Document · PDF

Conceptbegroting-2023 na DB redacted

Gemeenteraad 16 juni 2022, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2023Stroomopwaarts (SOW)17.456 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Conceptbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 SAMEN STERK VOOR WERK

WERKPLEIN

Begroting 2023 Voorwoord en leeswijzer

Ambities en ontwikkelingen

Stroomopwaarts in beeld

Inkomen

Werk

Werkleerbedrijf

Inburgering

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Programmaplan

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Voorwoord en leeswijzer Leeswijzer

De Nederlandse economie herstelde zich in de laatste maanden van 2021 sterk van de gevolgen van de Covid-19 crisis. Op basis daarvan voorzag het Centraal Planbureau in de in september 2021 gepubliceerde macro economische verkenningen een aanzienlijk positievere verwachting ten aanzien van het beroep op bijstand dan een jaar eerder nog het geval was. Dat is voor Stroomopwaarts concreet vertaald in de Kaderbrief voor de begroting 2023 die het dagelijkse bestuur van Stroomopwaarts op 10 februari 2022 vaststelde. Bovenop de landelijke trend is door Stroomopwaarts een extra taakstelling van 5% op de verlaging van het aantal bijstandsuitkeringen opgenomen in deze begroting. Stroomopwaarts doet dat door kansen op de arbeidsmarkt volledig te benutten, ook voor cliënten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt door het inzetten van loonkostensubsidies en het aanbieden van beschut werk. Daarnaast worden werkleertrajecten aangeboden, gericht op kansrijke sectoren in de arbeidsmarkt.

De bedragen in de begroting zijn weergegeven in € 1.000, tenzij anders aangegeven. Baten worden positief weergegeven en lasten worden voorafgegaan door een minteken (-). Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

De economische vooruitzichten worden door de oorlog in Oekraïne zeker negatief beïnvloed. Inwoners kunnen hier ingrijpende gevolgen van ondervinden. Wij houden rekening met inflatie, toenemende armoede en de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne. Waar nodig speelt Stroomopwaarts daar actief op in binnen reguliere activiteiten of op verzoek van de gemeenten bij nieuwe activiteiten. Bijvoorbeeld bij de opvang van vluchtelingen. Stroomopwaarts heeft een bredere maatschappelijke taak dan alleen inkomensvoorziening en toeleiding naar werk. Stroomopwaarts geeft invulling aan deze taak in samenwerking met regionale partners, waaronder werkgevers en partijen binnen het sociaal domein. Teveel mensen zijn langdurig afhankelijk van een bijstandsuitkering. Stroomopwaarts gaat alle bestaande cliënten in de komende jaren beter in beeld brengen en trajecten aanbieden. Dat kunnen trajecten zijn gericht op werk. Waar dat niet mogelijk is, worden (in samenwerking met partners) trajecten aangeboden gericht op taal, vrijwilligerswerk of maatschappelijk zorg. Wij rekenen erop, dat het Rijk hiervoor in de komende jaren extra middelen beschikbaar gaat stellen, zodat er echt “meters gemaakt kunnen worden”.

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Stroomopwaarts is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een aantal taken en bevoegdheden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam binnen het sociaal domein. Het gaat om de taken op het gebied van de Participatiewet, de wetten inkomensvoorziening, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet kinderopvang en de Wet inburgering 2021

Bijlagen

Schuldproblematiek wordt op een vernieuwende manier ingevuld, in samenwerking met het SchuldenlabNL. Onder meer door inzet van vroegsignalering en meer kortlopende trajecten (zoals de doorbraakmethode). Voorkomen van schulden is het beste. Maar als die wel zijn ontstaan, is het in ieders belang dat de situatie zo snel mogelijk gestabiliseerd wordt, zodat betrokkenen hun leven weer zonder onnodige onzekerheden en druk kunnen oppakken. Stroomopwaarts biedt een veilige werkplek voor kwetsbare groepen. De Wet Sociale Werkvoorziening wordt weliswaar afgebouwd, maar de infrastructuur wordt meer en meer ingezet voor andere groepen. Voor personen met een te beperkte loonwaarde (beschut werk), maar ook voor personen die een tijdelijke ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt (werkleertrajecten, tijdelijke aanstellingen). Het opdoen van werkritme wordt hier gecombineerd met gerichte opleidingen, zodat betrokkenen “job ready” zijn. Ingaande 2022 voert Stroomopwaarts ook de nieuwe Wet inburgering uit voor de MVS-gemeenten. Dit is opgenomen in een apart begrotingsprogramma. Kortom, een breed palet van taken binnen een complexe omgeving. Dat kan Stroomopwaarts alleen invullen door zich voortdurend te ontwikkelen. Er vindt regelmatig reflectie plaats op producten en processen, gericht op het verbeteren van de geleverde kwaliteit.

In het volgende hoofdstuk nemen wij u meer in detail mee in de ambities en ontwikkelingen. In de programma’s zijn deze nader uitgewerkt. Wij zien er erg naar uit om dat in samenwerking met onze partners ook in de komende jaren invulling te geven!

Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris de voorzitter

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Ambities en ontwikkelingen De inzet van de MVS gemeenten en Stroomopwaarts sluit aan op de bedoeling van de Participatiewet: iedereen doet mee naar vermogen. Daar waar nodig helpen wij inwoners om zoveel als mogelijk zelfredzaam te worden op het gebied van werk en inkomen en maatschappelijke participatie. Dit doen wij door het bieden van hulp bij werk en de weg daar naartoe, door het bieden van een vangnet en ondersteuning als die zelfredzaamheid er nog niet is. Overeenkomstig de in 2021 door de MVS gemeenteraden vastgestelde strategische visie op werk en inkomen worden hiervoor de onderstaande leidende principes gebruikt. Deze principes dienen als vuistregels en zijn richtinggevend voor het beleid en de uitvoering: 1. De cliënt en de bedoeling staan altijd voorop en het aanbod is realistisch 2. Zorgen dat het voor elkaar komt, maar niet overnemen 3. Wij zijn betrouwbaar en transparant 4. We werken met lef, anticiperend en preventief

Hoofdambities Stroomopwaarts voor 2023 Vanuit de Strategische Visie Werk en Inkomen 2022-2025 heeft Stroomopwaarts voor 2023 de volgende hoofdambities geformuleerd: • we presteren beter dan de landelijke trend op het gebied van de uitkeringsontwikkeling; • er is inzicht voor iedere cliënt én ín iedere cliënt; • er is sprake van een integrale aanpak armoede en schulden; • er is sprake van een sluitende aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid in kansrijke sectoren; • de maatschappelijke effecten van participatie worden inzichtelijk gemaakt en participatie wordt vergroot; • we investeren in een toekomstbestendig Werkleerbedrijf; • er wordt regie gevoerd op een succesvolle inburgering van statushouders en gezinsmigranten; • we professionaliseren verder, ontwikkelen kwaliteit, en brengen rust en focus in de organisatie. De ambities zijn opgenomen in de volgende vier programma’s: • Inkomen • Werk • Werkleerbedrijf • Inburgering

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Beter presteren dan de landelijke trend op het gebied van de uitkeringsontwikkeling We volgen ten aanzien van de verwachte ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen in beginsel de landelijke trend zoals voorspeld door het Centraal Planbureau (CPB). Na een verwachte daling in 2022 wordt voor 2023 rekening gehouden met stabilisatie. Daarbij kon het CPB uiteraard nog geen rekening houden met de effecten van de oorlog in Oekraïne. Waar nodig zal Stroomopwaarts de ramingen daarop aanpassen en zo nodig aanvullende beleidsvoorstellen doen. Ons is er alles aan gelegen is om de landelijke trend te verslaan. De economische groei in verschillende sectoren en de toenemende aandacht en inspanningen op maatschappelijk verantwoord ondernemen bieden unieke kansen voor (arbeids)participatie. Ook voor degenen voor wie dat eerder niet haalbaar was. We zullen dit momentum moeten benutten om al onze inwoners de kans te bieden te participeren naar vermogen. De interne werkprocessen zijn bovendien, door een doorontwikkeling van de organisatie, geoptimaliseerd. Dit leidt tot een adequatere en intensievere benadering van nieuwe en bestaande bijstandscliënten.

