw raad zien welke varianten binnen het beleidsonderwerp zijn en aan welke optie onze voorkeur geeft. De raad besluit welke variant hij graag uitgewerkt ziet. In 2023 zijn we meer gaan werken met het instrument startnotities.
Voorafgaand aan het maken van bijvoorbeeld de visie op evenementen, transformatie sociaal domein en inclusieagenda handicap is een startnotitie opgesteld. De keuzenotitie moet nog verder vorm gaan krijgen. Een bijeenkomst zou worden georganiseerd voor de gemeenteraad over de werkwijze, samenwerking en omgangsvormen. Deze bijeenkomst heeft in 2023 niet plaatsgevonden. In 2024 wordt de bijeenkomst betrokken bij het traject ‘Wat voor raad wil je zijn?’.
14
Bij het opstellen van de Uitvoeringsprogramma’s betrekken wij nadrukkelijk niet alleen de stad, maar ook de raad Omschrijving (toelichting) Voorafgaand aan het opstellen van de Uitvoeringsprogramma's heeft u ons in oktober en november 2022 input meegegeven. Deze ideeën sloten aan bij de geformuleerde focuspunten. Voor een toelichting over de activiteiten van de uitvoeringsprogramma's bij de Stadsprogramma's verwijzen wij u naar de aparte paragraaf hierover.
Nota Verbonden Partijen Omschrijving (toelichting) Met het vaststellen van de Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen op 6 april 2023 werd ook de (door)start gemarkeerd van een onderzoek naar de mate en mogelijkheden voor sturing en controle op andere verbonden partijen dan de gemeenschappelijke regelingen. Daarin wordt o.a. bezien of de aanpak met risicoprofielen ook voor deze deelnemingen passend is. De planning is dit onderzoek tweede helft 2024 aan de raad aan te biedend, de evaluatie van het proces vaststellen risicoprofielen meewegend.
Ambities Ambitie 2 - Dienstverlening Omschrijving (toelichting) Met de visie op dienstverlening in de hand verleent de gemeente Vlaardingen, door een professionele opstelling van de medewerkers, haar diensten. We willen een betrouwbare gemeente zijn door duidelijk uit te leggen wat we doen en waarom, door beloftes na te komen en door Vlaardingers niet van het kastje naar de muur te sturen. Dagelijks, op ieder uur van de dag, zijn we bereikbaar langs de digitale weg, maar we houden onze overige contactkanalen ook goed bereikbaar voor de digitaal niet vaardige Vlaardinger. We maken bij onze dienstverlening slim gebruik van de beschikbare data. We willen het de Vlaardinger -waarbij zeker ook de ondernemer hoort- zo eenvoudig mogelijk maken. Met samenwerking en participatie bieden wij inclusieve en betrouwbare dienstverlening van en voor de inwoners, ondernemers, instellingen, gemeentelijke organisatie en haar partners, met als doel een ‘glimlach van de Vlaardinger’! We streven, via een 7,0 in 2024, naar een gemiddeld cijfer van 7,5 voor dienstverlening eind 2026, volgens 'waar staat je gemeente.nl'. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij de volgende acties uitgevoerd:
Acties We stellen een uitvoeringsplan op voor de visie op dienstverlening Omschrijving (toelichting) In 2023 zijn de voorbereidingen getroffen waarmee op 10 januari 2024 het uitvoeringsplan dienstverlening intern kon worden vastgesteld. Met dit uitvoeringsplan willen wij de uitgangspunten van de visie op dienstverlening, te weten bereikbaar, betrouwbaar en betrokken, efficiënt en doordacht implementeren in de gemeentelijke organisatie, met als uiteindelijk doel een gemiddeld cijfer van 7,5 voor dienstverlening eind 2026 te behalen.
