Bijlage 3 - Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus
Tekst van het document
Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026
Versie 1.1
Financiën Maassluis, 18 september 2025
Status: Definitief
Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering
Vertrouwelijkheid: Openbaar
Inhoud Inleiding .................................................................................................................. 3 Ontwikkelingen .................................................................................................... 3 Programma Wmo ..................................................................................................................... 3 Programma Beschermd Wonen........................................................................................... 3 Programma Jeugdhulp .......................................................................................................... 3 Programma Overhead ............................................................................................................ 4
Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 ..................................................... 5 Samenvatting begroting 2026 .............................................................................................. 5 Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 lopende prijzen ............................. 6 Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 constante prijzen ......................... 6 Bijdragen gemeenten begroting 2026................................................................................ 7 Totalen per taakveld Iv3 begroting 2026 ........................................................................... 7
Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 MVS ........................................... 8 Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Lopende prijzen ....................... 10 Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Constante prijzen ....................12 Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Maassluis .............................. 14 Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Lopende prijzen ............ 16 Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Constante prijzen ........ 18 Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Vlaardingen ......................... 20 Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Lopende prijzen ....... 22 Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Constante prijzen... 24 Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Schiedam ..............................26 Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Lopende prijzen ........... 28 Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Constante prijzen ....... 30
2
Inleiding Op 16 juli 2025 heeft Rogplus de eerste begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 vastgesteld. Actueel is er aanleiding om de begrotingen 2025 en 2026-2030 van Rogplus te wijzigen. Dit document bevat de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026. Normaal gesproken hebben begrotingswijzigingen van Rogplus alleen betrekking op het lopende begrotingsjaar (nu 2025). Naar aanleiding van uitspraken van de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) wordt voorgesteld om de voor Jeugdhulp begrote budgetten niet alleen voor 2025, maar ook voor de periode 2026-2030 te wijzigen. Omdat sprake is van een uitzonderlijke situatie heeft de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 alleen betrekking op het programma Jeugdhulp. Rogplus heeft de eerste begrotingswijziging 2026 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Ook zijn de wijzigingen afgestemd met de Provincie Zuid-Holland in haar rol van toezichthouder. Op de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 is een zienswijzeprocedure van toepassing. Er geldt een zienswijzetermijn van twaalf weken. Het Dagelijks Bestuur heeft de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 in haar vergadering van 18 september 2025 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven.
De vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2026 door het Algemeen Bestuur zijn voorzien in de vergadering van 18 december 2025.
Ontwikkelingen Programma Wmo De in de periode 2026-2030 in de begroting opgenomen budgetten voor het programma Wmo blijven ongewijzigd. Programma Beschermd Wonen De in de periode 2026-2030 in de begroting opgenomen budgetten voor het programma Beschermd Wonen blijven ongewijzigd. Programma Jeugdhulp De volgende ontwikkelingen geven aanleiding de begroting van het programma Jeugdhulp te wijzigen. De Provincie Zuid-Holland heeft vanuit haar rol als toezichthouder getoetst of de begroting 2026 van Rogplus structureel en reëel in evenwicht is. In een tussenbericht naar aanleiding van deze toets geeft de provincie onder meer aan dat Rogplus in de
3
begroting 2026 geen rekening moet houden met een inverdieneffect op de jeugdhulplasten. Weliswaar maakt dit inverdieneffect deel uit van de contractafspraken tussen Mevis en de MVS-gemeenten, maar omdat de provincie het niet aannemelijk vindt dat het inverdieneffect wordt gerealiseerd, corrigeert Rogplus in de begroting 2026 het budget voor Mevis door geen rekening meer te houden met het inverdieneffect. In de primaire begroting 2026 van Rogplus is het budget voor Mevis geïndexeerd met het voorlopige indexcijfer voor 2025 (3,47%). Dit percentage is ook toegepast voor de indexering van de budgetten over de periode 2027-2030. Inmiddels zijn het definitieve indexcijfer 2025 (4,95%) en het voorlopige indexcijfer 2026 (3,60%) bekend. Deze percentages moeten worden toegepast op het budget voor Mevis. Voorgesteld wordt om in overeenstemming met de aanwijzingen in het tussenbericht van de Provincie Zuid-Holland het voor de opdracht aan Mevis begrote budget in de begroting 2026-2030 te corrigeren door in het begrote budget geen rekening meer te houden met het inverdieneffect en de begrote budgetten te baseren op de actuele indexpercentages. In de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 zijn geen verdere correcties opgenomen. Hoewel in de MVS-gemeenten een afvlakking van de ontwikkeling van het beroep op jeugdhulp zichtbaar is, is er nog steeds sprake van een stijging.