Dit doen wij door het in beeld brengen van de brede situatie van cliënten en het – eventueel in samenwerking met onze partners – wegnemen van belemmeringen, het afnemen van assessments, het aanbieden van werkleertrajecten en leerlijnen en daarna matching aan werkgevers. Wij zetten, in de lijn van de eind 2021 vastgestelde strategische visie, in op een hogere participatiegraad voor kwetsbare groepen, het terugdringen van (langdurige) afhankelijkheid van een bijstandsuitkering en het terugdringen van armoede. Daarnaast verwachten wij door inzet op de toename van parttime werk, bredere inzet loonkostensubsidie en het aanbieden van tijdelijke dienstverbanden meer mensen toe te kunnen leiden naar werk en maatschappelijke zelfredzaamheid. We gaan daarbij uit van een extra uitstroomtarget van 83 in 2023, oplopend tot ruim 270 in 2026. Wij verwachten, dat de helft van deze extra taakstelling kan worden gerealiseerd door extra instroom bij Beschut Werk, tijdelijke interne banen met en zonder loonkostensubsidie en externe banen met loonkostensubsidie (allemaal in het kader van de landelijke banenafspraak). Hierbij werken we nauw samen met overheden en partners binnen het sociaal domein. Hiermee wordt een extra ambitie ten opzichte van de landelijke trend gerealiseerd van circa 5%. Tabel 1 Ambitie uitkeringsgerechtigden 2023 Ontwikkeling uitkeringen 2023 Ambitie 2023

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

SOW

Standcijfer ultimo 2022

745

2.290

2.252

5.287

Instroom 2023

141

433

426

1.000

Uitstroom 2023

-165

-505

-496

-1.167

720

2.218

2.182

5.120

733

2.254

2.217

5.204

Standcijfer ultimo 2023 Gemiddelde aantal uitkeringen 2023

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

De ambitie van Stroomopwaarts vergeleken met het de landelijke verwachting van het CPB geeft het volgende beeld: Ontwikkeling uitkeringsgerechtigden 2023-2026 (gemiddeld per jaar)

5500 5400 5300

CPB

5200

SOW

5100 5000 2022

2023

2024

2025

2026

Inzicht voor en in de uitkeringsgerechtigde Stroomopwaarts beoogt met een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk aanvraagproces te bereiken, dat mensen meer eigen regie ervaren tijdens het digitale aanvraagproces. Tegelijkertijd blijft het mogelijk om op een fysieke locatie een aanvraag in te dienen wanneer de aanvrager daarbij meer ondersteuning nodig heeft of digitaal minder vaardig is. Bij het eerste klantcontact wordt direct een brede uitvraag gedaan waarbij eventuele multi-problematiek in beeld wordt gebracht en ketenpartners op de benodigde leefgebieden worden ingeschakeld. Duidelijke informatievoorziening en eventueel direct ingrijpen om (verdere) toename van de problemen – met alle gevolgen van dien – te voorkomen dragen bij aan fraudepreventie. Preventie door intensivering van de inzet op vroegsignalering beperkt bestaande schulden of het ontstaan van nieuwe financiële problemen van cliënten. Er wordt ingezet op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van onze cliënten door de inzet van regelingen, ontheffingen, trainingen en voorlichting. Het actualiseren van het klantbeeld wordt tijdens de uitkeringsperiode voortgezet. Eén van de resultaten van de doorontwikkeling is het spoorboekje. Hierin is de klantreis uitgestippeld, waardoor het voor alle betrokken partijen duidelijk is in welke fase naar werk of participatie iemand zich bevindt.

Met frequent, intensief en persoonlijk contact wordt de cliënt goed in beeld gehouden en kunnen nieuwe ontwikkelingen of problematiek (in de klantreis) snel worden gesignaleerd. Hierop worden benodigde acties ondernomen of met ketenpartners opgepakt.

Integrale aanpak armoede en schulden Het Rijk stelde in 2020 en 2021 extra middelen ter beschikking ter bestrijding van armoede en schulden. Na een voorstel van Stroomopwaarts hebben de MVS gemeenteraden deze middelen ter beschikking gesteld voor de inzet voor extra inzet op Vroegsignalering, het implementeren van Collectief Schuldregelen, en het oprichten van een Schuldenlab MVS. De inzet op vroegsignalering wordt geïntensiveerd. Het vroegtijdig in beeld hebben van inwoners met betalingsachterstanden

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

en hen ondersteunen bij het oplossen ervan voorkomt grotere of nieuwe schulden. Binnen Schuldenlab MVS zijn wij innovatief en experimenteren wij met effectieve aanpakken op het gebied van armoede en schulden. Binnen het Schuldenlab MVS participeren publieke en private partijen en wordt samengewerkt in de aanpak van domein overstijgende problematiek met invloed op meerdere leefgebieden. Daarnaast is er in 2023 aandacht voor preventie van armoede onder kinderen. Mede gezien de sluiting van scholen en het sport- en verenigingsleven ten tijde van de Covid-19 pandemie is hier hernieuwde en extra aandacht voor nodig. De inflatie in Nederland is begin 2022 enorm opgelopen, mede door soms extreem gestegen kosten van energie. Stroomopwaarts doet voorstellen om een toenemende “energiearmoede” te voorkomen. Het Rijk heeft op dit punt toezeggingen gedaan. Stroomopwaarts houdt de vinger aan de pols of deze toereikend zijn. Zo nodig worden op regionaal niveau aanvullende maatregelen voorgesteld.

Sluitende aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid in kansrijke sectoren Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt zijn er nog te veel mensen die onnodig langs de kant staan. De komende jaren wil het kabinet daarom samen met sociale partners, gemeenten en het UWV meer mensen naar werk begeleiden. Verder worden meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleid en wordt het aantal beschutte werkplekken uitgebreid. Vooruitlopend op de uitwerking van het regeerakkoord en het beschikbaar komen van middelen, voert Stroomopwaarts deze uitgangspunten zoals opgenomen in de Kaderbrief binnen de ruimte die de begroting nu biedt door. We vormen een sluitende aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid en sluiten Leerwerkakkoorden in kansrijke sectoren zodat de kandidaat vanaf de start voor ogen heeft tot welke concrete baan een traject leidt. We bieden, bij een te overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt en/of (tijdelijke) verminderde loonwaarde, tijdelijke dienstbetrekkingen aan. Hierbij wordt ingezet op cofinanciering vanuit het Rijk. Het aantal plaatsingen van mensen uit de doelgroep banenafspraak bleef tot nu toe achter bij de verwachting. Een beeld, dat ook landelijk bestaat. Dit houdt mede verband met de grote gevolgen van de Covid-19 crisis voor de arbeidsmarkt waardoor er veel minder nieuwe plaatsingen met loonkostensubsidie werden gerealiseerd.

Naar verwachting is in 2022 de grootste dreiging van Covid-19 verdwenen. Vanaf dit jaar zetten wij, in de lijn van de strategische visie Werk en Inkomen, sterk in op het realiseren van plaatsingen met loonkostensubsidies voor de meer kwetsbare groepen. Zoals aangegeven, willen wij de mogelijkheden om cliënten te plaatsen op banen met loonsubsidie vergroten. We doen dit samen met overheden, ondernemers en partners binnen het sociaal domein. Stroomopwaarts biedt een groter aantal banen aan binnen de eigen organisatie, intensiever gebruik makend van de bestaande infrastructuur. Onderdeel hiervan is ook een effectieve acquisitie van banen bij externe werkgevers en het beter in beeld krijgen van de bestaande bijstandspopulatie. Jaarlijks wordt 500 langdurige cliënten een traject naar werk aangeboden, bij voorkeur bij reguliere werkgevers. Maar dat kan dus ook een (al dan niet tijdelijke) interne aanstelling zijn bij Stroomopwaarts, afhankelijk van de aard van de problematiek en de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om vanuit dagbesteding door te groeien naar bijvoorbeeld beschut werk (simpel switchen in samenwerking met dagbestedingsorganisaties). Waar werken te zwaar wordt voor mensen, is de omgekeerde route ook een optie. Hiermee ontstaat meer en meer een sluitende aanpak voor deze kwetsbare doelgroep.

