Aanbiedingsbrief Tweede Begrotingswijziging 2024 Rogplus Vlaardingen

Gemeenteraad van Vlaardingen Postbus 1006 3130 EG Vlaardingen

Onderwerp:

28 november 2024 Behandeld door Frank Rost Datum

Tweede begrotingswijziging 2024 en reactie zienswijzen

Geachte raad, In juli 2024 hebben wij u gelegenheid gegeven om een zienswijze op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2024 naar voren te brengen. Net als de raden van de gemeenten Maassluis en Schiedam heeft u van deze gelegenheid gebruik gemaakt en ingestemd met deze wijziging. Wij danken u hiervoor. De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de tweede begrotingswijziging 2024. Het Algemeen Bestuur van Rogplus heeft daarom op 14 november 2024 de tweede begrotingswijziging 2024 vastgesteld zonder inhoudelijke of cijfermatige aanpassingen ten opzichte van de ontwerpbegrotingswijziging. Bijgaand ontvangt u ter kennisname de definitieve tweede begrotingswijziging 2024. Tweede begrotingswijziging 2024 De tweede begrotingswijziging 2024 van Rogplus is nodig, omdat vastgesteld is dat er sprake is van omstandigheden (exogene factoren) op grond waarvan Mevis een beroep kan doen op het contractueel vastgelegde veiligheidsventiel en daarmee op bijstelling van het budget. Voorbeelden van deze exogene factoren zijn de groei van het aantal cliënten ten opzichte van de situatie bij acceptatie van de opdracht door Mevis, het wegwerken van wachtlijsten en het standaard afgeven van beschikkingen. Op basis van de vastgestelde exogene factoren worden met de tweede begrotingswijziging 2024, de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo verhoogd met € 7.897.600.

Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 870 11 11

Dit (afgeronde) bedrag is opgebouwd uit de volgende drie onderdelen: 1.

Mevis kan over 2023 incidenteel een beroep doen op het veiligheidsventiel voor een bedrag van € 3.267.228.

2.

Mevis kan over 2024 incidenteel een beroep doen op het veiligheidsventiel voor een bedrag van € 4.064.189.

Aanvullend: 3.

In de eerste gewijzigde begroting 2024 van Rogplus is het budget voor Mevis ten opzichte van 2023 geïndexeerd met het voorlopige indexcijfer voor 2024 (4,21%). Inmiddels is het definitieve indexcijfer bekend (5,13%). Als gevolg van het hogere indexpercentage wordt de bijdrage aan Mevis in 2024 opgehoogd met € 566.448.

Na de tweede begrotingswijziging 2024 komt de totale omvang van het budget van Rogplus op € 143.994.900. De wijziging heeft in de begroting van Rogplus alleen betrekking op het programma Jeugdhulp en daarbinnen het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht. De rest van de begroting blijft ongewijzigd. De tweede begrotingswijziging 2024 heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2024. De volgende tabel geeft per gemeente het effect weer van de wijziging op de bijdrage aan Rogplus. Baten/