15
We zorgen dat onze informatievoorziening op orde is Omschrijving (toelichting) We hebben acties ondernomen om intensieve gebruikers van de kennisbank, waarin algemene informatie over producten en diensten wordt bijgehouden, te betrekken bij het verbeteren en up to date houden van de informatie. Dit heeft geresulteerd in een kwalitatieve verbetering in onze informatieverstrekking; wij konden in onze contacten onze inwoners, ondernemers en instellingen sneller voorzien van actuele en juiste informatie. We hebben in 2023 al onze i-processen onderzocht en waar nodig aangescherpt in het programma isturing. Een aantal oudere applicaties zijn vervangen door nieuwere moderne versies. We hebben enkele proeven gedaan met het beter en meer digitaal uitwisselen van de gegevens met onze omgeving, in de participatie met de burgers en we zijn aangesloten op het zogenaamde Digitale Stelsel Omgevingswet dat als landelijk portaal voor vergunningverlening in de leefomgeving is ingesteld. We zoeken steeds meer de aansluiting bij landelijke standaarden van de VNG onder meer door het gedachtengoed van Common Ground te volgen waar mogelijk.
In het kader van verdere verbetering van de informatievoorziening hebben we in 2023 onderzocht waar het overkoepelende informatiebeleid geactualiseerd moest worden, welke effecten dat heeft op het applicatielandschap, dashboards voor datagedreven werken, informatie (in de vorm van data, documenten en kaarten) en de i-organisatie die daarvoor nodig is. Met dat geactualiseerde informatiebeleid en daaraan gerelateerde ambities met betrekking tot de informatievoorziening, gaan we in 2024 naar de gemeenteraad. Ook zijn in 2023 flinke stappen gezet op weg naar een informatiehuishouding die de eisen uit de Woo kan ondersteunen. Met name gaat het dan over de implementatie van zaakgericht werken en het procesgericht denken. Daarmee wordt een stevige basis gelegd om grip te kunnen krijgen op duurzame toegankelijkheid van documenten die we actief openbaar moeten maken. In 2024 gaan we onverminderd verder op deze weg.
Bij onze contacten en in onze collectieve dienstverlening maken we slim gebruik van de beschikbare data Omschrijving (toelichting) We hebben onze data kunnen hergebruiken om het inzicht in de ontwikkelingen binnen domeinen te verbeteren. Denk daarbij aan veiligheid, woningbouw en duurzaamheid. Aan de hand van (eerste versies/ontwerpen van) dashboards krijgen we beter zicht op de ontwikkelingen en kunnen we onze inzet beter en slimmer organiseren. Waar relevant wordt gewerkt aan beschikbaarheid voor het publiek.
We stimuleren het gebruik van onze digitale contactkanalen voor informatieverstrekking Omschrijving (toelichting) We hebben in 2023 de eerste dienstverleningsprocessen aangeboden via de persoonlijke internet pagina. Dit wordt voortgezet in 2024. Voor de niet digitaal vaardige en/of laaggeletterde Vlaardinger en als het digitale contactkanaal niet mogelijk (zoals paspoort afhalen) of een ander contactkanaal wenselijker is (zoals telefonisch contact voor afstemming of face-to-face rond de tafel) is, waren we ook in 2023 beschikbaar via de nietdigitale contactkanalen. Zo plaatsten we in onze verjaardagskaart niet alleen een QR-code (die de
16
digitaal vaardige 18-jarigen via een QR-code naar voor hen relevante informatie leidde), maar verwezen we ook naar de mogelijkheid om ons voor relevante informatie te bellen. Daarnaast hebben we de regie van IDO’s (Informatiepunt Digitale Overheid) op basis van een besluit van de Rijksoverheid overgenomen van de plaatselijke bibliotheek en hebben we samen met de bibliotheek grote vorderingen gemaakt om onze niet digitale Vlaardinger te ondersteunen bij het -voor veel Vlaardingers lastige- digitaal zaken doen met de overheid. Hiermee worden inwoners gestimuleerd om zelfstandig, op digitale wijze, zaken met onder andere de gemeente Vlaardingen te doen.
We vereenvoudigen de procedures binnen de gemeente. Omschrijving (toelichting) Daar waar mogelijk hebben we deregulering toegepast. En als de procedure niet eenvoudiger kon, hebben wij ervoor gezorgd dat iedere inwoner, ondernemer of instelling de procedure van begin tot eind kon doorlopen. Voorbeelden van in 2023 vereenvoudigde procedures betreffen bijvoorbeeld het aanvragen van een vervangende stempas en het aanvragen van een kiezerspas. Met betrekking tot de Omgevingswet hebben we een snelserviceformule ingericht voor het verlenen aan een aantal categorieën aanvragen omgevingsvergunning. Dit werkproces zal in de eerste helft van 2024 worden geïmplementeerd.
