Definitieve 2e begrotingswijziging 2024 Rogplus
Tekst van het document
Tweede begrotingswijziging 2024 Versie 1.0 Versie 1.0
Financiën Maassluis, 21 oktober 2024 Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering
Status: Definitief Vertrouwelijkheid: Openbaar
Inhoud Toelichting ............................................................................... 3 Samenvatting tweede begrotingswijziging 2024 ........... 5 Samenvatting ...................................................................................................................... 5 Bijdragen gemeenten........................................................................................................ 5 Totalen per taakveld Iv3 ................................................................................................... 6
Tweede begrotingswijziging 2024 MVS ............................. 7 Tweede begrotingswijziging 2024 Maassluis .................. 9 Tweede begrotingswijziging 2024 Vlaardingen............. 11 Tweede begrotingswijziging 2024 Schiedam .................13
2
Toelichting Medio 2023 heeft Rogplus de primaire begroting 2024 opgesteld. Begin 2024 heeft Rogplus voorgesteld deze primaire begroting op verschillende punten te wijzigen. Op 18 juli 2024 heeft het AB van Rogplus deze begrotingswijziging vastgesteld. Actueel is er opnieuw aanleiding om de begroting van Rogplus te wijzigen: •
De Stuurgroep Transformatie en Normalisatie, waarin de portefeuillehouders jeugd van de MVS-gemeenten en het bestuur van Mevis zitting hebben, heeft voorgesteld dat Mevis, in overeenstemming met de voorwaarden in de overeenkomst met Mevis, incidenteel over 2023 een beroep kan doen op het veiligheidsventiel voor een bedrag van € 3.267.228. Het Dagelijks Bestuur van Rogplus heeft besloten dit voorstel, onder voorbehoud van de uitkomst van de zienswijzeprocedure, over te nemen.
•
De Stuurgroep Transformatie en Normalisatie, waarin de portefeuillehouders jeugd van de MVS-gemeenten en het bestuur van Mevis zitting hebben, heeft voorgesteld dat Mevis, in overeenstemming met de voorwaarden in de overeenkomst met Mevis, incidenteel in 2024 een beroep kan doen op het veiligheidsventiel voor een bedrag van € 4.064.189. Het Dagelijks Bestuur van Rogplus heeft besloten dit voorstel, onder voorbehoud van de uitkomst van de zienswijzeprocedure, over te nemen.
•
In de eerste gewijzigde begroting 2024 van Rogplus is het budget voor Mevis ten opzichte van 2023 geïndexeerd met het voorlopige indexcijfer voor 2024 (4,21%). Inmiddels is het definitieve indexcijfer bekend (5,13%). Als gevolg van het hogere indexpercentage wordt de bijdrage aan Mevis in 2024 opgehoogd met € 566.448.
Met deze begrotingswijziging 2024 wordt de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo verhoogd met € 7.897.600. De omvang van de begroting is na wijziging € 143.994.900. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 22.237.100 voor Maassluis, € 63.537.400 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 55.318.600 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten. Deze tweede begrotingswijziging 2024 heeft in de begroting van Rogplus alleen betrekking op het programma Jeugdhulp en daarbinnen het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht. De rest van de begroting blijft ongewijzigd. De tweede begrotingswijziging 2024 heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2024. Ontwikkelingen met betrekking op 2025 moeten worden verwerkt in een
3
(ontwerp)begrotingswijziging op de begroting 2025. Ontwikkelingen met betrekking op 2026 en verder worden verwerkt in de (ontwerp)begroting 2026. Rogplus heeft de tweede begrotingswijziging 2024 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Het Dagelijks Bestuur heeft de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2024 in haar vergadering van 18 juli 2024 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. Alle drie de raden van de MVS-gemeenten hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De raden stemmen in met de tweede wijziging van de begroting 2024 van Rogplus. De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de tweede begrotingswijziging. Het Algemeen Bestuur van Rogplus heeft daarom op 14 november 2024 de tweede begrotingswijziging 2024 vastgesteld zonder inhoudelijke of cijfermatige aanpassingen ten opzichte van de ontwerpbegrotingswijziging. In de aanbiedingsbrief bij de tweede begrotingswijziging gaat Rogplus nader in op de zienswijzen van de gemeenten.
