Coalitieakkoord 2022-2026 Groei en bloei voor Vlaardingen

Budgetten voor nieuw beleid

In de tabel op de volgende pagina zijn de budgetten opgenomen die wij uit willen trekken voor het nieuwe beleid in ons coalitieakkoord. Deze financiële uitgangspunten van het coalitieakkoord worden in de begrotingen voor de komende jaren verwerkt.

20 / 24

Nieuw beleid in coalitieakkoord gemeente Vlaardingen

2023

2024

2025

2026

• Impuls Aandachtsgebieden

200

203

206

209

• Werkbudget RO-Projecten

100

100

100

100

519

479

444

450

100

100

100

100

De basis

(bedragen x € 1.000)

Wonen:

Financiele ruimte begroting 2023 - 2026 na autonome ontwikkelingen

2023

2024

2025

2026

10.164

15.059

15.022

4.868

Onderwijs: • Vlaardingen MBO stad

De Stadsprogramma's

Veerkeer & Mobiliteit: • Fietsakkoord

Nieuwe Rivierzone Nieuwe Rivierzone, incidenteel

500

4.100

4.600

2.500

2.500

Milieu & Duurzaamheid: • Bijdrage herinrichting sanering deel van de Broekpolder, incidenteel

Nieuwe Binnenstad Nieuwe Binnenstad, incidenteel Nieuwe Westwijk

550

550

550

550

Nieuwe Westwijk, bijdragen partners

-100

-100

-100

-100

Nieuwe energie

300

300

300

300

1.000

1.000

1.000

Veilig Vlaardingen

250

250

250

250

Groen Vlaardingen

400

400

400

400

Groen Vlaardingen, incidenteel

750

750

750

Leefbaar Vlaardingen, incidenteel:

400

400

400

150

150

150

150

600

600

600

600

100

300

Nieuwe energie, incidenteel

• Aanpak ondermijning Zorgzaam Vlaardingen: • Voorkomen en bestrijden van armoede en schulden: Kansfonds en het Jongerenperspectieffonds, incidenteel

1.500

Werken & ondernemen: • Bedrijventerreinen, incidenteel

25

Kunst & Cultuur: • Evenementenbudget

200

203

204

205

• Stadsgehoorzaal

200

200

200

200

• Cultuurnota, incidenteel

100

100

100

• Binnensportaccommodaties

100

PM

PM

PM

• Toekomst zwembad de Kulk, incidenteel

100 85

222

261

Sport & bewegen:

• Buitensportaccommodaties Sociaal Domein

• Basisvaardigheden

Overige onderwerpen

• Transformatie Sociaal Domein

Burgerparticipatie, incidenteel

120

100

100

• Sporten voor iedereen

Uitbreiding aantal wethouders naar zes

130

133

136

138

• Organisatieontwikkeling, incidenteel

500

508

515

-

• Datagedreven werken in een Informatiesamenleving

300

302

303

305

• Subsidieverwerving, incidenteel

100

100

100

Bedrijfsvoering:

250

250

250

250

Totaal bedrag budgetten voor nieuw beleid

9.444

14.062

14.380

4.368

Verwacht verloop saldi begroting 2023 - 2026

720

997

642

500

Structureel geld over houden

21 / 24

De inhoudelijke uitwerking van de diverse onderwerpen is opgenomen in dit coalitieakkoord op hoofdlijnen. Enkele bijzonderheden willen wij echter op deze plek nader toelichten. Dit betreft de incidentele budgetten voor de Rivierzone en de Binnenstad en het structurele overschot. Incidentele budgetten Rivierzone en Binnenstad Zoals hiervoor aangegeven bij de uitwerking van de beschikbare financiële ruimte hebben we voornamelijk incidentele begrotingsruimte en veel minder structurele ruimte. Alhoewel de aanpak van de Rivierzone en de Binnenstad langdurig is, hebben ze desalniettemin een eindig karakter. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen incidentele middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Om de middelen toch aan te kunnen wenden gedurende de looptijd van de aanpak storten wij de beschikbare middelen in daartoe in te stellen ontwikkelfondsen. Gedurende de looptijd van de stadsprogramma’s kunnen de uitgaven hieraan dan per jaar uit deze ontwikkelfondsen worden gedekt. Wij zijn in principe terughoudend bij het instellen van een ontwikkelfonds (ook wel bestemmingsreserves genoemd). Uitgaven worden door het instellen hiervan namelijk niet begroot in de jaren dat we de uitgaven daadwerkelijk doen.

