Document · PDF

Bijlagen Programma Stedelijk Water 2024-2028

Gemeenteraad 14 december 2023, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Programma Stedelijk Water6.266 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Reacties andere overheden

Actie: Een strategie om water lokaal vast te houden is beschreven in paragraaf 5.2. Hemelwater. Naast ons inzien past een beschrijving van deze strategie beter in dit hoofdstuk vanwege het wettelijke karakter van de hemelwaterzorgplicht. Om de strategie voor het lokaal vasthouden van hemelwater kracht bij te zetten heeft de gemeente onder andere: - De voorkeursvolgorde aangepast, met meer aandacht voor vasthouden en hergebruiken. - De toetsnorm voor nieuwe riolering aangepast, waarbij de bovengrondse inrichting wordt beoordeeld. - Het opstellen van een Programma van Eisen voor klimaatadaptieve nieuwbouw als activiteit opgenomen. - Extra budget gereserveerd om meekoppelkansen te benutten bij rioleringswerkzaamheden.

In paragraaf 5.4. mist deze (hoofd)strategie. Er wordt beschreven dat het waterbeheer in het verleden erop gericht was om het water zo snel mogelijk af te voeren, maar er staat niet beschreven dat de gemeente het water meer wil gaan vasthouden op de plek. Dat zou hier echter wel goed passen en aansluiten bij de voorgaande teksten. Tot slot trekken we graag samen op middels een nog op te stellen wateragenda. Naast de genoemde knelpunten op gebied van thema wateroverlast zou n meenemen.

Wat betreft het watersysteem zet de gemeente grootschalig in op het ontvlechten van het water- en rioolsysteem. De doelen die daarbij genoemd worden, het beperken van lozingen vanuit de gemengde riolering, het verbeteren van de waterkwaliteit en zorgen voor voldoende robuust watersysteem, sluiten goed aan bij die van Delfland. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat het deel van de bergingscapaciteit in het riool dat met de overgang naar een gescheiden stelsel verloren gaat niet altijd zomaar kan worden opgevangen door het (bestaande) watersysteem. Dit betekent dat bij rioolvervanging van gemengd naar gescheiden, voor de verwerking van het hemelwater ook naar andere (bergings)maatregelen moet worden gezocht. De beschreven maatregelen van hergebruik, vasthouden, bergen en vertraagd afvoeren passen bij het beleid van Delfland. Hiermee ligt de nadruk niet langer op afvoeren, maar wordt een nieuwe balans gezocht tussen vasthouden, bergen en afvoeren met aandacht voor overlast en veiligheid. Behalve bij nieuwbouw kan ook bij ontwikkelingen in bestaande wijken gezocht worden naar een nieuwe balans. Het combineren van afkoppelen met ontstenen van een gebied is daar een voorbeeld van. Meer groen ipv verharding ontlast het watersysteem. Terecht wordt opgemerkt dat een bergingstekort in het watersysteem niet wenselijk is.

Dus dat de gemeente ook bij rioolwerkzaamheden kansen aangrijpt om wateroverlast te vo particuliere oppervlakken is in lijn met de doelen van Delfland.

Reactie Hoogheemraadschap van Delfland Het Programma Stedelijk Water heeft een heldere opbouw met een beschrijving van de werking van het stedelijk watersysteem, de visie en doelen, gevolgd door een ater en Oppervlaktewater. Terecht merkt de gemeente in haar visie op dat er directe relatie is tussen het rioolsysteem, waar de gemeente verantwoordelijk voor is, en het oppervlaktewatersysteem, waar Delfland verantwoordelijk voor is. De gemeente kijkt daarbij breder naar de opgaven dan alleen de vervangingsopgave van de riolering. Vanuit de brede welvaartsgedachte is er o.a. aandacht voor duurzaamheid, klimaat en gezondheid en een prettige woonomgeving. Dit past bij de doelen die Delfland heeft.

Bijlage 1

Coornhertstraat Thomas a Kempistraat Boerhaavestraat Boerhaavestraat Boerhaavestraat Hoekerstraat

Nieuwe Maas

George Stephensonweg Dr. Wiardi Beckmansingel Roemer Visscherstraat Roemer Visscherstraat vd Waalsstraat Dirk de Derdelaan Broekweg Arij Koplaan Bedrijvenpark Marathonweg

Bedrijvenpark Marathonweg

Samuel Esmeijerstraat

Marathonweg

Zuidbuurtseweg

Mr. Verschuurstraat

Joh. Mulderstraat

Marathonweg Jan de Rooijstraat Jan Thijssenstraat Jacoba van Beierenstraat Jacoba van Beierenstraat Claudius Civilislaan Claudius Civiluslaan

F06602 F06604 F10602 F10604 F10804 G02602

G02904

G05602 G06602 G08602 G08604 G11602 G11604 G12002 H05602 H05604

H05606

H05608

H06410

H06602

H06606

H06612

H07416 H07418 H07604 H08408 H08410 H08430 H08602

81782,58 81707,9 81751,78 81606,09 81601,63 81941,79 81903,4

81597,92

81681,93

81864,71

81730,71

81605,35

81621,42

81036,62 81258,35 81016,45 81136,02 81288,29 81412,88 81489,23 81507,79 81599,42

81318,96

80901,46 80861,38 80985,67 80977,31 80964,41 81074,71

X 80597,27

436092,77 436133,54 436072,73 436442,50 436432,30 436452,63 436490,27

435868,01

435900,71

435762,37

435967,04

435697,5

435699,77

435626,23 435973,24 436393,58 436364,54 437103,29 437101,93 437350,71 435552,87 435644,17

