6. 1835363 Kadernota Ontwerpbegroting 2022 ROGplus
Tekst van het document
•-w
1 9 FEB, 2021
Gemeenteraad Vlaardingen Postbus 1006 3130 EG Vlaardingen
Datum: Behandeld door:
Betreft: kaders ontwerpbegroting 2022
Geachte Gemeenteraad,
Onder verwijzing naar artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling van ROGplus doen wij u hierbij, ter informatie, toekomen de algemene financiële en beleidsmatige kaders van de ontwerpbegroting 2021 van ROGplus. Deze zijn opgenomen in het bijgesloten document ‘Kadernota Ontwerpbegroting 2022 ROGplus'. Op basis van deze kaders zullen wij een ontwerpbegroting opstellen. Zoals gebruikelijk hebben wij hierbij advies gevraagd aan de accounthouders en de financiële commissie. Deze commissie bestaat uit de financieel adviseurs van de drie gemeenten.
Het gemeenschappelijk orgaan ROGplus is voornemens de ontwerpbegroting 2021 op 8 april 2021 aan te bieden aan uw gemeente. Vanaf 8 april kunt u uw zienswijze op deze begroting bekend maken.
In de bestuursvergadering van ROGplus van 8 juli 2021 zal de begroting worden vastgesteld, rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen.
Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest. namens het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
voorzitter
Bijlage: Kadernota Ontwerpbegroting 2022 ROGplus
ROCplus Bezoekadres Uiverlaan 20 B Maassluis
Postadres: Postbus 234. 3140 AE Maassluis
T (010)870 1111 E info@rogplu5 nl
I
wwwrogplusnl
r
ROGP'**' -)
Kadernota
Kadernota Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2026
Status: Ter review Versie:
1.1 Laatst gewijzigd:
11-2-2021
Vertrouwelijkheid: Openbaar
Opgesteld door: Manager Bedrijfsvoering Datum: 11-2-2021
ROCplus Bezoekadres: Uiverlaan 20-B Maassluis
Postadres: Postbus 234. 3140 AE Maassluis
T (010)8701111 E infoS’rogplus.nl
I vwm.rogplus.nl
1
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
ROGP***’
Inhoudsopgave Inleiding
3
Doelstellingen en algemene kaders
4
Covid-19
5
Programma Wmo.....
7
Taxi- en vervoerskosten
7
Scootmobielen en rolvoorzieningen
8
Woonvoorzieningen
8
Schoon Huis
9
Meedoen in de Stad
11
Geclusterd Wonen
12
Regeling tegemoetkoming meerkosten
12
Projecten en innovatie
13
Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo.
13
Programma Beschermd Wonen
15
Programma Overhead
17
Verdeelsleutel
18
2
1
I
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
ROGP'‘'=
Inleiding Deze kadernota presenteert per begrotingsonderdeel de aannames voor de ontwikkeling van de prijs en van de aantallen voor de ontwerpbegroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2026. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 zal voor de ontwikkeling van de aantallen cliënten en beschikkingen zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de inmiddels opgedane ervaringen en beschikbare rapportages over demografische ontwikkelingen. De prijsontwikkeling wordt waar mogelijk gebaseerd op door onafhankelijke instanties afgegeven indicatoren. Ook gaat de kaderbrief in op het effect van Covid-19 en de coronamaatregelen op de begroting van ROGplus.
De ontwerpbegroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2026 worden opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In 2021 vindt een aanpassing in de BBV-richtlijnen plaats waarbij het college moet vaststellen of de uitgaven van het gemeenschappelijk orgaan rechtmatig zijn geweest. Het gemeenschappelijk orgaan moet richting college aangeven dat de organisatie in control is en dat de verslaglegging juist, volledig en tijdig is.
3
1
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
ROGf"’
Doelstellingen en algemene kaders Uit de Wmo 2015, de gemeenschappelijke regeling ROGplus NWN, de verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 en de beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning 2021 volgt een aantal doelstellingen; • Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem; • Het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer; • Het verstrekken van voorzieningen ter compensatie van beperkingen en de inwoner in staat stellen een huishouden te voeren, zich in en om de woning te verplaatsen, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan.
