Halfjaarnota 2023 VRR
Tekst van het document
Halfjaar Nota 2023
28
Wat mag het programma Risico- en Crisisbeheersing en GHOR kosten? Hieronder vindt u de totale kosten voor het programma Risico- en Crisisbeheersing en GHOR. Een uitgebreide toelichting vindt u in hoofdstuk 3.
Halfjaar Nota 2023
29
2.1 Bedrijfsvoering 2.1.1. Wendbare organisatie Voor de komende jaren heeft de VRR samen met het bestuur afspraken gemaakt om de ontwikkelingen rond ons werk verder te ontwikkelen en te verankeren. Om de doelen uit het beleidsplan de komende jaren te behalen, zal op het gebied van bedrijfsvoering voor een goede ondersteuning gezorgd moeten worden. De wendbaarheid die we van de organisatie vragen, heeft zijn weerslag op het type personeel dat hiervoor nodig is. De vraagstukken op het gebied van o.a. piket, vakbekwaamheid, het Multi Intelligence Center, het aantrekken van medewerkers voor de Brandweer en van verpleegkundigen voor de ARR vragen om een meer strategische personeelsplanning. Het personeel dat de VRR hiervoor nodig heeft, is deskundig, benaderbaar, verbindend en onderscheidend. Continue deskundigheidsbevordering moedigt medewerkers hierbij aan om hun prestatie continu aan te passen en te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om als organisatie midden in de maatschappij te staan. De regio Rotterdam-Rijnmond kenmerkt zich door een hoge diversiteit aan culturen, kennis en ervaringen, maar ook zienswijzen. Deze diversiteit willen wij als VRR omarmen, omdat deze verschillen juist bijdragen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Om de wendbare organisatie te bereiken, wordt ingezet op de volgende drie pijlers: 1. 2. 3.
Aantrekkelijk en goed werkgeverschap Leren en ontwikkelen Diversiteit
Wat willen we bereiken? De VRR is een wendbare organisatie: zij kan gemakkelijk schakelen tussen het dagelijks werk en de vraagstukken van de toekomst. De VRR geeft talent de ruimte en stimuleert ontwikkeling in een steeds veranderende omgeving. Wat gaan we hiervoor doen Wat hebben wij al bereikt in 2023 in 2023? De VRR profileren als een Er is een blijvende spanning op de arbeidsmarkt. Willen wij een zichtbare, herkenbare, zichtbare herkenbare, aantrekkelijk en inclusieve werkgever zijn op aantrekkelijke en inclusieve de interne en externe arbeidsmarkt dan zullen wij onze werkgever op de externe naambekendheid als VRR moeten vergroten. Als we voldoende arbeidsmarkt talent voor nu en in de toekomst willen werven voor de operationele en specialistische functies binnen de VRR dan is een combinatie van online en persoonlijke benadering essentieel. Landelijk loopt er kunnen profileren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet bekend. Het afgelopen jaar hebben wij een toename van vacatures gezien in lastig vervulbare functies. Om deze ingevuld te krijgen is er meer gebruik gemaakt van social media en vernieuwd beeldmateriaal, waardoor het gelukt is om een bredere doelgroep te bereiken. Bovendien hebben we er binnen de brandweer voor gekozen om
Halfjaar Nota 2023
30
Wat gaan we hiervoor doen in 2023? Vervolg: De VRR profileren als een zichtbare, herkenbare, aantrekkelijke en inclusieve werkgever op de externe arbeidsmarkt Aanmoedigen van medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen door aandacht voor opleiden, werkplekleren, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
Aandacht voor diversiteit en inclusie binnen de organisatie
Halfjaar Nota 2023
Wat hebben wij al bereikt in 2023 Vervolg: Bij de ARR is er een doorlopende online wervingscampagne en zijn wij aanwezig bij vakbeurzen/evenementen. Op het gebied van Industriële Veiligheid nemen wij deel aan de bijeenkomsten van het project arbeidsmarktcommunicatie binnen het samenwerkingsverband Zuid-West. In het kader van loopbaanbegeleiding wordt op een aantal onderdelen gekeken of er samengewerkt kan worden met andere Veiligheidsregio voor een gezamenlijke aanname dag en het ontwikkelen van loopbaanpaden. Dit kan helpen om personeel voor de VRR te behouden. Het gebrek aan loopbaanperspectief is de belangrijkste de VRR verlaten. Daarnaast wordt VRRbreed loopbaanbegeleiding aangeboden. De aanleiding van de loopbaangesprekken komen o.a. voort uit een mismatch tussen vaardigheden die medewerkers bezitten en die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. Met ingang van dit jaar is er een nieuw gespreksformat gestart in plaats van het traditionele beoordelingsgesprek. Tijdens dit gesprek gaan de leidinggevende en medewerker met elkaar in gesprek over onderwerpen als: Doe ik de goede dingen en doe ik de dingen goed, hoe kan ik mij blijven ontwikkelen en wat heb ik nodig om vitaal en inzetbaar te blijven. In januari heeft er een themasessie plaatsgevonden met de directie over hoe verder met Diversiteit en Inclusie bij de VRR.
Belangrijkste uitkomsten van deze sessie zijn, dat het wenselijk is om een verhaal te formuleren over wat diversiteit en inclusie voor de VRR betekent en dat er behoeft is aan een awareness programma voor al onze leidinggevenden binnen de VRR
31
Vitaliteit:
De afgelopen maanden is over de gehele organisatie een daling van het verzuim te zien. Het grootste deel van het verzuim wordt veroorzaakt door langdurig verzuim (43 365 dagen). Het betreft met name psychisch verzuim en vooral in de leeftijdscategorie 55 t/m 64 jaar. Het aantal medewerkers dat een beroep doet op bedrijfsmaatschappelijk werk is toegenomen. Het aantal meldingen bij de psycholoog nam in het begin van het 2e kwartaal iets af, maar lijkt aan het einde van het kwartaal weer iets te stijgen. De aanvragen wat betreft verwerking van incidenten zowel bij de brandweer als de Ambulancedienst zijn toegenomen. Binnen de VRR richten wij ons op preventieve aandacht voor psychische klachten. Er wordt gekeken naar trainingen PTSS voor nieuw personeel, zodat zij signalen van psychische overbelasting herkennen. Daarnaast wordt gekeken naar een training voor leidinggevenden. Er wordt ook ingezet op het verbeteren van de verzuim- en re-integratie begeleiding door de invoering van vroegtijdige signalering met daaraan gekoppelde herstelpaden. Agressiemeldingen
Afgelopen jaar hebben we als organisatie specifieke aandacht geschonken aan enkele casussen m.b.t. agressie en geweld. Het is daarom denkbaar dat de meldingsbereidheid van de medewerkers groter is geworden of dat medewerkers nu sneller zich beseffen dat sprake is van agressie en geweld en dat die ongepast is in de gegeven situatie. Relatief beperkte scheldpartijen van patiënten die voorheen mogelijk niet altijd werden gemeld, komen nu ook voor in de meldingen.
Halfjaar Nota 2023
32
Uit andere bronnen weten we dat op dit moment de maatschappij aan het verharden is. Dit kan ook een (mede)oorzaak zijn van een stijging van het aantal gevallen waarin sprake is van agressie en geweld. 2.1.2. Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging Om de crisis van de toekomst te kunnen beheersen, is beschikbaarheid van de juiste informatie cruciaal. Goede informatievoorziening zorgt ervoor dat de medewerkers van de VRR hun werk effectiever en veiliger kunnen doen. De VRR beschikt op dit moment deels over de benodigde technische voorzieningen om haar hulpverleners van informatie te kunnen voorzien. De manier waarop dit nu is ingericht, is echter nog te weinig professioneel om hierop te kunnen vertrouwen. De huidige voorzieningen zijn heel kwetsbaar terwijl de hulpverleners op straat afhankelijk zijn van deze voorzieningen om effectief en veilig hun werk te kunnen doen. Hiernaast is er ook een grote informatiebehoefte bij bestuurders, burgers en de pers. Zowel real-time tijdens een incident of crisis om de juiste besluiten te kunnen nemen, als na afloop om verantwoording af te leggen. Informatieanalyse is hard nodig om de incidenten van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Om in deze behoeftes te voorzien, gaan wij stappen zetten in de informatie-huishouding van de VRR.