4
Samenvatting tweede begrotingswijziging 2024 Samenvatting Begroot
Begroot
Begroot
Verschil
Primair 2024
1e - 2e wijziging
Baten/Lasten
Programma
1e wijziging 2024
2e wijziging 2024
Lasten
Wmo
55.895.200
57.133.000
57.133.000
0
Beschermd Wonen
6.021.600
6.142.000
6.142.000
0
Jeugdhulp
58.170.500
67.499.500
75.397.100
7.897.600
Overhead
4.814.300
5.322.800
5.322.800
0
124.901.600
136.097.300
143.994.900
7.897.600
Bijdrage gemeente Maassluis
19.582.700
21.049.700
22.237.100
1.187.400
Bijdrage gemeente Vlaardingen
54.347.800
60.059.800
63.537.400
3.477.600
Bijdrage gemeente Schiedam
48.483.900
52.086.000
55.318.600
3.232.600
Bijdragen cliënten
2.370.200
2.404.800
2.404.800
0
Totaal Lasten Baten
Overige inkomsten Totaal Baten
117.000
497.000
497.000
0
124.901.600
136.097.300
143.994.900
7.897.600
0
0
0
0
Eindtotaal
Bijdragen gemeenten Gemeente
Programma
Maassluis
Wmo Beschermd Wonen
Begroot
Begroot
Begroot
Verschil
Primair 2024
1e wijziging 2024
2e wijziging 2024
1e - 2e wijziging
9.900.300
9.900.300
-
9.527.500 -
-
-
Jeugdhulp
9.092.300
10.160.800
11.348.200
Overhead
962.900
988.600
988.600
Totaal Maassluis
1.187.400 -
19.582.700
21.049.700
22.237.100
Wmo
22.096.600
22.656.100
22.656.100
-
Beschermd Wonen
5.779.700
5.867.000
5.867.000
-
Jeugdhulp
24.545.800
29.559.600
33.037.200
Overhead
1.925.700
1.977.100
1.977.100
Totaal Vlaardingen
54.347.800
60.059.800
63.537.400
Schiedam
22.142.800
22.446.800
22.446.800
Vlaardingen
Wmo Beschermd Wonen
-
-
-
Jeugdhulp
24.415.400
27.662.100
30.894.700
Overhead
1.925.700
1.977.100
1.977.100
1.187.400
3.477.600 3.477.600 3.232.600 -
Totaal Schiedam
48.483.900
52.086.000
55.318.600
3.232.600
Eindtotaal
122.414.400
133.195.500
141.093.100
7.897.600
5
Totalen per taakveld Iv3 Begroot
Begroot
Begroot
Verschil
Primair 2024
1e - 2e wijziging
Baten/Lasten
BBV-taakveld
1e wijziging 2024
2e wijziging 2024
Lasten
0.4 Overhead
4.814.300
5.322.800
5.322.800
0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
119.800
129.100
129.100
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
139.700
192.500
192.500
0
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
11.776.500
12.624.200
14.454.200
1.830.000
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
11.223.300
13.130.700
13.130.700
0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
25.839.400
25.257.200
25.257.200
0
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
18.345.200
18.044.300
18.044.300
0
6.72a Jeugdhulp begeleiding
10.391.600
12.169.300
13.524.100
1.354.800
6.72b Jeugdhulp behandeling
8.147.600
9.464.100
10.504.200
1.040.100
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
3.120.500
3.765.100
4.203.300
438.200
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
491.500
593.600
662.600
69.000
6.73a Pleegzorg
3.131.400
3.768.400
4.224.400
456.000
6.73b Gezinsgericht
8.172.000
9.838.400
11.029.300
1.190.900
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
1.561.000
1.878.300
2.105.800
227.500
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
5.396.900
6.496.400
7.252.200
755.800
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
2.875.400
3.459.400
3.878.400
419.000
6.74c Gesloten plaatsing
2.534.600
3.050.000
3.419.100
369.100
6.81a Beschermd Wonen
6.021.600
6.142.000
6.142.000
0
6.82b Jeugdreclassering Totaal Lasten Baten
Totaal Baten Eindtotaal
0.8 Overige baten en lasten
384.700
462.700
518.700
56.000
124.901.600
136.097.300
143.994.900
7.897.600
-122.531.400
-133.692.500
-141.590.100