Naast bovengenoemde doelstellingen heeft ROGplus ook de volgende algemene kaders geformuleerd: Er wordt gestreefd om maatwerkoplossingen te bieden, waarbij eigen oplossingen en oplossingen via algemene voorzieningen voorrang hebben; Er wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke organisatie, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden; Er wordt gestreefd om de administratieve druk voor cliënten, zorgaanbieders en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. In dit kader worden werkprocessen regelmatig geëvalueerd en aangepast; Er wordt gestreefd naar een beperking van de doorlooptijd van aanmelding tot en met beschikking. Er geldt een wettelijke termijn van zes weken voor het afhandelen van een aanmelding. Mocht naar aanleiding van een aanmelding een aanvraagprocedure worden opgestart dan wordt deze binnen twee weken afgerond.
4
i
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
ROGP'*'’
Covid-19 Tot de uitbraak van Covid-19 steeg over de hele linie het beroep op Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening. Deze stijging was het gevolg van verschillende factoren, zoals de vergrijzing van de bevolking, het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. De eerste twee ontwikkelingen brengen bovendien een toename van de behoefte aan complexere voorzieningen met zich mee. Sinds de ingang van de coronamaatregelen in maart 2020 is een trendbreuk zichtbaar in het beroep op Wmo-voorzieningen. In zijn algemeenheid hebben de coronamaatregelen een dempend effect op het beroep van Wmo-voorzieningen en -dienstverlening in de MVSgemeenten.
Sinds de uitbraak van Covid-19 overlegt ROGplus nauw met de zorgaanbieders om de continuïteit van de zorg en dienstverlening aan cliënten te waarborgen. Waar nodig is de vorm waarin de zorg wordt aangeboden aangepast op de coronamaatregelen. Ook cliënten en mantelzorgers zijn in deze periode vaak creatief en pro-actief. De Covid-19-pandemie heeft tot nieuwe inzichten en werkwijzen geleid en zal een blijvend effect hebben op de wijze waarop Wmo-zorg en -dienstverlening uit wordt gevoerd. ROGplus blijft de effecten van de coronamaatregelen op het gebruik van Wmovoorzieningen en de financiële gevolgen daarvan nauwlettend in de gaten houden. Ook neemt ROGplus, waar nodig en mogelijk, beheersmaatregelen met als doel enerzijds de meerkosten als gevolg van de coronamaatregelen te beheersen en anderzijds de continuïteit van de Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten op niveau te houden.
De Wmo-uitgaven en -inkomsten wijken in 2020 significant af ten opzichte van eerdere jaren. Of en in welke mate de coronaperiode een blijvend effect heeft op het beroep op de Wmo in de MVS-gemeenten in 2021 en verder is momenteel niet duidelijk. In perioden dat de maatregelen zijn versoepeld, groeide het beroep op Wmo-voorzieningen. Dat doet vermoeden dat de afname van het beroep op Wmo-voorzieningen door de coronamaatregelen hoofdzakelijk incidenteel van aard is. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting is van belang te erkennen dat de Corona-uitbraak niet in een gesloten systeem plaatsvindt. Naast de coronamaatregelen treden ook andere omstandigheden op die het beroep op Wmo-voorzieningen beïnvloeden, zoals het ingaan van de nieuwe contracten (met nieuwe financieringsvormen), het abonnementstarief voor de eigen bijdrage en demografische ontwikkelingen. Ook verbeterslagen als de intensivering van de samenwerking met woningbouwverenigingen beïnvloeden de kosten van de Wmo in de regio. Het is daarom onmogelijk het effect van de coronamaatregelen te isoleren en als een op zichzelf staande factor te verwerken in de begroting.
Begin 2021 wordt gestart met het vaccineren van de Nederlandse bevolking tegen Covid19. Voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 gaat ROGplus daarom uit van het scenario dat in de loop van 2021 de coronamaatregelen worden afgebouwd en de situatie na een inhaalslag normaliseert en dat het beroep op Wmo-voorzieningen en -diensten in de
5
ROGP'“’
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
MVS-gemeenten eind 2021 weer op het niveau is van vóór de Covid-19-uitbraak, begin 2020. Verder neemt ROGplus aan dat vanaf 2022 de trends in de vraag, zoals die zichtbaar waren tot en met 2019, weer van toepassing zijn en geëxtrapoleerd kunnen worden. Uiteraard kleeft er een grote mate van onzekerheid aan deze aannames, maar met de kennis van nu acht ROGplus het meest aannemelijke scenario. Waar van deze aannames afwordt geweken, is dit aangegeven in deze kadernota.