434812,98

435777,2 435793,73 436869,13 436744,13 436761,12 434885,37

Y 434942,49

Overzicht overstorten

Locatie Nieuwe Maas

Code F03976

Bijlage 2

Regenwateruitlaat (uit wadi) Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Regenwateruitlaat Gemengde overstort

Gemengde overstort

Regenwateruitlaat (uit wadi) Regenwateruitlaat

Regenwateruitlaat

Type uitlaat Bemalen overstort (Rijkswater) Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat (Rijkswater) Bemalen overstort (Rijkswater) Gemengde overstort Overlaat Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Overlaat Gemengde overstort Regenwateruitlaat

L06604 L08602 L08604 L09614 L10149 L10220 L10628

L05610

L05608

L04618

L04616

L04612

L04610

K14602 K16602 K17602 K19400 K19604 K20602 K21602 K21604 L04602

K14116

K09400 K09602 K10400 K11602 K12602 K13602

Code K04616

Binnensingel Hofsingel Julianasingel Ammanstraat Hartmanstraat Van Arenbergstraat Hartmanstraat

Kon. Wilhelminahaven NZ

Kon. Wilhelminahaven ZZ

Kon. Wilhelminahaven NZ

Oosthavenkade

Jan de Oudelaan Regentesselaan Jean Monnetring Kersendreef Berkendreef Acaciadreef Lindendreef Abelendreef / Holyweg Kon. Wilhelminahaven NZ

Francijntje de Kadtlaan

Werf van Pronk Kleine Buitenweide Werf de Hoop Mauritssingel Emmakade Holysingel

Locatie Grote Visserijplein

83845,34 83586,27 83764,45 83908,36 83916,36 83540,73 83950,73

83870,36

83718,7

83774,33

83603,28

83550,1

83512,6

83094,35 83009,8 83265,62 83461,29 83297,59 83388,9 83316,66 83060,75 83553,57

83075,54

83331,13 83485,46 83364,95 83442,63 83064,83 83400,99

X 83483,74

435758,78 436310,34 436402,01 436625,6 436820,8 436766,92 436841,91

435617,16

435540,41

435476,4

435398,63

435468,39

435282,83

437971,13 438341,85 438655,76 439074,72 439149,58 439297,45 439563,76 439700,2 435409,3

437790,72

436686,42 436532,76 436761,43 437104,53 437274,32 437620,77

Y 435386,88

Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Regenwateruitlaat Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Regenwateruitlaat (Rijkswater) Regenwateruitlaat (Rijkswater) Regenwateruitlaat (Rijkswater) Regenwateruitlaat (Rijkswater) Regenwateruitlaat (Rijkswater) Regenwateruitlaat (Rijkswater) Regenwateruitlaat (Rijkswater) Overlaat Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat

Regenwateruitlaat

Type uitlaat Regenwateruitlaat (Rijkswater) Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Gemengde overstort Overlaat Gemengde overstort

Jacoba van Beierenstraat Kenau Hasselaarstraat Graaf Arnulfstraat Coppelstockstraat van Blankenheimstraat Van Viandenstraat Kreekweg van Beethovensingel Taanderijstraat Energieweg Energieweg van Beethovensingel Van Beethovensingel

Burg. Pruissingel / Soendalaan

Surinamesingel

Soendalaan Insulindesingel J.P. Coenlaan van Heutzpark Johanna Naberkade Johanna Naberkade Joke Smitkade Heliniumweg

Heliniumweg

Industrieweg Dijklaan Engelsche Boomgaert Engelsche Boomgaert Engelsche Boomgaert Engelsche Boomgaert Engelsche Boomgaert De Kulk Hoogstad Hoogstad Hoogstad Hoogstad Hoogstad

H08604 H09602 H09800 H10602 H11602 H11604 I01002 I05602 I05604 I06602 I06604 I06606 I06902

I07602

I07604

I08602 I08604 I09602 I10716 I19034 I19036 I20602 J02602

J02982

J04602 J07602 J09602 J09604 J09606 J10602 J10604 J10606 J11602 J11604 J11606 J11608 J11610

82631,75 82656,39 82557,02 82696,05 82652,76 82678,67 82714,06 82943,79 82610,16 82698,65 82797,25 82825,18 82776,87

82652,45

82272,4 82248,03 82486,98 82386,55 82412,62 82473,85 82433,1 82630,85

82107,38

82493,36

82496,4

81604,21 81978,78 81975,87 82002,9 81752,03 81881,62 82249,77 82472,42 82103,87 82133,29 82250,86 82478,29 82472,06

435335,38 436062,34 436685,32 436721,27 436652,08 436860,23 436845,38 436845,15 437102,58 437154,73 437181,9 437146,14 437040,72

434756,38

436365,27 43616,84 436703,71 436878,77 439158,54 439090,99 439425,72 434753,21

436215,35

436172,21

436168,08

436438,36 436650,27 436559,73 436796,8 437007,9 437013,62 434721,78 435708,85 435689,35 435796,61 435924,31 435781,49 435788,54

Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Gemengde overstort Regenwateruitlaat (Rijkswater) Bemalen overstort (Rijkswater) Gemengde overstort Overlaat Gemengde overstort Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Gemengde overstort Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat

Gemengde overstort

Gemengde overstort Gemengde overstort Regenwateruitlaat Gemengde overstort Gemengde overstort Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Bemalen overstort (regenwater) Regenwateruitlaat (bemalen) Overlaat