In het geval van de Rivierzone en de Binnenstad kiezen we hier toch voor, omdat de transformatie van deze gebieden enkel op deze wijze van de grond komt en noodzakelijk is voor de stad. Door het kabinetsbeleid met betrekking tot het gemeentefonds is dit de enige manier om voldoende geld uit te kunnen

trekken hiervoor. Wij vragen het nieuwe college in de P&C documenten extra aandacht te hebben voor de communicatie rondom de besteding van de beschikbaar gestelde middelen zodat deze besteding steeds op een transparante wijze plaatsvindt. Structureel geld over houden Wij willen een structureel overschot in onze meerjarenbegroting overhouden om eventuele onvoorziene structurele tegenvallers op te kunnen vangen. Wij trekken hier € 250.000 per jaar voor uit. Wij denken dat dit bedrag genoeg is gegeven de omvang van ons weerstandsvermogen. Verdere uitleg over het weerstandsvermogen is te vinden onder het kopje Financiële ratio’s.

Financiële ratio’s

Wij bewaken de gemeentelijke financiën met behulp van een drietal criteria. Dit betreft de saldi van de meerjarenbegroting, het weerstandsvermogen en de solvabiliteit. Voor wat betreft de meerjarenbegroting zijn wij van mening dat alle komende jaren een positief saldo moeten laten zien. Met andere woorden, wij streven naar een structureel sluitende meerjarenbegroting. De tabel op de vorige pagina laat zien dat dit het geval is; ook na onze investeringen in nieuw beleid. Het weerstandsvermogen en de solvabiliteit leggen wij hieronder uit. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is een maatstaf die aangeeft in hoeverre je in staat bent om financiële risico’s op te vangen. Deze maatstaf wordt uitgedrukt in een

verhoudingsgetal, de weerstandsratio. In ons huidige financieel beleid streven we naar een ratio van 1,7. Dit betekent dat we voor elke euro aan geïdentificeerd risico, € 1,70 in de algemene reserve willen hebben. Tot voor kort hielden we alleen rekening met incidentele risico’s. Een incidenteel risico betreft hierbij een onverwachte gebeurtenis met een financiële impact. De inventarisatie bij de voorgaande begroting leverde een lijst met incidentele risico’s op van € 2,7 miljoen. Vanuit de gemeenteraad is aangedrongen om niet alleen met incidentele risico’s rekening te houden, maar ook met structurele risico’s. In het overdrachtsdossier is vermeld dat de structurele risico’s in kaart zijn gebracht. Deze zijn in de jaarstukken 2021 opgenomen. Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt volgens het overdrachtsdossier € 37,6 miljoen. Het benodigde weerstandsvermogen wordt tweemaal per jaar geactualiseerd, bij de begroting en bij de jaarrekening. Nu we naast de incidentele risico’s ook de structurele risico’s in beeld hebben, zijn wij van mening dat een weerstandsratio van 1,7 niet meer nodig is, maar dat kan worden volstaan met een absoute ondergrens van 1,0. Met deze ondergrens houden we genoeg in onze algemene reserve achter de hand om alle geïdentificeerde risico’s af te dekken. Een ratio van 1,0 wordt door de provinciaal toezichthouder als voldoende beschouwd.

22 / 24

De weerstandsratio ontwikkelt zich de komende jaren als volgt:

De solvabiliteit ontwikkelt zich de komende jaren als volgt:

Weerstandsratio

Verwacht verloop Solvabiliteit

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Verwachte omvang algemene reserve

53.907

54.904

55.546

56.046

Bednodige weerstandscapaciteit

37.600

37.600

37.600

37.600

1,4

1,5

1,5

1,5

Weerstandsratio

In het verwachte verloop van de algemene reserve in bovenstaand overzicht is rekening gehouden met de bestedingen voor nieuw beleid zoals in dit coalitieakkoord op hoofdlijnen opgenomen. Solvabiliteit Het solvabiliteitspercentage geeft aan in welke mate je bezittingen zijn gefinancierd met eigen vermogen. In ons bestaande beleid streven wij een bandbreedte van 16 tot 20 procent na. Bij een percentage van bijvoorbeeld 20 procent is iedere euro aan bezit voor 20 cent met eigen vermogen gefinancierd en voor 80 cent met leningen. Een solvabiliteit van 20 tot 50 procent wordt door de provinciaal toezichthouder als voldoende beschouwd. Onder de 20 procent wordt als onvoldoende bestempeld. De bandbreedte van 16 tot 20 procent willen wij daarom loslaten. Wij streven in het vervolg een minimale solvabiliteit van 20 procent na.

