Brief Rogplus Ontwerpbegroting 2025, Voorlopige Jaarstukken 2023

Gemeenteraad van Vlaardingen Postbus 1006 3130 EG Vlaardingen

Onderwerp:

Datum

11 april 2024

Behandeld door Frank Rost

Ontwerpbegroting 2025 Voorlopige Jaarstukken 2023

Geachte Raad, Namens het Dagelijks Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de Ontwerpbegroting 2025 en de Voorlopige Jaarstukken 2023 aan. Ontwerpbegroting 2025 Namens het Dagelijks Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenperspectief 2026-2029 aan. Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de Ontwerpbegroting naar voren brengen. Hiervoor geldt een termijn van twaalf weken. Rogplus is voornemens de Begroting 2025 vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 juli 2024. In de Ontwerpbegroting 2025 heeft Rogplus rekening gehouden met de actuele inzichten op het beroep op Wmo-voorzieningen, de kosten voor Jeugdhulp in de MVS-gemeenten en demografische ontwikkelingen in de gemeenten. Verder zijn de actuele indexpercentages voor de door Rogplus beheerde contracten verwerkt en zijn de begrote personeelslasten gebaseerd op de nieuwe CAO SGO. De prijsontwikkeling is waar mogelijk gebaseerd op door onafhankelijke instanties afgegeven indicatoren. Rogplus probeert zo de best mogelijke inschatting te maken om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. 5 en Meerjarenperspectief 2026-2029' gehanteerd. Deze kadernota heeft u in februari 2024 ontvangen. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 zijn in de ontwerpbegroting 2025 de totale .

De volgende tabel presenteert per begrotingsprogramma de ontwikkeling van de uitgaven en per gemeente de ontwikkeling van de bijdrage aan Rogplus. De bijgesloten ontwerpbegroting 2025 licht de begrote uitgaven en inkomsten in detail toe. Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 870 11 11

Noot: Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Rogplus begroot en verantwoordt alle budgetten voor Beschermd Wonen bij de gemeente Vlaardingen.

Jeugdhulporganisatie Mevis heeft aangegeven te verwachten dat haar uitgaven in 2024 en verder hoger uitvallen dan de bijdrage aan Mevis, zoals deze nu is opgenomen in de gewijzigde begroting 2024, de ontwerpbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 20262029. Rogplus werkt samen met Mevis aan het kwantificeren en specificeren van de verwachte uitgaven en het uitwerken van de mogelijkheden om het voorziene tekort te beheersen en/of financieel te verwerken. In de ontwerpbegroting 2025 is nog geen rekening gehouden met een mogelijk hogere bijdrage aan Mevis. Wel is dit als risico benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen. Voorlopige jaarstukken 2023 De totale lasten van Rogplus over 2023 hoger dan begroot. De inkomsten uit eigen bijdragen van cliënten (inclusief bijdragen voor het Wmo-vervoer) en de overige inkomsten 12.400 lager uitgevallen dan begroot. Het totaal van de hoger uit dan begroot. Voor Vlaardingen bedraagt de overschrijding van 397.309. Inherent aan de financieringswijze van Rogplus is het jaarresultaat over 2023 De volgende tabel vat per begrotingsprogramma en per gemeente het verschil samen tussen de derde gewijzigde begroting 2023 en de voorlopige jaarcijfers 2023. In de bijgesloten voorlopige jaarstukken 2023 doet Rogplus verslag over het jaar 2023 en presenteert het de verantwoording van haar uitgaven en inkomsten.

2 van 4

Noot: Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Rogplus begroot en verantwoordt alle budgetten voor Beschermd Wonen bij de gemeente Vlaardingen.

Op de meeste begrotingsposten liggen de gerealiseerde uitgaven en inkomsten op of iets onder de in de derde begrotingswijziging 2023 vastgestelde budgetten. De begrote budgetten voor Wmo-vervoer en voor scootmobielen en rolvoorzieningen zijn overschreden. In de tweede helft van 2023 zijn de uitgaven hiervoor sterker gestegen dan voorzien in de begrotingswijziging. Voor het begrotingsonderdeel tegemoetkoming meerkosten geldt dat de uitgaven significant lager zijn dan het begrote budget. Minder mensen doen een beroep op de regeling dan verwacht. Na de definitieve vaststelling van de herijking van de bijdrage over 2023 heeft jeugdhulporganisatie Mevis kenbaar gemaakt 2023 af te sluiten met een tekort. Conform contractafspraken wordt dit tekort door Mevis en Rogplus uitgewerkt in een businesscase. Deze businesscase dient als basis voor de besluitvorming over een aanvullende bijdrage aan Mevis ter dekking van het tekort. Besluitvorming hierover vindt plaats in de loop van 2024. Rogplus heeft in de berekening van de in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen risicosom rekening gehouden met een eventuele aanvullende bijdrage over 2023 aan Mevis. Hoewel veel in de voorlopige jaarstukken gepresenteerde uitgaven en inkomsten een definitief karakter hebben, is het gepresenteerde resultaat indicatief.

De reden hiervoor is dat veel zorgaanbieders, conform landelijk geldende richtlijnen, tot 1 april de gelegenheid hebben gehad de omvang van hun productie in 2023 door te geven. Deze definitieve productieverantwoordingen zijn nog niet verwerkt in het resultaat. Ook kunnen hierom de balans en enkele toelichtingen daarop nog niet op worden gesteld.

3 van 4

Rogplus stelt hierom binnenkort nog een nieuwe versie op van de voorlopige jaarstukken. Deze versie wordt door de accountant gecontroleerd. Na de accountantscontrole stelt Rogplus de definitieve jaarstukken op. Rogplus streeft ernaar de definitieve Jaarstukken in juli 2023 ter kennisname aan de raden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan te bieden. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Rogplus,

J.J. Silos-Knaap Voorzitter

Bijlagen: Ontwerpbegroting 2025 Voorlopige jaarstukken 2023

4 van 4