M13604 M16602 M17602 M17604 M18602 M18604 M19246 M19602 M20284 M20602 M21712 M21714 M22602

M13602

M08604 M08606 M08612 M10602 M11214 M11242 M13100 M13102

M05912

M05610

M05608

L13602 L16604 L16606 L17602 L18602 L18604 L19718 L20442 L20602 L21602 L22602 L22604 M05602

Kethelweg Zwaluwenlaan Zilvermeeuwlaan Kwikstaartweg Aalscholverlaan Korhoenlaan Zoutelandhoeve Zoutelandhoeve Renessehoeve Lochemhoeve Lochemhoeve Gelderlandlaan Gelderlandlaan

Goudenregenstraat

Van Bleiswijkstraat Parkweg van Hogendorplaan Keizerhof Speenkruidstraat Sneeuwbalstraat Burg. A van Walsumlaan Burg. A van Walsumlaan

Kon. Wilhelminahaven NZ

Kon. Wilhelminahaven ZOZ

Burg. Luyerincksingel Koninginnelaan Hendrik Casimirtstraat Lepelaarsingel Aalscholverlaan Over de Dammen Drevenpark Baarnhoeve Amsterdamlaan Wilgendreef Amelandhoeve Terschellinghoeve Kon. Wilhelminahaven NZ

84452,01 84428,86 84257,28 84191,61 84097,61 84267,78 84344,38 84345,15 84180,51 84221,59 84246,62 84287,02 84132,76

84456,20

84076,86 84068,12 84408,84 84048,15 84551,09 84625,02 84153,73 84245,05

84156,99

84146,63

437581,96 438429.83 438604,83 438566,61 438888,68 438817,12 439117,08 439118,42 439422,04 439477,53 439465,22 439587,53 439767,72

437552,30

436405,62 436285,29 436364,19 436866,09 437291,52 437133,66 437600,13 437716,14

435737,08

435751,33

435591,1

435681,29

84036,03 84169,17

437504,97 438357,89 438294,65 438618,38 438776,06 438931,04 439204,47 439383,58 439321,56 439670,27 439767,42

83710,57 83738,19 83528,31 83671,22 83775,35 83857,34 83478,38 83986,31 83799,21 83554,91 83827,5

Regenwateruitlaat Overlaat Regenwateruitlaat Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Regenwateruitlaat Gemengde overstort Regenwateruitlaat Gemengde overstort Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat

Gemengde overstort

Regenwateruitlaat (Rijkswater) Regenwateruitlaat (Rijkswater) Regenwateruitlaat (Rijkswater) Bemalen overstort (Rijkswater) Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Gemengde overstort Gemengde overstort

Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Gemengde overstort Gemengde overstort Gemengde overstort

Callenburg Kruidenpad Kruidenpad Cipressendreef Kruidenpad Kruidenpad Kruidenpad

Abelendreef Westhavenkade

Maasboulevard

Westhavenkade

J15602 J18602 J18604 J19602 J19604 J19606 J19608

J21602 K03602

K03606

K04602

83446,75

83346,67

82991,54 83483,16

82746,41 82709,3 82743,73 82767,07 82942,91 82940,06 82738,88

435374,99

435044,99

439657,3 435188,49

438240,32 438956,48 438863,59 439126,13 439065,55 439054,41 439076,88 Overlaat Regenwateruitlaat (Rijkswater) Regenwateruitlaat (Rijkswater) Regenwateruitlaat (Rijkswater)

Gemengde overstort Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Gemengde overstort Regenwateruitlaat Gemengde overstort Regenwateruitlaat

N13602

N11602 N11604

N04602 N08602 N09602 N10602 N10604 N10606 N10716

Trimpad

Rotterdamseweg Trimpad

Nieuwe Maas Van Slingelandstraat Van der Duyn van Maasdamlaan Van Limburg Stirumstraat Trimpad Van Maanenstraat Van Limburg Stirumstraat

84533,99

84599,84 84598,36

84918,40 84559,34 84646,83 84605,75 84672,91 84639,23 84603,26

437615,28

437022,82 437226,23

435276,69 436451,12 436609,01 436779,25 436815,14 436855,49 436785,12

Regenwateruitlaat

Regenwateruitlaat Gemengde overstort Regenwateruitlaat Regenwateruitlaat Gemengde overstort Regenwateruitlaat Bemalen overstort (regenwater) Gemengde overstort Gemengde overstort

Bijlage 3

Klimaatstresstesten

Bijlage 4

Aandachtsgebieden hoge en lage grondwaterstanden

Bijlage 5

Financiële uitgangspunten kostendekkingsplan

HaskoningDHV Nederland B.V. Water & Maritime

Notitie Aan: Van: Datum: Kopie: Ons kenmerk: Classificatie: Gecontroleerd door Onderwerp:

Gemeente Vlaardingen T.a.v. de heer R. de Leede Marco de Kraker 19 juli 2023 BI5773-RHD-XX-XX-ME-X-0001 Projectgerelateerd gemeente Vlaardingen Financiële uitgangspuntennotitie kostendekkingsplan Programma Stedelijk Water Vlaardingen (2023)