Op basis van financiele paragraaf coalitieakkoord

2023

2024

2025

2026

21,4%

23,8%

25,8%

26,0%

Lokale lasten De lokale heffingen, waaronder de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en het rioolrecht, vormen een belangrijke bron van inkomsten voor onze gemeente. Wij vinden dat we zorgvuldig moeten omgaan met de middelen die wij van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties toevertrouwd krijgen. Daarom streven wij ernaar om deze middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten voor onze stad en hierbij een zo optimaal mogelijk maatschappelijk rendement te behalen. Het bepalen van de hoogte van de tarieven voor de lokale heffingen vatten wij niet lichtvaardig op. De afgelopen jaren zijn de OZB-tarieven meer dan trendmatig verhoogd als onderdeel van het Herstelplan. Hiermee hebben we veel Vlaardingers in hun portemonnee geraakt. De komende jaren willen wij de lokale lasten daarom alleen aanpassen aan de inflatieontwikkeling. We kijken daarbij naar het totaal van de lokale lasten en beschouwen de diverse belastingen en heffingen in samenhang met elkaar. Bij financiële tegenvallers zoeken wij eerst naar andere opties om deze op te vangen. Het verhogen van de lokale lasten is het allerlaatste redmiddel, maar kunnen wij nooit helemaal uitsluiten.

23 / 24

Portefeuilleverdeling Coalitieakkoord 2022 - 2026 Gemeente Vlaardingen - Groei en bloei voor Vlaardingen

Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen Burgemeester

Bart Bikkers VVD

Lianne van Kalken GroenLinks

Ivana SomersGardenier VV2000/ Leefbaar Vlaardingen

Jacky Silos-Knaap CDA

Koen Kegel D66

Arnoud Proos ChristenUnie/SGP

• Stadsprogramma: Veilig Vlaardingen

• Stadsprogramma: Nieuwe Rivierzone • Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad

• Stadsprogramma: Groen Vlaardingen

• Stadsprogramma: Leefbaar Vlaardingen

• Stadsprogramma: Nieuwe Westwijk

• Stadsprogramma: Nieuwe Energie

• Stadsprogramma: Zorgzaam Vlaardingen

• Openbare ruimte: groen en klimaatadaptatie • Buitengebied • Cultuur, Erfgoed en bibliotheek • Bestuur en participatie • Evenementen • Dierenwelzijn en Biodiversiteit • Regenboogstad

• Bouwen en Wonen • Ruimtelijke Ordening • Huisvesting arbeids­migranten en statushouders • Opvang ontheemde Oekraïners • Woonoverlast • Openbare ruimte: verhardingen en riolering • Afvalinzameling & Recycling • Communicatie

• Aandachtsgebieden • Zorg • Jeugd • Onderwijs • Inclusie • Huiselijk geweld & kindermishandeling • Maatschappelijke participatie

• Energietransitie • Duurzaamheid • Milieu • Omgevingswet • Grondzaken • Vastgoed • Onderwijshuisvesting • ICT & Dienstverlening

• Werk & Inkomen • Armoedebeleid • Stroomopwaarts (SOW) • Sport en bewegen • Inburgering / integratie • Basisvaardigheden • Gezondheid • Maatschappelijke opvang

• Openbare orde • Integraal veiligheids­beleid • Handhaving en toezicht • Vergunningverlening bijzonder wetten • Bestuurlijke coördinatie • Regionale samenwerking (MVS en MRDH) • Stadspromotie • Archief

• Financiën & Inkoop • Economische Zaken & vestigingsklimaat • Mobiliteit • Blankenburgverbinding & Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland • Personeel en Organisatie

24 / 24