Begroot

Begroot

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

Wmo

57.133.000

57.133.000

0

Beschermd Wonen

6.142.000

6.142.000

0

Jeugdhulp

67.499.500

75.397.100

7.897.600

Overhead

5.322.800

5.322.800

0

Totaal Lasten

136.097.300

143.994.900

7.897.600

Baten

Bijdrage gemeente Maassluis

21.049.700

22.237.100

1.187.400

Bijdrage gemeente Vlaardingen

60.059.800

63.537.400

3.477.600

Bijdrage gemeente Schiedam

52.086.000

55.318.600

3.232.600

Bijdragen cliënten

2.404.800

2.404.800

0

Overige inkomsten

497.000

497.000

0

136.097.300

143.994.900

7.897.600

0

0

0

Lasten

Programma

Lasten

Totaal Baten Eindtotaal

Verschil

2 van 6

Reactie zienswijzen In de zienswijzen vragen de raden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aandacht voor sturing op de transformatieopgave en de ontwikkeling van de uitgaven voor de jeugdhulp. De thema’s, die de raden in hun zienswijzen aandragen, stemmen in grote lijnen met elkaar overeen. Rogplus heeft de zienswijzen van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2024 met aandacht bestudeerd. We waarderen de constructieve feedback. We begrijpen de zorgen die zijn geuit over de financiële situatie, de zorgkwaliteit en de toekomstperspectieven in aanloop naar het zogenaamde "ravijnjaar" 2026. Hierna behandelen wij puntsgewijs de onderwerpen die door de raden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn aangedragen. Ook zetten wij uiteen welke stappen Rogplus zal ondernemen om aan deze verwachtingen te voldoen. Beroep op het Veiligheidsventiel Alle drie de gemeenten hebben begrip voor het beroep van Mevis op het veiligheidsventiel voor de jaren 2023 en 2024 en de exogene factoren als oorzaken van het tekort. Rogplus voelt zich verantwoordelijk om transparant te zijn over de oorzaken van deze tekorten. Alle gemeenten benadrukken de noodzaak van tijdige, transparante en volledige communicatie.

Rogplus begrijpt dat eerdere communicatie wenselijk was en zal in de toekomst uw colleges sneller informeren over financiële risico's en begrotingswijzigingen. Beheersmaatregelen Rogplus geeft gehoor aan de oproep van de drie gemeenten om de beheersmaatregelen zorgvuldig te monitoren en hierover in de tweede helft van 2024 te rapporteren. We nemen, zoals gevraagd, een voortgangsrapportage op in de halfjaarlijkse bestuursrapportages. Het kansen- en risicodossier krijgt hierbij een vaste plek, zodat alle partijen eerder inzicht hebben in de risico’s en beheersmaatregelen. Stijgende Zorgkosten Alle gemeenten uiten zorgen over de stijgende zorgkosten, met name voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet, en de financiële uitdagingen in 2026 (ravijnjaar). Rogplus deelt deze zorgen en ontwikkelt actief met Mevis het jeugdhulpdashboard door. Het dashboard, dat in het vierde kwartaal gereed is, zal inzicht geven in de ontwikkeling van het aantal cliënten per gemeente en de bijbehorende kosten en is daarmee een belangrijk stuurinstrument. Rogplus en Mevis hebben een onafhankelijk adviesbureau gevraagd te onderzoeken in welke mate de kosten voor jeugdhulp uitgevoerd door Mevis reëel en passend zijn bij de huidige populatie en in welke mate zijn de kosten van de Mevis-organisatie (bedrijfsvoering) reëel en

3 van 6

passend zijn bij de taak. Het onderzoek is in november 2024 opgeleverd en wordt betrokken bij verdere besluitvorming over het budget.. Recent heeft Mevis een jaareindeverwachting over 2024 afgegeven. Deze komt, ondanks de beheersmaatregelen, neer op een verwacht totaal aan uitgaven van € 81,0 miljoen. Dit is fors meer dan het nu (na de tweede begrotingswijziging) daarvoor begrote budget van € 68,1 miljoen. Momenteel verkennen Rogplus, Mevis en de MVS-gemeenten hoe het verschil tussen de werkelijke uitgaven en het begrote budget kan worden gedicht. De uitkomsten van het genoemde onderzoek worden betrokken bij de besluitvorming over het budget van Mevis. Als het Dagelijks Bestuur van Rogplus besluit een (extra) aanvullende bijdrage aan Mevis over 2024 toe te kennen, moet Rogplus deze uitgave in het jaarresultaat 2024 verwerken en zal dat moeten leiden tot een hogere bijdrage van de gemeenten aan Rogplus.. Rogplus en de MVS-gemeenten verkennen of een (derde) wijziging van de begroting 2024 van Rogplus haalbaar is. Mocht dit zo zijn, dan wijst Rogplus erop dat in 2024 geen gelegenheid meer is om een zienswijzeprocedure op de (derde) begrotingswijzing te doorlopen. Hoewel Mevis en Rogplus fors inzetten op het terugbrengen van de uitgaven, is op korte termijn de verwachting dat de uitgaven voor de jeugdhulpopdracht (fors) hoger liggen dan nu voorzien in de begroting van Rogplus.