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Banen met loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers Als onderdeel van de landelijke ambitie wordt voor de MVS-regio uitgegaan van: Aantal banen met LKS bij reguliere werkgevers Gemiddeld

per gemeente

MSS

VLD

SDM

SOW

2022

201

2023

100

144

301

2024

134

192

401

2025

167

240

501

2026

113

200

288

601

De verdeling over de gemeenten is gebaseerd op de realisatie in de afgelopen jaren. De historische verschillen tussen de gemeenten hebben onder meer te maken met verschillen in gezinssamenstelling van de groep inwoners die voor LKS in aanmerkingen komen. Voor een alleenstaande moeder zijn er meer hindernissen te overwinnen dan voor een alleenstaande man om een loonkostensubsidiebaan succesvol te vervullen.

Inzichtelijk maken maatschappelijke effecten en vergroten participatie Samen met de deelnemende gemeenten doen we kleinschalige experimenten waaruit we leren welke invloed deze hebben op de participatie van de deelnemers. Daarbij valt te denken aan projecten in het kader van het SchuldenlabMVS, de samenwerking met dagbestedingsorganisaties en vrijwilligerswerk. De maatschappelijke kosten-baten analyse wordt vast onderdeel bij de afweging van nieuw beleid en projecten.

Toekomstbestendig Werkleerbedrijf Er wordt geïnvesteerd in productielijnen bij het Werkleerbedrijf en de begeleiding van werkgevers en cliënten. Optimale ontwikkeling en sociale activering van mensen staat daarbij voorop. Het Werkleerbedrijf blijft een stabiele vangnetfunctie voor de meest kwetsbaren vervullen. We bieden tijdelijke dienstbetrekkingen aan de doelgroepen uit de banenafspraak aan. Duurzame dienstbetrekkingen zijn beschikbaar voor de doelgroepen WSW (Wet sociale werkvoorziening) en Beschut werk met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een hoge begeleidingsbehoefte.

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Beschut Mensen met een beperkte loonwaarde die meer begeleiding en faciliteiten nodig hebben dan van een reguliere werkgever mag worden verwacht, kunnen een indicatie Beschut Werk aanvragen. Na toekenning door het UWV komen zij in aanmerking voor beschut werk binnen Stroomopwaarts. Voor de komende jaren wil Stroomopwaarts een jaarlijkse groei van het aantal aanstellingen realiseren. Aantal banen beschut

per gemeente

Gemiddeld

MSS

VLD

SDM

SOW

2022

2023

117

2024

142

2025

167

2026

192

WSW-populatie De medewerkers die in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening bij Stroomopwaarts in dienst zijn worden zowel intern ingezet (productie en dienstverlening) als extern (detachering). De mate van maatschappelijke participatie en de loonwaarde is het grootst bij detachering, daarom heeft dit voor Stroomopwaarts de voorkeur. Onder invloed van Covid-19 heeft echter een verschuiving plaatsgevonden van detachering naar inzet binnen het Werkleerbedrijf. We zetten er op in de omvang van de detacheringen zo veel als mogelijk te herstellen in de komende jaren. De totale omvang van de WSW neemt in de komende jaren af door pensioneringen en doordat er (sinds 2015) geen nieuwe instroom plaatsvindt. Aantal FTE SW

Productie

Diensten

Detachering

Gemiddeld

Begeleid

SOW

werken

2022

279

261

145

706

2023

251

242

165

679

2024

224

230

185

660

2025

203

216

173

613

2026

189

205

161

576

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Regie op inburgering Statushouders en Gezinsmigranten Stroomopwaarts voert sinds 2022 de nieuwe Wet inburgering uit voor de MVS-gemeenten. De gedeelde visie is dat naast taal, werk een uitstekende basis vormt voor succesvolle inburgering. Stroomopwaarts vervult de regiefunctie vervullen in de uitvoering, waarbij er uiteraard ruimte blijft voor ondersteuning op de aanpalende leefgebieden die bijdragen aan een snelle integratie in onze samenleving. Dit vraagt een ketenaanpak met de diverse partners zoals vluchtelingenwerk, taalaanbieders en de welzijnsorganisaties.

Verder professionaliseren, ontwikkelen kwaliteit, rust en focus brengen in de organisatie Het realiseren van de hoofdambities en het werken vanuit de bedoeling en de cliënt voorop stellen slaagt alleen wanneer de organisatie mee ontwikkelt. In de agenda voor de toekomst zijn adviezen geformuleerd en uitgewerkt die meer rust en focus brengen in de organisatie en die bijdragen aan verdere professionalisering en kwaliteitsontwikkeling.

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Stroomopwaarts in beeld

SAMEN STERK VOOR WERK

INKOMENSONDERSTEUNING Aantal aanvragen armoedevoorziening 6.636

-€ 7.150

Intake en preventie Inkomensondersteuning

-€ 99.112 -€ 7.463

Ontwikkeling naar arbeid

-€ 25.741

Werkleerbedrijf Armoede lokaal 302 LKS-banen (banenafspraak) 105 Beschut 233 SW detachering/BW 184 SW productie 304 SW diensten 150 Werkleertrajecten

ziekteverzuim SW < 14,1%

Overige

-€ 12.389

Subtotaal

-€ 151.856 DEKKINGSMIDDELEN: € 151.856

Totaal baten en lasten gesaldeerd

€0

Aantal aanvragen Volgt in definitieve versie kindregelingen 12.560

AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <5.973 ARBEIDSONTHEFFING

AMBTELIJKE ORGANISATIE Ba

: te n

8 .6

82%

Langdurig Tijdelijk Geen

Inkomensvoorziening Externe arbeidsparticipatie Schuldhulpverlening Overig

-7

-17.025

Lasten: -25.680

- 8 .7

Baten: 3.494

22 .6 - 4 . 7 58 - 3 . 98 4 -2

10%

-12 . 389

-92.893

-1.59078 -4

aantal FTE 313 ziekteverzuim <7%

Werkleerbedrijf 16

L as t

e n :-

Interne arbeidsparticipatie Armoedevoorziening Maatschappelijke participatie kinderen

12.2

Ontwikkeling naar arbeid Preventie Diagnose en assessment

BEGROTING 2022 6%

27000

VROEGSIGNALERING

20%

1250

AANMELDINGEN ASSESSMENT CENTER

3400 AANMELDINGEN

500 BEREIK

AANTAL JONGEREN IN DE BIJSTAND

KLANTCONTACTEN FORMULIERENBRIGADE

INCASSOQUOTE UITKERINGEN

535

600

LKS-BAAN BANENAFSPRAAK, DETACHERING EN BEGELEID WERK:

1315 INSTROOM

UITSTROOM

150

DEELNEMERS MET CERTIFICAAT

WERKLEERTRAJECTEN OVERIG: WIJKTEAMS SCHULDHULPVERLENING

Volgt in definitieve versie

WERKPLEIN

1211

OPLEIDINGSHUIS

WERK ZORGT

WERKSTRAAT

WERKLEERBEDRIJF

ARBEIDSPROFIELEN

WERKSOORTEN

KWALITEIT 80%

AFHANDELING TERMIJN BINNEN VIER WEKEN

67%

GESLAAGD TOT STAND GEKOMEN SCHULDREGELINGEN*

95%

Catering

STROOMOPWAARTS GEMEENTEN

Verpakken Post Grijs/groenvoorziening

GEMIDDELD AANTAL UITKERINGEN

833

2.258

2.602

TERUGBELLEN BINNEN 24 UUR

AANTAL LOPENDE SCHULDREGELINGEN ULTIMO 2022*

116

374

364

10%

DALING AANTAL KLACHTEN

INSTROOM

183

561

571

Metaal/montage

35%

BEZWAARSCHRIFTEN AMBTELIJK HERZIEN OF GEGROND VERKLAARD

UITSTROOM

167

523

521

Personenvervoer

70%

VIC 1E METING IS GOED

LKS-BANEN BANENAFSPRAAK

118

135

Digitalisering

Schoonmaak Bedrijvenregister

Werken op locatie

* De definitie is conform Divosa benchmark.