Kostendekkingsplan Vlaardingen actualisatie juli 2023 Het kostendekkingsplan behorende bij het Programma Stedelijk Water Vlaardingen is volledig geactualiseerd. In deze notitie zijn de uitgangspunten en aannames weergegeven. Het dient daarnaast als een leidraad voor de financiële administratie: hoe gaan we om met het activeren en versneld afboeken (in de balanssfeer) van investeringen binnen het taakveld riolering. Activeren Alle investeringen worden geactiveerd en lineair afgeschreven. Kapitaallasten gaan het jaar na afronding (oplevering) van een project lopen. Dit betekent dat eerst een project fysiek wordt gerealiseerd, en daarna de investering wordt afgeschreven. De interne rekenrente (omslagrente) bedraagt in 2023 in Vlaardingen 1,0%. Dit percentage wordt langjarig gehanteerd voor zowel nieuwe investeringen als in de lopende kapitaallasten. Wijziging van de omslagrente leidt tot een herijking van de kostendekkende rioolheffing. Vlaardingen hanteert economische afschrijvingstermijnen die afgestemd zijn op de technische levensduur. Economische afschrijvingstermijn: Vrijverval riolering, drukriolering en persleidingen: 40 jaar Pompputten bouwkundig: 40 jaar Pompinstallaties, mechanisch/ elektrische onderdelen: vanuit de exploitatie Onderzoeken: vanuit de exploitatie BTW Alle in het kostendekkingsplan opgenomen investeringen en kosten zijn exclusief BTW.

BTW wordt (extracomptabel) toegerekend over de exploitatie derden (21% BTW), als over bestaande en nieuwe kapitaallasten en personeelslasten (2% BTW). Prijspeil januari 2023 De eenheidsprijzen, kostenkengetallen en bedragen (in de exploitatie) waren gebaseerd op prijspeil januari 2021. Om bekende redenen is de inflatie in de periode 2021-2023 hoog geweest. In het kader van het Programma Stedelijk Water Vlaardingen hebben we gebruik gemaakt van actuele cijfers.

19 juli 2023

BI5773-RHD-XX-XX-ME-X-0001

1/11

Daarvoor zijn de nieuwe investeringen geïndexeerd met 20% (conform CBS categorie 4221 Civieltechnische werken voor vloeistoffen januari 2023). De aan inflatie onderhevige exploitatieposten zijn verhoogd met 10% ten opzichte van Begroting 2023. Hiermee zijn de budgetten en kredieten vanaf 2024 actueel en gebaseerd op prijspeil januari 2023. 100% kostendekkendheid Vlaardingen kent een 100% kostendekkende rioolheffing; er vindt derhalve geen aanvulling plaats vanuit andere taakvelden en/of de algemene middelen. Ontwikkeling aantal heffingseenheden Vlaardingen kent in 2023 37.300 heffingseenheden binnen de categorie woningen. De komende jaren zal het aantal heffingseenheden stijgen als gevolg van nieuwbouw (woningbouw). Hiervoor zijn de bevolkingsgroeiprognoses van de gemeente gehanteerd. Uitgegaan wordt van de huidige gemiddelde woningbezetting van 2,0 bewoners per woning. Voor de komende jaren is rekening gehouden met de volgende groei:

Om het totaal van 3.000 nieuwe woningen te bereiken is in de periode 2031-2035 uitgegaan van een additionele groei van 154 woningen per jaar. De baten van niet-woningen vormen slechts een gering percentage van de totale baten (minder dan 4%). Deze baten worden constant verondersteld. Dat geldt ook voor de opbrengst van HH Delfland die gelopen jaren. Ontwikkeling rioolheffing Voor de ontwikkeling van de rioolheffing in 2024 wordt het in het huidig VGRP berekende percentage gehanteerd van 2,4% stijging exclusief indexatie. In de Voorjaarsnota Vlaardingen is de indexatie voor 2024 recent gemeentebreed vastgesteld op 7,6%. Hiermee komt de eenmalige stijging van de rioolheffing voor 2024 op 10,0% inclusief indexatie. Voor de planperiode wordt een procentueel gelijke stijging van de heffing voorgesteld van 2,5% per jaar. Alle genoemde percentages zijn exclusief jaarlijkse indexatie. De jaren na de planperiode wordt eveneens een zo gelijkmatig mogelijke ontwikkeling van de rioolheffing nagestreefd, waarbij enerzijds niet te veel gevraagd wordt van de inwoners en anderzijds toegegroeid wordt naar een systeem waarbij alle investeringen afgeboekt worden in de balanssfeer. Dit is een ingroeimodel en het duurt enkele decennia voordat dit doel bereikt is (circa 35 jaar).

Hiervoor zal (op basis van de uitgangspunten en kennis van nu) gedurende 25 jaar een stijging van 1,5% per jaar benodigd zijn.

19 juli 2023

BI5773-RHD-XX-XX-ME-X-0001

2/11

Exploitatielasten De exploitatielasten (prijspeil 2023) vanaf 2024 zijn onderstaand weergegeven, waarbij onderscheid aangebracht is in wel of geen BTW toerekening. Er is een aparte regel opgenomen voor de salaris en overheadkosten van de formatie-uitbreiding van 1,1 fte (zie Programma Stedelijk Water Vlaardingen). Kst nieuw 4750004 4750005 4210002 4210003 4380012 4380015 4380084 4380106 4380015 4380016 4380150 4380151 4380015 4380001 4380015 4380151 4750005 4380061 4380088

Omschr kst nieuw

Indexpost

BTW

Overhead (riolering) Salarisadministratie Vacature 1,1 FTE salaris+overhead Onroerendgoedbelasting, betaalde OZB Verontreinigingsheffing Delfland Contributie en donaties Overige diensten derden Onderzoek Onderzoek studie en advies Overige diensten derden Diverse kosten Bankkosten Onderhoud Overige diensten derden Energie Overige diensten derden Onderhoud Salarisadministratie Schoonhouden in- en uitwendig Verzekering