Er zal in de komende jaren geïnvesteerd worden in zowel ICT-ers, functioneel beheerders en professionele technische voorzieningen. Daarnaast gaan wij goede informatiebeveiliging realiseren. Wat willen we bereiken? De VRR voorziet haar medewerkers van de juiste informatie en tools om hun werk effectief en veilig te kunnen doen en zorgt voor adequate informatiebeveiliging. Wat gaan we hiervoor doen in 2023? Wat hebben wij al bereikt in 2023 Informatievoorziening: Informatievoorziening: 1. Opstellen van een I-visie 1. De I-visie is vastgesteld. Er is een 2. Versterken van de CIO-rol inrichtingsplan en een implementatieplan 3. Starten met het redundant (minimaal opgesteld tweezijdig) verbonden zijn van bedrijfskritische applicaties en een technisch 2 en 3: continuïteitsplan maken In verband met de temporisering zijn deze punten uitgesteld naar volgend jaar. Informatiebeveiliging: Informatiebeveiliging: 1. Uitvoering van een PEN-test. Dit is een test 1. De PEN-test volgt in het komende van computersystemen op halfjaar. kwetsbaarheden, waarbij deze 2. Hier is met voorrang op ingezet om de kwetsbaarheden ook werkelijk gebruikt organisatie van de informatiebeveiliging worden om in deze systemen in te breken binnen de VRR op de korte en lange met als doel de systemen beter te termijn op orde te brengen. beveiligen. 2.
Starten met het aanleggen van beveiligingsschillen binnen het VRR Netwerk.
Halfjaar Nota 2023
33
2.2
Openbaarheidsparagraaf
De Wet open overheid (Woo) heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Veel meer dan de Wob, verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Daarnaast is er de verplichting tot het op orde brengen van de informatiehuishouding van het bestuursorgaan. In het verband met het WOO-proof maken van informatievoorziening en werkprocessen in de organisatie is een externe coördinator aangetrokken voor een periode van 6 maanden. Er is in kaart gebracht welke acties op termijn moeten worden uitgevoerd en er is gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor het implementeren van de WOO. In het eerste halfjaar 2023 heeft de VRR 1 WOO-verzoek ontvangen. Naar aanleiding van dit verzoek is niets openbaar gemaakt, omdat de VRR geen documenten in beheer had in het kader van dit verzoek. Daarnaast zijn in het eerste halfjaar 6 WOO-zienswijze verzoeken ingediend. Hierbij hebben andere bestuursorganen een WOO-verzoek binnengekregen en is de VRR gevraagd om te oordelen of bepaalde VRR-documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Alle zienswijzen hebben geleid tot een
Halfjaar Nota 2023
34
2.3 Weerstandsvermogen en risicomanagement Het doel van risicomanagement is structureel bij te dragen aan het in control zijn van de VRR. De doelstellingen en de kaders van risicomanagement zijn beschreven in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement (vastgesteld door AB 8 februari 2022). ProRail Er is een dwangsom opgelegd aan ProRail door de VRR ter hoogte van De verwachting is dat een deel daarvan wordt geïnd aan het eind van het jaar. De VRR kan dus potentieel extra baten binnen krijgen dit jaar, waarvan nu nog niet bekend is wat de hoogte daarvan is. Hiermee wordt nog geen rekening gehouden in de prognose voor 2023. Verlofsparen Begin 2022 is de nieuwe CAO voor de medewerkers van de veiligheidsregio in werking getreden waarin ook de mogelijkheid van verlofsparen is opgenomen. Verlofsparen houdt in dat medewerkers bovenwettelijke vakantie uren kunnen sparen en vervolgens inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Op grond van financiële regelgeving zal voor deze uren een voorziening gevormd moeten worden. Het vormen van deze voorziening komt ten laste van het resultaat. In de 2e begrotingswijziging 2023 wordt vooralsnog rekening gehouden met een dotatie aan deze voorziening risico op hogere lasten wordt voorlopig op nihil ingeschat.
Echter, als de regeling meer bekendheid krijgt is de verwachting dat meer medewerkers er gebruik van gaan maken en kunnen de werkelijke lasten hoger uitvallen. 2.3.1 Weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit 2023 de
e
waarbij ter vergelijking ook begrotingswijziging 2023 stonden vermeld.
Risico
1e BW 2023
Halfjaarrap portage 1e BW 2024 2023
Raming 2025
Raming 2026
Structurele risco's (=s) Duurzame piketorganisatie Vakbekwaamheid Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's Personele capaciteit brandweer Bouwsteen verplichtend karakter Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg Niet of beperkt verzekerbare schade Fiscale risico's Alarmering bevolking Ontwikkeling GHOR Datalek GGD Kosten FLO
s s s s s s s s s s
PM
PM
PM
343 73 PM
185 450
370 3.000 450 PM 250 -
343 73 PM
370 450 PM
250 PM PM
4.070
Halfjaar Nota 2023
172 37
-
1.093
PM
370 3.000 450 PM
250 140 365 PM PM
1.851
35
PM 370 3.000 450
250 365 PM PM
343 73
250 140 365 PM PM
4.991
4.991
Deze totaalbedragen betreffen de bruto-
gaat dan om de -
wil zeggen dat dit de verwachte
:
Bouwsteen verplichtend karakter Alarmering bevolking Ontwikkeling GHOR
:
omschreven. Duurzame piketorganisatie en vakbekwaamheid Met het aannemen van de Ontwikkelagenda is besloten om te investeren in de piketorganisatie en vakbekwaamheid. De investeringen in het kader van de Ontwikkelagenda zijn in 2023 gestart. Het resterende risico wordt nu nog ingeschat op de helft van de oorspronkelijk opgenomen bedragen. Dat is nog Omdat 2023 inmiddels voor de helft is verstreken is voor dat jaar het bedrag nog een keer gehalveerd. Op advies van de Bestuurlijke Auditcommissie (2018) is dit risico als PM-post opgenomen in de risico-
Personele capaciteit brandweervrijwilligers De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. Zeker in kleinere dorpskernen is het lastig om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. Om het probleem van de capaciteit op de kazernes op te lossen zal mogelijk extra beroepspersoneel ingezet 74k per jaar. Vooralsnog is de inschatting dat dit wellicht nodig is op 5 kazernes. De kosten om dit op jaarbasis. Voor 2023 is dit bedrag gehalveerd, in e de 1 helft van dit jaar heeft het risico zich niet voorgedaan. Bouwsteen verplichtend karakter (voorheen Deeltijdregeling brandweervrijwilligers) De positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn is op grond van Europese regelgeving juridisch niet meer houdbaar. Om hiervoor een oplossing te vinden is landelijk onderzocht hoe brandweervrijwilligers te onderscheiden zijn van de beroepskrachten. Hieruit is een denkrichting ontstaan die bestaat uit 4 met elkaar samenhangende bouwstenen waarvan de eerste is. Dit betekent o.a. dat een vrijwilliger te allen tijde werkt op basis van Halfjaar Nota 2023
36
vrijwilligheid en niet kan worden verplicht om taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment. Verder zijn vormen van kazernering en consignatie van vrijwilligers niet meer aan de orde. Het veiligheidsberaad heeft voor deze eerste bouwsteen een implementatieplan opgesteld dat eind 2022 is gepresenteerd. Landelijk is in kaart gebracht wat de consequenties hiervan zijn waarbij het uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor deze consequenties. het uit vanaf 2023 wordt ingevoerd indien er dekking komt voor de extra kosten vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Indien het niet lukt om een vergoeding te krijgen vanuit het Rijk loopt de VRR het risico om de financiële consequenties zelf te moeten betalen. Het is niet de verwachting dat het in 2023 en 2024 nog ingevoerd gaat worden en daarmee is het risico voor die jaren op 0 gezet. Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte budgetafspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel. Het leveren van minder diensten kan leiden tot een lager budget. In 2022 heeft dit risico zich voorgedaan.