Programma Inkomen

Baten €

Stroomopwaarts biedt een inkomensvangnet vanuit de Participatiewet. Het streven is om dit zo goed en zo snel mogelijk te regelen voor de cliënt. Bij het eerste contact met de inwoner voor het aanvragen van een uitkering worden alle leefgebieden van de cliënt in kaart gebracht, de zogenaamde ‘brede uitvraag’.

3.081

Lasten -€ 101.823 Saldo -€ 98.743

Er wordt bij de brede uitvraag direct gekeken of er (andere) vormen van problematiek spelen, en waar nodig worden contacten gelegd met partners zoals zorgaanbieders, woningcorporaties e.d. Tegelijkertijd is het belangrijk om de motivatie om maatschappelijk te participeren zoveel mogelijk te stimuleren. We focussen daarom op werk en talent. We brengen onze cliënten in beeld en bespreken met hen welk vervolgtraject met meest effectief is. Zo’n traject kan betrekking hebben op werk, maar ook op zorg, vrijwilligerswerk of taalonderwijs. De aard van de problematiek bepaalt of Stroomopwaarts, of een andere sociale partner (zoals het wijkteam), een voortrekkende rol heeft bij een huishouden. Maar altijd geldt dat Stroomopwaarts actief betrokken is bij de aanpak. We streven naar financiële zelfredzaamheid van inwoners en het voorkomen van (problematische) schulden. Daartoe blijven wij continu innoveren. Experimenten in het kader van armoede en schulden worden in het Schuldenlab MVS verder uitgewerkt.

Ambitie 2023 Mede door extra ambities op het realiseren van banen met loonkostensubsidie (zoals beschreven in het programma Werk) wil Stroomopwaarts in 2023 een verdere daling van het uitkeringenbestand realiseren naar gemiddeld 5.204. Maar ook wil Stroomopwaarts een langdurige afhankelijkheid van een uitkering aanpakken. Cliënten met een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt krijgen geen uitkering aangeboden, maar (in samenwerking met een uitzendbureau) een tijdelijke plaatsing bij een werkgever met financiële ondersteuning vanuit Stroomopwaarts (Werkstroom) Inkomen uit werk is de beste inkomensvoorziening. We zetten daarom in op beperking van de uitkeringsduur en inzet van parttime werk. Parttime werk is vaak een opstap naar financiële zelfredzaamheid. Inwoners die een achterstand hebben in betaling van ziektekostenpremie, water, energie en huur benaderen we actief via het instrument vroegsignalering. Hiermee bereiken we meer inwoners met een kwetsbare financiële positie en dit zorgt voor een toename van inzet op preventieve instrumenten, zoals budgetcoaching en budgettraining. We willen daarnaast dat zoveel mogelijk kinderen gebruikmaken van de regelingen voor sport en cultuur en van de leermiddelen.

Programma Inkomen Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Wat wil Stroomopwaarts bereiken? Effect-indicator

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Gemiddeld aantal uitkeringen Participatiewet

5.422

5.343

5.204

Huidige stand van zaken

< 69%

Aandeel cliënten langer dan twee jaar in uitkering (zonder onderbreking)

circa 72% Vroegsignalering schulden: vervolgtraject na eerste contact

Huidige stand van zaken

> 6%

circa 1%

Toelichting vroegsignalering: inmiddels worden via diverse kanalen maandelijks circa 400 huishoudens benaderd op basis van signalen. Dit zou in 2023 op jaarbasis tot circa 300 vervolgtrajecten c.q. -contacten moeten leiden (conform landelijke ervaringscijfers). Hiermee wordt een veel meer proactieve aanpak (het voorkomen van) problematische schulden bereikt. Prestatie-indicator

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Resultaat iedere cliënt in beeld

Begroting 2023

500 trajecten gericht op werk; 500 trajecten gericht op

Werkwijze wordt ingaande 2022 geïmplementeerd, op basis van strategische

zorg/taal/ vrijwilligerswerk

visie Werk en Inkomen zoals eind 2021 vastgesteld. Jaarlijks worden 1.000 bijstandscliënten benaderd. Doorlooptijd aanvraag uitkering binnen vier weken, exclusief hersteltermijn

72%

Schuldhulpverlening geslaagd: schone lei en/of uitbetaalde saneringskredieten

264

80%

80% 300

Waarvan in 2023 150 langlopende trajecten en 150 kortlopende (saneringskredieten)

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen? Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het (digitaal) aanvragen van regelingen voor inkomen, armoede en schuldhulpverlening kunnen hiervoor terecht bij de Formulierenbrigade. Kwetsbare inwoners ondersteunen we vanuit de Formulierenbrigade daarnaast met het aanvragen van regelingen voor armoedegelden en inkomensregelingen, zoals toeslagen, vanuit het Rijk. De Formulierenbrigade is en blijft in alle drie de steden aanwezig op diverse locaties in de wijken.

Programma Inkomen Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Iedereen die zich meldt voor een uitkering krijgt binnen een week een breed intakegesprek met de inkomensconsulent om zo te zorgen dat er snel zicht is op de zorgbehoefte van de cliënt. Multi-problematiek wordt hierbij in beeld gebracht en waar nodig wordt contact gezocht met het onze ketenpartners zoals het wijkteam voor zorgondersteuning. Duidelijke informatievoorziening en eventueel directe handhaving om verdere escalatie te voorkomen dragen bij aan fraudepreventie. Aansluitend op de inkomensintake volgt er een werkgesprek waar alle mogelijkheden worden besproken om weer terug te keren naar de arbeidsmarkt. Hiermee bereiden we iedereen voor op de eerste stappen naar werk. Bestrijding van armoede onder kinderen is een speerpunt. Met een communicatiecampagne vragen we aandacht voor de armoedevoorzieningen in het algemeen en specifiek voor de kindregelingen. We sluiten aan bij landelijke campagnes en verspreiden daarnaast onze lokale brochures bij alle inwoners met schoolgaande kinderen. Preventie door intensivering van de inzet op vroegsignalering beperkt bestaande schulden of het ontstaan van nieuwe financiële problemen van cliënten. Doordat we vanuit de vroegsignalering inwoners met een kwetsbare financiële positie eerder bereiken zetten we vaker kortdurende trajecten in.

Het aantal kortdurende schuldhulpverleningstrajecten met gebruikmaking van kredieten neemt toe ten opzichte van langdurige schuldhulpverleningstrajecten. Dit combineren we met coaching en begeleiding gericht op financiële zelfredzaamheid. Voor jongeren met schulden zetten we trajecten op maat in. Inwoners die niet direct aan het werk kunnen en voor een langere periode aangewezen zijn op een uitkering worden geactiveerd om te participeren in de samenleving. De motivatie voor de stap naar werk wordt bevorderd door aandacht te hebben voor persoonlijk talent en kennismaking met diverse werkvormen. Hiervoor werken we samen met vrijwilligersorganisaties en organisaties gespecialiseerd in zorgtrajecten gecombineerd met participatie in de samenleving. Via ons eigen werkleerbedrijf zetten we taaltrajecten in combinatie met ontwikkeling naar de arbeidsmarkt in. De behoefte van de cliënt staat centraal. De instrumenten op het terrein van werk en inkomen worden – ten behoeve van de cliënt – gecombineerd met die van andere partijen binnen het sociale en fysieke domein. Daarnaast stimuleren wij een maximale invulling van vrijlating van (parttime) inkomsten uit arbeid. Wanneer de noodzaak daar is, voert Stroomopwaarts namens Maassluis, Vlaardingen en Schiedam landelijke regelingen uit ten behoeve van inwoners van de deelnemende gemeenten.

Dit zoals de afgelopen jaren het geval was voor de Tozo, TONK en het Meldpunt Kindertoeslagaffaire.

