Bijlage amendement Aanvullende Investeringsagenda 11-11-2021 MJB 2022-2025
Tekst van het document
AMENDEMENT AANVULLENDE INVESTERINGSAGENDA DATUM: 10 en 11 november 2021 Onderwerp: Meerjarenbegroting 2022-2025
De gemeenteraad van Vlaardingen, in vergadering bijeen op 10 en 11 november 2021 behandelend de meerjarenbegroting 2022-2025, Constaterende dat: ● ● ● ●
het Herstelplan nog niet volledig is uitgevoerd, waardoor enige voorzichtigheid geboden is; er na de presentatie van de begroting diverse grote structurele financiële meevallers bekend zijn geworden; de algemene reserve en solvabiliteit hierdoor zeer sterk toenemen (zie pagina 4); er afgelopen jaren weinig ruimte is geweest om te investeren in de stad.
Spreekt als zijn mening uit dat: ●
het wenselijk is om voldoende financiële ruimte over te laten voor potentiële investeringen in de nieuwe raadsperiode;
Besluit: Beslispunt 1. De begroting 2022 vast te stellen. Te wijzigen in: Beslispunt 1. De begroting 2022 vast te stellen, met dien verstande dat: de onderstaande maatregelen op alle relevante plaatsen worden verwerkt en deze ten laste te brengen van de algemene reserve. Beslispunt 2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025. Te wijzigen in: Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025 met dien verstande dat de onderstaande maatregelen op alle relevante plaatsen worden verwerkt en deze ten laste te brengen van de
1
algemene middelen. en gaat over tot de orde van de dag.
NAAM EN FRACTIE, Indiener(s): Marcel Kerkhof, Koen Kegel, Kees Rijke, Rianne Molenaar, Corné Venema, Neill Voorburg Fracties: Fractie Kerkhof, D66, VVD, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, CDA, GroenLinks.
2
Overzicht voorgestelde aanpassingen Onderwerp
2022
2023
2024
2025
A Onderhoud Buitenruimte inclusief Groen
-1015
-1030
-1046
-1061
B Hondenbelasting afschaffen
-352
-346
-341
-345
C Woningbouw versnellen
-300
-309
-318
-327
D Revitalisering Binnenstad
-200
-355
-361
-209
E Uitvoeringsplan Mobliteitsplan versnellen
-200
-204
-206
-210
F Gemeentelijke panden energieneutraal
-200
-204
-206
-210
G Revolving fund verduurzamen woningen
-150
-153
-155
-161
H Veiligheid
-150
-153
-155
-161
I Uitvoeringsplan Actieplan Schone Lucht
-100
-102
-103
-105
J Subsidieverwerving pilot
-100
K Argos mobiel invoering
-50
-50
-50
-50
Herstel aanvullende regeling huishoudelijke L hulp
-37
-38
-39
-40
0
-22
-22
-22
-2854
-2966
-3002
-2901
M Twist (brug) onderhoud in 2022 ipv 2026 Totaal
3
Toelichting per onderdeel Verhoging onderhoudsniveau gehele buitenruimte, dus inclusief Groen, van A onderhoudsniveau C naar B B De hondenbelasting wordt per 2022 compleet afgeschaft Geld kan op diverse vlakken worden ingezet om onze woningbouwplannen te C kunnen versnellen Gelden revitalisering Binnenstad, zoals in eerdere plannen is vastgesteld, wordt D beschikbaar gesteld Versneld uitvoeren van de mobiliteitsagenda met als speerpunten aandacht voor verkeersveiligheid rondom schoolzones en zorgcentra en versterken van E de fietsinfrastructuur (kapitaalslasten) Gemeente moet in de energietranisitie het goede voorbeeld aan inwoners F geven door de eigen panden sneller energieneutraal te maken (kapitaalslasten) Extra personele inzet om opgehoogd budget (max €2.5 mjn revolverend) verduurzamen van Vlaardingse woningen mogelijk te maken, zowel G particulieren als VVE's Intensiveren ondermijningsaanpak, o.a.
door opbouw en uitbreiding integraal H interventieteam en adresfraudeonderzoeken Het realiseren van de ambities uit het Actieplan Schone Lucht kan hiermee I vormgegeven worden en maken additionele subsidies mogelijk (kapitaalslasten) Kansen binnenhalen subsidies vergroten door expertise in te huren voor zowel J de strategische visie als het daadwerkelijke schrijven van aanvragen K De Argos Mobiel wordt (in overleg met Schiedam en Maassluis) weer opgestart Terugdraaien afschaffen aanvullende regeling huishoudelijke hulp L mantelzorgers Onderhoud en opnieuw schilderen van de Twist/Wokkel fiets- en M voetgangersbrug wordt naar 2022 vervroegd
4
Overzicht financiële consequenties begroting als geheel 2021
2022
2023
2024
2025
Begrotingssaldo na 2e Voortgangsrapportage 2021
15.503
6.488
10.285
11.508
11.927
Verwacht verloop algemene reserve
38.044
44.532
54.816
66.325
78.252
Verwacht verloop solvabiliteit
15,1%
17,3%
21,0%
25,0%
29,0%
Effecten voor begrotingssaldi, algemene reserve en solvabiliteit bij benutten begrotingsruimte voor nieuw beleid
2021 Extra besteding amendement aanvullende investeringsagenda
2022
2023
2024
2025
2854
2966
3002
2901
Begrotingssaldo na extra besteding
15.503
3.634
7.319
8.506
9.026
Verloop algemene reserve na extra besteding
38.044
41.678
48.996
57.503
66.529
Verloop solvabiliteit na extra besteding
15,1%
16,5%
19,3%
22,4%
25,4%
5