De afgesproken aantallen diensten zijn niet volledig gerealiseerd en heeft geleid tot een korting op het budget. Op basis van de cijfers van 2022 wordt ingeschat dat de VRR ook dit jaar een risico loopt dat het aantal afgesproken diensten niet wordt gerealiseerd.
Niet of beperkt verzekerbare schade De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. Daarnaast eiligheidsberaad het principebesluit genomen tot oprichting algemeen bestuur besloten tot deelname aan deze stichting. Deze stichting adviseert de veilig premiestijgingen te voorkomen. De stichting Waarborgfonds is bedoeld voor nietbijdrage aan de stichting en het waarborgfonds komt dan in de plaats van de verzekeringspremie. Met ingang van 2024 zal het waarborgfonds dan in werking zijn voor de genoemde niet-verzekerbare Vanaf 2024 doet zich het risico voor dat het waarborgfonds onvoldoende middelen heeft om schade ijdrage aan het waarborgfonds hoger uitvalt dan de huidige premie die wordt betaald.
Halfjaar Nota 2023
37
Er is regelmatig overleg met de rijksbelastingdienst over diverse fiscale onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van de BTW voor verschillende wettelijke en niet-wettelijke activiteiten en de vennootschapsbelasting. De VRR beschikt niet over fiscaal specialisten om de juiste toepassing van de regelgeving te waarborgen. Landelijk wordt gekeken of deze functie in gezamenlijkheid met alle kan worden geleverd. De VRR huurt hier nu expertise voor in of vraagt collegiaal advies bij beroep en bezwaarprocedures van toepassing zijn. De uitkomst van dergelijke trajecten zijn ongewis. Daarnaast vinden er regelmatig controles plaats. Zo hebben we de afgelopen jaren controle gehad op de loonheffing en b.v. het gebruik van dienstvoertuigen. Hier zijn naheffingen uit voortgekomen. Ondanks afspraken en goede controles is dit niet altijd te voorkomen. Voor de komende jaren wordt
Alarmering op risicolocaties Het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in Nederland is een netwerk van ongeveer 3.800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de meldkamer. Het wordt gebruikt om te waarschuwen voor (dreigend) gevaar, met name als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig (kunnen) zijn. Plannen om het WAS op te heffen en te vervangen door NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media zijn meermaals uitgesteld maar het ministerie van J en V heeft dit jaar aangegeven het WAS per 2025 het WAS uit te faseren. Mede op aandringen van de VRR is onderzocht om het WAS in stand te houden op risicolocaties. Het gaat dan om risicolocaties waar sprake is van grote industriële complexen en/of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarbij zal het lokaal bestuur verantwoordelijk zijn voor het aanwijzen van deze locaties en voor het beheer van de sirenes op die locaties. Uit een onderzoek in opdracht van Justitie en Veiligheid is nu aangegeven dat het eerst en vooral een verantwoordelijkheid van de De lijn die hiermee landelijk lijkt te worden bekrachtigd wijkt af van de lijn die in onze eigen regio tot op heden is aangehouden.
Voor de regio Rotterdam-Rijnmond, en met name het effect gebied van het havenindustrieel complex, heeft het systeem tot heden een duidelijke toegevoegde waarde gehad als het gaat om bijvoorbeeld het waarschuwen bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Het Dagelijks Bestuur houdt dan ook vast aan het aanhouden van het WAS-systeem. Het risico bij instandhouding van het WAS op risicolocaties is dat de kosten door de VRR zelf gedragen zullen moeten worden. Gezien het grote aantal locaties in de regio wordt het risico voor de WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) van het najaar 2021. Ontwikkeling GHOR Op basis van onderzoek is vastgesteld, dat de GHOR voor uitdagingen staat die niet binnen de huidige formatie kunnen worden opgevangen. Uitdagingen die van belang zijn om het openbaar bestuur goed in positie te kunnen brengen en houden in geval van een crisis. Deze uitdagingen zijn ontstaan door een veranderend landschap van wet- en regelgeving en verantwoordelijkheden binnen het veiligheidsdomein en binnen het gezondheidszorgdomein.
Halfjaar Nota 2023
38
Er zal versterkt ingezet worden op het thema zorgcontinuïteit en op het ontwikkelen van zorgrisicoprofielen. Daarnaast heeft de Covid-crisis aangetoond, dat het in het belang is van het openbaar bestuur om goed zicht te hebben op de effecten van ernstige verstoringen in de continuïteit van de zorgketen. Dit moet bestendigd worden in de reguliere organisatie van de GHOR. Op dit moment vindt een nadere uitwerking hiervoor plaats. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat extra financiële lasten die hiermee gepaard gaan, gedekt zullen worden door het Rijk. 365k per jaar. Het is niet de verwachting dat dit risico zich in 2023 nog gaat voordoen. Datalek GGD Op 28 maart 2023 heeft S GHOR, het LCCB en de Staat gedagvaard. Ook de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is in deze zaak gedagvaard. De zaak dient bij de rechtbank Amsterdam. Via een collectieve actie vordert Stichting ICAM schadevergoeding wegens een landelijke datadiefstal eind januari 2021. Het betreft gegevens die zijn opgenomen in CoronIT, het landelijke IT-systeem voor COVID-19-testen en vaccinaties. Stichting ICAM vordert toekenning van een gegevens onbevoegd uit de hiervoor genoemde systemen zijn gehaald. Dat betreft voor zover bekend 1248 personen. Inmiddels is door GGD aan deze betrokkenen per persoon tegen finale kwijting aangeboden. Een zeer groot deel van de hiervoor genoemde personen heeft dit aanbod aanvaard.
Stichting ICAM vordert daarnaast een bedrag van 500 voor eenieder wiens gegevens bloot hebben gestaan aan onbevoegd gebruik. Dat zou alle personen betreffen die door de getest en gevaccineerd zouden zijn. Dat zijn aldus Stichting ICAM 6,5 miljoen personen op het moment van de datadiefstal. Wij hebben de aansprakelijkstelling gemeld bij onze verzekeraar. Onze verzekeraar heeft aangegeven aan de hand van de uitgebrachte dagvaarding te beoordelen of dekking bestaat voor deze vorm van aansprakelijkheid en schade onder desbetreffende polis. Op 5 juli 2023 wordt de dagvaarding aangebracht en worden de gedagvaarde partijen in de gelegenheid gesteld een zogenaamde conclusie van antwoord voor te bereiden. Onze belangen worden in deze procedure enkele er in een collectieve actie (Wamca) als deze een uitspraak van de rechtbank Amsterdam zal volgen. Kosten FLO Ten aanzien van het Netto FLO spaartegoed (NFST) worden er op dit moment nog gesprekken gevoerd met de belastingdienst. Uitkomst hiervan kan zijn dat er een ander loonheffingspercentage van toepassing is. In oktober / november wordt naar verwachting een ledenbrief gezonden aan de handelingsperspectief.