Loonpeil en sociale lasten Loonpeil en sociale lasten Loonpeil en sociale lasten Belastingen (lasten) Belastingen (lasten) Materiele uitgaven Materiele uitgaven Materiele uitgaven Materiele uitgaven Materiele uitgaven Materiele uitgaven Materiele uitgaven Materiele uitgaven Materiele uitgaven Materiele uitgaven Materiele uitgaven Materiele uitgaven Loonpeil en sociale lasten Materiele uitgaven Materiele uitgaven

ja, 2% ja, 2% ja, 2% nee nee ja, 21% ja, 21% ja, 21% ja, 21% ja, 21% ja, 21% ja, 21% ja, 21% ja, 21% ja, 21% ja, 21% ja, 21% ja, 2% ja, 21% ja, 21%

Raming 2024 incl. index 368.654 443.359 141.000 4.399 53.186 55.000 292.000 123.000 227.000 689.000

Raming 2025

Raming 2026

BTW 2024

BTW 2025

368.654 443.359 141.000 4.399 53.186 55.000 292.000 123.000 227.000 689.000

7.373 8.867 2.820

11.550 61.320 25.830 47.670 144.690

39.590 237.000 488.000

8.314 49.770 102.480

13.814 22.000

276 4.620

3.197.001 Exploitatielast

3.197.001

475.580 475.580 475.580 BTW totaal exclusief BTW over kapitaallasten

Exclusief kapitaallasten, baten en dotatie aan de voorziening.

Een aantal posten is (substantieel) gewijzigd ten opzichte van het vigerend VGRP, onderstaande tabel toont de activiteiten die vallen onder de verschillende posten. Kst nieuw 4380012 4380015 4380084 4380106 4380015 4380016 4380150 4380151 4380001 4380015 4380151 4750005 4380061 4380088

19 juli 2023

Omschr kst nieuw Vacature 1,1 FTE salaris+overhead Contributie en donaties Overige diensten derden Onderzoek Onderzoek studie en advies Overige diensten derden Diverse kosten Bankkosten Onderhoud Energie Overige diensten derden Onderhoud Salarisadministratie Schoonhouden in- en uitwendig Verzekering

BTW 2026

368.654 443.359 141.000 4.399 53.186 55.000 292.000 123.000 227.000 689.000

Nieuw bedrag Activiteiten NIEUW vanaf 2024 141.000 vacature 55.000 P1 292.000 O8, 11 + B9 123.000 O1, 2, 6, 7, 10, 13 + B2 + P2 227.000 B4, 10, 11, 13 + O3, 4, 5, 9, 12 en 14 689.000 B1, 3, 12 237.000 B8 488.000

B6, 7

22.000 B5

BI5773-RHD-XX-XX-ME-X-0001

3/11

Voor de corresponderende werkzaamheden wordt verwezen naar onderstaande tabel: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B-OUD-6 B-OUD-7

Beheer en onderhoud Reinigen en inspecteren Maatregelenplan Dagelijks onderhoud vrijverval Inspecteren persleidingen Bouwkundig onderhoud gemalen Dagelijks onderhoud gemalen Dagelijks onderhoud pompputten Energieverbruik pompen Maatregelen rioolvreemd water Onderhoud meetapparatuur Regenmeters plaatsen Kolkenreinigen Onderhoud grondwatermeetnet Afkoppelen verhard oppervlak Maatregelen wateroverlast

J J J J J J J J J J J J J

per jaar prijspeil 2023 244.000 28.000 269.000 110.000 22.000 256.000 232.000 237.000 66.000 11.000 17.000 176.000 33.000

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14

Onderzoek Reductie energieverbruik Studie rioolvreemd water Valideren meetdata Diverse data-analyses Actualiseren rioolmodel Onderzoek vuilemissie Proeftuin groen parkeren Subsidieregelingen Klimaatstresstesten Wijkgerichte klimaatvisies Communicatie Monitoring zettingssnelheden Kritische grondwaterstanden Opstellen wateragenda

E E J J E E E J E E J E E E

per jaar prijspeil 2023 3.000 4.000 6.000 33.000 7.000 4.000 3.000 220.000 2.000 22.000 6.000 6.000 4.000 2.000

P1 P2

Beleidsmatig Lidmaatschap en abonnementen Overige beheer- en beleidsactiviteiten

J J

per jaar prijspeil 2023 55.000 55.000

J = jaarlijks, E = eenmalig

Onderhanden werk Een deel van de investeringskredieten die tot en met 2022 beschikbaar gesteld zijn staat nog open: dat heet onderhanden werk. Onderstaande tabel toont dit onderhanden werk. Een deel van de kredieten is reeds geactiveerd, waardoor de lasten via de kapitaallasten lopen, de overige ruimte dient nog geactiveerd te worden (waarna deze al dan niet deels afgeboekt worden in de balanssfeer). Het nog te activeren deel van het onderhanden werk (zie overzicht op de volgende pagina) bedraagt in

19 juli 2023

BI5773-RHD-XX-XX-ME-X-0001

4/11

Nieuwe investeringen Naast het onderhanden werk, gaan er vanaf boekjaar 2023 ook nieuwe investeringen (kredieten) lopen. In 2023 betreft het de volgende investeringen: Ophoogprogramma Wijkgerichte vervanging Onderhanden werk 2023 Indische buurt (1/5e deel) 784.000 (1/5e deel van 11,6 miljoen + 20% indexatie) Totale investering: 8.068.505 In 2023 vindt er geen onttrekking uit de voorziening plaats, waardoor al deze investeringen geactiveerd en langjarig afgeschreven worden. Vanaf 2024 vindt een actualisatie en nieuwe onderverdeling van de investeringen plaats. In het nieuwe Programma Stedelijk Water zijn jaarlijks de volgende investeringsbedragen opgenomen (prijspeil 2023): Ophoogprogramma Wijkgerichte vervanging Flexibele vervangingen Meekoppelkansen benutten 60.000 (investering I11) Structureel per jaar: 5.790.000 Aanvullend vinden de volgende niet structurele investeringen plaats: 2024 Indische Buurt tranche 2 van 5 2.784.000 (1/5e Gemaal West+Groeneweg Afsluiter Boslaan en Oost Plaatsen debietmeters Onderhanden werk 2024 894.680 (zie bovenstaand) Persleiding A20 (RWS) 4,5 miljoen uit voorziening)* * het Onderhanden werk investering is opgenomen voor 2024.