Voor wijziging van de begroting 2025 wordt de gebruikelijke procedure voor begrotingswijzigingen gevolgd. De financiële gevolgen voor 2026 en verder worden verwerkt in de (ontwerp)begroting 2026. Transformatieopdracht Alle drie de gemeenten vragen Rogplus om actief te blijven sturen op de transformatieopdracht van Mevis. Rogplus blijft in de gesprekken met Mevis sturen op het realiseren van lichtere en preventieve zorgvormen, zoals overeengekomen in het contract. De inzet op preventie en het voorkomen van zwaardere zorgvormen is een belangrijk onderdeel van de transformatieopdracht om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Kwaliteit van Zorg en Wachtlijsten De kwaliteit van zorg is een prioriteit voor alle gemeenten en Rogplus. Wij delen uw zorg over de mogelijke impact van bezuinigingen op wachtlijsten en de toegang tot zorg. Rogplus blijft daarom actief in gesprek met Mevis en stuurt gezamenlijk met Mevis op de wachtlijsten. Rogplus doet verslag in de bestuursrapportages over de wachtlijsten van de wijkteams op gemeenteniveau. Daarnaast overlegt Rogplus met Mevis over de inzichtelijkheid van de wachtlijsten bij onderaannemers. Hierbij beseffen wij dat er in de verwijszorg een grote diversiteit aan hulpaanbod is, elk met een eigen dynamiek en verschillende wachtlijsten en wachttijden. Mevis is afhankelijk van haar onderaannemers die vaak ook regionaal opereren.

Wachtlijstbeheer is een terugkerend thema in de contractgesprekken tussen Rogplus en Mevis.

4 van 6

Pilot Maassluis In Maassluis loopt momenteel een pilot, waarbij Mevis verwijzingen via de huisartsenroute beoordeelt en doorgeleidt naar jeugdprofessionals in de wijkteams of specialistische jeugdhulp. De gemeenten Vlaardingen en Schiedam verzoeken specifiek om informatie over de bredere implementatie van deze pilot binnen hun gemeenten. Rogplus zal, na de evaluatie van de pilot met Mevis, een tijdspad opstellen voor een bredere toepassing van de pilot in zowel Vlaardingen als Schiedam en de gemeenten hierover tijdig informeren. Actiepunten voor Rogplus Op basis van de zienswijzen van de drie gemeenten neemt Rogplus de volgende maatregelen: •

Snellere communicatie: Rogplus zal de gemeenten en u eerder en vollediger informeren over begrotingswijzigingen en financiële risico’s.

•

Monitoring beheersmaatregelen: We zullen deze strikt monitoren en in de bestuursrapportages hierover verslag doen.

•

Transformatieopdracht: Rogplus blijft actief sturen op de transformatieopdracht met Mevis en dringt aan op preventieve zorgvormen om zwaardere zorg te voorkomen.

•

Inzicht in zorgontwikkelingen: Het jeugdhulpdashboard, dat eind 2024 gereed is, maakt de ontwikkeling van het aantal cliënten en de zorgkosten per gemeente inzichtelijk.

•

Wachtlijstmonitoring: De wachtlijsten voor het wijkteam en verwijszorg worden onderdeel van de bestuursrapportages om de zorgtoegang voor jeugdigen beter te monitoren.

•

Pilot Maassluis: We evalueren de pilot en stellen samen met Mevis een tijdspad op voor de bredere implementatie van de pilot in de gemeenten Vlaardingen en Schiedam. Wij rapporteren hierover in de tweede bestuursrapportage van 2024.

5 van 6

Ten slotte Rogplus wil samen met de gemeenten en aanbieders de financiële en zorginhoudelijke uitdagingen het hoofd te bieden. We blijven ons inzetten voor betaalbare en kwalitatief goede zorg voor onze meest kwetsbare inwoners. Tegelijkertijd werken we aan duurzame oplossingen voor de langere termijn.

Met vriendelijke groet,

C. (Cemil) Kahramanoğlu Voorzitter

Bijlage + Tweede Begrotingswijziging 2024

6 van 6