Halfjaar Nota 2023
39
Ontwikkeling vermogenspositie en weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarrekening en de financiële positie. De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapacite beschikbare weerstandscapaciteit Ratio = --------------------------------------------------benodigde weerstandscapaciteit VRR hanteert voor een gezond weerstandsvermogen een ratio van minimaal 1 waarbij voor de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van de nettoOp basis van de verwachte ontwikkeling van het resultaat de komende jaren (zie hoofdstuk 3) en de inschatting van de netto-risi 2.1) ontwikkelt de weerstandsratio als volgt:
De VRR gaat voor de berekening van de weerstandsratio uit van de netto risico s. De weerstandsratio ligt daarbij vanaf 2024 onder 1. Dit wordt vooral veroorzaakt door het negatieve resultaat dat voor 2024 wordt begroot. Er zijn (nog) geen afspraken gemaakt over het terugbrengen van dit tekort en hoe dit Halfjaar Nota 2023
40
moet plaatsvinden. Indien hierover alsnog afspraken worden gemaakt dan komt de weerstandsratio ook anders uit. Kengetallen
Halfjaar Nota 2023
41
3.1 Financiële ontwikkelingen Op basis van de realisatie en de ontwikkelingen van de laatste maanden is een 2e begrotingswijziging 2023 en een 1e begrotingswijziging 2024 opgesteld. Hierin zijn alle financiële wijzigingen verwerkt die in maart van dit jaar, bij het opstellen van 1e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024, nog niet bekend waren of onvoldoende konden worden ingeschat. Ten aanzien van het tekort is door het Algemeen Bestuur besloten dat er een nacalculatie op de gemeentelijke basiszorgbijdrage plaats zal vinden. Daarmee komt het tekort ten laste van de regiogemeenten. Rekening houdend met deze nacalculatie komt het resultaat voor 2023 op 0. In de 1e begrotingswijziging was nog voorzien dat het tekort (voor nacalculatie) deze 2e begrotingswijziging is het tekort (voor nacalculatie) 3.329k. De berekening van de nacalculatie van de gemeentelijke bijdrage is hierop aangepast. Het programma Ambulancezorg laat in 2023 een positief resultaat zien van dat opgenomen wordt in de algemene reserve ten gunste van het programma ambulancezorg. Omdat dit resultaat ontstaat op de ambulancetaak en de daaraan gekoppelde vergoeding door de zorgverzekeraars plaats vindt kan dit resultaat niet gebruikt worden om de nacalculatie van de gemeenten voor de basiszorgtaken te verlagen. Voor 2024 is het tekort ook naar beneden bijgesteld.
Het tekort wordt nu begroot op van het bedrag van 221k dat in de begroting 2024 is gepresenteerd.
2.469k in plaats
De belangrijkste oorzaken van mutaties op het resultaat in beide jaren worden hieronder toegelicht. Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR): De belangrijkste wijziging in de baten betreft de indexering van de BDuR in 2023. In juni heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid aangegeven dat voor 2023 deze uitkering wordt geïndexeerd 1.061k. Deze indexering is structureel en daarom is de hoogte van de baten in 2024 ook aangepast. Daarnaast is voor 2024 de 2e tranche van de extra middelen in het kader van de crisisbeheersing 500k. Deze zijn ook meegenomen in de wijzigingen van 2024.Voor 2025 is de toekenning voor de extra middelen naar beneden bijgesteld en dit is verwerkt in het meerjarenbeeld voor 2025 en 2026. Loonstijging versus begroot accres: Begin 2023 is de nieuwe CAO voor de veiligheidsregio s afgesloten. In de 1e begrotingswijziging is rekening gehouden met de nieuwe CAO waarbij de gemiddelde loonstijging was berekend op een stijging van 9,68%. Deze stijging van de salariskosten valt per saldo mln. lager uit, doordat de stijging van de pensioenpremie pas in 2024 doorwerkt, omdat de premie voor 2023 al voor de CAOstijging was vastgesteld. In 2023 komen de kosten voor pensioenpremie hierdoor lager uit dan eerder was begroot. Personele inzet:
Halfjaar Nota 2023
42
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het bij een aantal onderdelen van de organisatie moeilijk om alle functies vervuld te krijgen. Deels wordt dit opgevangen door inzet van uitzendkrachten en interimpersoneel. Desondanks is de inschatting dat de kosten voor personele inzet 500k lager zullen uitvallen in 2023 dan in de 1e begrotingswijziging 2023 was opgenomen.
Halfjaar Nota 2023
43
Kapitaallasten: De kapitaallasten zullen lager uitkomen dan eerder was begroot, doordat investeringen later worden gerealiseerd dan gepland of verschuiven naar komende jaren. Dit doet zich voor zowel bij de VRR als de ARR: Voor het programma Brandweerzorg is de visie op incidentbestrijding opgesteld die komend halfjaar ter vaststelling wordt voorgelegd aan het bestuur. De uitwerking van deze visie kan consequenties hebben voor het Materiaal en Materieel bij de Brandweer. Daar waar mogelijk worden investeringen nu uitgesteld in afwachting van de nadere uitwerking die in 2024 wordt verwacht. Bij het programma Ambulancezorg zijn we gestart met een proef om in het kader van duurzaamheid te kijken of bijvoorbeeld medisch apparatuur of materiaal kan worden gereviseerd in plaats van vervangen. Dit betekent dat de investeringen worden uitgesteld dan wel lager uitvallen. De aankomende tijd wordt gekeken of en zo ja welk effect dit heeft op het onderhoud van deze apparatuur. De investeringen voor 2023 komen nu ui Voor 2024 3.607k. Per saldo dalen de kapitaalslasten
13.796k, in de 1e 25.931k. 10.419k, in de begroting 2024 was dit nog 963k 1.035k.
Renteopbrengsten: Als gevolg van het uitstel van de investeringen zijn er tot het najaar voldoende beschikbare liquide middelen. Door de gestegen rente wordt er over deze liquide middelen ook rente ontvangen waarmee geen rekening was gehouden in de begroting. Voor 2023 wordt nu een renteopbrengst verwacht van 500k. Voor 2024 300k. Ambulancedienst: Het CAO-overleg tussen Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbonden CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg & Welzijn is nog gaande. Inmiddels is er een nieuwe cao gekomen voor de ziekenhuizen voor de periode 2023-2024. Streven is eind van de zomer tot definitieve afspraken te komen. De overleggen met de zorgverzekeraars over het definitie Wet marktordening Gezondheidszorg"budget (algemene vergoeding ambulance) zijn ook nog gaande. De verwachting is dat de afspraken na de zomer worden ondertekend. De onderhandelingen in 2023 met de zorgverzekeraars over de nacalculatie 2022 hebben geleid tot
Doordat het wagenpark recentelijk fors is vernieuwd zien we een daling van de onderhoudskosten. Per saldo hebben de genoemde wijzigingen een positief effect op het resultaat 2023 van de Ambulancedienst, te weten Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat dit wordt gereserveerd voor eventuele tekorten die in volgende jaren kunnen ontstaan. Over W -budget voor 2024 wordt nog onderhandeld met de zorgverzekeraars. In afwachting van de uitkomsten hiervan, wordt in de 1e begrotingswijziging 2024 vooralsnog geen rekening gehouden met wijzigingen. Kosten van grote crises: Halfjaar Nota 2023
44
In het kader van de noodopvang asielzoekers en de opvang ontheemden uit Oekraïne is in de 2e begrotingswijziging 2023 18,1 miljoen aan kosten meegenomen. Dat is 8,1 mln. meer dan in de 1e begrotingswijziging was opgenomen. Deze kosten zullen volledig worden vergoed en hebben dus geen effect op het resultaat van 2023. Voor 2024 is geen rekening gehouden met kosten van grote crises. De noodopvang van de asielzoekers zal uiterlijk 31 juli 2023 worden overgedragen aan het COA. De regeling in het kader van opvang ontheemden uit Oekraïne zal naar verwachting eind dit jaar worden beëindigd.