6
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
ROGP'*'’
Programma Wmo Taxi- en vervoerskosten Aantallen Voor het begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten wordt aangenomen dat het aantal vervoerde personen en gedeclareerde kilometers in 2022 gelijk is aan 2019. Voor 2023 en verder wordt aangenomen dat de stijging van het aantal ritten jaarlijks met hetzelfde percentage toeneemt als het geval was in 2019 ten opzichte van 2018. Dit percentage is 2,2%. ROGplus en de MVS-gemeenten werken momenteel plannen uit voor een integraal vervoersplan, dat mogelijk moet maken dat verschillende vormen van doelgroepenvervoer geclusterd uit worden gevoerd. Momenteel is nog niet duidelijk hoe deze plannen er precies uit zullen zien en wanneer deze ter besluitvorming aan worden geboden. De onzekerheid is te groot om in de ontwerpbegroting al rekening te houden met het integraal vervoersplan. Deze ‘voorzichtigheid’ is in overeenstemming met de uitgangspunten, zoals opgenomen in het BBV.
Prijs Sinds 2018 verzorgt Noot BV de Regiotaxi voor de MVS-gemeenten. In 2020 is de optie gelicht tot verlenging van het contract met Noot met twee keer één jaar. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de coronamaatregelen. De verlenging betekent dat de continuïteit van het Regiotaxi-vervoer in de MVS-gemeenten de komende jaren gewaarborgd wordt, terwijl tegelijkertijd de begrote kosten van het vervoer worden beheerst. Het contract loopt nu tot medio 2023. In de ontwerpbegroting worden de nu geldende contractvoorwaarden ook toegepast op de periode na afloop van het contract. Bij de verlenging van het contract is afgesproken om de door Noot in rekening te brengen kosten te baseren op het gebruik van de Regiotaxi in 2019. Hierbij worden staffels toegepast als het gebruik hoger of lager is. Voor 2022 wordt uitgegaan van de eenheidsprijs die hoort bij de staffel die uitgaat van 100% van het gebruik in 2019. Voor 2023 en verder wordt de eenheidsprijs toegepast die volgt uit de aantallen vervoerde personen en gedeclareerde kilometers die volgen uit de hiervoor onder 'Aantallen’ beschreven berekening. In de staffelprijs is verwerkt dat het tarief jaarlijks op wordt gehoogd met de NEA-Index. Het laatst afgegeven percentage voor de NEA-index is 1,0 %.
Dit percentage is van toepassing op 2021, maar wordt in de ontwerpbegroting ook meerjarig toegepast. Dit geldt ook voor individuele vervoerskosten. Bij de verlenging van het contract is de bonus-malusregeling afgeschaft. In de ontwerpbegroting wordt hier dan ook geen rekening meer mee gehouden.
7
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
ROGP'“’
Scootmobielen en rolvoorzieningen
Aantallen Sinds juni 2020 zijn de nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. ROGplus heeft vanaf 2021 haar begroting aangepast op de afspraken en de bekostiging van deze nieuwe contracten. Een gevolg hiervan is dat de kosten voor onderhoud van scootmobielen en rolvoorzieningen niet langer apart wordt begroot, maar verwerkt wordt in de totale begrote kosten per soort voorziening.
De budgetten in de ontwerpbegroting 2022 voor scootmobielen, handbewogen rolstoelen, elektrische rolstoelen, aandrijfunits en fietsen en kindvoorzieningen zijn gebaseerd op een berekening van de werkelijke kosten voor deze voorzieningen over heel 2020, waarbij is gesteld dat over dit gehele jaar de nieuwe contractvoorwaarden van toepassing waren. Hierbij zijn de actuele (en ook nog in 2022 geldende) contractvoonvaarden en prijzen geprojecteerd op de aantallen verstrekte voorzieningen in heel 2020 inclusief het deel van het jaar dat de oude contracten nog van toepassing waren. Vervolgens is per soort voorziening op basis van de door het Kenniscentrum MVS afgegeven bevolkingsprognoses per leeftijdsgroep bepaald welk deel van de leeftijdsgroep in 2019 en 2020 actief gebruikt heeft gemaakt van de voorziening. Vervolgens zijn voor 2021 en verder de aantallen berekend op basis van de bevolkingsprognose per bevolkingsgroep.