-7.897.600
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
-786.700
-679.100
-679.100
0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
-861.800
-928.300
-928.300
0
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-479.800
-522.400
-522.400
0
6.81a Beschermd Wonen
-241.900
-275.000
-275.000
0
-124.901.600
-136.097.300
-143.994.900
-7.897.600
0
0
0
0
6
Tweede begrotingswijziging 2024 MVS Baten/
Begroot
Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
2e wijziging 2024
4.605.100
5.700.400
5.700.400
0
Individuele vervoerskosten
26.300
26.300
26.300
0
Overhead
392.500
410.200
410.200
0
5.023.900
6.136.900
6.136.900
0
Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Vervoerskosten
Wmo-vervoer
Lasten
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Scootmobielen
1.929.800
2.192.800
2.192.800
0
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
78.000
53.700
53.700
0
Handbewogen rolstoelen
467.500
410.500
410.500
0
Electrische rolstoelen
721.300
740.100
740.100
0
Sportvoorzieningen
32.400
23.900
23.900
0
Aandrijfunits en fietsen
502.500
799.500
799.500
0
Kindvoorzieningen
133.900
192.700
192.700
0
Overhead
327.300
342.000
342.000
0
4.192.700
4.755.200
4.755.200
0
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Verhuis- en inrichtingskosten
39.000
41.000
41.000
0
Roerende woonvoorzieningen
195.700
219.600
219.600
0
Woningaanpassingen
1.351.200
1.601.800
1.601.800
0
Onderhoud / reparatie
282.300
231.700
231.700
0
Overhead
138.500
144.500
144.500
0
2.006.700
2.238.600
2.238.600
0
Algemene voorziening Schoon Huis
21.812.600
21.164.800
21.164.800
0
Maatwerkvoorzieningen
1.781.800
1.752.100
1.752.100
0
Aanvullende algemene voorziening
55.300
78.100
78.100
0
pgb
151.500
133.000
133.000
0
Overhead
2.038.200
2.129.200
2.129.200
0
25.839.400
25.257.200
25.257.200
0
Meedoen in de Stad - niet ouderen
9.565.300
9.589.500
9.589.500
0
Meedoen in de Stad - ouderen
1.876.200
1.840.400
1.840.400
0
pgb
2.136.800
1.808.100
1.808.100
0
Overhead
1.125.500
1.175.800
1.175.800
0
14.703.800
14.413.800
14.413.800
0
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
Tegemoetkoming meerkosten
717.000
0
717.000
0
Projecten
237.100
237.100
237.100
0
Herindicaties
180.900
180.900
180.900
0
Innovaties
282.600
282.600
282.600
0
700.600
700.600
700.600
0
Wijkteams
347.600
508.300
508.300
0
Fief
139.700
192.500
192.500
0
487.300
700.800
700.800
0
55.895.200
57.133.000
57.133.000
0
Inkomsten Wmo-vervoer
-631.400
-510.000
-510.000
0
Eigen bijdragen
-1.485.800
-1.604.200
-1.604.200
0
-11.100
-15.600
-15.600
0
-53.766.900
-55.003.200
-55.003.200
0
-55.895.200
-57.133.000
-57.133.000
0
-55.895.200
-57.133.000
-57.133.000
0
0
0
0
0
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo
0 0
717.000
Totaal Lasten Inkomsten Wmo
2.212.900 2.212.900
717.000
Totaal Projecten en innovatie
Baten
2.212.900 2.212.900
565.000
Totaal Projecten en innovatie Preventie
2.375.800 2.375.800
565.000
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
Verschil
7
Baten/
Begroot
Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
2e wijziging 2024
5.441.300
5.591.800
5.591.800
0
pgb
109.700
66.200
66.200
0
Overhead
470.600
484.000
484.000
0
6.021.600
6.142.000
6.142.000
0
Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
Wonen
Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten
Verschil
6.021.600
6.142.000
6.142.000
0
Eigen bijdragen
-241.900
-275.000
-275.000
0
Bijdrage gemeenten
-5.779.700
-5.867.000
-5.867.000
0
-6.021.600