De business case 2025 van Mevis en de actuele inzichten in het beroep op jeugdhulp wijzen erop dat de uitgaven in 2026 hoger zullen liggen dan nu voorzien in de (gewijzigde) begroting 2026. Om tot een zo realistisch mogelijke raming van de verwachte uitgaven voor Mevis te komen, maakt Rogplus in samenspraak met Mevis en de gemeenten een analyse van het verwachte uitgaven voor de jeugdhulp in de MVS-gemeenten in 2026. Rogplus verwacht begin 2026 een tweede ontwerpbegrotingswijziging van de begroting 2026 waarin het budget voor Mevis wordt gebaseerd op basis van de uitkomsten van de gezamenlijke analyse De genoemde ontwikkelingen geven aanleiding voor te stellen binnen het programma Jeugdhulp de baten en lasten voor het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht in de 3.055.500 te verhogen. In 2027 wordt een verhoging van de lasten
de prijsindex telt meerjarig mee. De door de gemeenten vastgestelde verdeelsleutel voor jeugdhulpuitgaven (Maassluis: 15,03%, Vlaardingen: 44,04%, Schiedam: 40,93%) is van toepassing. De begrote budgetten voor de overige begrotingsonderdelen binnen het programma Jeugdhulp blijven ongewijzigd. Programma Overhead De in de periode 2026-2030 in de begroting opgenomen budgetten voor het programma Overhead blijven ongewijzigd.
4
Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Met de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 wordt voorgesteld de voor 2026 begrote 3.055.500. De omvang 171.263.400. De begrote bijdragen van de gemeenten in 2026 27.107.300 74.959.400 voor Vlaardingen 65.752.500 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten. Met de eerste ontwerpbegrotingswijziging wordt ook voorgesteld het meerjarenperspectief 2027-2030 te wijzigen. In 2027 wordt een verhoging van de lasten en baten met 6.442.600. De eerste begrotingswijziging 2026 heeft in de begroting van Rogplus alleen betrekking op het programma Jeugdhulp en daarbinnen het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht. De rest van de begroting blijft ongewijzigd. Samenvatting begroting 2026
5
Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 lopende prijzen
Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 constante prijzen
6
Bijdragen gemeenten begroting 2026
Totalen per taakveld Iv3 begroting 2026
7
Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 MVS
8
9
Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Lopende prijzen
10
11
Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Constante prijzen
12
13
Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Maassluis
14
15
Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Lopende prijzen Baten/
Begroot
Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Vervoerskosten
Wmo-vervoer
Lasten
2027 L
2028 L
2029 L
2030 L
1.204.000
1.278.200
1.349.600
1.414.900
1.477.800
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
0
0
0
0
0
1.206.400
1.280.700
1.352.200
1.417.600
1.480.600
Scootmobielen
257.400
268.600
282.400
297.000
311.500
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
15.900
16.600
17.500
18.300
19.200
Handbewogen rolstoelen
129.600
135.500
142.700
150.100
157.600
Electrische rolstoelen
205.200
215.700
223.700
235.100
243.800
Sportvoorzieningen
4.400
4.600
4.900
5.100
5.300
0
0
0
0
0
Aandrijfunits
52.400
55.100
58.000
60.700
63.800
Fietsen
95.400
99.700
105.300
110.400
115.700
Kindvoorzieningen
77.400
81.700
86.200
90.400
95.300
0
0
0
0
0
837.700
877.500
920.700
967.100
1.012.200
Verhuis- en inrichtingskosten