3.2 Overzicht van baten en lasten per programma 2023-2026
Halfjaar Nota 2023
45
3.3 Verschillenanalyse per programma De verschillen in 2023 en 2024 zijn per programma als volgt:
Halfjaar Nota 2023
46
Ambulancezorg
Ambulancezorg 2023
Toelichting 2023: -
-
-
Lagere kapitaalslasten: de vervanging van een aantal voertuigen schuift op naar de komende jaren, waardoor de kapitaalslasten een lichte daling vertonen. Projecten: dit jaar zijn in overleg met de zorgverzekeraars een aantal projecten gestart die in eerdere jaren al financieel waren voorzien. Het gaat hier om activiteiten in het kader van strategische personeelsplanning en recruitment, maar ook om bijv. project Greenfield Scenario. Lagere logistieke kosten: Doordat het wagenpark recentelijk voor een groot deel is vernieuwd zien we daling van de onderhoudskosten. Lagere diverse kosten: Op een aantal posten dalen de uitgaven ten opzichte van de begroting. Nacalculatie 2022 en diverse baten: De onderhandelingen in 2023 met de zorgverzekeraars over de nacalculatie 2022 hebben geleid tot een extra verhoging van het budget 2022 van 245k. Het bedrag is niet meer verwerkt in de jaarrekening 2022 en komt daarmee ten gunste van het resultaat in het begrotingsjaar 2023. De afrekening 2022 met regio Haaglanden voor de burenhulp heeft ook geleid tot een extra baat van 84k. Dotatie voorziening: voor een werknemer die ziek uit dienst gaat, heeft de VRR nog een betalingsverplichting van maximaal 2 jaar. De BBV-regelgeving schrijft voor dat hiervoor een voorziening getroffen dient te worden. De voorziening wordt in 2023 gecreëerd, om daar gebruik van te kunnen maken in 2024 en 2025.
Halfjaar Nota 2023
47
Ambulancezorg 2024
Toelichting 2024: De onderhandelingen met de zorgverzekeraars voor het W -budget 2024 zijn nog gaande. Hierdoor wordt in de 1e begrotingswijziging 2024 vooralsnog geen rekening gehouden met mutaties op de ARR-begroting. Brandweerzorg
Brandweerzorg 2023
Toelichting 2023: -
-
Pensioenpremies als gevolg van de CAO-wijziging: in de 1e begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met de salarisstijging van 9,68%. In deze stijging is ook rekening gehouden met de evenredige stijging van de pensioenen. Echter de grondslag voor het pensioen 2023 was al bepaald voor de cao-wijziging. Aanpassing van deze grondslag gaat begin 2024 plaatsvinden. Hierdoor worden de pensioenpremies lager geprognotiseerd. Vacatureruimte: Omdat er vanwege de gevraagde inspanningsverplichting met meer terughoudendheid vacatures worden ingevuld en doordat de vacatures die opengesteld worden moeilijker ingevuld worden door de krapte op de arbeidsmarkt, worden de personele lasten in 2023 lager geprognosticeerd dan oorspronkelijk begroot.
Halfjaar Nota 2023
48
-
-
-
Mutaties op de reserve: de oplevering van bedrijfskleding schuift op naar 2024, wegens problemen met levering -250k). De landelijke aanbesteding is nu wel in zijn geheel voltooid. De kosten in het kader van de 2e Loopbaanbeleid worden lager geprognotiseerd dan in de 1e begrotingswijziging -312k). De nieuwe regelgeving is nog niet vastgesteld, waardoor medewerkers langer wachten met het daadwerkelijk starten van een opleiding. De kosten voor project CBRNe zullen naar verwachting stijgen en dus wordt er meer onttrokken aan de reserve . Dit heeft met name te maken met hogere onderhoudskosten aan een beschadigd voertuig. Voor project 25kv worden lagere uitgaven en dus lagere onttrekking aan de reserve geprognosticeerd wegens verscheidene besparingen op diverse posten -90k). Lagere kapitaalslasten: een aantal investeringen wordt later opgeleverd of schuift op naar komende jaren. Hierdoor worden de kapitaalslasten lager geprognotiseerd -897k). Mutaties op Plustaken: De VRR heeft met de gemeente Lansingerland een overeenkomst afgesloten over het inzetten van de wijkbrandweerfunctionaris van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024. Voor 2023 betekent het dat zowel de lasten als de baten stijgen met 32k. Opbrengsten rente: als gevolg van het uitstel van de investeringen zijn er tot het najaar voldoende beschikbare liquide middelen.
In afwijking op eerdere jaren ontvangen we nu ook rente over o hoog. Dit kwam doordat we sneller dan gebruikelijk de kosten vergoed kregen vanuit het Ministerie en het COA en de terugbetaling van de te veel ontvangen baten op ambulanceritten nog niet was teruggevorderd.
Brandweerzorg 2024
Toelichting 2024: -
-
-
Mutaties reserves: de planning is dat de oplevering van de bedrijfskleding voor de Brandweer in zijn 250k). De uitgaven op de 2e loopbaanbeleid zijn aangepast conform de laatste ontwikkelingen. Er wordt dus rekening gehouden met dat de werknemers vooralsnog minder gebruik gaan maken van de regeling -129k). Het project 25kv voorziet vooralsnog dat de reservegelden volledig benut zullen worden in 2024 ( 90k). Lagere kapitaalslasten: met name door de verschuivingen van de investeringen in 2023 zijn de kapitaalslasten in 2024 lager dan oorspronkelijk begroot. Hierbij wordt ook rekening gehouden met renteopbrengsten . Mutaties op Plustaken: De VRR heeft met de gemeente Lansingerland een overeenkomst afgesloten over het inzetten van de wijkbrandweerfunctionaris van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024. Voor 2024 betekent het dat zowel de lasten als de baten stijgen met 46k.
Halfjaar Nota 2023
49
Risico- en Crisisbeheersing
Risico- en Crisisbeheersing 2023
Toelichting 2023: -
-
-
-
Pensioenpremies a.d.h.v. CAO-wijz: in de 1e begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met de salarisstijging van 9,68%. In deze stijging is ook rekening gehouden met de evenredige stijging van de pensioenen. Echter de grondslag voor het pensioen 2023 was al bepaald voor de cao-wijziging. Aanpassing van deze grondslag gaat begin 2024 plaatsvinden. Hierdoor worden de pensioenpremies lager geprognotiseerd. Vacatureruimte: Omdat er vanwege de gevraagde inspanningsverplichting met meer terughoudendheid vacatures worden ingevuld en doordat de vacatures die opengesteld worden moeilijker ingevuld worden door de krapte op de arbeidsmarkt worden de personele lasten worden in 2023 lager geprognosticeerd dan oorspronkelijk begroot. Project MIC: voor het project Multi Intelligence Center zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Gezamenlijke Brandweer, waarbij de twee organisaties een bijdrage gaan leveren aan het MIC. Noodopvang en opvang ontheemden Oekraïne: In het kader van de noodopvang asielzoekers en de opvang ontheemden uit Oekraïne i . aan extra kosten meegenomen ten e opzichte van de 1 begrotingswijziging. Deze kosten zullen volledig worden vergoed en daarmee heeft dit geen effect op het resultaat van 2023.