-6.142.000
-6.142.000
0
Totaal Baten
-6.021.600
-6.142.000
-6.142.000
0
Totaal Beschermd Wonen
0
0
0
0
54.196.400
63.504.300
71.402.100
7.897.800
Baten
Inkomsten Beschermd Wonen
Totaal Beschermd Wonen
Jeugdhulp Lasten
Jeugdhulpopdracht
Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit
0
0
0
0
pgb
1.417.600
1.011.800
1.011.800
0
UItvoeringsorganisatie Jeugd
1.489.000
1.644.400
1.644.400
0
57.103.000
66.160.500
74.058.300
7.897.800
Jeugdhulpvervoer
896.500
1.166.700
1.166.700
0
Backoffice Jeugdhulpvervoer
51.200
43.000
43.000
0
Backoffice Leerlingenvervoer
119.800
129.100
129.100
0
1.067.500
1.338.800
1.338.800
0 7.897.800
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten
58.170.500
67.499.300
75.397.100
Bijdrage Mevis in UOJ
-117.000
-117.000
-117.000
0
Bijdrage gemeenten
-58.053.500
-67.382.300
-75.280.100
-7.897.800
-58.170.500
-67.499.300
-75.397.100
-7.897.800
-58.170.500
-67.499.300
-75.397.100
-7.897.800
0
0
0
0
4.814.300
5.322.800
5.322.800
0
Backoffice Jeugd
0
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
0
0
0
0
4.814.300
5.322.800
5.322.800
0
4.814.300
5.322.800
5.322.800
0
0
-380.000
-380.000
0
-4.814.300
-4.942.800
-4.942.800
0
-4.814.300
-5.322.800
-5.322.800
0
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten
-4.814.300
-5.322.800
-5.322.800
0
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
8
Tweede begrotingswijziging 2024 Maassluis Baten/
Begroot
Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
2e wijziging 2024
727.600
1.126.200
1.126.200
0
Individuele vervoerskosten
2.500
2.500
2.500
0
Overhead
78.500
82.000
82.000
0
808.600
1.210.700
1.210.700
0
362.700
374.300
374.300
0
0
14.600
14.600
0
Handbewogen rolstoelen
80.600
82.700
82.700
0
Electrische rolstoelen
92.900
81.500
81.500
0
Sportvoorzieningen
16.100
4.000
4.000
0
Aandrijfunits en fietsen
81.800
115.000
115.000
0
Kindvoorzieningen
22.000
39.500
39.500
0
Overhead
65.500
68.400
68.400
0
721.600
780.000
780.000
0
Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Vervoerskosten
Wmo-vervoer
Lasten
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Verhuis- en inrichtingskosten
4.600
5.200
5.200
0
Roerende woonvoorzieningen
34.000
38.800
38.800
0
Woningaanpassingen
295.500
301.300
301.300
0
Onderhoud / reparatie
56.900
48.500
48.500
0
Overhead
27.700
28.900
28.900
0
418.700
422.700
422.700
0
Algemene voorziening Schoon Huis
3.969.700
3.773.000
3.773.000
0
Maatwerkvoorzieningen
278.700
323.800
323.800
0
Aanvullende algemene voorziening
2.500
4.400
4.400
0
pgb
14.400
12.800
12.800
0
Overhead
407.600
425.800
425.800
0
4.672.900
4.539.800
4.539.800
0
Meedoen in de Stad - niet ouderen
1.748.500
1.736.800
1.736.800
0
Meedoen in de Stad - ouderen
410.200
365.700
365.700
0
pgb
285.000
333.700
333.700
0
Overhead
225.100
235.200
235.200
0
2.668.800
2.671.400
2.671.400
0
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
Tegemoetkoming meerkosten
261.000
0
261.000
0
Projecten
33.100
33.100
33.100
0
Herindicaties
36.100
36.100
36.100
0
Innovaties
56.600
56.600
56.600
0
125.800
125.800
125.800
0
Wijkteams
35.900
38.700
38.700
0
Fief
25.800
38.500
38.500
0
61.700
77.200
77.200
0
9.920.000
10.286.000
10.286.000
0
Inkomsten Wmo-vervoer
-115.100
-101.100
-101.100
0
Eigen bijdragen
-276.900
-283.700
-283.700
0
-500
-900
-900
0
-9.527.500
-9.900.300
-9.900.300
0
-9.920.000
-10.286.000
-10.286.000
0
-9.920.000
-10.286.000
-10.286.000
0
0
0
0
0
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo
0 0
261.000