We zijn ondernemersgericht in onze dienstverlening Omschrijving (toelichting) In 2023 konden ondernemers 24/7 terecht in het nieuwe online Ondernemersloket dat wij in mei 2023 hebben gelanceerd (meer hierover leest u in Programma 6 Onderwijs, Economie en Havens). Als ondernemers ons belden of digitaal benaderden via de centrale ingang, konden onze medewerkers van het Klantinformatiecentrum algemene vragen direct afhandelen. Dit deden zij met behulp van een Kennisbank, die door specialisten is gevuld met actuele en juiste algemene informatie. Specialistische vragen die per telefoon of per contactformulier (op de website) binnenkwamen, zijn nog dezelfde dag (bij digitale vragen die buiten kantoortijd binnenkwamen: de eerstvolgende werkdag) doorgezet naar de specialisten in de backoffice van de organisatie. Op deze wijze waren wij niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor onze ondernemers goed centraal bereikbaar.
We geven taken uit handen en faciliteren bij inwoners en ondernemers die goede initiatieven nemen Omschrijving (toelichting) De wijkmanagers zijn de oren en ogen van de stad. De focus ligt op het samenbrengen en verbinden van bewoners, welzijnsorganisaties en andere instanties met als doel te werken aan een betere samenleving en cohesie tussen bewoners en hun wijken, de leefbaarheid te onderhouden dan wel te boosten en problemen te ondervangen, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid. Met onze wijkbudgetten dragen we bij aan dat doel door jaarlijks vele initiatieven vanuit de wijk te laten slagen. Dat loopt uiteen van feestdagen activiteiten met Pasen, Kerst, Halloween tot buurtinitiatieven om met de buurt tot meer verbinding te komen op burendag of cultureel verbindende bijeenkomsten zoals het Suikerfeest. In 2023 hebben bijvoorbeeld dankzij dit budget meer dan 50 verbindende kerstinitiatieven plaatsgevonden. Bewoners die samen met de portiek of straat een gezellig moment hebben doorgebracht dankzij de inzet van deze bewoners en de financiële bijdrage vanuit dit budget. Het gehele jaar door kan men een aanvraag doen wanneer bewoners een goed idee hebben voor hun straat, buurt of wijk. Maar er worden ook grotere zaken uit bekostigd. Bijvoorbeeld wordt nu samen
17
met de vrijwilligers van de kledingbank de locatie veiliger gemaakt door plaatsing van camera’s. De diverse wijk- en buurtverenigingen organiseren allerlei buurtactiviteiten dankzij dit budget. De 'Vlaardingen schoon-challenge' wordt ondersteund met flyer materiaal en andere zaken. En zo zijn er nog heel veel voorbeelden waarbij dankzij de inzet van bewoners en de financiële ondersteuning vanuit de wijkmanagers gewerkt wordt aan meer verbinding, gezelligheid en begrip voor elkaar in de stad. Ook konden Vlaardingers in 2023 weer 'Wijkdeals' met ons sluiten. Het faciliteren van de Wijkdeals bestaat uit meerdere lagen: het toegankelijk maken van de aanvraag (dit gebeurt via diverse kanalen), het geven van (gevraagde) adviezen bij voorstellen van bewoners en het beschikbaar stellen van een budget om de wijkdeal op te starten. De 'opruimwijkdeals' worden gefaciliteerd door materiaal te leveren om te kunnen ruimen (individueel, Buurtbezems, Vlaardingse- en landelijke schoonmaak Challenge acties). De Wijkdeals bestaan uit diverse variaties waarbij voorop staat dat de ruimte voor zelfwerkzaamheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid door de inwoners van Vlaardingen genomen wordt. Zo zijn er in 2023 veel geveltuinen, boomspiegels, heestervakken, hanging baskets, plantenschalen en plantenpotten gerealiseerd.
Ook zijn op deze manier afvalbakken geplaatst die door de bewoners worden geleegd en zijn enkele hondenlosloopvelden aangelegd die samen met de wijkbewoners worden onderhouden. Sinds onze Stadstuinman toegevoegd is aan het team is er vanuit Vlaardingen niet alleen extra mankracht om een en ander te faciliteren maar is er ook de mogelijkheid om vakinhoudelijke expertise aan te bieden aan de bewoners met een wijkdeal. Verder zijn in 2023 de 'Buurtbezems' van materieel voorzien zoals afvalknijpers, handschoenen, ringen en vuilniszakken. Ten slotte organiseerden we in 2023 gezamenlijk met wijkbewoners 'Clean-up dagen' waarbij we veel afval hebben kunnen afvoeren.