11.200
11.700
12.200
12.800
13.400
Roerende woonvoorzieningen
49.700
51.800
54.300
56.900
59.400
Woningaanpassingen
314.600
329.400
343.800
360.800
377.200
Onderhoud / reparatie
68.900
72.100
75.300
79.000
82.600
0
0
0
0
0
444.400
465.000
485.600
509.500
532.600
Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Aandrijfunits en fietsen
Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen
3.200
3.400
3.600
3.800
18.200
19.100
20.100
Meedoen in de Stad - niet ouderen
2.114.600
2.192.900
2.274.100
541.400
571.800
601.500
Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten
18.500
19.600
20.700
22.000
23.400
pgb
370.400
390.000
409.700
431.900
456.000
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
0
0
0
0
0
2.844.500
2.964.300
3.086.400
3.218.600
3.355.000
205.900
214.500
223.400
232.800
242.500
205.900
214.500
223.400
232.800
242.500
165.200
167.100
168.500
170.800
172.500
165.200
167.100
168.500
170.800
172.500
136.600
142.300
148.200
154.400
160.900
Projecten
0
0
0
0
0
Herindicaties
0
0
0
0
0
Innovaties
0
0
0
0
0
136.600
142.300
148.200
154.400
160.900
Wijkteams
114.300
116.800
119.400
122.000
124.700
Cliëntparticipatie
44.700
45.700
46.700
47.700
48.700
Preventiegerichte inzet
22.000
23.300
24.600
25.700
26.800
181.000
185.800
190.700
195.400
200.200
Overhead Wmo
965.600
986.800
1.008.500
1.030.700
1.053.400
965.600
986.800
1.008.500
1.030.700
1.053.400
12.278.800
12.890.600
13.341.500
13.868.900
14.421.100
Inkomsten Wmo-vervoer
-113.200
-118.400
-123.500
-129.500
-135.200
Verkoop Voorzieningen
-10.500
-10.600
-10.700
-10.800
-10.900
Eigen bijdragen
-358.700
-745.700
-768.500
-798.300
-830.700
0
0
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten
Totaal Wmo
0 6.211.200
515.600
Totaal Lasten
Totaal Inkomsten Wmo
0 5.972.000
2.039.100
Totaal Overhead Wmo
Totaal Baten
0 5.757.300
489.300
Totaal Projecten en innovatie
Inkomsten Wmo
0 5.606.600
1.966.300
Totaal Projecten en innovatie
Baten
0 5.291.500
Meedoen in de Stad - ouderen
Totaal Tegemoetkoming meerkosten
Overhead Wmo
0 6.187.300
17.300
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Preventie
0 5.949.300
3.000
Overhead
Projecten en innovatie
0 5.735.700
16.300
Totaal Meedoen in de Stad
Tegemoetkoming meerkosten
0 5.586.100
pgb Overhead
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
0 5.272.200
Aanvullende algemene voorziening
Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad
1e wijziging 2026
0
0
0
-11.796.400 -12.015.900 -12.438.800
-12.930.300
-13.444.300
-12.278.800 -12.890.600 -13.341.500
-13.868.900
-14.421.100
-12.278.800 -12.890.600 -13.341.500
-13.868.900
-14.421.100
0
0
0
0
0
16
17
Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Constante prijzen
18
19
Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Vlaardingen
20
21
Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Lopende prijzen Baten/
Begroot
Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Vervoerskosten
Wmo-vervoer
Lasten
2027 L
2028 L
2029 L
2030 L
2.495.200
2.642.900
2.790.400
2.925.600
3.055.600
8.600
9.000
9.400
9.900
10.400
0
0
0
0
0
2.503.800
2.651.900
2.799.800
2.935.500
3.066.000
Scootmobielen
568.500
593.200
623.700
655.900
687.900
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
15.900
16.600
17.500
18.300
19.200
Handbewogen rolstoelen
292.000
305.200
321.500
338.100
355.000
Electrische rolstoelen
512.600
538.800
558.800
587.300
609.100
Sportvoorzieningen
12.900
13.500
14.300
15.000
15.700
0
0
0
0
0
Aandrijfunits
79.500
83.600
87.900
