Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 Vlaardingen rogplus redacted

Gemeenteraad van Vlaardingen Postbus 1006 3130 EG Vlaardingen

Datum: Behandeld door:

12 april 2022

Betreft: Voorlopige Jaarstukken 2021 en Ontwerpbegroting 2023

Geachte Raad, Namens het Dagelijks Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de Voorlopige Jaarstukken 2021 en de Ontwerpbegroting 2023 aan. Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de Ontwerpbegroting naar voren brengen. Voorlopige Jaarstukken 2021 De Voorlopige Jaarstukken 2021 laten voor de gemeente Vlaardingen ten opzichte van de begrote gemeentelijke bijdrage een onderschrijding zien van € 6.103.785. In dit resultaat is een onderschrijding van € 2.449.188 op Beschermd Wonen verwerkt. Het resultaat is in lijn met de jaareindeverwachtingen die Rogplus in de kwartaalrapportages af heeft gegeven. Het jaarresultaat kan in de definitieve jaarcijfers nog wijzigen. De forse onderschrijding is het gevolg van verschillende omstandigheden en ontwikkelingen. Tot 2020 steeg over de hele linie het beroep op Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening. Deze stijging was onder meer het gevolg van de vergrijzing van de bevolking, het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. De eerste twee ontwikkelingen hebben bovendien een toename van de behoefte aan complexere voorzieningen met zich meegebracht. Sinds 2020 is in de MVS-gemeenten een trendbreuk zichtbaar. Hieraan liggen verschillende, voorziene en onvoorziene, oorzaken ten grondslag.

Hoogstwaarschijnlijk is een belangrijke factor de invloed van COVID-19 en de COVID-19-maatregelen op het beroep op Wmovoorzieningen. Daarnaast zijn in de loop van 2020 verschillende nieuwe contracten ingegaan, is de Algemene Voorziening Schoon Huis ingevoerd en is voor Beschermd Wonen een stelselwijziging doorgevoerd. Daarbij wijzen de consulenten van Rogplus de inwoners nog actiever op oplossingen in het voorliggend veld en de eigen omgeving. Deze maatregelen zijn onder meer ingezet om de zorg, ondersteuning en dienstverlening aan cliënten te verbeteren en tegelijkertijd de uitgaven voor de Wmo beter te beheersen. In 2021 en 2022 zijn de uitgaven voor de Wmo verder beïnvloed door het abonnementstarief voor de eigen bijdrage, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende productiekosten bij leveranciers en demografische ontwikkelingen in de samenleving.

Hoewel de kwartaalrapportages ten opzichte van de Begroting 2021 aanzienlijke afwijkingen lieten zien, heeft Rogplus haar begroting niet aangepast. Rogplus gebruikt de halfjaarcijfers als ijkpunt om te bepalen of en hoe de begroting moet worden gewijzigd. Ten tijde van het opstellen van deze halfjaarcijfers waren er nog te veel onzekerheden over het verloop van de COVID-19-pandemie en de andere hiervoor genoemde ontwikkelen om de begroting voldoende betrouwbaar te kunnen wijzigen. Na de accountantscontrole stelt Rogplus op basis van de Voorlopige Jaarstukken de definitieve Jaarstukken op. Rogplus streeft ernaar de definitieve Jaarstukken in juli 2021 ter kennisname aan de raden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan te bieden. Ontwerpbegroting 2023 Om tot de Ontwerpbegroting 2023 te komen heeft Rogplus een analyse gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen van enerzijds de kosten en baten en anderzijds de aantallen cliënten per soort Wmo-voorziening. Als startpunt is daarvoor de ‘Kadernota Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenperspectief 2024-2027' gehanteerd. Deze kadernota heeft u in februari 2022 ontvangen.

Rogplus baseert de Ontwerpbegroting zoveel mogelijk op actuele inzichten in de ontwikkeling van de aantallen cliënten en beschikkingen en op beschikbare rapportages over demografische ontwikkelingen en de ontwikkeling van het beroep op Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten. De prijsontwikkeling is waar mogelijk gebaseerd op door onafhankelijke instanties afgegeven indicatoren. Rogplus probeert zo de best mogelijke inschatting te maken om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. De ontwikkeling van het beroep op de Wmo in 2020 en 2021, zoals beschreven in de Voorlopige Jaarstukken 2021, werkt door in de ‘beginstand’ van de uitgaven en inkomsten in 2022. Rogplus heeft met name daarom begin 2022 de begroting 2022 gewijzigd. In deze wijziging is niet alleen ingespeeld op de actuele inzichten op het beroep op Wmovoorzieningen, maar is ook rekening gehouden met geactualiseerde indexpercentages voor de contracten voor Wmo-diensten, de herintroductie van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis (AAV) voor mantelzorgers in Vlaardingen, de implementatiekosten voor de Uitvoeringsorganisatie Jeugd en de nieuwe CAO SGO. Rogplus heeft, waar nodig, in de Ontwerpbegroting 2023 rekening gehouden met de in de Begrotingswijziging 2022 opgenomen aanpassingen.

Voor de meeste begrotingsposten heeft Rogplus de (begin)stand in 2023 (mede) bepaald op basis van extrapolatie van de stand in 2022.

2 van 3

Met ingang van 2023 is Rogplus de uitvoeringsorganisatie voor de jeugdhulpopdracht van de MVS-gemeenten. De zorgkosten voor deze opdracht en de met de opdracht gemoeide uitvoeringskosten worden met ingang van 2023 opgenomen in de begroting van Rogplus. Dit leidt ertoe dat in de begroting 2023 naast de bestaande begrotingsprogramma’s Wmo, Beschermd Wonen en Overhead een nieuw begrotingsprogramma Jeugdhulp wordt geïntroduceerd. Begin mei stellen wij een filmpje ter beschikking met een nadere toelichting op de Ontwerpbegroting. Later in mei licht Rogplus de Ontwerpbegroting toe op een raadsinformatieavond. Op deze avond heeft u de gelegenheid vragen te stellen over de Ontwerpbegroting aan medewerkers van Rogplus. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Rogplus,

Voorzitter

Bijlagen: • •

Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2027 Voorlopige Jaarstukken 2021

3 van 3