2025 -

Indische Buurt tranche 3 van 5 Studie nwbouw RG Groeneweg Plaatsen debietmeters Plaatsen persdrukmeters

2.784.000 (1/5e

2026 -

Indische Buurt tranche 4 van 5 RWA-pomp Groeneweg

2.784.000 (1/5e

2027 -

Indische Buurt tranche 5 van 5 Vervangen schakelkasten

2.784.000 (1/5e deel va

2028 -

Vervangen schakelkasten

19 juli 2023

BI5773-RHD-XX-XX-ME-X-0001

6/11

Investeringen samengevat Samengevat zijn de volgende investeringen voorzien: Investering

2023

2024

2025

2026

2027

2028

vanaf 2029

Jaarlijks I1

Ophoogprogramma

2.760.000

1.000.000

2.760.000

Wijkgerichte vervangingen

1.680.000

2.600.000

1.680.000

Flexibele vervangingen

990.000

I11

Meekoppelkansen benutten

360.000

2.784.000

Afronden lopende investeringen 2018-2022

2.579.185

1.684.505

894.680

2.784.000

Eenmalig Gemaal West + Groeneweg (direct onttrekken)

5.640.000

Indische Buurt (jaren 2023-2027)

13.920.000

Persleiding A20 (RWS) factuur

5.800.000

940.000 697.255

Vervangen schakelkasten

210.000

Vervangen RWA-pomp Groeneweg

180.000

Vervanger afsluiter Boslaan

18.000

Vervangen afsluiter Oost

42.000

Studie nieuwbouw RG Groeneweg

120.000

Plaatsen debietmeters

228.000

I10

Plaatsen persdrukmeters

86.000

Totale investering:

105.000

8.679.000

5.895.000

180.000

120.000 114.000

114.000 86.000

8.068.505

11.279.935

8.894.000

8.754.000

Totaal aan investeringen na aftrek van onderhanden werk en na aftrek van investeringen die direct onttrokken worden aan de voorziening als gevolg van een raadsbesluit (Gemaal West en Persleiding A20)

Lopende kapitaallasten De kredieten van afgesloten/ afgeronde projecten worden geactiveerd en leiden tot rente en afschrijvingslasten: kapitaallasten. De kapitaallasten van tot en met 2022 afgesloten projecten zijn in het overzicht lopende kapitaallasten opgenomen.1 De huidige omslagrente van 1,0% wordt gehanteerd voor de berekening van de rentelasten. Spaarvoorziening De spaarvoorziening (BBV artikel 44 lid 1d) kan en mag geen negatief saldo hebben. Het saldo in de spaarvoorziening wordt gebruikt om investeringen deels in de balanssfeer af te boeken, waardoor het ontstaan van nieuwe kapitaallasten beperkt wordt. Voorgesteld wordt een m aan te houden voor calamiteiten zoals pompuitval, persleidingbreuk en/of instorting vrijverval riolering. Saldo voorziening Het saldo van de voorziening ontwikkelt zich als volgt op begrotingsbasis: saldo 2024: saldo ultimo 2023 plus dotatie 2024 - 4.500.000 onttrekking Persleiding A20 (raadsbesluit) - 4.700.000 onttrekking Gemaal West (raadsbesluit) resterend saldo :

balanssfeer. Jaarlijks vindt er een vooraf begrote dotatie aan de voorziening plaats. Met deze systematiek blijft de rioolheffing ook op termijn betaalbaar.

1 Projecten die vanaf 2023 afgesloten worden leiden tot nieuwe kapitaallasten, dit zijn projecten die

voorkomen in de lijst Onderhanden werk en Investeringen vanaf 2023. 19 juli 2023

BI5773-RHD-XX-XX-ME-X-0001

7/11

5.790.000

Verdeling investeringen afboeken en activeren De ambitie is om op termijn toe te groeien naar een situatie waarbij geen nieuwe kapitaallasten ontstaan: de dotatie is gelijk aan de onttrekking c.q. investering. van de investeringen dat direct afgeboekt wordt is gedurende een periode van 5 jaar gelijk 2. In het volgende blok van 5 jaar neemt dit percentage toe totdat 100% afboeking gerealiseerd is. De ontwikkeling van het percentage van investeringen dat direct afgeboekt wordt heeft een relatie met de stijging van de rioolheffing. Een gelijkmatige ontwikkeling van de rioolheffing wordt nagestreefd. De komende 5 jaren (planperiode) kan 45% van de investeringen afgeboekt worden in de balanssfeer en wordt de overige 55% geactiveerd en langjarig afgeschreven.

Persleiding A20 en investering Gemaal West, zie: Saldo Voorziening. De komende decennia zal de verdeling zich als volgt ontwikkelen en op basis van de kennis van nu zullen er rond 2059 geen nieuwe kapitaallasten meer ontstaan.