92.000
96.700
Fietsen
144.900
151.400
159.900
167.700
175.800
Kindvoorzieningen
155.300
163.900
172.900
181.300
191.200
0
0
0
0
0
1.781.600
1.866.200
1.956.500
2.055.600
2.150.600
Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Aandrijfunits en fietsen
Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
Verhuis- en inrichtingskosten
48.900
51.300
53.600
56.200
59.000
Roerende woonvoorzieningen
156.900
163.600
171.400
179.500
187.500
Woningaanpassingen
855.400
896.800
936.800
983.100
1.031.300
Onderhoud / reparatie
151.200
158.500
165.600
173.800
182.300
0
0
0
0
0
1.212.400
1.270.200
1.327.400
1.392.600
1.460.100
Overhead Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis
Algemene voorziening Schoon Huis Maatwerkvoorzieningen
39.700
41.500
43.400
45.500
65.800
68.800
72.100
0
0
0
0
0
11.472.400
11.863.400
12.066.700
12.457.400
12.925.900
Meedoen in de Stad - niet ouderen
4.453.000
4.617.900
4.788.900
4.966.300
5.150.300
Meedoen in de Stad - ouderen
1.106.600
1.167.700
1.227.800
1.296.700
1.369.100
Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten
139.500
146.700
154.500
163.200
172.600
pgb
576.400
602.100
629.900
660.500
693.500
0
0
0
0
0
6.275.500
6.534.400
6.801.100
7.086.700
7.385.500
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten
Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
200.600
203.200
205.100
208.000
210.800
200.600
203.200
205.100
208.000
210.800
299.000
311.500
324.500
0
0
0
Herindicaties
0
0
0
0
0
Innovaties
0
0
0
0
0
275.500
287.000
299.000
311.500
324.500
Wijkteams
228.600
233.600
238.800
244.000
249.400
Cliëntparticipatie
89.400
91.300
93.300
95.400
97.500
Preventiegerichte inzet
47.400
49.100
51.200
53.300
55.600
365.400
374.000
383.300
392.700
402.500
Overhead Wmo
1.931.200
1.973.600
2.017.100
2.061.400
2.106.800
1.931.200
1.973.600
2.017.100
2.061.400
2.106.800
26.599.900
27.629.800
28.487.200
29.559.000
30.717.700
Inkomsten Wmo-vervoer
-270.800
-283.600
-296.000
-310.300
-325.200
Verkoop Voorzieningen
-96.500
-96.800
-97.200
-97.800
-98.600
Eigen bijdragen
-758.300
-1.491.500
-1.536.900
-1.596.400
-1.661.200
0
0
Bijdrage gemeenten
Totaal Wmo
685.000 685.000
0
Bijdrage AAV Schoon huis Totaal Inkomsten Wmo
657.600 657.600
287.000
Totaal Lasten
Totaal Baten
631.200 631.200
0
Totaal Overhead Wmo Inkomsten Wmo
605.900 605.900
275.500
Totaal Projecten en innovatie
Baten
581.500 581.500
Projecten
Totaal Projecten en innovatie
Overhead Wmo
0 12.808.300
63.000
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Preventie
0 12.345.200
37.800
Totaal Meedoen in de Stad
Projecten en innovatie
0 11.959.400
60.000
Overhead
Tegemoetkoming meerkosten
0 11.760.700
pgb Totaal Schoon Huis
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
0 11.374.600
Aanvullende algemene voorziening Overhead Meedoen in de Stad
1e wijziging 2026
0
0
0
-25.474.300 -25.757.900 -26.557.100
-27.554.500
-28.632.700
-26.599.900 -27.629.800 -28.487.200
-29.559.000
-30.717.700
-26.599.900 -27.629.800 -28.487.200
-29.559.000
-30.717.700
0
0
0
0
0
22
23
Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Constante prijzen
24
25
Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 Schiedam
26
27
Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Lopende prijzen Baten/
Begroot
Programma Lasten
Begrotingsonderdeel
Onderdeel
Wmo
Vervoerskosten
Wmo-vervoer
Lasten
2027 L
2028 L
2029 L
2030 L
2.127.000
2.253.900
2.379.700
2.494.900
2.605.800
21.700
22.700
23.800
25.000
26.100
0
0
0
0
0
2.148.700
2.276.600
2.403.500