Zo mogelijk werken we samen met onze partners én met inbreng van onze inwoners, ondernemers en instellingen Omschrijving (toelichting) In 2023 hebben we circa 30.000 meldingen over (gebreken, overlast, schade, enz. in) de openbare ruimte opgepakt en afgehandeld. Hierbij hebben wij efficiënt samengewerkt met onze contractpartners. Zo hebben wij met Irado intensief contact gehad over onder andere de vele meldingen over afval in de openbare ruimte. We hebben naar aanleiding van het grote belang dat wij hechten aan een leefbare stad, in 2023 voorbereidingen getroffen om meer grip op de afvalproblematiek te kunnen hebben. De voorbereidingen zullen leiden tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Vlaardingen en Irado en, specifieker, de aanstelling van een toezichthouder afval. Hiermee hopen we een grote stap voorwaarts te maken voor een schone, opgeruimde stad. Met onze partners in het sociaal domein verliep de samenwerking op het gebied van dienstverlening in 2023 goed. Rogplus en Stroomopwaarts voerden voor ons een groot deel van de taken binnen het sociaal domein uit. Zij leverden daarmee dienstverlening aan onze inwoners. Onze inwoners werden hierbij betrokken door middel van inspraak door d e cliëntenraad van Stroomopwaarts en de Adviesraad Sociaal Domein Vlaardingen.
Wij leveren inclusieve dienstverlening Omschrijving (toelichting) In de op 15 juni 2023 vastgestelde visie op dienstverlening is onder het uitgangspunt ‘bereikbaar’ opgenomen dat we inwoners zo goed mogelijk helpen via het contactkanaal dat zij kiezen, vanuit het principe ‘zelfstandig en online waar het kan en begeleid en via persoonlijk contact waar het moet of gewenst is. We zijn dus voor alle inwoners toegankelijk. Onder ‘betrouwbaar’ staat in de visie dat we alle inwoners en situaties gelijkwaardig behandelen. Ten slotte is onder betrokken in de visie opgenomen dat we waar mogelijk maatwerk leveren en speciale aandacht hebben voor kwetsbare groepen.
18
Ambities Ambitie 3 - Inkoop Omschrijving (toelichting) Voor de ambities met betrekking tot inkoop verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Ambities Ambitie 4 - Bedrijfsvoering Omschrijving (toelichting) Voor de ambities met betrekking tot de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Verplichte indicatoren Programma Bestuur, participatie en dienstverlening Bedrijfsvoering
Bron
2022
2023
Formatieplaatsen (totale fte) Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)
Eigen begroting
482,16
499,69
Eigen begroting
6,5
6,66
Bezetting (per 1000 inwoners)
Eigen begroting
5,58
6,43
Apparaatskosten (kosten per inwoner)
Eigen begroting
703,76
804,32
Overhead (% van totale lasten)
Eigen begroting
7,73
9,01
Inhuur derden (x € 1.000)
Jaarstukken
9242
13206
Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuurbudgetten)
Jaarstukken
20,92
27,96
Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) De gemeenschappelijke regeling metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners. De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Dat doen zij samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Overzicht programma Bestuur, participatie en dienstverlening
Bedragen x €1.000
19
Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Realisatie 2022
Primaire begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Verschil begroting realisatie
Lasten
32.663
32.849
37.921
41.972
-4.051
Baten
3.168
835
2.667
3.689
-1.022
-29.495
-32.014
-35.254
-38.283
3.029
Stortingen
586
39
0
0
0
Onttrekkingen
346
53
352
75
276
Mutaties reserves
-240
14
352
75
276
-29.735
-32.000
-34.903
-38.207
3.305
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
Gerealiseerd resultaat
Taakvelden programma Bestuur, participatie en dienstverlening Bedragen x €1.000
20
Bestuur, participatie en dienstverlening
Realisatie 2022
Primaire begroting 2023
Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Verschil begroting realisatie
TV0.1 Bestuur Lasten
3.137
3.940
3.426
3.333
93
Baten
346
0
400
429
-29
-2.790
-3.940
-3.026
-2.903
-123
Lasten
2.964
2.963
3.143
3.163
-19
Baten
1.067
761
1.031
1.030
1
Totaal TV0.2 Burgerzaken
-1.896
-2.203
-2.113
-2.133
21
Lasten
1.377
847
1.377
464
913
Baten
0
0
0
6
-6
-1.377
-847
-1.377
-459
-918
Lasten
22.914
22.588
27.378
32.663
-5.285
Baten
1.727
55
1.216
2.195
-979
-21.187
-22.533
-26.162
-30.468
4.306
Totaal TV0.1 Bestuur TV0.2 Burgerzaken
TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Totaal TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden TV0.4 Overhead
Totaal TV0.4 Overhead TV0.5 Treasury Lasten
5
0
0
0
0
Baten
22
19
19
20
0
Totaal TV0.5 Treasury
17
19
19
20
0
Lasten
2.267
2.511
2.596
2.349
247
Baten
5
0
0
10
-10
-2.262
-2.511
-2.596
-2.339
-257
Stortingen
586
39
0
0
0
Onttrekkingen
346
53
352
75
276
Totaal TV0.10 Mutaties reserves
-240
14
352
75
276
-29.735
-32.000
-34.903
-38.207
3.305
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie TV0.10 Mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat
21
Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening Taakveld 0.1 Bestuur
Lasten Baten -93
29
Vergoedingen B&W De salarispost voor B&W is te ruim begroot waardoor een voordeel ontstaat van € 65.000 op de lasten.
-65
Controle en onderzoek De kosten voor de accountantscontrole bij de jaarstukken 2022 laten op dit taakveld een voordeel zien doch hier staat een nadeel van € 83K tegenover op taakveld 0.4 Overhead.
-60
Vergoedingen raadsleden Er is minder een beroep op de werkkostenregeling gedaan door raadsleden. Het begrotingsbedrag is in 2024 aangepast.
-83
Griffie In verband met de tijdelijke afwezigheid van de raadsadviseur en plaatsvervangend griffier én het (waarnemend) griffierschap laten vervullen door een medewerker die eerder senior raadsadviseur en plaatsvervangend griffier was, is er in 2023 extern ingehuurd. Dit veroorzaakt een overschrijding van de post Personeel inhuur derden van 189K waar een voordeel op de salariskosten van griffie van 100K tegenover staat
89
Overige verschillen De overige kleine verschillen worden niet nader toegelicht
26
29
Taakveld 0.2 Burgerzaken
19
-1
De overige kleine verschillen worden niet nader toegelicht
19
-1
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-913
6
Lagere enegiekosten als begroot. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
-275
Betreft geraamde storting in voorziening
-638
De overige kleine verschillen worden niet nader toegelicht Taakveld 0.4 Overhead
6 5.285
979
Salaris en inhuur OP het taakveld overhead is per saldo een nadeel ontstaan op de posten salarissen en inhuur. Als gevolg van de vele vacatures maar ook de noodzaak tot inhuur bij langdurig zieken is de vrijval aan salaris niet voldoende gebleken om de kosten voor inhuur op te vangen. Het budget frictiekosten is minder aangesproken in 2023 dan verwacht. Wel is het zo dat er nog een aantal zaken lopen die in 2024 zullen leiden tot een beroep op het budget voor 2024.
3727
Organisatieontwikkeling Veel van de werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van de organisatie zijn uitgevoerd door ingehuurd personeel waardoor op deze begrotingspost een voordeel ontstaat.
165
Voorziening verlofsparen Als gevolg van de gewijzigde CAO kunnen ambtenaren nu verlofdagen sparen om de in toekomst bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan. In 2023 is besloten hiervoor een voorziening aan te houden.
161
Financiële administratie Als gevolg van een technische correctie bij het afboeken van een investering is de doorbelasting naar de exploitatiekosten achterwege gebleven. Dit is hiermee gecorrigeerd.
145
ICT Hosting Ten behoeve van de doorbelasting van gemaakte ICT-kosten tbv SOW is een nog te ontvangen post waardoor een voordeel op deze begrotingspost ontstaat.