Sportvoorzieningen en autoaanpassingen vallen buiten de nieuwe contracten. In de ontwerpbegroting is op de budgetten van deze voorzieningen hetzelfde groeipercentage toegepast als dat voor de meest gebruikte voorziening binnen het contract: de scootmobiel.
Prijs Conform de nieuwe contracten wordt jaarlijks een prijsindex toegepast die gelijk is aan de met jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 1,1 %\
Woonvoorzieningen
Aantallen Binnen het begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen begroot ROGplus de kosten van roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en het onderhoud daarvan en verhuisen inrichtingskosten. Roerende woonvoorzieningen vallen onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen. Voor roerende woonvoorzieningen gelden daarom dezelfde begrotingskaders als voor scootmobielen en rolvoorzieningen. In overeenstemming met het Rijksbeleid willen de drie MVS-gemeenten dat inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Door het gemeentelijke beleid in combinatie met de demografische ontwikkeling in de regio zal naar verwachting het beroep op woningaanpassingen toenemen. De woningvoorraad verschilt per gemeente. Bij oudere
* https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70936NED/table?fromstatweb
8
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
ROGP'”’
woningen zijn complexere aanpassingen nodig om inwoners zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.
ROGplus werkt met woningbouwverenigingen aan samenwerkingsovereenkomsten die mogelijk moeten maken dat cliënten nog meer dan nu in een geschikte woning kunnen worden geplaatst, zodat complexe woningaanpassingen kunnen worden vermeden. Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel om in regionaal verband meer samen op te trekken in het thema langer zelfstandig wonen. In afwachting van vaststelling wordt in de ontwerpbegroting 2022 vooralsnog geen rekening gehouden met een inverdieneffect van deze samenwerkingsovereenkomsten. In de ontwerpbegroting 2022 volgt de kostenontwikkeling voor woningaanpassingen, het onderhoud daarvan en verhuis- en inrichtingskosten de door het kenniscentrum MVS verwachte groei van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente.
Prijs Conform contract worden de kosten voor roerende woonvoorzieningen jaarlijks geïndiceerd met jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 1,1%. Dit percentage wordt ook toegepast op verhuis- en inrichtingskosten.
Voor woningaanpassingen en het onderhoud daarvan wordt in de ontwerpbegroting 2022 uitgegaan van een prijsindexatie van 2,0% per jaar. Dit is in overeenstemming met de contractvoorwaarden voor de meest geleverde woonvoorzieningen: trapliften en vlonders. Vanwege het fluctuerende karakter van de kosten voor woningaanpassingen worden de werkelijke gemiddelde kosten over 2019 en 2020 als basis genomen voor de ontwerpbegroting.
Schoon Huis Aantallen Sinds 1 januari 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor hulp bij het huishouden worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening kan als zorg in natura en via pgb worden verstrekt. De algemene voorziening wordt alleen beschikt als zorg in natura.
Met ingang van 2021 is de aanvullende algemene voorziening alleen in Maassluis en Schiedam niet meer beschikbaar voor cliënten, maar alleen nog voor mantelzorgers, waarbij in Maassluis een inkomensgrens gehanteerd wordt van 130% van het minimuminkomen. Aangenomen is dat 30% van de cliënten die in 2020 gebruik maakten van de aanvullende algemene voorziening in 2021 en verder een beroep zal doen op de maatwerkvoorziening schoon huis. Het gebruik van de aanvullende algemene voorziening in 2022 en verder is in de ontwerpbegroting 2022 gebaseerd op de aantallen mantelzorgers die eind 2020 gebruik maakten van de aanvullende algemene voorziening.