2 een deel van de investering wordt afgeboekt en een deel wordt langjarig afgeschreven; iedere

investering kent dezelfde procentuele verdeling 19 juli 2023

BI5773-RHD-XX-XX-ME-X-0001

8/11

Ontwikkeling rioolheffing en saldo voorziening Onderstaande ontwikkeling van de rioolheffing is benodigd, stijgingen exclusief jaarlijkse indexatie: (met uitzondering van stijging rioolheffing 2024: 2,4% autonoom (conform VGRP) plus 7,6% indexatie) INKOMST EN

JAAR Bestaande heffinseenheden woningen

Nieuwbouw aantal

Rioolhe ffing woningen

woningen

Baten woningen op basis van vast tarief

Baten niet-woningen op basis van

Opbrengst afrekening

waterverbruik

HHD (constant) CONSTANT

(vast)

Stijging he ffing benodigd, exclusief indexatie

Inkomste n rioolheffing totaa l

2023

tab wb prognoses 37.300 167

6.021.425,86

CONSTANT 244.502

6.350.928

37.467

205

6.653.173

244.502

85.000 85.000

-4,6%

2024

10,0%

6.982.676

2025

37.671

121

6.856.773

244.502

85.000

2,5%

7.186.275

2026

37.792

436

7.050.703

244.502

85.000

2,5%

7.380.205

2027

38.228

335

7.310.359

244.502

85.000

2,5%

7.639.862

2028

38.564

237

7.558.867

244.502

85.000

2,5%

7.888.369

2029

38.801

395

7.722.581

244.502

85.000

1,5%

8.052.083

2030

39.195

335

7.921.316

244.502

85.000

1,5%

8.250.818

2031

39.530

154

8.112.116

244.502

85.000

1,5%

8.441.619

2032

39.684

154

8.269.197

244.502

85.000

1,5%

8.598.699

2033

39.838

154

8.429.193

244.502

85.000

1,5%

8.758.695

2034

39.992

154

8.592.156

244.502

85.000

1,5%

8.921.658

2035

40.146

154

8.758.139

244.502

85.000

1,5%

9.087.642

2036

40.300

8.927.199

244.502

85.000

1,5%

9.256.701

2037

40.300

9.064.767

244.502

85.000

1,5%

9.394.269

2038

40.300

9.204.455

244.502

85.000

1,5%

9.533.957

2039

40.300

9.346.295

244.502

85.000

1,5%

9.675.798

2040

40.300

9.490.322

244.502

85.000

1,5%

9.819.824

2041

40.300

9.636.568

244.502

85.000

1,5%

9.966.070

2042

40.300

9.785.067

244.502

85.000

1,5%

10.114.569

2043

40.300

9.935.855

244.502

85.000

1,5%

10.265.357

2044

40.300

10.088.967

244.502

85.000

1,5%

10.418.469

2045

40.300

10.244.438

244.502

85.000

1,5%

10.573.940

2046

40.300

10.402.304

244.502

85.000

1,5%

10.731.807

2047

40.300

10.562.604

244.502

85.000

1,5%

10.892.106

2048

40.300

10.725.374

244.502

85.000

1,5%

11.054.876

2049

40.300

10.890.652

244.502

85.000

1,5%

11.220.154

2050

40.300

11.058.476

244.502

85.000

1,5%

11.387.979

2051

40.300

11.228.888

244.502

85.000

1,5%

11.558.390

2052

40.300

11.401.925

244.502

85.000

1,5%

11.731.427

2053

40.300

11.577.628

244.502

85.000

1,5%

11.907.131

2054

40.300

11.577.628

244.502

85.000

0,0%

11.907.131

2055

40.300

11.577.628

244.502

85.000

0,0%

11.907.131

2056

40.300

11.577.628

244.502

85.000

0,0%

11.907.131

2057

40.300

11.577.628

244.502

85.000

0,0%

11.907.131

2058

40.300

11.577.628

244.502

85.000

0,0%

11.907.131

2059

40.300

11.577.628

244.502

85.000

0,0%

11.907.131

2060

40.300

11.577.628

244.502

85.000

0,0%

11.907.131

2061

40.300

11.577.628

244.502

85.000

0,0%

11.907.131

2062

40.300

11.577.628

244.502

85.000

0,0%

11.907.131

2063

40.300

11.577.628

244.502

85.000

0,0%

11.907.131

2064

40.300

11.408.328

244.502

85.000

-1,5%

11.737.830

2065

40.300

11.241.502

244.502

85.000

-1,5%

11.571.005

2066

40.300

11.077.117

244.502

85.000

-1,5%

11.406.619

2067

40.300

10.915.135

244.502

85.000

-1,5%

11.244.637

2068

40.300

10.755.521

244.502

85.000

-1,5%

11.085.024

2069

40.300

10.598.242

244.502

85.000

-1,5%

10.927.745

2070

40.300

10.443.263

244.502

85.000

-1,5%

10.772.765

2071

40.300

10.290.550

244.502

85.000

-1,5%

10.620.052

2072

40.300

10.140.070

244.502

85.000

-1,5%

10.469.572

2073

40.300

9.991.791

244.502

85.000

-1,5%

10.321.293

2074

40.300

9.845.680

244.502

85.000

-1,5%

10.175.182

2075

40.300

9.701.705

244.502

85.000

-1,5%

10.031.208

2076

40.300

9.559.836

244.502

85.000

-1,5%

9.889.338

19 juli 2023

BI5773-RHD-XX-XX-ME-X-0001

9/11

Lasten: JAAR

LAST EN Exploitatie la sten

Nie uwe

exploitatie

Lope nde ka pita a llaste n

ka pita a llast inve ste ringen va naf 2023 inclusief OHW

rente en afschrijving