Programma Inkomen Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Wat gaat het programma Inkomen kosten? Programma 1,

Jaarstukken 2021

Inkomen

Begroting 2022 na 2e wijziging

Begroting 2023

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-1.939

-3.758

-3.813

Schuldhulpverlening

-2.606

-2.527

-2.514

-2.432

159

-2.649

-2.490

Preventie en vroegsignalering

-1.248

-1.196

-352

120

-393

-273

SHV Trajecten

-1.358

-1.331

-2.162

-2.079

-2.256

-2.217

Armoedevoorziening

1.950

-8.759

-6.809

675

-7.998

-7.323

815

-8.005

-7.190

Armoedevoorziening verstrekkingen*

1.088

-3.752

-2.664

276

-3.346

-3.070

281

-3.410

-3.129

Maatschappelijke participatie kinderen*

-1.418

-1.597

-1.627

Armoedevoorziening uitvoeringskosten

-598

-557

-471

-429

-491

-449

Meldpunt Kinderopvang Toeslag*

821

-821

-0

357

-357

357

-357

-2.171

-2.227

134

-2.118

-1.985

Inkomensvoorziening

3.296

-98.729

-95.434

2.154

-83.295

-81.141

2.107

-82.389

-80.282

Inkomensvoorziening*

1.890

-83.315

-81.425

1.970

-81.203

-79.233

1.970

-80.423

-78.453

-3.271

-3.203

129

-1.642

-1.513

137

-1.561

-1.424

1.337

-10.613

-9.276

TOZO uitvoeringskosten

-1.204

-56

Formulierenbrigade

-325

-395

-405

334

-3.393

-3.058

-5.117

-4.968

5.659

-115.426

-109.767

2.912

-102.683

-99.771

3.081

-101.823

-98.743

123

5.782

-115.426

-109.644

3.035

-102.683

-99.648

3.081

-101.823

-98.743

Aanvraag

Bewindvoering

Inkomensvoorziening uitvoeringskosten TOZO*

Participatie Totaal baten en lasten Reservemutaties Saldo programma

Programma Inkomen Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend. Voor vroegsignalering bij schuldhulpverlening volgt in 2022 nog een begrotingswijziging zodat de baten aan het juiste jaar worden toegerekend. Het meerjarige beeld wordt daardoor beter vergelijkbaar. Bij de inkomensvoorziening komt het dalende uitkeringsbestand tot uitdrukking.

Programma Inkomen Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Programma Werk

Baten €

Het is in de samenleving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld omdat zij een arbeidsbeperking hebben, lastig om aan de slag te komen. Investeren in een inclusieve arbeidsmarkt waarin meer mensen duurzaam aan het werk gaan en het optimaal benutten en voortdurend innoveren van de mogelijkheden die de Participatiewet biedt, is noodzakelijk.

3.065

Lasten -€ 14.280 Saldo -€ 11.215

Daarnaast is er een substantiële groep mensen in de MVS-regio voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt groot is. Bij deze groep is er vaak sprake van een optelsom van problemen: armoede en schulden, wonen in multiprobleemwijken, achterstanden met de Nederlandse taal, gezondheidsproblemen. Ook voor deze cliënten geldt dat meedoen door middel van werk een belangrijk einddoel blijft, ook als dat doel ver weg is en veel ondersteuning vraagt. Met langdurige afhankelijkheid van een uitkering worden niet alleen mensen tekortgedaan, maar ook onze economie en samenleving. Er staan nog steeds te veel mensen aan de kant. In onze regio hebben wij te kampen met zogenaamde ‘grootstedelijke problematiek’ waarbij mensen langdurig werkloos zijn en niet zonder intensieve investering duurzaam kunnen uitstromen naar betaald werk. Stroomopwaarts streeft ernaar om cliënten naar vermogen te laten deelnemen aan de maatschappij en zoveel mogelijk economisch zelfstandig en zelfredzaam te maken. Dit bevorderen wij door de arbeidsparticipatie van de doelgroep te vergroten en methodisch te werken aan arbeidsontwikkeling. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan kwetsbare doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Stroomopwaarts gunt iedereen een baan. Mensen die werken zijn aantoonbaar gelukkiger en hebben gemiddeld een betere gezondheid.

Door te werken bouwen mensen sociaal kapitaal op, een netwerk. Ze hebben meer sociale steun vanuit hun omgeving. Ook ontwikkelen zij menselijk kapitaal, omdat zij hun talenten breder kunnen inzetten. De maatschappelijke baten van arbeidsparticipatie zijn groot en Stroomopwaarts wil daarin investeren. Om de brug te slaan tussen vraag en aanbod, investeren wij enerzijds in het ontwikkelen van vak- en werknemersvaardigheden van de cliënt en anderzijds door in te zetten op kansrijke sectoren, om daar de gezamenlijke inzet van ondernemers, onderwijs en overheid aan te koppelen. Deze lijn zetten we versterkt door, met als doel om de zes tot acht meest kansrijke sectoren te voorzien van een gezamenlijke sluitende aanpak die leidt tot zo veel mogelijk kansen op werk. We zetten hierbij in op werkleerakkoorden voor deze kansrijke sectoren in de lokale en regionale arbeidsmarkt. We werken samen met onderwijs en ondernemers en met de arbeidsmarktregio.

Programma Werk Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Ambitie 2023 Stroomopwaarts bouwt continu aan een sterk netwerk van tevreden ondernemers en ketenpartners om duurzame uitstroom te bewerkstellingen. Langdurige strategische samenwerkingen zijn daarbij het streven. Het Opleidingshuis met diverse leerlijnen waar onze cliënten een MBO-praktijkcertificaat kunnen halen is daarbij van groot belang om de kloof naar de arbeidsmarkt te overbruggen. Langdurige afhankelijkheid van een uitkering kan de afstand tot de arbeidsmarkt te groot maken. Daarom zetten we binnen het doorontwikkelde werkproces in op een hogere uitstroom binnen 12 maanden. Een mooie opstap naar economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid is, zoals reeds aangehaald in het programma Inkomen, deeltijdarbeid naast een uitkering. Stroomopwaarts wil het aandeel uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit deeltijdarbeid in 2023 naar 12% brengen. Het langdurig zittende bijstandsbestand wordt daarnaast stapsgewijs beter in beeld gebracht (“iedereen in beeld”). Dit moet zo veel mogelijk leiden tot trajecten op het gebied van werk. Stroomopwaarts boort hiermee een wat complexere doelgroep aan, waardoor de gemiddelde resultaten bij het bereiken van duurzame uitstroom onder druk komen. Desondanks achten wij 85% duurzame uitstroom in 2023 haalbaar. Waar nodig bieden wij (met of zonder loonkostensubsidie) uitkeringsgerechtigden een tijdelijke betrekking aan bij Stroomopwaarts.

Daarmee komen zij in het ritme van een vaste baan en zijn zij beter in staat uit te stromen. Het gaat hierbij niet alleen om productiewerk. Aanvullende coaching en opleiding(en) maken nadrukkelijk onderdeel uit van dit traject. Door het aantrekken van relatief rendabele opdrachten is het niet altijd nodig om loonkostensubsidies in te zetten bij deze interne trajecten. Stroomopwaarts verwacht in 2023 een aantal van 40 rendabele tijdelijke werkplekken te hebben gerealiseerd. Gekeken wordt naar wat dit betekent voor de bedrijfstijden. We willen in 2023 bovendien een aanzienlijke uitbreiding realiseren ten aanzien van de plaatsing van cliënten met een arbeidsbeperking. Hierover zijn op landelijk niveau in 2013 afspraken gemaakt in het kader van de Banenafspraak. Daarbij wordt het instrument loonkostensubsidie ingezet, waarbij Stroomopwaarts de wettelijke ruimte maximaal zal gebruiken. Dit leidt tot 100 extra plaatsingen per jaar bij bedrijven en 25 extra plaatsingen (met name intern) in het kader van Beschut Werk.