Totaal Lasten Inkomsten Wmo
197.400 197.400
261.000
Totaal Projecten en innovatie
Baten
197.400 197.400
261.000
Totaal Projecten en innovatie Preventie
180.900 180.900
261.000
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
Verschil
9
Baten/
Begroot
Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
2e wijziging 2024
Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
0
0
0
0
pgb
0
0
0
0
Overhead
0
0
0
0
0
0
0
0
Wonen
Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten
Verschil
0
0
0
0
Eigen bijdragen
0
0
0
0
Bijdrage gemeenten
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Baten
0
0
0
0
Totaal Beschermd Wonen
0
0
0
0
8.524.900
9.525.300
10.712.700
1.187.400
Baten
Inkomsten Beschermd Wonen
Totaal Beschermd Wonen
Jeugdhulp Lasten
Jeugdhulpopdracht
Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit
0
0
0
0
pgb
163.000
173.000
173.000
0
UItvoeringsorganisatie Jeugd
232.700
257.000
257.000
0
8.920.600
9.955.300
11.142.700
1.187.400
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Jeugdhulpvervoer
147.800
174.600
174.600
0
Backoffice Jeugdhulpvervoer
7.900
12.300
12.300
0
Backoffice Leerlingenvervoer
34.200
36.900
36.900
0
189.900
223.800
223.800
0 1.187.400
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten
9.110.500
10.179.100
11.366.500
Bijdrage Mevis in UOJ
-18.200
-18.300
-18.300
0
Bijdrage gemeenten
-9.092.300
-10.160.800
-11.348.200
-1.187.400
-9.110.500
-10.179.100
-11.366.500
-1.187.400
-9.110.500
-10.179.100
-11.366.500
-1.187.400
0
0
0
0
962.900
1.064.600
1.064.600
0
Backoffice Jeugd
0
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
0
0
0
0
962.900
1.064.600
1.064.600
0
962.900
1.064.600
1.064.600
0
0
-76000
-76000
0
-962.900
-988.600
-988.600
0
-962.900
-1.064.600
-1.064.600
0
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten
-962.900
-1.064.600
-1.064.600
0
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
10
Tweede begrotingswijziging 2024 Vlaardingen Baten/
Begroot
Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
2e wijziging 2024
2.086.100
2.594.600
2.594.600
0
Individuele vervoerskosten
13.100
13.100
13.100
0
Overhead
157.000
164.100
164.100
0
2.256.200
2.771.800
2.771.800
0
Scootmobielen
727.800
869.600
869.600
0
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
29.100
14.600
14.600
0
Handbewogen rolstoelen
200.600
164.300
164.300
0
Electrische rolstoelen
337.200
337.200
337.200
0
Sportvoorzieningen
12.000
11.800
11.800
0
Aandrijfunits en fietsen
275.400
422.700
422.700
0
Kindvoorzieningen
66.800
84.100
84.100
0
Overhead
130.900
136.800
136.800
0
1.779.800
2.041.100
2.041.100
0
Verhuis- en inrichtingskosten
15.500
17.000
17.000
0
Roerende woonvoorzieningen
78.300
68.400
68.400
0
Woningaanpassingen
666.600
726.500
726.500
0
Onderhoud / reparatie
121.500
109.700
109.700
0
Overhead
55.400
57.800
57.800
0
937.300
979.400
979.400
0
Algemene voorziening Schoon Huis
9.220.200
8.992.000
8.992.000
0
Maatwerkvoorzieningen
731.400
734.500
734.500
0
Aanvullende algemene voorziening
28.200
44.200
44.200
0
pgb
51.600
56.400
56.400
0
Overhead
815.300
851.700
851.700
0
10.846.700
10.678.800
10.678.800
0
Meedoen in de Stad - niet ouderen
3.959.800
3.972.200
3.972.200
0
Meedoen in de Stad - ouderen
784.600
678.100
678.100
0
pgb
749.200
628.600
628.600
0
Overhead
450.200
470.300
470.300
0
5.943.800
5.749.200
5.749.200
0
Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Vervoerskosten
Wmo-vervoer
Lasten
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
