Bijlage 2 - Toelichting stand van zaken

Stand van zaken club- en kleedgebouw CION – Deltasport (bijlage raadsvoorstel aanvullend krediet clubaccommodatie februari 2023)

Afgelopen augustus 2022 is gestart met de bouw van het nieuwe club- en kleedgebouw voor CION en Deltasport, aan de Kooikersweg 2. Eind februari wordt het gebouw opgeleverd. De aanleg van de buitenruimte rondom het gebouw is medio maart gereed. De nutswerkzaamheden (voor een upgrade naar krachtstroom) wordt in april uitgevoerd. De clubs kunnen in overleg in maart aan de slag met de afwerking in het gebouw. Hieronder chronologisch de afspraken die we hier over gemaakt hebben op een rij: Op 4 maart 2021 is het programma van eisen opgesteld en ondertekend door beide verenigingen sv Deltasport en vv CION voor het nieuwe multifunctionele club- en kleedgebouw. Hierin staat beschreven waar het gebouw aan moet voldoen, inclusief duurzaamheidsambities. Hierin zijn ook zaken opgesomd die onderdeel zijn van het budget van de gemeente Vlaardingen en zaken die de clubs moeten verzorgen. Op 13 april 2021 heeft de gemeenteraad besloten het verzekeringsgeld beschikbaar te stellen om een multifunctioneel club- en kleedgebouw te realiseren. Het beschikbare verzekeringsgeld voor de herbouw was niet toereikend door: a) onvoorziene kosten, zoals het vervangen van de vloer en de aanvang van de bouw noodgedwongen werd uitgesteld, b) duurzaamheidsambities (zoals gasloos bouwen) van gemeenteraad en college van B&W en c) een door CION - Deltasport gewenste verruiming van de clubaccommodatie.

De gemeenteraad heeft op 8 februari 2022 hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Op 15 februari 2022 werden in het startoverleg met de clubs, de aannemer en de architect de volgende afspraken vastgelegd: Voor oplevering van het gebouw leveren de clubs op eigen kosten: •

zonnepanelen op het dak

Na oplevering van het gebouw leveren de clubs op eigen kosten: • • •

een scheidingswand in de kantine, de afwerking van de vloer in de kantine en de wanden, de keukens en de bars.

In opdracht van de gemeente is door de aannemer de technische omschrijving van het gebouw opgesteld. Hierin staat omschreven wat de aannemer exact oplevert en waar de gemeente en de clubs nog voor aan de lat staan. De technische omschrijving is op 25 mei 2022 uitgereikt aan de clubs en uitvoerig gezamenlijk besproken. Ook hierin staan deze afspraken vermeld. In een van de eerste ontwerpen is sprake geweest van een combinatie van houtskeletbouw wanden en kalkzandsteen wanden. Bij het uiteindelijke ontwerp is gekozen voor een snelle bouwsystematiek in een duurzame uitvoering in geheel houtskeletbouw wanden. Gedurende het bouwproces werden partijen geconfronteerd met niet voorziene werkzaamheden maar wel noodzakelijke werkzaamheden. Het oorspronkelijk budget (verzekeringsgeld + aanvullend krediet) is niet voldoende gebleken om te komen tot een volwaardig duurzame clubaccommodatie. Dit leidt tot een aanvullend kredietvoorstel, waar deze toelichting onderdeel van uitmaakt. De prognose is dat het gebouw eind februari 2023 aan de clubs kan worden opgeleverd waarna de ‘look en feel’ aan het gebouw kan worden gegeven. Na oplevering van het gebouw zijn er nog wel afrondende werkzaamheden rondom het gebouw. Dit betreft het ophogen van het terrein en bestratingswerkzaamheden, en het verwijderen van de portocabines die nu dienen als tijdelijke