453
ICT Als gevolg van een correctie op de inkomsten voor uitgeleend personeel is 2023 een extra voordeel ontstaan
299
Informatiebeheer Door de vertraging bij de invoering van de omgevingswet zijn geen kosten gemaakt ten behove van de wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen waardoor op deze begrotingspost een voordeel ontstaat.
-401
Accountant De extra kosten voor de accountantscontrole bij de jaaarrekening 2022 laten op dit taakveld een nadeel zien doch hier staat een voordeel van € 60K tegenover op taakveld 0.1 Bestuur.
83
Verzekeringen Door gestegen premies is een nadeel ontstaan ten opzichte van de raming in de begroting 2023.
153
Beveiliging De kosten van beveiliging zijn lager dan verwacht De kosten van beveiliging zijn lager uitgevallen dan bij de 1e voortgangsrapportage was berekend.
83
Calamiteiten
22
Als gevolg van de vele aanslagen in Vlaardingen in 2023 zijn extra kosten gemaakt.
47
Energiekosten Door de gestegen kosten is dit budget overschreden
195
Hosting HRM Stroompwaarts Bij de ontvlechting met de organisatie Stroomopwaarts is abusievelijk vergeten de doorbelasting van HRM-kosten aan Stroomopwaarts te elimineren. Dit levert in 2023 een nadeel op voor de gemeente
710
Schoonmaakkosten Door de gestegen kosten is dit budget overschreden
124
Gebouwen Onderwijshuisvesting Lagere enegiekosten als begroot. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
610
Niet nader te verklaren afwijkingen Het nadelige saldo op de baten van € 269.000 wordt niet nader verklaard. Doordat binnen taakveld Overhead alle teams zijn opgenomen zijn er vele kleine afwijkingen van minder dan € 50.000 waardoor hier een hoog resterend saldo overblijft
-269
De overige kleine verschillen worden niet nader toegelicht
-21
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
247
0
Werkzaamheden Beneluxpark Door vertraging zijn de werkzaamheden rondom het Beneluxworkpark nog niet afgerond. in 2024 dienen er nog blusputten te worden geboord en pompen te worden geplaatst. Per saldo een voordeel op de lasten van € 85.000. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2024 om de eerdergenoemde werkzaamheden die nog gedaan dienen te worden te kunnen dekken.
85
Participatie In de doorontwikkeling van participatie is in 2023 gestart met de Quick Scan Lokale Democratie. Dit traject is later opgestart, in de tweede helft van 2023, met verdere uitwerking in 2024. Door deze doorloop naar 2024 is voor 2023 per saldo een voordeel op de lasten van € 51.000.
51
Wijkcoördinatie Door uitval van wijkmanager Holy is er in dat gebied minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast is algemene participatie op andere manieren bekostigd (zie toelichting bij Participatie). Hierdoor is er een voordeel op de lasten van € 68.000
61 50
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
0
-299
Ontrekking reserve resultaatbestemming Jaarrekening 2022 De ontrekking van de budgetoverhevelingen vanuit de jaarrekening 2022 heeft plaatsgevonden via Programma 10 Financiën, voor een nadere duiding van de ontrekking wordt naar dit programma verwezen.
-299
Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2023 de volgende reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (bedragen x € 1.000)
01-01-2023
+
-
31-12-2023
2.470
0
23
2.447
Frictiekosten takendiscussie
234
0
53
182
Hybride Werken
272
39
0
311
Totaal reserves
2.976
39
75
2.939
Onderhoud gebouwen
Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
01-01-2023
+
-
31-12-2023
6.179
218
1.127
5.270
Onderhoud gemeentelijk vastgoed
0
2.263
2.263
0
Verlofsparen
0
168
0
168
6.179
2.649
3.390
5.438
Pensioenverplichting B&W
Totaal voorzieningen
Reserve Onderhoud gebouwen Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsplanning uit het “Beheerplan 2021” een bedrag voor groot onderhoud in de Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen gestort. De daadwerkelijke uitgaven
23
voor groot onderhoud in het verslagjaar worden onttrokken aan deze Voorziening. Dit saldo wordt op advies van de accountant aan het eind van het jaar geboekt naar de Reserve Grond Onderhoud. In het eerste kwartaal van 2024 zal aan de Raad de herziene versie van het Beheerplan van Vastgoed en Facilitair (onderhoud) worden voorgelegd, waardoor de reserve deels wordt omgezet naar een voorziening en deels van bestemming zal veranderen. Reserve Frictiekosten takendiscussie In het verleden is voor het opvangen van frictiekosten een reserve gevormd. Frictiekosten zijn extra kosten met een eenmalig en/of tijdelijk karakter en gaan uit boven de vastgestelde begroting. Het betreft niet alleen kosten van (kortstondig) boventallig personeel, maar ook kosten als gevolg van organisatieverandering. Reserve Hybride Werken Reserve ter dekking van de thuiswerkvergoeding die medewerkers van de gemeente elke 7 jaar ter beschikking krijgen gesteld om thuiswerkmeubilair te kunnen aanschaffen. Voorziening Pensioenverplichting B&W Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen.
