Budgetoverhevelingen 2024

Budgetoverhevelingen 2024 Programma

Bestuur, dienstverlening en participatie

Omschrijving

Bedragen

Overhevelen Budget Klimaatplafond € 1.188.000

Groen en milieu

Stadsprogramma Nieuwe Energie

€ 2.755.727

Groen en milieu

Stadsprogramma Groen Vlaardingen

€ 200.000

Verkeer en mobiliteit

Offensief schoon en veilig € 64.000

Verkeer en mobiliteit

Stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen

€ 215.000

Onderwijs, economie en haven

Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad

€ 675.000

Sociaal Domein

Babystartpakket € 43.000

Sociaal Domein

Stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen

€ 505.000

Totaal

€ 5.645.727

Toelichting De vervanging van het klimaatplafond is in volle gang. Bij de begroting 2024 is hiervoor budget beschikbaar gesteld. De werkzaamheden lopen door in 2025. Daarom wordt voorgesteld om een deel van het budget dat nog niet in 2024 uitgegeven (€ 1.188.000) over te hevelen naar 2025 bij de jaarrekening 2024. Het stadsprogramma Nieuwe Energie voorziet in een groot aantal uitvoerende maatregelen. Bij de start van het programma zijn de middelen hiervoor lineair over de collegeperiode geprogrammeerd. Bij de uitvoering blijkt dat de eerste twee jaar vooral zijn gebruikt voor het opbouwen van capaciteit en het voorbereiden van de uitvoering. Het zwaartepunt van de uitvoering komt hierdoor in 2025 en 2026 te liggen. Daarom is het wenselijk om de niet benutte middelen uit 2024 over te hevelen naar 2025. Concreet betekent dit dat voorgesteld wordt het bedrag van € 2.755.727,- bij de jaarrekening 2024 over te hevelen naar 2025. Veel projecten binnen het stadsprogramma Leefbaar financieren we met reguliere budgetten, waarbij we een zogenaamde ‘plus’ creëren door werk-met-werk te maken. Binnen het stadsprogramma Leefbaar bevorderen we kruisbestuiving tussen de verschillende beleidsvelden, bijvoorbeeld bij het aanpakken van woonoverlast en het verminderen van afvalproblematiek OF door de vergroeningsopgave te combineren met spelen.

Hoewel we gestart zijn met het opknappen van het Marnixpark, zullen enkele deelprojecten in de loop van 2025 worden afgerond. Het gaat dan o.a. om het aanleggen van een multicourt, waterspeelplek en fitnesspark. Daarnaast loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om enkele zogenaamde ‘zwijnen’ aan te pakken, bijvoorbeeld langs de Vulcaanweg. Aan het eind van 2024 verwachten we een onderschrijding van €200.000,- binnen het stadsprogramma Leefbaar. We stellen voor om deze onderbesteding in de 2e VGR te melden en voor te stellen de middelen door te schuiven naar 2025, zodat we de voorbereidende werkzaamheden volgend jaar een vervolg kunnen geven. Tijdens de begrotingsbehandeling van de begroting 2024 heeft de raad het amendement extra veegrondes aangenomen. In overleg met de raad is ervoor gekozen om uitvoering te geven aan dit amendement middels het in dienst nemen van een toezichthouder schoon voor de periode van een jaar. Deze toezichthouder is per 1 mei in dienst. Om de pilot van een jaar af te ronden loopt de overeenkomst tot mei 2025. Hiervoor wordt voorgesteld het restant budget van 2024 overgeheveld naar 2025. Veel projecten binnen het stadsprogramma Leefbaar financieren we met reguliere budgetten, waarbij we een zogenaamde ‘plus’ creëren door werk-met-werk te maken.

Binnen het stadsprogramma Leefbaar bevorderen we kruisbestuiving tussen de verschillende beleidsvelden, bijvoorbeeld bij het aanpakken van woonoverlast en het verminderen van afvalproblematiek OF door de vergroeningsopgave te combineren met spelen. Hoewel we gestart zijn met het opknappen van het Marnixpark, zullen enkele deelprojecten in de loop van 2025 worden afgerond. Het gaat dan o.a. om het aanleggen van een multicourt, waterspeelplek en fitnesspark. Daarnaast loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om enkele zogenaamde ‘zwijnen’ aan te pakken, bijvoorbeeld langs de Vulcaanweg. Aan het eind van 2024 verwachten we een onderschrijding van €200.000,- binnen het stadsprogramma Leefbaar. We stellen voor om deze onderbesteding in de 2e VGR te melden en voor te stellen de middelen door te schuiven naar 2025, zodat we de voorbereidende werkzaamheden volgend jaar een vervolg kunnen geven. Het programma Binnenstad heeft de afgelopen jaren een beperkt budget gehad van ca 400k. Dit jaar is voor het eerst een aanvullend budget van 2,5 miljoen toegevoegd vanuit de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord. In het eerste kwartaal van dit jaar is hard gewerkt aan een nieuw programmaplan, waarin ook een nieuwe programmaorganisatie is geschetst.

In de maanden daarna is deze programmaorganisatie ook daadwerkelijk ingericht, waarbij voor verschillende programmasporen projectleiders zijn gezocht en gevonden. Dit duurde echter wat langer dan oorspronkelijk gedacht, waardoor de uitputting van de begrootte personeelslasten lager ligt dan verwacht, maar ook de uitgaven per spoor iets achterblijven. In totaal gaat het om ca 675.000,- wat we lijken over te houden aan het eind van het jaar. Omdat de prognose voor volgend jaar is dat we tekort komen op het budget, stellen we voor om dit bedrag bij de jaarrekening 2024 over te hevelen naar 2025. Als aan het eind van dit jaar blijkt dat nog meer overhouden, willen we dat ook graag toevoegen aan het budget voor volgend jaar. Het beschikbaar gestelde budget van €100.000,- voor het babystartpakket is niet in zijn geheel besteed, zowel omdat het budget te hoog bleek en het gaat om een regeling die nog in naamsbekendheid kan winnen. Er blijft dit jaar zo’n €93.000,- over, waarvan in deze 2e VGR wordt gevraagd om €43.000,- over te hevelen bij de resultaatsbestemming van de jaarrekening 2024 naar 2025. Voor de resterende €50.000,- wordt bij de jaarrekening 2024 aan de gemeenteraad gevraagd dit vrij te laten vallen. In 2024 heeft de raad incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor Zorgzaam Vlaardingen.

Deze middelen zijn deels gebruikt ter dekking van verschillende initiatieven en subsidies die we graag voort willen zetten in 2025. Daarnaast komt een groot deel van de onderschrijding doordat de pilot JPF niet in 2023 is gestart maar pas in 2024. In 2023 was echter wel incidenteel extra geld beschikbaar gesteld voor deze pilot, maar er zijn dus geen kosten gemaakt. De pilot loopt door de latere start ook een jaar langer door, tot en met 2025, maar voor dat jaar staat er geen budget in de begroting. Bij de jaarrekening 2023 zijn de voor de pilot bestemde middelen overgeheveld naar 2024. We willen deze middelen wederom doorschuiven naar 2025, omdat de kosten door de vertraagde start in dat jaar vallen. Concreet wordt voorgesteld om bij de jaarrekening 2024 het bedrag van € 505.000,- over te hevelen naar 2025.