Tegemoetkoming meerkosten
304.000
0
304.000
0
Projecten
68.400
68.400
68.400
0
Herindicaties
72.400
72.400
72.400
0
Innovaties
113.000
113.000
113.000
0
253.800
253.800
253.800
0
Wijkteams
133.400
182.200
182.200
0
Fief
60.100
77.000
77.000
0
193.500
259.200
259.200
0
23.020.900
23.580.100
23.580.100
0
Inkomsten Wmo-vervoer
-282.300
-232.200
-232.200
0
Eigen bijdragen
-636.300
-683.000
-683.000
0
-5.700
-8.800
-8.800
0
-22.096.600
-22.656.100
-22.656.100
0
-23.020.900
-23.580.100
-23.580.100
0
-23.020.900
-23.580.100
-23.580.100
0
0
0
0
0
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo
0 0
304.000
Totaal Lasten Inkomsten Wmo
542.800 542.800
304.000
Totaal Projecten en innovatie
Baten
542.800 542.800
152.000
Totaal Projecten en innovatie Preventie
657.800 657.800
152.000
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
Verschil
11
Baten/
Begroot
Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
2e wijziging 2024
5.441.300
5.591.800
5.591.800
0
pgb
109.700
66.200
66.200
0
Overhead
470.600
484.000
484.000
0
6.021.600
6.142.000
6.142.000
0
Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
Wonen
Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten
Verschil
6.021.600
6.142.000
6.142.000
0
Eigen bijdragen
-241.900
-275.000
-275.000
0
Bijdrage gemeenten
-5.779.700
-5.867.000
-5.867.000
0
-6.021.600
-6.142.000
-6.142.000
0
Totaal Baten
-6.021.600
-6.142.000
-6.142.000
0
Totaal Beschermd Wonen
0
0
0
0
23.190.400
28.042.800
31.520.400
3.477.600
Baten
Inkomsten Beschermd Wonen
Totaal Beschermd Wonen
Jeugdhulp Lasten
Jeugdhulpopdracht
Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit
0
0
0
0
pgb
354.000
366.800
366.800
0
UItvoeringsorganisatie Jeugd
630.400
696.300
696.300
0
24.174.800
29.105.900
32.583.500
3.477.600
Jeugdhulpvervoer
356.100
441.700
441.700
0
Backoffice Jeugdhulpvervoer
21.700
15.400
15.400
0
Backoffice Leerlingenvervoer
42.800
46.100
46.100
0
420.600
503.200
503.200
0
24.595.400
29.609.100
33.086.700
3.477.600
-49.600
-49.500
-49.500
0
-24.545.800
-29.559.600
-33.037.200
-3.477.600
-24.595.400
-29.609.100
-33.086.700
-3.477.600
-24.595.400
-29.609.100
-33.086.700
-3.477.600
0
0
0
0
1.925.700
2.129.100
2.129.100
0
Backoffice Jeugd
0
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
0
0
0
0
1.925.700
2.129.100
2.129.100
0
1.925.700
2.129.100
2.129.100
0
0
-152000
-152000
0
-1.925.700
-1.977.100
-1.977.100
0
-1.925.700
-2.129.100
-2.129.100
0
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten
Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten
-1.925.700
-2.129.100
-2.129.100
0
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
12
Tweede begrotingswijziging 2024 Schiedam Baten/
Begroot
Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
2e wijziging 2024
1.791.400
1.979.600
1.979.600
0
Individuele vervoerskosten
10.700
10.700
10.700
0
Overhead
157.000
164.100
164.100
0
1.959.100
2.154.400
2.154.400
0
Scootmobielen
839.300
948.900
948.900
0
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
48.900
24.500
24.500
0
Handbewogen rolstoelen
186.300
163.500
163.500
0
Electrische rolstoelen
291.200
321.400
321.400
0
Sportvoorzieningen
4.300
8.100
8.100
0
Aandrijfunits en fietsen
145.300
261.800
261.800
0
Kindvoorzieningen
45.100
69.100
69.100
0
Overhead
130.900
136.800
136.800
0
1.691.300
1.934.100
1.934.100
0
Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Vervoerskosten
Wmo-vervoer
Lasten
Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Verhuis- en inrichtingskosten