1

clubaccommodatie. Voor deze laatste is een overgangsperiode met de clubs overéén gekomen. Op een later moment wordt ook de romneyloods die nu nog deels als opslag dient verwijderd. De extra kosten -zie voor specificatie ervan de Excel-bijlage- zijn allen kosten die gemaakt moeten worden om een volledige clubaccommodatie op te leveren. Een aantal van de kosten waren geoffreerd maar vielen door omstandigheden – zoals werken in vervuilde grond of gestegen materialen- hoger uit. Ook zijn er kosten die er later bijgekomen zijn of in het oorspronkelijke budgetoverzicht geen plaats hebben gekregen. Onderstaand treft u per kostensoort -terug te vinden in de Excel- een toelichting op de extra werkzaamheden. Werkzaamheden die, maar val in herhaling, die noodzakelijk zijn om een volwaardige clubaccommodatie op te leveren. Zonder uitzondering betreft het geen werkzaamheden die extra luxe aan het gebouw geven, het zijn noodzakelijke werkzaamheden. 1. Bodemvervuiling Het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek (veldonderzoek en rapportage) inzake het werken in vervuilde grond. Rapportage ingediend bij BUS melding DCMR. Extra kosten aannemer / niet in contract 1. Toevoegingen heipalen rond 273 mm. Uitvoeren sondering en opstellen funderingsadvies, uitwerking door constructeur, uitzetten en inmeten palen.

Heiwerk 3 stalen buispalen lang 24 meter, aanpassingen aansluitingen nutsvoorzieningen en uitvoeringsbegeleiding 2. BUS melding (Besluit Uniforme Saneringen). Werken in vervuilde grond en gasleiding verleggen Voorbereiding, aanvraag en melding DCMR. Proefsleuven en ontgraving, Milieukundige begeleiding, extra materieel ter plaatse voor afgraven. Grondafvoer incl. stortgeld. Onderzoek in de grond naar leidingwerk veld voor heipalen. Omleggen interne gasleiding en tyleen waterleiding in het veld t.b.v. heiwerk & Uitvoeringsbegeleiding 3. Reparatie betonwerk fundering Opgave betonreparatie werkzaamheden, Arbeid reparatie werkzaamheden, Materiaal reparatie werkzaamheden. Herbeoordeling ter plaatse door constructeur. Stelpost onvoorziene bijkomende werkzaamheden & Uitvoeringsbegeleiding 4. Gevelbetimmering vooraf behandelen De basis levering voor de gevel waren onbehandelde delen die vervolgens in het werk behandeld zouden worden door de beide clubs. De afspraken hierover bleken niet goed gedocumenteerd. Gekozen is om af-fabriek voorbehandelde delen aan te leveren. 5. Aanpassingen aansluitingen nutsvoorzieningen Offerte KPN voor het verplaatsen van de bestaande KPN aansluiting naar de meterkast in de nieuwbouw.

Offerte Stedin voor het verplaatsen van een gasaansluiting richting het tribune gebouw Offerte Stedin voor het verzwaren van de elektra aansluiting naar 3x 250A Offerte Evides Standaard (bouw)aansluiting tot max 25 meter(inclusief watermeter) In bovenstaande is nog geen rekening gehouden met de situatie van werken in vervuilde grond. Ook dient het tracé op eigen terrein vrij te zijn van obstakels en uitneembare bestrating. Tot slot maakt ook uitvoeringsbegeleiding onderdeel uit van de kosten.

2

6. Defecte vetafscheider vervangen Bestaande maar defecte vetafscheider verwijderen en afvoeren, nieuwe vetafscheider leveren en aanbrengen. Installatiewerkzaamheden vetafscheider ondergronds. Voorafgaand is het riool aangepast naar de nieuwe situatie. En bijkomend kosten voor uitvoeringsbegeleiding 7. CION keuken +bar aanvullende werkzaamheden E-installatie Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de elektrotechnische keuken aansluitingen, volgens opgaaf elektricien. Totaal (standaard + extra) aan te brengen in keuken: 9x wcd, 4x ceeform, waarvan 1x krachtaansluiting. Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van 5 stuks wandcontactdozen verdeeld over 2 eindgroepen te plaatsen bij de bar. Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de verlichtingsinstallatie t.b.v. de keuken,. Totaal aan te brengen lichtpunten: 6 stuks en 2 schakelaars. E.e.a. volgens opgaaf club keukenindeling en als gevolg van plaatsing scheidingswand / 2 keukens Uitvoeringsbegeleiding 8. Deltasport keuken + bar aanvullende werkzaamheden E-installatie Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de elektrotechnische keuken aansluitingen, volgens opgaaf elektricien. Totaal aan te brengen in keuken: 13 wcd en 3x ceeform. Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van 5 stuks wandcontactdozen verdeeld over 2 eindgroepen te plaatsen bij de bar.