2.519.900
2.631.900
Scootmobielen
631.500
658.900
692.700
728.500
764.000
Autoaanpassingen / -verstrekkingen
26.800
28.000
29.600
31.000
32.500
Handbewogen rolstoelen
194.300
203.100
213.900
225.000
236.300
Electrische rolstoelen
483.200
507.900
526.700
553.500
574.000
Sportvoorzieningen
8.900
9.300
9.800
10.300
10.800
0
0
0
0
0
48.100
50.600
53.200
55.700
58.600
Individuele vervoerskosten Overhead Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen
Aandrijfunits en fietsen Aandrijfunits Fietsen
82.000
85.700
90.500
94.900
99.500
Kindvoorzieningen
135.400
142.900
150.800
158.200
166.800
Overhead Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen
37.100
38.900
40.900
42.700
182.100
190.700
199.200
Woningaanpassingen
739.800
775.900
812.700
854.300
892.100
Onderhoud / reparatie
135.300
141.900
148.600
156.200
163.100
0
0
0
0
0
1.077.300
1.128.800
1.182.300
1.242.100
1.297.100
Algemene voorziening Schoon Huis
30.400
31.800
33.200
34.900
92.100
96.200
101.100
Meedoen in de Stad - niet ouderen
0
0
0
0
10.986.900
11.175.800
11.537.900
11.972.400
4.337.300
4.498.000
4.664.600
4.837.400
5.016.600
972.100
1.026.100
1.081.700
1.144.300
1.202.700
Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten
126.300
132.900
139.800
148.000
156.700
pgb
855.100
893.200
932.900
980.600
1.031.200
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie
0
0
0
0
0
6.290.800
6.550.200
6.819.000
7.110.300
7.407.200
1.780.400
1.854.900
1.932.400
2.013.200
2.097.300
1.780.400
1.854.900
1.932.400
2.013.200
2.097.300
101.700
103.100
104.300
105.900
106.800
101.700
103.100
104.300
105.900
106.800
348.400
363.000
378.200
394.000
410.500
Projecten
0
0
0
0
0
Herindicaties
0
0
0
0
0
Innovaties
0
0
0
0
0
348.400
363.000
378.200
394.000
410.500
Wijkteams
214.700
219.400
224.200
229.100
234.200
Cliëntparticipatie
83.900
85.800
87.700
89.600
91.600
Preventiegerichte inzet
43.800
45.400
47.300
49.300
51.300
342.400
350.600
359.200
368.000
377.100
Overhead Wmo
Totaal Overhead Wmo Totaal Lasten
1.813.400
1.853.300
1.894.100
1.935.700
1.978.300
1.813.400
1.853.300
1.894.100
1.935.700
1.978.300
26.138.800
27.153.800
28.016.000
29.084.100
30.221.100
Inkomsten Wmo-vervoer
-221.300
-231.900
-242.700
-254.900
-265.900
Verkoop Voorzieningen
-102.300
-102.600
-102.900
-103.800
-104.800
Eigen bijdragen
-699.800
-1.400.600
-1.443.200
-1.499.000
-1.560.000
0
0
Bijdrage AAV Schoon huis Bijdrage gemeenten
Totaal Wmo
0 10.625.500
Meedoen in de Stad - ouderen
Totaal Projecten en innovatie
Totaal Inkomsten Wmo
0 11.836.400
88.200
Totaal Projecten en innovatie
Totaal Baten
0 11.408.500
29.200
Totaal Tegemoetkoming meerkosten
Inkomsten Wmo
0 11.051.900
84.700
Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
Baten
0 10.868.300
pgb
Overhead
Overhead Wmo
0 10.511.600
Aanvullende algemene voorziening
Totaal Meedoen in de Stad
Preventie
0 1.942.500
173.900
Overhead
Projecten en innovatie
0 1.857.100
35.400
Totaal Schoon Huis
Tegemoetkoming meerkosten
0 1.767.200
166.800
Maatwerkvoorzieningen
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen
0 1.686.400
Roerende woonvoorzieningen
Totaal Woonvoorzieningen
Meedoen in de Stad
0 1.610.200
Verhuis- en inrichtingskosten
Overhead Schoon Huis
1e wijziging 2026
0
0
0
-25.115.400 -25.418.700 -26.227.200
-27.226.400
-28.290.400
-26.138.800 -27.153.800 -28.016.000
-29.084.100
-30.221.100
-26.138.800 -27.153.800 -28.016.000
-29.084.100
-30.221.100
0
0
0
0
0
28
29
Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Constante prijzen
30
31