2% BT W compone nt ka pita a llaste n

Subtota le

Ne tto ja arruimte

la sten

dotatie voorziening

exclusief BTW

BTW component exploitatie derden

investeringen t/m 2022

2023

2.425.700

355.761

821.637

16.433

3.619.530

2.731.398

2024

3.197.001

475.580

815.030

282.398

21.949

4.791.957

2.190.719

2025

3.197.001

475.580

801.105

497.519

25.972

4.997.178

2.189.098

2026

3.197.001

475.580

782.276

665.161

28.949

5.148.966

2.231.239

2027

3.197.001

475.580

769.583

828.884

31.969

5.303.018

2.336.843

2028

3.197.001

475.580

746.662

989.960

34.732

5.443.935

2.444.434

2029

3.197.001

475.580

735.604

1.096.251

36.637

5.541.073

2.511.011

2030

3.197.001

475.580

702.050

1.189.577

37.833

5.602.041

2.648.778

2031

3.197.001

475.580

687.634

1.282.180

39.396

5.681.791

2.759.828

2032

3.197.001

475.580

622.208

1.374.059

39.925

5.708.773

2.889.926

2033

3.197.001

475.580

608.503

1.465.214

41.474

5.787.772

2.970.923

2034

3.197.001

475.580

586.505

1.555.645

42.843

5.857.574

3.064.084

2035

3.197.001

475.580

581.581

1.635.220

44.336

5.933.719

3.153.923

2036

3.197.001

475.580

532.442

1.714.144

44.932

5.964.099

3.292.602

2037

3.197.001

475.580

483.598

1.792.416

45.520

5.994.115

3.400.153

2038

3.197.001

475.580

452.242

1.870.037

46.446

6.041.306

3.492.651

2039

3.197.001

475.580

440.550

1.947.007

47.751

6.107.889

3.567.908

2040

3.197.001

475.580

415.375

2.003.060

48.369

6.139.385

3.680.439

2041

3.197.001

475.580

411.905

2.058.607

49.410

6.192.504

3.773.566

2042

3.197.001

475.580

407.326

2.113.647

50.419

6.243.973

3.870.596

2043

3.197.001

475.580

401.291

2.168.180

51.389

6.293.442

3.971.915

2044

3.197.001

475.580

397.858

2.222.207

52.401

6.345.048

4.073.421

2045

3.197.001

475.580

394.425

2.255.462

52.998

6.375.466

4.198.474

2046

3.197.001

475.580

390.992

2.288.355

53.587

6.405.515

4.326.291

2047

3.197.001

475.580

387.559

2.320.887

54.169

6.435.196

4.456.910

2048

3.197.001

475.580

384.126

2.353.056

54.744

6.464.507

4.590.369

2049

3.197.001

475.580

380.693

2.384.864

55.311

6.493.449

4.726.705

2050

3.197.001

475.580

377.260

2.385.912

55.263

6.491.016

4.896.963

2051

3.197.001

475.580

373.827

2.386.815

55.213

6.488.436

5.069.954

2052

3.197.001

475.580

367.147

2.387.574

55.094

6.482.396

5.249.031

2053

3.197.001

475.580

360.808

2.388.188

54.980

6.476.557

5.430.574

2054

3.197.001

475.580

342.029

2.388.657

54.614

6.457.881

5.449.250

2055

3.197.001

475.580

310.994

2.378.849

53.797

6.416.221

5.490.910

2056

3.197.001

475.580

308.055

2.368.969

53.540

6.403.145

5.503.985

2057

3.197.001

475.580

291.189

2.359.016

53.004

6.375.790

5.531.341

2058

3.197.001

475.580

231.639

2.348.991

51.613

6.304.823

5.602.307

2059

3.197.001

475.580

226.850

2.338.893

51.315

6.289.640

5.617.491

2060

3.197.001

475.580

202.879

2.318.591

50.429

6.244.481

5.662.650

2061

3.197.001

475.580

200.890

2.298.289

49.984

6.221.744

5.685.387

2062

3.197.001

475.580

2.277.986

45.560

5.996.127

5.911.004

2063

3.197.001

475.580

2.257.684

45.154

5.975.419

5.931.712

2064

3.197.001

475.580

2.035.669

40.713

5.748.963

5.988.866

2065

3.197.001

475.580

1.862.284

37.246

5.572.111

5.998.893

2066

3.197.001

475.580

1.723.258

34.465

5.430.304

5.976.315

2067

3.197.001

475.580

1.587.379

31.748

5.291.708

5.952.929

2068

3.197.001

475.580

1.453.735

29.075

5.155.391

5.929.633

2069

3.197.001

475.580

1.359.564

27.191

5.059.337

5.868.408

2070

3.197.001

475.580

1.274.886

25.498

4.972.964

5.799.801

2071

3.197.001

475.580

1.190.931

23.819

4.887.330

5.732.722

2072

3.197.001

475.580

1.107.699

22.154

4.802.434

5.667.138

2073

3.197.001

475.580

1.025.192

20.504

4.718.277

5.603.016

2074

3.197.001

475.580

943.408

18.868

4.634.857

5.540.325

2075

3.197.001

475.580

869.586

17.392

4.559.558

5.471.649

2076

3.197.001

475.580

796.415

15.928

4.484.924

5.404.415

19 juli 2023

BI5773-RHD-XX-XX-ME-X-0001

10/11

Het saldo van de voorziening ontwikkelt zich daarbij als volgt:

19 juli 2023

BI5773-RHD-XX-XX-ME-X-0001

11/11

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13544492/1