18.900
18.800
18.800
0
Roerende woonvoorzieningen
83.400
112.400
112.400
0
Woningaanpassingen
389.100
574.000
574.000
0
Onderhoud / reparatie
103.900
73.500
73.500
0
Overhead
55.400
57.800
57.800
0
650.700
836.500
836.500
0
Algemene voorziening Schoon Huis
8.622.700
8.399.800
8.399.800
0
Maatwerkvoorzieningen
771.700
693.800
693.800
0
Aanvullende algemene voorziening
24.600
29.500
29.500
0
pgb
85.500
63.800
63.800
0
Overhead
815.300
851.700
851.700
0
10.319.800
10.038.600
10.038.600
0
Meedoen in de Stad - niet ouderen
3.857.000
3.880.500
3.880.500
0
Meedoen in de Stad - ouderen
681.400
796.600
796.600
0
pgb
1.102.600
845.800
845.800
0
Overhead
450.200
470.300
470.300
0
6.091.200
5.993.200
5.993.200
0
Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
Tegemoetkoming meerkosten
152.000
0
152.000
0
Projecten
135.600
135.600
135.600
0
Herindicaties
72.400
72.400
72.400
0
Innovaties
113.000
113.000
113.000
0
321.000
321.000
321.000
0
Wijkteams
178.300
287.400
287.400
0
Fief
53.800
77.000
77.000
0
232.100
364.400
364.400
0
22.954.300
23.266.900
23.266.900
0
Inkomsten Wmo-vervoer
-234.000
-176.700
-176.700
0
Eigen bijdragen
-572.600
-637.500
-637.500
0
-4.900
-5.900
-5.900
0
-22.142.800
-22.446.800
-22.446.800
0
-22.954.300
-23.266.900
-23.266.900
0
-22.954.300
-23.266.900
-23.266.900
0
0
0
0
0
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Totaal Wmo
0 0
152.000
Totaal Lasten Inkomsten Wmo
1.472.700 1.472.700
152.000
Totaal Projecten en innovatie
Baten
1.472.700 1.472.700
152.000
Totaal Projecten en innovatie Preventie
1.537.100 1.537.100
152.000
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
Verschil
13
Baten/
Begroot
Begroot
Begroot
Primair 2024
1e wijziging 2024
2e wijziging 2024
Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Beschermd Lasten
Beschermd Wonen
Zorg in natura
0
0
0
0
pgb
0
0
0
0
Overhead
0
0
0
0
0
0
0
0
Wonen
Totaal Beschermd Wonen Totaal Lasten
Verschil
0
0
0
0
Eigen bijdragen
0
0
0
0
Bijdrage gemeenten
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal Baten
0
0
0
0
Totaal Beschermd Wonen
0
0
0
0
22.481.100
25.936.200
29.169.000
3.232.800
Baten
Inkomsten Beschermd Wonen
Totaal Beschermd Wonen
Jeugdhulp Lasten
Jeugdhulpopdracht
Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit
0
0
0
0
pgb
900.600
472.000
472.000
0
UItvoeringsorganisatie Jeugd
625.900
691.100
691.100
0
24.007.600
27.099.300
30.332.100
3.232.800
Jeugdhulpvervoer
392.600
550.400
550.400
0
Backoffice Jeugdhulpvervoer
21.600
15.300
15.300
0
Backoffice Leerlingenvervoer
42.800
46.100
46.100
0
457.000
611.800
611.800
0
24.464.600
27.711.100
30.943.900
3.232.800
-49.200
-49.200
-49.200
0
-24.415.400
-27.661.900
-30.894.700
-3.232.800
-24.464.600
-27.711.100
-30.943.900
-3.232.800
-24.464.600
-27.711.100
-30.943.900
-3.232.800
0
0
0
0
1.925.700
2.129.100
2.129.100
0
Backoffice Jeugd
0
0
0
0
Backoffice LLV en JHV
0
0
0
0
1.925.700
2.129.100
2.129.100
0
1.925.700
2.129.100
2.129.100
0
0
-152000
-152000
0
-1.925.700
-1.977.100
-1.977.100
0
-1.925.700
-2.129.100
-2.129.100
0
Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer
Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten
Bijdrage Mevis in UOJ Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead
Lasten
Overhead
Overhead
Totaal Overhead Totaal Lasten Baten
Inkomsten Overhead
Inkomsten Rente Bijdrage gemeenten
Totaal Inkomsten Overhead Totaal Baten
-1.925.700
-2.129.100
-2.129.100
0
Totaal Overhead
0
0
0
0
Eindtotaal
0
0
0
0
14