Aanbiedingsbrief Ontwerpbegrotingswijziging 2021 ROGplus

Gemeenteraad van Vlaardingen Postbus 1002 3130 EB Vlaardingen Datum: Behandeld door:

15-2-2021 18-4-2019 Frank Rost

Betreft: Begrotingswijziging 2021

Geachte Raad, Namens het Bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord bied ik u hierbij de begrotingswijziging 2021 aan. Begin 2020 is de begroting 2021 van ROGplus vastgesteld. Er zijn meerdere aanleidingen om u al vroeg in 2021 een begrotingswijziging aan te bieden. In totaal betekent de wijziging een aanpassing van de begroting 2021 van ROGplus van € 73.097.100 naar € 69.271.300. De gemeentelijke bijdrage aan ROGplus neemt voor Vlaardingen af van € 34.645.900 naar € 33.483.800. Conform artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de Ontwerpbegrotingswijziging naar voren brengen. Aan de voorgestelde begrotingswijziging 2021 liggen eerder genomen besluiten, bepalingen buiten de invloedssfeer van ROGplus en autonome ontwikkelingen, waaronder Covid-19, ten grondslag. Ook wordt op enkele begrotingsposten een technische wijziging voorgesteld. De primaire begroting 2021 van ROGplus is opgesteld vóór de uitbraak van Covid-19. Ten tijde van het vaststellen van de begroting was er nog onvoldoende inzicht in de invloed van coronamaatregelen op het beroep op de Wmo-voorzieningen in de regio. Daarnaast zijn in het jaar 2020 belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de voornaamste contracten voor de levering van Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten. Deze wijzigingen zijn: 1.

Regiotaxi: In 2020 is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging van het contract met Noot met twee keer één jaar. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de coronamaatregelen. 2. Scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen: Sinds juni 2020 zijn de nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. 3. Schoon Huis: Sinds 1 januari 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor hulp bij het huishouden worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. 4. Meedoen in de Stad: Voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn nieuwe contracten afgesloten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – nietouderen). Beide contracten zijn in 2020 ingegaan. Verder is in 2020 een stelselwijziging voor Beschermd Wonen voorbereid. De stelselwijziging wordt in 2021 doorgevoerd en leidt tot een uitstroom van een deel van de cliënten beschermd

wonen van de Wmo naar de Wlz. Ten slotte hebben de gemeenten in de tweede helft van 2020 besloten tot versobering van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis en de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten . Deze versoberingen hebben al per 2021 effect op de begroting van ROGplus. Sinds het opstellen van de primaire begroting 2021 heeft ROGplus veel kennis verkregen over de effecten van de genoemde contract- en stelselwijzigingen. Met uitzondering van het contract Meedoen in de Stad – niet-ouderen was ten tijde van het opstellen van de begroting deze kennis niet of beperkt beschikbaar. Hierdoor, en door de invloed van Covid-19, is het noodzakelijk aannames die ten grondslag liggen aan de begroting 2021 te herijken en de begroting over 2021 op meerdere posten te herzien. De begrotingswijziging is in detail toegelicht in het bijgesloten document ‘Ontwerpbegrotingswijziging 2021 ROGplus_v1.1’. Dit document presenteert en onderbouwt per begrotingsonderdeel de wijzigingen van de budgetten. De begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op de ontwikkeling van de aantallen cliënten en beschikkingen in 2020, de in 2020 opgedane ervaringen met de nieuwe contracten en beschikbare rapportages over demografische ontwikkelingen in 2021. Ook is in de begrotingswijziging, voor zover mogelijk, het effect van Covid-19 en de coronamaatregelen op de begroting van ROGplus verwerkt.

De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2021. Meerjarige effecten voor 2022 en verder zijn beschreven in de Kadernota Ontwerpbegroting 2022 en zullen worden verwerkt in de Begroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023-2026. Per saldo leiden de voorgestelde wijzigingen ertoe dat de begroting van ROGplus in 2021 inkrimpt ten opzichte van de eerder vastgestelde primaire begroting. Na jaren waarin de kosten van de verstrekking van Wmo-voorzieningen zijn gestegen, is dit een trendbreuk. Aan de trendbreuk liggen zowel incidentele gebeurtenissen, zoals de coronamaatregelen, als structurele oorzaken, zoals de nieuwe contracten, ten grondslag. Voor nu is het lastig de impact van Covid-19 te filteren van de meer structurele ontwikkelingen. ROGplus houdt de effecten van de coronamaatregelen op het gebruik van Wmo-voorzieningen en de financiële gevolgen daarvan nauwlettend in de gaten. Ook neemt ROGplus, waar nodig en mogelijk, beheersmaatregelen met als doel enerzijds de meerkosten als gevolg van de coronamaatregelen te beheersen en anderzijds de continuïteit van de Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten op niveau te houden. Dit alles uiteraard met oog voor de positie van de cliënten en zorgleveranciers. Wij houden uw gemeente op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn, tekent, Namens het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord,

mw. C. Bronsveld-Snoep Voorzitter

bijlage: Ontwerpbegrotingswijziging 2021 ROGplus

2 van 2