Programma Werk Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Wat wil Stroomopwaarts bereiken? Effect-indicator

Jaarrekening 2021

Relatief aandeel uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit deeltijdarbeid

8,9%

12%

(gemiddeld 484 op

(toename met circa 150

gemiddeld 5.422

in absolute aantallen bij

uitkeringen)

dalend uitkeringsbestand)

91,4%

85%

Aandeel duurzame uitstroom (langer dan 6 maanden aaneengesloten) in geval

Begroting 2022

Begroting 2023

van uitstroom naar werk of zelfstandig ondernemerschap

(lagere gemiddelde realisatie mogelijk door intensivering trajecten zittend bestand)

Nieuwe instroom bijstand is binnen 12 maanden aan het werk

Realisatie in 2019 en

25%

2020 tussen 15 en 16%

Nadere toelichting: Aandeel duurzame uitstroom: Verhuizingen, pensionering, detentie e.d. worden niet meegenomen in berekening KPI. Nieuwe instroom binnen 12 maanden aan het werk: hier wordt uitgegaan van de groep die daadwerkelijk in de uitkering komt. Voor de meer kansrijke groep instromers wordt daarnaast, zoals beschreven bij het programma Inkomen, Werkstroom ingezet en in dat kader een Re-integratie Werk Overeenkomst (RWO) gesloten. Prestatie-indicator

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Gemiddeld aantal banen met loonkostensubsidie (banenafspraak)

236

354

479

Aandeel succesvol afgeronde werkleertrajecten

420

(cliënt is “job ready”, direct bemiddelbaar)

(70% van 600 trajecten)

Aantal matching banen vanuit Werkgevers Servicepunt (WSP) Stroomopwaarts

275

Toelichting matching banen: Op basis van het jaarlijks vinden van 1.000 geschikte vacatures.

Programma Werk Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen? Het re-integratietraject binnen Stroomopwaarts start met een uitgebreid assessment, waarbij wensen, mogelijkheden en ontwikkelpunten in kaart worden gebracht. Om de vaardigheden en competenties verder methodisch te ontwikkelen, kunnen hierna in- en externe werkleertrajecten, trainingen, opleidingen, coaching of andere hulpverlening en ondersteuning ingezet worden. De accountmanagers benaderen regionale werkgevers actief om strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan en loonwerk en vacatures voor de doelgroep te vinden. Speerpunt hierbij is dat de eerder genoemde sluitende aanpak met ondernemers, onderwijs en overheid wordt gerealiseerd en dat er actief wordt ingezet op kansrijke sectoren. De arbeidsmarktpositie en het toekomstperspectief van jongeren wordt waar mogelijk versterkt door jongeren zoveel mogelijk te stimuleren terug naar school te gaan. Het behalen van een startkwalificatie is daarbij het eerste doel. Voor statushouders worden duale trajecten ingezet conform de nieuwe Wet inburgering. Daarin leren zij de taal en doen zij gelijktijdig werkervaring op. Laaggeletterden krijgen taaltrainingen aangeboden binnen Stroomopwaarts of bij een externe samenwerkingspartner. De werkleertrajecten die de uitkeringsgerechtigden krijgen aangeboden, sluiten aan op de vraag in de arbeidsmarkt.

Dit is geborgd in het Opleidingshuis, waarbinnen Stroomopwaarts samenwerkt met het regionale bedrijfsleven en onderwijs. Hier worden korte praktijkgerichte opleidingen aangeboden, die leiden tot een officieel erkend mbo-praktijkcertificaat. Uitkeringsgerechtigden die alleen gedeeltelijk kunnen werken, worden bemiddeld naar parttime werk. Dit gebeurt bij voorkeur extern, maar kan ook via een kortdurend arbeidscontract bij het Werkleerbedrijf. In dit geval dient dit als opstap naar uitstroom bij een reguliere werkgever. Het WerkgeversServicepunt begeleidt werkgevers en kandidaten om de kans op duurzame plaatsing te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan goede matching van kandidaten op vacatures, werkplekaanpassingen, jobcoaching, loonwaardemetingen en de inzet van loonkostensubsidie. We investeren in een sterk netwerk van ondernemers en ketenpartners, die zich ook willen inzetten voor de sociale opgave. Hiervoor ontwikkelde Stroomopwaarts een keurmerk. Dit Sociaal Werkpact wordt ook in 2023 voortgezet en vormt een beloning voor maatschappelijk betrokken ondernemers en een stimulans voor ondernemers die hier de eerste stappen gaan zetten.

Programma Werk Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Wat gaat het programma Werk kosten? Programma 2,

Jaarstukken 2021

Werk

Begroting 2022 na 2e wijziging

Begroting 2023

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-971

-958

-2.546

-2.479

2.877

-10.324

-7.448

3.853

-10.232

-6.379

3.065

-11.802

-8.737

Accountmanagement

115

-1.142

-1.027

-1.084

-1.083

Mobiliteitsnetwerken

-132

-80

-135

-82

2.761

-9.182

-6.421

3.801

-9.016

-5.215

3.012

-10.584

-7.572

2.890

-11.296

-8.406

3.853

-12.778

-8.925

3.065

-14.280

-11.215

2.890

-11.296

-8.406

3.853

-12.778

-8.925

3.065

-14.280

-11.215

Ontwikkeling Werkgeversdienstverlening

Externe arbeidsparticipatie Totaal baten en lasten Reservemutaties Saldo programma

De lagere baten bij externe arbeidsparticipatie zijn het gevolg van zuiverder toerekenen van omzet aan de betreffende doelgroep, omzet gekoppeld aan de extra middelen voor re-integratie in 2022 en afnemende LIV-baten. In de stijgende lasten zijn de ambities op aantallen detacheringen en banen bij externe werkgevers zichtbaar.

Programma Werk Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Programma Werkleerbedrijf

Baten €

De arbeidsontwikkeling van alle doelgroepen kan alleen maximaal worden vormgegeven dankzij de intensieve samenwerking met ondernemers en andere ketenpartners. Deze samenwerking moet leiden tot loonwerk voor het Werkleerbedrijf of arbeidsplaatsen/ vacatures bij deze partners.

8.495

Lasten -€ 27.475 Saldo -€ 18.980

Hierbij wordt altijd uitgegaan van iemands kansen en mogelijkheden in plaats van zijn beperkingen. Stroomopwaarts is daarin een betrouwbare partner, heeft een uitgebreid instrumentarium op dit gebied en vervult zo de rol van de spil tussen publiek en privaat.

Ambitie 2023 Stroomopwaarts streeft naar doorstroom naar reguliere werkgevers. In de eerste plaats door meer detacheringen van WSW-medewerkers. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Detachering is economisch aantrekkelijker voor Stroomopwaarts, daarnaast is het de hoogst haalbare vorm van maatschappelijke participatie voor een medewerker. Omzet is hierbij niet leidend, wel een gezonde mix tussen omzet en arbeidsontwikkeling van werknemers en cliënten met een arbeidsbeperking.

Programma Werkleerbedrijf Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Wat wil Stroomopwaarts bereiken? Effect-indicator

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Ziekteverzuim WSW en Beschut

13,82%

< 14%

< 13,5%

Ziekteverzuim Beschut zal vanaf 2023 worden meegenomen, cijfers 2021 en 2022 hebben nog uitsluitend betrekking op WSW. Prestatie-indicator

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Arbeidsontwikkeling WSW en Beschut: gemiddelde dekking loonkosten door

Verwachte realisatie in

33%

opbrengsten

2022: 32%

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen? Stroomopwaarts biedt een veilige werkomgeving voor mensen met een arbeidsbeperking. Niet alleen in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening en Beschut Werk, maar voor iedereen. Door aandacht te besteden aan cliënten die al langer in een uitkeringssituatie zitten, verwachten wij extra instroom in Beschut Werk te kunnen realiseren. Met name mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt en grote begeleidingsbehoefte komen hiervoor in aanmerking. Onze samenwerking met dagbestedingsorganisaties in het kader van het ‘Simpel Switchen project’ zal naar verwachting ook zorgen voor nieuwe instroom van deze kwetsbare medewerkers. Vanaf dit jaar zetten wij, in lijn met de strategische visie Werk en Inkomen, verder sterk in op het realiseren van plaatsingen met loonkostensubsidies voor de meer kwetsbare groepen. Onze cliënten krijgen zo de kans zich bij een werkgever te ontwikkelen en de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Mocht een stap naar een externe werkgever in eerste instantie nog te groot zijn, dan kan dit instrument binnen de infrastructuur van het Werkleerbedrijf ook intern worden toegepast. Stroomopwaarts werkt in het Ondernemerslab samen met startende ondernemers om hun kansrijke sociale initiatieven te ontplooien.

