Aanbiedingsbrief derde begrotingswijziging 2023 Rogplus

Gemeenteraad van Vlaardingen Postbus 1006 3130 EG Vlaardingen

Datum: Behandeld door:

13 oktober 2023 Frank Rost

Betreft: Derde ontwerpbegrotingswijziging 2023 Geachte Raad, Namens het Dagelijks Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de Derde Ontwerpbegrotingswijziging 2023 aan. Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de Ontwerpbegrotingswijziging naar voren brengen. Hiervoor geldt een termijn van negen weken. Er zijn verschillende aanleidingen om de begroting te wijzigen: In het contract met de regionale jeugdhulpaanbieder Mevis is vastgelegd dat het budget voor de jeugdhulpopdracht medio 2023 wordt herijkt op basis van de werkelijke kosten van de jeugdhulp in 2022. Deze herijking is afgerond en leidt tot een aanpassing van het budget voor de jeugdhulpopdracht. In de tweede begrotingswijziging is het budget voor jeugdhulp op basis van uit 2022 voortgezette contracten (zorgcontinuïteit) uit de begroting gehaald. Voortschrijdend inzicht leert dat dit budget (toch) binnen de begroting van Rogplus valt. In de tweede financiële kwartaalrapportage 2023 heeft Rogplus de halfjaarcijfers en de jaareindeverwachting gepresenteerd. De jaareindeverwachting wijkt op verschillende begrotingsonderdelen dusdanig af van de begroting dat een begrotingswijziging noodzakelijk is.

De voorgestelde begrotingswijziging betekent een toename van de begrote baten en lasten met De tabel op de volgende bladzijde geeft per begrotingsprogramma de ontwikkeling van de uitgaven en per gemeente de ontwikkeling van de bijdrage aan Rogplus. De bijgesloten derde ontwerpbegrotingswijziging 2023 presenteert de verschillende wijzigingsvoorstellen en licht deze toe. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Rogplus,

D.A. ( Voorzitter

) Ergin

Samenvatting derde ontwerpbegrotingswijziging 2023 Rogplus

Noot: Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Rogplus begroot alle budgetten voor Beschermd Wonen bij de gemeente Vlaardingen.

2 van 2