Het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van de verlichtingsinstallatie t.b.v. de keuken, totaal aan te brengen lichtpunten: 6 stuks en 2 schakelaars. E.e.a. volgens opgaaf club keukenindeling en als gevolg van plaatsing scheidingswand / 2 keukens Uitvoeringsbegeleiding 9.Verzoek CION om mantelpijp aanbrengen richting silo gebouw (Romneyloods) (in overleg met de clubs blijft de loods na opleveren van gebouw nog op z’n plaats. Uiteindelijk is het de bedoeling dat loods verwijderd wordt en in de plaats komt andere opslag. Ten behoeve hiervan is op voorhand een mantelpijp -voor toekomstige aansluiting- aangebracht)

Het opnemen en naast het werk plaatsen van de huidige bestrating, het graven van een sleuf over ca. 21 m, het leveren en aanbrengen van de mantelbuis, het aanvullen en verdichten van de sleuf. Terug aanbrengen van de uitgekomen bestrating en ook hier uitvoeringsbegeleiding. 10. Extra afvoerpunten, tappunten en grotere warmwater boiler Leveren en aanbrengen van aansluitingen in de bestuurskamer Cion Afvoerpunt 50mm, tappunt koud water, voorzien van een stopkraan, tappunt warm water, voorzien van een stopkraan.(de wastafelcombinatie lev. / aanbrengen is wel opgenomen in onze begroting).. Het extra leveren en aanbrengen van een tappunt warm water, voorzien van een stopkraan bij de wastafel in de EHBO ruimte. Het extra leveren en aanbrengen van twee tappunten warm, voorzien van een stopkraan bij de bars. (koudwater tappunten en afvoerpunten zijn opgenomen in de begroting). In verband met het toegenomen aantal tappunten warm water is de oorspronkelijke 50 liter boiler ingewisseld voor een 100 liter boiler. Montagekosten en uitvoeringsbegeleiding 11. Banken en garderobes kleedruimten Leveren en monteren van zitbanken met beuken zitdelen en wandgarderobes beuken met zwarte haken. Uitvoeringsbegeleiding 12. Brandmeld- en ontruimingsinstallatie leveren en aanbrengen Bewakingsomvang ''niet automatische'' bewaking en een ontruimingsinstallatie type B. Conform het Bouwbesluit 2012.

Niet automatische bewaking houdt in rode hangbrandmelders en ontruiming type B houdt in slowwhoops • 1 stuks brandmeldcentrale in installatieruimte 0.04.• 21 stuks slowwhoop sounders, kleur wit.• 4 stuks handbrandmelders.• 2 stuks stuurmodules indien van toepassing voor muziekinstallatie, luchtbehandeling. Aanbrengen van functiebehoud koppeling tussen brandmeldcentrale en de inbraakcentrale voor doormelding storing naar PAC. Aanbrengen separate eindgroep 230V voorzien van rode resopal in verdeelinrichting HVK. Inclusief logboek, installatiecertificaat en controle inspectie derden.

3

13. Vloertegelwerk in kleedruimten Leveren en aanbrengen van vloertegels in kleedruimten, leveren en aanbrengen van 6 stuks dorpels ter plaatse van de deuropeningen. Afkitten vloertegelwerk met aansluiting wand of dorpel. Uitvoeringsbegeleiding 14. Hoofdverdeelkast verzwaren / aanpassen Aanpassingen aan o.a. de E-installatie, zwaardere boiler, meer wandcontactdozen et cetera maakt dat verzwaring/ aanpassing van de hoofdverdeelkast nodig is. In oorspronkelijke offert is uitgegaan van een hoofdschakelaar van 125 ampère, -11 stuks krachtaansluitingen en 20 stuks installatieautomaten. Geen voorzieningen meegenomen voor veldverlichtingsinstallatie en keukeninstallaties. In werkelijkheid is ten behoeve van het gebouw benodigd een hoofdschakelaar van 250 ampère, 21 stuks krachtaansluitingen en 36 stuks installatieautomaten. Deze aanpassing leidt tot meerkosten.