Verder stimuleert Stroomopwaarts ondernemers om na te denken over andere vormen van strategische samenwerking. Zo bekijken wij met ondernemers of de infrastructuur en mogelijkheden van het Werkleerbedrijf benut kunnen worden om hun eigen productie(proces) in onder te brengen of om werk uit te besteden. Om de doelgroep optimaal te ontwikkelen en het rendement te optimaliseren, bouwt Stroomopwaarts werksoorten zonder toekomstperspectief zoveel mogelijk af. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe, kansrijke werksoorten. De accountmanagers van Stroomopwaarts informeren (potentiële) opdrachtgevers actief over haar producten, vernieuwingen en klanttevredenheid. Zij zijn actief binnen de gehele regio en onderhouden intensief contact met de ondernemers (verenigingen).

Programma Werkleerbedrijf Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Zo investeert Stroomopwaarts in samenwerking met de gemeenten in duurzame relaties met actieve, maatschappelijk betrokken ondernemers. De inzet van de gemeenten en Stroomopwaarts in het Sociaal Economisch Netwerk en de andere lokale en regionale netwerken wordt bestendigd. De financiële inzet van Stroomopwaarts krijgt hierbij een structureel karakter.

Programma Werkleerbedrijf Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Wat gaat het programma Werkleerbedrijf kosten? Programma 3,

Jaarstukken 2021

Werkleerbedrijf

Begroting 2022 na 2e wijziging

Begroting 2023

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

-511

-522

-665

Productie/Diensten Maassluis

1.147

-3.364

-2.217

1.193

-3.442

-2.249

1.087

-3.119

-2.032

Productie/Diensten Vlaardingen

1.577

-5.233

-3.657

1.639

-5.354

-3.715

1.446

-5.029

-3.583

Productie/Diensten Schiedam

2.312

-8.424

-6.111

2.404

-8.618

-6.214

3.133

-9.222

-6.089

Groen en Grijs

1.761

-5.889

-4.128

1.831

-6.025

-4.194

1.677

-5.507

-3.830

Schoonmaak en catering

1.289

-4.038

-2.749

1.340

-4.131

-2.791

1.152

-3.934

-2.782

8.085

-27.458

-19.373

8.408

-28.091

-19.684

8.495

-27.475

-18.980

8.085

-27.458

-19.373

8.408

-28.091

-19.684

8.495

-27.475

-18.980

Bedrijfsbureau

Totaal baten en lasten Reservemutaties Saldo programma

In 2022 zijn de activiteiten van het Werkleerbedrijf ingedeeld naar locatie in plaats van naar doelgroep. De toerekening van budgetten heeft plaatsgevonden op basis van historische gegevens. De dalende WSW-populatie leidt tot lagere baten en lasten. De ambitie op beschut en de inzet op kortdurend arbeidscontracten als opstap naar een reguliere werkgever levert extra baten en lasten op.

Programma Werkleerbedrijf Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Programma Inburgering Vanaf 2022 voert Stroomopwaarts de nieuwe Wet inburgering uit. Binnen deze wet worden 3 mogelijke routes beschreven die een inburgeraar kan doorlopen.

Baten €

Lasten -€

1.878

Saldo -€

1.878

Het betreft de: - Onderwijsroute: Voorbereiding op het volgen van een opleiding op MBO-, HBO of WO-niveau. De verwachting is dat circa 15% van de statushouders doorstroomt naar deze vorm; - B1 Route: Een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. Tegelijk kunnen zij participeren door (vrijwilligers)werk. De verwachting is dat circa 60% van de statushouders doorstroomt naar deze vorm; - Z Route: De Z-Route (zelfredzaamheidsroute) is er voor inburgeraars met een lage leerbaarheid. Het is een intensief traject van zo’n 2 jaar, gericht op het zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij. De verwachting is dat circa 25% van de statushouders doorstroomt naar deze vorm. De nieuwe inburgeringswet is van toepassing op inburgeringsplichtigen van 18 jaar en ouder die zich vanaf 1 januari 2022 in de MVS gemeenten vestigen. De nieuwe Wet inburgering maakt daarbij onderscheid tussen: - Asielmigranten (dit zijn asielzoekers die als vluchtelingen worden erkend en een asielstatus krijgen) en; - Gezinsmigranten (personen van buiten de EU die zich in Nederland vestigen voor gezinshereniging of gezinsvorming bij een Nederlandse partner). De beschreven routes hebben betrekking op asielmigranten (statushouders).

Ambitie 2023 Stroomopwaarts heeft samen met diverse ketenpartners én de gemeenten in de MVS-regio een sluitende aanpak ontwikkeld die erin voorziet dat er veel aandacht wordt besteed aan taalonderwijs in combinatie met het opdoen van werkervaring. Deze duale aanpak moet

Programma Inburgering Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

ertoe leiden dat de inburgeraar zich snel – maar in ieder geval binnen 3 jaar – thuis voelt in de regio, een sociaal netwerk ontwikkelt en wordt voorbereid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij verwachten in 2023 een aantal van 255 Statushouders en 227 Gezinsmigranten in portefeuille te hebben. Dat zal in 2024 naar verwachting oplopen naar respectievelijk 353 en 340. Dit vraagt om een toenemende ambtelijke inzet en inkoop van trajecten. Gezien onzekerheid over de feitelijke ontwikkeling van de aantallen, vullen wij dat zo veel mogelijk op een flexibele manier in. Voorlopig wordt uitgegaan van de bekende gegevens ten tijde van de opstelling van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Stroomopwaarts en de MVS-gemeenten. Op basis van de opgedane ervaringen zullen deze cijfers in de komende jaren aangescherpt worden.

Wat wil Stroomopwaarts bereiken? Effect-indicator

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Het percentage inburgeraars dat voldoet aan de inburgeringsverplichtingen

Begroting 2023

80%

binnen de inburgeringstermijn die hiervoor is afgesproken De gemiddelde trede zelfredzaamheid van de inburgeraar bij einde inburgering

95% zelfredzaam op financieel gebied (trede 5) 90% zelfredzaam zonder aanvullende maatschappelijke begeleiding

Het taalniveau bij het einde van de inburgeringsplicht

60% op B1 niveau

Prestatie-indicator

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Het percentage statushouders dat een opleiding volgt of werk heeft, 3 jaren na

Begroting 2023

80%

de start van de uitkering Percentage Plan Inburgering en Participatie (PIP) dat binnen tien weken na

95%

huisvesting gereed is Percentage inburgeraars op B1 route, Z route of onderwijsroute

80%

Programma Inburgering Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Stroomopwaarts start in 2022 met deze taak. Stroomopwaarts neemt ten aanzien van dit programma alleen de uitvoering voor haar rekening. De beleidsinvulling en -coördinatie berust bij de MVS gemeenten. Bovenstaande indicatoren hebben veelal betrekking op een periode van maximaal drie jaar (inburgeringstraject). In 2023 zal daarom nog geen volledige (eind)rapportage kunnen plaatsvinden in de bestuursrapportages en de jaarstukken.