Halfjaar Nota 2023
50
Risico- en Crisisbeheersing 2024
Toelichting 2024: -
-
Prijsontwikkeling doorontwikkeling crisisbeheersing en informatievoorziening: Het betreft hier de prijsontwikkeling op de (nieuwe) extra taken i.h.k.v. doorontwikkeling Crisisbeheersing en informatievoorziening, welke vergoed worden uit de extra BDUR-gelden. Indexering BDUR 2023: de extra bijdrage vanuit BDUR a.d.h.v. indexering in 2023 werkt door naar 2024 en verder. Daarnaast is voor 2024 de 2e tranche van de extra middelen in het kader van de crisisbeheersing toegekend.
Voor 2024 is geen rekening gehouden met kosten van grote crises. De noodopvang van de asielzoekers zal uiterlijk 31 juli 2023 worden overgedragen aan het COA. De regeling in het kader van opvang ontheemden uit Oekraïne zal naar verwachting eind dit jaar worden beëindigd.
Halfjaar Nota 2023
51
Overhead Overhead 2023
Toelichting 2023: -
-
-
Pensioenpremies a.d.h.v. CAO-wijz: in de 1e begrotingswijziging 2023 is rekening gehouden met de salarisstijging van 9,68%. In deze stijging is ook rekening gehouden met de evenredige stijging van de pensioenen. Echter de grondslag voor het pensioen 2023 was al bepaald voor de cao-wijziging. Aanpassing van deze grondslag gaat begin 2024 plaatsvinden. Hierdoor worden de pensioenpremies lager geprognotiseerd. Vacatureruimte: Omdat er vanwege de gevraagde inspanningsverplichting met meer terughoudendheid vacatures worden ingevuld en doordat de vacatures die opengesteld worden moeilijker ingevuld worden door de krapte op de arbeidsmarkt worden de personele lasten worden in 2023 lager geprognosticeerd dan oorspronkelijk begroot. Dotatie voorziening: voor een werknemer die ziek uit dienst gaat, heeft de VRR nog een betalingsverplichting van maximaal 2 jaar. De BBV-regelgeving schrijft voor dat hiervoor een voorziening getroffen dient te worden. De voorziening wordt in 2023 gecreëerd, om daar gebruik van te kunnen maken in 2024 en 2025.
Overhead 2024
Toelichting 2024: Vooralsnog doen zich geen wijzigingen voor in 2024 op de Overhead.
Halfjaar Nota 2023
52
3.4 Overzicht van baten en lasten
structureel en incidenteel
De incidentele lasten en baten t.b.v. de Noodopvang en opvang ontheemden Oekraïners worden gecorrigeerd voor 2024. In 2023 is daarnaast de nacalculatie van de gemeentelijke bijdrage als incidentele baten opgenomen. Voor 2024 is de toekenning van de extra middelen voor de BDuR als incidenteel meegenomen, omdat dit in 2025 weer wordt teruggedraaid. Er zijn geen structurele mutaties in de bestemmingsreserves.
3.5 Overzicht van baten en lasten
taakvelden
Taakvelden 2e begrotingswijziging 2023: 0.1 Bestuur
0.4 Overhead
0.5 Treasury
2e Begrotingswijziging 2023
Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead Lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead Baten Resultaat na nacalculatie Resultaat na bestemming
Halfjaar Nota 2023
0.10 Mutaties Reserves
0.11 1.1 Resultaat van Crisisde rekening beheersing van baten en en brandweer lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
272 138
138
27.453 27.453
-
1.184
944
1.184
-
8.3 Wonen en bouwen
58.781
610 63
89.300 26.540 -
649
-
7.1 Volksgezondheid
649
1.329
115.840
1.490 3.316
-
1.329
58.781 64.925
4.806
-
-
64.925
-
110.826 31.661 3.329 915 -
142.487
53
Taakvelden 1e begrotingswijziging 2024:
3.6
Ontwikkeling van het Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve en de Bestemmingsreserves en kan voor de komende jaren als volgt worden weergegeven:
In bovenstaande tabel is het (beoogde) resultaat verwerkt in de algemene reserve voor zover deze toereikend is. Het eigen vermogen stijgt in 2023 conform de prognose in de 2e begrotingswijziging. De stijging is veroorzaakt door het verwachte hogere resultaat bij de Ambulancezorg en het verwachte hogere saldo van de bestemmingsreserves (zie toelichting verderop). Het positief resultaat van het programma Ambulancezorg wordt daarbij bestemd aan de algemene reserve. In 2024 daalt het eigen vermogen door een negatief resultaat in dat jaar. Vanaf 2025 en verder zal het eigen vermogen stijgen door met name het verwachte correctieaccres op de gemeentelijke bijdragen.
Halfjaar Nota 2023
54
Het verloop van de bestemmingsreserves kan als volgt worden gespecificeerd:
Ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023 zijn er de volgende mutaties:
Ten opzichte van de begroting 2024 zijn er de volgende mutaties:
De reserves zijn hieronder kort toegelicht. Tweede loopbaanbeleid Ter dekking van de kosten van de uitvoering van het 2e loopbaanbeleid voor een periode van 10 jaar is in 2013 een bestemmingsreserve ingericht. Jaarlijks wordt een bedrag gedoteerd. Op basis van de huidige prognose bevat deze voorziening voldoende middelen om de kosten tot en met 2027 op te vangen. Vanaf 2028 is er sprake van een daling van de FLO-lasten. Het is de intentie om deze daling te gebruiken om de stijging van de lasten van het 2e loopbaan op te vangen. Het inzetten van de reservegelden wordt voor 2023 lager geprognotiseerd ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023. De reden hiervoor is dat de nieuwe regelgeving nog niet vastgesteld is, waardoor medewerkers langer wachten met het daadwerkelijk starten van een opleiding. Voor 2024 is de prognose om dezelfde reden naar beneden bijgesteld.
Halfjaar Nota 2023
55
Groot onderhoud gebouwen In 2021 is een nieuw Meer jaren onderhoudsplan gemaakt en op basis van dit plan is de jaarlijkse dotatie opnieuw bepaald. Uitgangspunt daarbij is dat de voorziening per einde 2035 op nul staat. Op basis daarvan wordt in 2024 een bedrag v 335k toegevoegd. Uitwerkingskader meldkamer i.v.m. transitie naar Politie Deze bestemmingsreserve is gevormd in het kader van de transitie van het beheer van de meldkamer naar de Politie. Hieraan ligt een sociaal plan ten grondslag dat tot 5 jaar na de transitie beschikbaar is voor de medewerkers die hier nog gebruik van willen maken. Op het moment zijn er geen medewerkers die hebben aan gegeven dat te willen gaan doen. Voor 2024, het laatste jaar dat medewerkers hiervan gebruik kunnen maken, gaan we ervan uit dat de reserve volledig zal worden gebruikt. Spoor-incidentbestrijding Voor spoor-incidentbestrijding is een vast budget beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alle incidentele lasten die dit budget te boven gaan, worden gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. De prognose is vooralsnog dat deze bestemmingsreserve in 2024 zal worden opgemaakt. CBRN-steunpunt Voor het CBRN-steunpunt zijn in het verleden middelen ontvangen die niet allemaal zijn gebruikt.