Naast de kosten aan het gebouw zijn er ook (meer)kosten die ook ten laste komen van het project maar niet of onvoldoende meegenomen zijn in oorspronkelijk budgetoverzicht 1. Langere huur portocabins Om een geleidelijke overgang van tijdelijke clubaccommodatie (portocabins) naar nieuw accommodatie mogelijk te maken, is de huurtermijn van de cabins verlengd tot eind mei 2023. Na oplevering van de nieuwe clubaccommodatie moeten er de door clubs nog ‘look en feel- werkzaamheden worden gedaan, terwijl de competitie ook gewoon doorgaat. In deze periode kan dan nog gewoon gebruik worden gemaakt van de tijdelijke accommodatie. 2. Huurstijging portocabines De hoge inflatie heeft ertoe geleid dat de huurkosten met 14,5 % per 2023 zijn gestegen. Dit is een aanzienlijke verhoging ten opzichte van voorgaande jaren. Deze verhoging is als meerkosten opgevoerd. 3. Bouwleges Bouwleges kosten aan de RGB. In de oorspronkelijke budgetoverzicht is geen rekening gehouden met de afdracht van bouwleges. Deze komen voor rekening van opdrachtgever, zijnde de gemeente. 4. Ophogen en aanhelen buitenruimte Rondom het gebouw het verwijderen van bestrating, het ophogen van de buitenruimte en het aanbrengen van bestrating. Dit vanwege het hogere vloerpeil en toegankelijkheid gebouw. 5. Verwijderen romney-loods door gemeente In overleg met de clubs wordt de loods nog gebruikt.

Op dit moment geen verwijder-kosten. In eerde stadium is afgesproken dat loods verwijderd zou worden voor rekening van de gemeente. 6. Ontmantelen en afvoeren van de portocabins De portocabins worden gehuurd van MEEUW. Na gebruik dienen deze afgekoppeld, ontmanteld en afgevoerd te worden. Deze kosten komen voor rekening van huurder (gemeente) 7. Nutswerkzaamheden (KPN, Stedin, Evides) Het werken in vervuilde grond zit niet in de offertes van de Nutspartijen. Daarnaast onzekerheid over extra kosten die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering in april 2023. 8. Afwerking diverse vloeren en wanden Er is ruis op de lijn waar het gaat om de afwerking van wanden en vloeren in de clubaccommodatie niet zijnde de kantine. Het programma van eisen kan verschillend worden geïnterpreteerd. Vanuit de PvE is gebruiksklaar van clubaccommodatie opgenomen -behoudens kantine deze wordt casco opgeleverdDe afwerking van wanden en vloeren in gang en kleedkamer deel rekenen we als meerkosten voor gemeente. 9. Post onvoorzien Hoewel de bouw in laatste fase is beland, is het toch nog mogelijk dat er meerwerk of niet voorziene kosten zijn. Hierop wordt een voorschot genomen met een post onvoorzien. Bij de afrekening van het

4

project via de P&C cyclus zal blijken of (delen van) het bedrag nog nodig waren of terugvloeien naar de algemene reserve.

Tot slot , voor het gedeelte van de kantine, waar de sportverenigingen zelf verantwoordelijk voor zijn wordt een lening aangevraagd. Om deze lening te verkrijgen biedt de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) vv CION een borgstelling aan. Omdat het bedrag onder de 100.000 euro is, is een borgstelling vanuit de gemeente Vlaardingen niet nodig. De lening wordt benut voor het aanschaffen van zonnepanelen, inrichting van de bar/keuken en de kantine. Daarnaast zijn er een aantal zaken benodigd om de kantine af te maken, zoals schilderwerk, wandafwerking en een vloer. Dit zijn zaken die in het gemeentelijke pand worden toegevoegd en kunnen eventueel niet worden verhaald door SWS. Daarom is een aanvullende overeenkomst benodigd en middels een aanwijzingsbesluit is het college gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen. In de overeenkomst is opgenomen dat in het geval de gemeente Vlaardingen de huurovereenkomst met vv CION voor de periode van 15 jaar ontbindt (er wordt een structurele huurovereenkomst opgesteld en ondertekend), dat het openstaande obligo van SWS door de gemeente zal worden vergoed aan SWS. Voor het overige deel van de borgstelling wordt een pandrecht aan SWS afgegeven op de zonnepanelen, de inventaris van het clubhuis en de voorraden. Dit zijn eigendommen van de vereniging vv CION. Nb.

de lening wordt aangevraagd door CION, maar is voor beide clubs, onderling maken zij afspraken over verrekening van kosten.

****

.

5