Wat gaat Stroomopwaarts daarvoor doen? Nadat bekend is geworden of de asielmigrant gekoppeld is aan de gemeente, wordt er contact opgenomen voor een kennismaking. Is de verhuisdatum bekend, dan volgt er een warme overdracht met een begeleider van het asielzoekerscentrum (AZC). Twee weken na huisvesting zal er gestart worden met de brede intake. Bij de gezinsmigranten zoekt de casemanager zo snel mogelijk na vestiging contact met de gezinsmigrant, heet hem of haar welkom en geeft een globale toelichting op wat er verwacht kan worden de komende periode en wat er wordt verwacht van de gezinsmigrant. De brede intake vindt plaats nadat de inburgeraar is gehuisvest in zijn of haar nieuwe woonplaats. De brede intake brengt de startpositie en de ontwikkelmogelijkheden van de inburgeraar in kaart. Hierbij wordt, net als bij de niet-statushouder die zich bij Stroomopwaarts meldt, gekeken naar alle leefgebieden, waaronder dus ook de fysieke en mentale gezondheid. Naar aanleiding van de brede intake worden in het Plan Inburgering en participatie (PIP) alle afspraken omtrent het inburgeringstraject vastgelegd in de vorm van een beschikking. Daarnaast is er een dynamisch persoonlijk ontwikkelplan waar op verschillende gebieden doelen, die in het PIP zijn afgesproken met de inburgeraar, worden gemonitord.

De maatschappelijke begeleiding wordt vooralsnog belegd bij Vluchtelingenwerk Nederland (VWN). Het Praktijkverklaringstraject wordt vormgegeven door Stichting Voorlichters Gezondheid. Voor de onderwijsroute is in de arbeidsmarktregio Rijnmond een regio-brede samenwerking met MBO, HBO en WO, waaraan Stroomopwaarts deelneemt. Het taalonderwijs in de B1-route en de Z-route worden door onszelf uitgevoerd in samenwerking met een taalaanbieder die de lessen binnen de MVS regio organiseert. De toeleiding naar vormen van participatie verzorgt Stroomopwaarts zelf. Stroomopwaarts vindt het belangrijk dat er een divers aanbod is, voor zowel hoogals laagopgeleiden en in verschillende branches. Het aanbod wordt zo veel mogelijk extern gecreëerd. Voor invulling van de B1- en Z-route trekken we nauw samen op met werkgevers en vrijwilligersorganisaties.

Programma Inburgering Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Wat gaat het programma Inburgering kosten? Programma 4,

Jaarstukken 2021

Inburgering

Begroting 2022 na 2e wijziging

Begroting 2023

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

112

-1.712

-1.600

-1.280

Inburgering uitvoeringskosten

-314

-298

-513

-598

Ondertussengroep

-54

-230

-368

-298

112

-2.454

-2.342

-1.878

-368

-298

112

-2.454

-2.342

-1.878

Trajecten Wet Inburgering (miv 2022)

Totaal baten en lasten Reservemutaties Saldo programma

In deze tabel zijn de bedragen uit eerdere stukken opgenomen inclusief prijsindexatie. Het betreft alleen inburgeraars die in 2022 starten. Voor de groep die in 2023 start, wordt een begrotingswijziging aangeboden.

Programma Inburgering Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Programma

Algemene dekkingsmiddelen Overzicht van de middelen die Stroomopwaarts van de gemeenten ontvangen voor de uitvoering van zijn taken. Algemene dekkingsmiddelen

Jaarstukken 2021

Begroting 2022 na 2e wijziging

Begroting 2023

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bijdrage algemene dienstverlening

31.106

21.839

23.055

Bijdrage Werkleerbedrijf

16.214

18.724

17.821

Bijdrage inkomensvoorziening*

83.423

81.739

81.837

Bijdrage armoedevoorziening*

6.252

6.894

6.741

1.600

1.280

10.816

18.966

19.349

-25

100

300

147.865

-25

147.840

149.862

150.383

1.372

149.237

-25

149.212

149.862

150.383

Bijdrage inburgering* Bijdrage overhead Overige dekkingsmiddelen Totaal baten en lasten Reservemutaties Saldo programma

* Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente wordt verrekend. Naast de deelnemersbijdragen zijn in de overige dekkingsmiddelen verwachte subsidiebaten opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien Als gevolg van de BBV-voorschriften dienen de overhead, vennootschapsbelasting en de post onvoorzien apart te worden opgenomen. Bij Stroomopwaarts is bij de opstelling van deze begroting nog geen vennootschapsbelasting aan de orde. Gezien het verplichtende karakter is deze post wel opgenomen.

Wat gaat Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien kosten? Overige onderwerpen

Jaarstukken 2021

Begroting 2022 na 2e wijziging

Begroting 2023

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1.419

-11.761

-10.342

717

-20.144

-19.428

-19.457

-19.406

- Vennootschapsbelasting

- Onvoorzien

-200

1.419

-11.761

-10.342

717

-20.344

-19.628

-19.657

-19.606

301

365

1.720

-11.761

-10.041

1.081

-20.344

-19.263

-19.657

-19.566

- Overhead

Totaal baten en lasten Reservemutaties Saldo programma

Als gevolg van de transitie Bedrijfsvoering zijn de budgetten in vergelijking met de realisatie 2021 gestegen. In 2022 was nog sprake van een post incidentele middelen met betrekking tot de genoemde transitie.

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Bijdrage gemeenten Wijzigingen als gevolg van de Kaderbrief 2023 In de voorliggende begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 Stroomopwaarts MVS zijn de cijfers uit de begroting 2022 geactualiseerd. Er is uitgegaan van de volgende uitgangspunten en ontwikkelingen: • De ramingen voor 2024–2026 zijn meerjarig berekend in constante prijzen. • Op uitvoeringskosten wordt een prijscompensatie toegepast van 1,9 procent. Dit percentage wordt voortaan jaarlijks vastgesteld door de deelnemende gemeenten en toegepast op de uitvoeringskosten van bestaand beleid. Het is gebaseerd op de gewogen index van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (80%) en nationale consumentenprijsindex (20%) uit de Macro Economische Verkenningen van september 2021. • De individuele verstrekkingen en dienstbetrekkingen uit de Participatiewet zijn geïndexeerd met 1,9 procent. • De begroting 2023 is gebaseerd op de populatie per 1 januari 2022 en een aangepaste omvang en ontwikkeling van de WSW-populatie 2023-2026. • Voor 2023 en verder geldt de volgende algemene verdeelsleutel: • De begroting 2022 is gebaseerd op de populatie per 1 januari 2021 en een aangepaste omvang en ontwikkeling van de SW-populatie 2022-2025. • Voor 2022 en verder geldt de volgende algemene verdeelsleutel: Voorlopige verdeelsleutel 2023 Maassluis

16,28%

Vlaardingen

39,62%

Schiedam

44,10%

Voor 2023 is de definitieve berekening voor 2021 als voorlopig uitgangspunt genomen. In 2022 wordt de verdeelsystematiek onderzocht. In de nieuwe systematiek zal de invloed van de transitie van de hosting en het programma Inburgering betrokken worden. In principe wordt de verdeelsleutel één keer per vijf jaar formeel geëvalueerd. Bij de verwerking van de bijdrage van de gemeenten wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke bijdragen en bijdragen waarbij sprake is van maatwerk. Om te voorkomen dat een bijdrage voor maatwerk dubbel in rekening worden gebracht, is deze bij de betreffende begrotingsprogramma als bate verwerkt. Maatwerk is daardoor niet expliciet als dekkingsmiddel zichtbaar. In volgende tabellen is de bijdrage van de gemeenten aan de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 weergegeven.

Bijdrage gemeente

§ Paragrafen € Financiële begroting

Bijlagen

Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting 2023

2023

2024

2025

2026

Verdeelsleutel

9.814

9.872

9.757

9.709

Specifiek

12.822

12.982

13.152

13.188

10.922

10.952

10.818

Maassluis

Uitkeringen Loonkostensubsidie

606

768

938

1.108

Armoedevoorziening

1.064

Inburgering

229

197

Maassluis totaal

22.636

22.854

22.908

22.897

Verdeelsleutel

23.861

24.000

23.720

23.605

Specifiek

38.986

39.286

39.650

39.551

Uitkeringen

34.573

34.619

34.665

34.249

Vlaardingen

Loonkostensubsidie

1.189

1.514

1.832

2.150

Armoedevoorziening

2.718

Inburgering

506

435

Vlaardingen totaal

62.846

63.286

63.370

63.156

Verdeelsleutel

26.550

26.705

26.394

26.265

Specifiek

38.051

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11551180/1