De komende jaren worden de kosten voor het CBRN-steunpunt die niet uit de reguliere middelen kunnen worden gedekt vanuit deze reserve gefinancierd. In de 2e begrotingswijziging 2023 wordt geprognotiseerd dat er dit jaar meer onttrokken gaat worden aan de reserve ten opzichte van de 1e begrotingswijziging beschadigd voertuig. Bedrijfskleding Om de piek in vervanging van bedrijfskleding op te vangen was een bestemmingsreserve gevormd. Hier wordt in 2023 nog een extra dotatie gedaan. Door o.a. kwaliteitsproblemen bij een deel van het kledingpakket schuift de uitlevering welk geprognotiseerd was voor 2023, op naar 2024. Dit is gedaan omdat het logistiek efficiënter is om alles in 1 keer uit te leveren. Daarnaast zal in 2023 een additionele dotatie aan worden voor een andere tranche (voor niet brandweer kleding). De bestemmingsreserve zal naar verwachting in 2024 volledig benut worden voor wat betreft de brandweerkleding. Het gedeelte voor de overige kleding zal in 2025 volledig gebruikt worden.
Halfjaar Nota 2023
56
3.7 Ontwikkeling van de voorzieningen In de jaren 2023 tot en met 2027 is de verwachting dat de ontwikkeling van de voorzieningen als volgt ver
loopt:
Ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023 zijn er de volgende mutaties:
Ten opzichte van de begroting 2024 zijn er de volgende mutaties:
De verschillende voorzieningen zijn hieronder kort toegelicht. Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Deze voorziening is getroffen voor de juridische afwikkeling van faillissementen van leveranciers. De looptijd van de voorziening is nog onzeker, omdat die afhankelijk is van de reactie van de tegenpartij. Voormalig personeel In 2023 heeft een herijking plaatsgevonden voor deze voorziening. Dit heeft ertoe geleid dat in 2023 en 2024 een extra bedrag wordt gedoteerd in het kader van outplacementtrajecten. Voor 2024 zal naar verwachting een bedrag worden onttrokken aan deze voorziening. Verlofsparen Conform de CAO mogen werknemers sinds 2022 hun bovenwettelijk deel van de verlofuren inzetten voor spaarverlof. Dit spaarverlof kan ingezet worden voor een sabbatical of vervroegd pensioen. De BBV schrijft hierbij voor dat hiervoor een voorziening getroffen moet worden. Voor 2024 zal naar verwachting toegevoegd.
Halfjaar Nota 2023
57
Ziektewet In de 2e begrotingswijziging wordt een nieuwe voorziening gecreëerd in het kader van de recente ontwikkelingen rondom werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. De VRR is wettelijk verplicht om maximaal 2 jaar door te betalen voor de twee ex-werknemers. De BBV-regelgeving schrijft voor dat voor de verwachte lasten in 2024 en 2025 een voorziening getroffen dient te worden. Er is ook een bureau ingeschakeld dat helpt bij het re-integratietraject van deze ex-werknemers.
Halfjaar Nota 2023
58
3.8 Financiële indicatoren EMU-Saldo De ontwikkeling van het EMU-saldo is voor de komende jaren in onderstaande tabel opgenomen.
Geprognosticeerde begin- en eindbalans De meerjarig geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van de reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.
Halfjaar Nota 2023
59
Het verloop van de bestemmingsreserves wordt toegelicht in hoofdstuk 3.6. Het verloop van de voorzieningen wordt toegelicht in hoofdstuk 3.7. De toelichting op de materiële vaste activa is opgenomen in hoofdstuk 3.9.
Halfjaar Nota 2023
60
3.9 Ontwikkeling van de investeringen Van de in het Besluit Begroting en Verantwoording genoemde kapitaalgoederen is alleen de post gebouwen van toepassing op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In deze paragraaf wordt naast de post gebouwen ook aandacht besteed aan materieel. Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek Alle materiële vaste activa met een economisch nut worden geactiveerd. Investeringen worden lineair afgeschreven. Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. Nieuwe investeringen zijn opgenomen vaste activa, die nog niet in gebruik zijn genomen. Overzicht verloop materiële vaste activa 2022-2024
Halfjaar Nota 2023
61
Investeringen en kapitaalslasten 2023 en 2024
Halfjaar Nota 2023
62
Toelichting 2023 en 2024 De voornaamste wijzigingen op de investeringen betreffen het volgende: Nieuwbouw kazernes Herkingen en Melissant Op basis van de nieuwe inzichten vanuit het strategisch huisvestingsplan Brandweer wordt de planning voor beide kazernes aangepast. De nieuwbouw van de Kazerne Melissant wordt voorlopig uitgesteld naar 2025. De nieuwbouw van de kazerne Herkingen 1.193k) zal niet langer plaatsvinden en er wordt nu uitgezocht wat de mogelijkheden zijn tot het aanpassen van de huidige kazerne. Nieuwbouw Strandpost Hoek van Holland De oplevering voor het strandseizoen 2023 loopt achter op schema in verband met capaciteitsproblemen aan de kant van de leverancier/bouwer. Omdat doorwerken tijdens het strandseizoen niet praktisch of wenselijk is, wordt de oplevering uitgesteld naar 2024. Vervanging bepakkingen tankautospuiten Het vervangen van 8k) wordt uitgesteld naar 2024. De huidige bepakkingen zijn nog in goede staat, waardoor ervoor gekozen is het vervangen hiervan uit te stellen naar komende jaren. Hiervoor wordt een vervangingsplan opgesteld om de vervanging van bepakkingen over meerdere jaren optimaal te verspreiden. Dit uitstel heeft dus geen invloed op operationele inzet van de tankautospuiten. Voertuigen ARR De oplevering van het MICU-voertuig 240k) schuift op van vierde kwartaal 2023 naar het eerste kwartaal 2024.
De Rapid Responders hebben een dermate lage kilometerstand, dat ervoor gekozen is om de vervanging naar 2025 uit te stellen . Beide uitstellen hebben derhalve geen effect op de operationele inzet van de Ambulancedienst. Het effect op de kapitaalslasten van bovengenoemde mutaties is een daling van in 2024. Meerjaren investeringsoverzicht
Halfjaar Nota 2023
63
3.10 Ontwikkeling van de Financiering Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. In het volgende overzicht worden de leningen gespecificeerd en toegelicht:
Er zijn geen wijzigingen in dit overzicht ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024. lening was gewaarborgd door de VRR aan de geldverstrekker van de ARR. Prognose nieuwe leningen In het overzicht is een aantal nieuwe leningen opgenomen in de jaren 2023-2026. De verwachting is dat de VRR in de komende jaren deze middelen zal moeten aantrekken ter financiering van de investeringen. Voor 2023 was in de begroting 2023 rekening gehouden met het aantrekken van mln. per 1 juli 2023. In de 1e begrotingswijziging is in verband met de omvang van de financiering nog . opgenomen die per 1 december 2023 zou worden aangetrokken. Door de verschuivingen van de investeringen is er in 2023 nog geen financiering aangetrokken. Echter, naar verwachting zal in het najaar 2023 alsnog . aan financiering nodig zijn om aan andere betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. In de 2e begrotingswijziging wordt daarom vooralsnog rekening gehouden met beide leningen.
Halfjaar Nota 2023
64
Rentegevoeligheid De VRR heeft geen derivaat overeenkomsten. Voor de leningen die in 2023 worden afgesloten werd in de 1e begrotingswijziging rekening gehouden met 3% rente. Voor 2024 werd de rente ingeschat op 3,5%. Voor de periode 2025-2027 werd rekening gehouden met 4% aan rente. Op basis van de recente ontwikkelingen zijn de percentages bijgesteld. In 2e begrotingswijziging 2023 houden we rekening met 4% rente. In de 1e begrotingswijziging 2024 wordt de rente ingeschat op 4,5% voor de periode 2024-2027. Kredietfaciliteiten De VRR heeft geen kredietlimiet op haar rekening-courant. Ontwikkelingen schatkistpapier In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden bij de Nederlandse schatkist. Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond valt, dat zij hun overtollige middelen aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekeningonderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.
Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de Wet Financiering Decentrale Overheden een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De kasgeldlimiet stelt derhalve dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar lichaam) niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is dus een voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting voor het hele verslagjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van de kasgeldlimiet voor het jaar 2023 en verder 8,2%.
Halfjaar Nota 2023
65
Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm De VRR loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet Financiering decentrale overheden de renterisiconorm geformuleerd. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de lange leningenportefeuille zodanig over de jaren verdeeld is dat het renterisico dat voortkomt bij herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig over de jaren wordt gespreid.
Halfjaar Nota 2023
66
3.11 Gemeentelijke bijdragen Ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 zijn de bijdragen voor de basiszorg niet veranderd.
Halfjaar Nota 2023
67
De bijdrage per gemeente is als volgt:
In deze tabel is nog geen rekening gehouden met de nacalculatie van het te verwachten tekort van 2023. Deze nacalculatie zal bepaald worden bij het opstellen van de jaarrekening en verdeeld worden over de gemeenten op dezelfde wijze als de basisbijdrage 2023 is verdeeld. Op basis van het verwachte tekort zoals dat nu wordt voorzien komt de verwachte nacalculatie van de 3.328.817. De verdeling daarvan is als volgt:
Halfjaar Nota 2023
68
3.12 Plustaken Met een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt voor aanvullende dienstverlening die niet in de basiszorgbijdrage is opgenomen. Dit betreft de zogenaamde plustaken. De plustaken zijn nu als volgt begroot voor 2023 en 2024:
De VRR heeft met de gemeente Lansingerland een overeenkomst afgesloten over het inzetten van de wijkbrandweerfunctionaris van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024. De overige bedragen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024. De definitieve bedragen kunnen afwijken van de genoemde bedragen, afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt. Dit wordt met de betreffende gemeente in de loop van het jaar nader afgestemd.
Halfjaar Nota 2023
69
Bijlage 1: Meerjarenraming 2023-2026 per kostensoort
Halfjaar Nota 2023
70
Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond d.d. 13 september 2023.
De secretaris
De voorzitter
Dhr. A. Littooij
Dhr. A. Aboutaleb
Algemeen Directeur
Voorzitter Algemeen Bestuur
Halfjaar Nota 2023
71
Bijlage 1 Samenvatting voortgang Ontwikkelagenda Scenario 1 Vakbekwaam worden en blijven Successen/ voortgang Er zijn twee junior instructeurs geworven
Aandachtspunten/ Knelpunten De voortdurende krapte op de arbeidsmarkt kan ervoor zorgen, dat het de komende jaren moeilijk wordt om de juiste mensen aan te nemen
Een eerste groep bestaande instructeurs heeft bijscholing gehad. De eerste verhoging realistische oefendagen is doorgevoerd. Er is een meerjarenprogramma opgesteld voor 2024
2027
Versterken piketorganisatie Successen/ voortgang Het implementatieplan is in concept gereed Er zijn 3 medewerkers aangesteld die de piketorganisatie in de eigen kolom gaan professionaliseren
Aandachtspunten/ Knelpunten De voortdurende krapte op de arbeidsmarkt kan ervoor zorgen, dat het de komende jaren moeilijk wordt om de juiste mensen aan te nemen
Scenario 2 Omgevingswet Successen/ voortgang Projectleider infra is aangesteld Het regionale omgevingsbeleid is in februari 2023 door het Algemeen Bestuur vastgesteld Medewerkers volgen opleidingen in het kader van de omgevingswet
Aandachtspunten/ Knelpunten Werven van een data/risico-analist is uitgesteld naar 2024 i.v.m. temporisering. Opzetten van nieuw business procesmanagement is uitgesteld naar 2024 i.v.m. temporisering In verband met voortdurende krapte op de arbeidsmarkt kan het moeilijk zijn om de juiste mensen aan te nemen
Accounthouders zijn aangesteld voor de gemeenten en de provincie
Zoals afgesproken is er wel uitvoering gegeven aan de taakverandering in het kader van de Omgevingswet, maar zijn hiervoor alternatieve mogelijkheden voor ombuigingen ingezet.
Hoogbouw Successen/ voortgang
Multi Intelligence Center Successen/ voortgang Er lopen gesprekken met diverse
Aandachtspunten/ Knelpunten Dit onderwerp is getemporiseerd en wordt volgend jaar weer opgepakt
Aandachtspunten/ Knelpunten
samenwerkingsverband, waarbij er vier in een vergevorderd stadium zijn Er is een governance en inrichtingsplan in de maak. Het MIC is dit jaar tijdens enkele evenementen operationeel, zoals tijdens Koningsdag. Vanuit de extra BDuR-gelden Rampenbestrijding is er een koppelvlak gerealiseerd, zodat makkelijker informatie van landelijke voorzieningen ontsloten kan worden en er is een tool gerealiseerd voor de beslissingsondersteuning
Het MIC is één van de onderwerpen uit de Ontwikkelagenda die getemporiseerd is en daarom worden er vanuit de Beleidsdoelstellingen/Ontwikkelagenda-gelden geen activiteiten ondernomen op de MIC. De activiteiten die worden ondernomen en de kosten die voor het MIC zijn gemaakt, worden gedekt uit de extra BDuR gelden Rampenbestrijding.
Doorontwikkeling netwerkfunctie VRR Successen/ voortgang
Aandachtspunten/ Knelpunten Dit onderwerp is getemporiseerd en wordt volgend jaar weer opgepakt
Voorbereiding op gevolgen klimaatverandering Successen/ voortgang Het geleerde van incidenten en ontwikkelingen in Nederland en Europa is meegenomen in de visie op incidentbestrijding Er is een Impactanalyse naar de gevolgen van een overstroming voor onze regio, Er is gestart met een regionaal plan van aanpak Natuurbrandbestrijding en er wordt een onderzoek gestart naar klimaatadaptatie in de industrie Er wordt gewerkt aan een visie op het specialisme Klimaatadaptatie gericht op ruimtelijke ontwikkelingen
Beperken impact digitale verstoringen Successen/ voortgang Er is een subsidieaanvraag gedaan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor onderzoek naar aspecten van Cybersecurity bij de voorbereiding op incidentbestrijding door Industriële bedrijven. Er is een bijdrage geleverd aan de landelijke cyberoefening die in het najaar wordt gehouden
Aandachtspunten/ Knelpunten Door beperkte capaciteit is er nog weinig in kaart gebracht over de consequenties voor de geneeskundige hulpverlening.
Aandachtspunten/ Knelpunten In verband met het gedeeltelijk temporiseren van dit punt is het werven van een regiehouder uitgesteld naar 2024
In verband met voortdurende krapte op de arbeidsmarkt kan het moeilijk zijn om de juiste mensen aan te nemen
Energietransitie Successen/ voortgang De technologische ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen, elektrificatie in transport en opslag, waterstof en multi-fuel tankstations worden gevolgd en er wordt naar oplossingen Er is bijgedragen aan de veiligheidsnormering voor het programma Ammoniakopslag ten behoeve van het waterstofvervoer en aan een hulpregeling Waterstof Incident management Er is een handreiking advisering opgeleverd op het gebied van elektrificatie Er wordt integraal geadviseerd op zaken als zonnepanelen op grote compartimenten, energieopslagsystemen bij evenementen enz.
Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging Successen/ voortgang Er is een I-visie vastgesteld en een inrichtingsplan en implementatieplan opgesteld De Pen-test volgt komend half jaar Op het aanleggen van beveiligingsschillen is met voorrang ingezet om de informatiebeveiliging binnen de VRR op de korte en lange termijn op orde te brengen.