Voorziening onderhoud gemeentelijk Vastgoed Deze voorziening is bedoeld om grote schommelingen in de jaarlijkse onderhoudskosten te voorkomen. Herijking van de hoogte van deze voorziening vindt plaats bij het vaststellen van een herzien beheerplan. Voorziening Verlofsparen Als gevolg van de gewijzigde CAO kunnen ambtenaren nu verlofdagen sparen om de in toekomst bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan. In 2023 is besloten hiervoor een voorziening aan te houden. Investeringen In 2023 zijn in dit programma de volgende investeringen gedaan.
24
Investeringen
Oorspronkelijk (Restant) Lasten Baten Saldo 31- Vrijval Krediet Krediet 012023 2023 12-2023 krediet 01-2023
% Status gerealiseerd t.o.v. (Restant) Krediet
Digitaliseringskrediet
450.000
140.550
52.886
0
87.664
38% Het project loopt tot en met 2024
Audiovisuele middelen
346.000
135.868
33.017
0
102.851
24% Het project loopt tot en met 2024
Renovatie Markt 11
1.500.000
1.493.202
5.330
0 1.487.872
0% Het project loopt tot en met 2024
ICT Vlaardingen 2022 (verv.invest.)
464.000
35.658
4.815
0
30.843
14% Het project loopt tot en met 2024
Vern. aanp. watervaltrap en kelder
310.000
310.000
0
0
310.000
0% Het project loopt tot en met 2024 Q4
Voorbereid. Krediet Nwe Werken
80.000
60.237
56.578
0
3.659
Uithuizen T&H Hofsingel 82-84
609.000
492.845
69.996
Meubilair Fac. VZ.
300.824
Vervangingen Facilitair
3.659
94% Dit project is in 2023 afgerond en kan worden afgesloten.
0
422.849 422.849
14% Dit project is afgerond in 2023 en kan worden afgesloten
130.678 117.834
0
12.844
90% Er dient nog meubilair te worden aangeschaft dat in 2023 was gepland, verwachting is dat in 2024 dit krediet kan worden afgesloten.
184.837
184.611 112.992
826
72.445
61% Het project loopt tot en met 2024
ICT Vlaardingen 2023 (verv.invest.)
750.000
750.000
5.125 6.030
750.905
0% Het project loopt tot en met 2024
Verv.Verlichting Markt 11/ WNL/SGZ
268.000
268.000
0
0
268.000
0% Wordt in 2024 uitgevoerd
Aanpassing toegang Markt 11
189.000
189.000
0
0
189.000
0% Het project loopt tot en met 2025
Vervangingen Facilitair 2023
114.000
114.000
0
0
114.000
0% Werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2024
Meubilair 2023
168.000
168.000
0
0
168.000
0% Werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2024
Beveiliging 2023
54.000
54.000
0
0
54.000
0% Werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2024
Totaal
5.787.661
4.526.649 458.574 6.856 4.074.932 426.508
10%
Toelichting op afwijkingen investeringen Uithuizen T&H Hofsingel 82-84 Het krediet voor het uithuizen van Toezicht en Handhaving is met een positief saldo afgesloten. Het krediet zou gebruikt worden voor de renovatie van het gebouw aan de Hoflaan (dat om ARBOtechnische redenen niet gebruikt kon worden) of de verhuizing naar de Burgemeester Heusdenlaan. Beide opties zijn niet doorgegaan door de (tijdelijke) verhuizing naar het Stadskantoor. Deze laatste oplossing was goedkoper, waardoor een positief saldo ontstaat van € 422.849 wat vrijvalt en zal leiden tot lagere kapitaallasten in de exploitatie.