9
ROGP'“’
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
In 2020 zijn alle arrangementen omgezet naar de nieuwe systematiek van de algemene voorziening, mogelijk in combinatie met een maatwerkvoorziening. Het gebruik van de algemene voorziening schoon huis en de maatwerkvoorziening aan het begin van 2021 is daarom als basis gebruikt voor de berekening van de aantallen declaraties voor huishoudelijke hulp in 2022 en verder. Hierbij is aangenomen dat, vanwege de coronamaatregelen, het gebruik van Wmo-voorzieningen voor schoon huis in 2021 gelijk is aan 2020. In 2019, sinds de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage, is de vraag naar hulp bij het huishouden sterk toe. Begin 2020, in de maanden voor de uitbraak van Covid-19, werd zichtbaar dat de groei van de aantallen verstrekte beschikkingen voor hulp bij het huishouden afnam. Daarvan uitgaand is in de ontwerpbegroting aangenomen dat in 2022 de groei met een kwart is afgenomen ten opzichte van de trend in 2019 en dat in 2023 en verder de groei jaarlijks verder met een kwart afneemt. Dit, omdat de aanzuigende werking van het abonnementstarief minder wordt en er binnen de doelgroep verzadiging optreedt: na verloop van tijd zal een groter deel van de inwoners die aanspraak kunnen maken op hulp bij het huishouden op grond van de Wmo dit ook hebben gedaan.
Daarbij wijst ROGplus inwoners actief op andere oplossingen, zoals de inzet van particuliere hulp of hulp door familie en bekenden. Ook dit heeft een dempend effect op de groei.
Voor huishoudelijke hulp op basis van pgb wordt het gebruik gebaseerd op de stand van de pgb’s aan het begin van 2021. Deze stand wordt jaarlijks geïndiceerd op basis van de door het kenniscentrum MVS verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder per gemeente. Prijs Cliënten die gebruik maken van de algemene voorziening Schoon Huis ontvangen jaarlijks gemiddeld 105 uur huishoudelijke hulp. De budgetten voor de algemene voorziening schoon huis worden in de ontwerpbegroting 2022 bepaald door per gemeente het aantal verwachte cliënten te vermenigvuldigen met 105 uur en met het in de overeenkomsten met de aanbieders opgenomen uurtarief. Dit uurtarief is ook van toepassing op de maatwerkvoorzieningen. In de contracten met de aanbieders is vastgelegd dat in 2021 hetzelfde uurtarief wordt gehanteerd als in 2020. Daarna wordt het uurtarief jaarlijks geïndiceerd. Het uurtarief moet in overeenstemming met de AMvB ‘reële prijs Wmo 2015’ worden bepaald. Voor de ontwerpbegroting 2022 wordt voor 2022 een stijging van het uurtarief met 10,0% voorzien. Deze stijging is fors, omdat thuiszorgmedewerkers in 2020 en 2021 conform de CAO verschillende salarisverhogingen hebben gehad. Deze worden vanaf 2022 verdisconteerd in het uurtarief.
Voor 2023 en verder zijn de uurtarieven jaarlijks geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling, OVA) dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2020) van dit percentage is 3,24%^. Dit percentage is ook van toepassing op hulp bij het huishouden op basis van pgb.
’ https://www.nza.nl/documenten/vraqen-en-antwoorden/wat-is-het-priisindexciifer-voor-personele-kosten
10
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
ROGP'"’
Binnen de begroting voor de algemene voorziening schoon huis is een budget gereserveerd voor de was- en strijkservice.
Meedoen in de Stad Aantallen Ook voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn in nieuwe contracten afgesloten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad - ouderen) en cliënten met nietouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad - niet-ouderen). Beide contracten zijn in 2020 ingegaan. Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om met een pgb zelf begeleiding in te kopen. ROGplus heeft met één samenwerkingsverband van zorgaanbieders een contract gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot Meedoen in de Stad - niet ouderen. Het contract is gesloten op basis van populatiebekostiging: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders ontvangt een vast bedrag per jaar om maatwerkoplossingen te leveren aan de doelgroep. De ontwerpbegroting 2022 wordt op dit onderdeel gebaseerd op de contractafspraken met het samenwerkingsverband. Begeleiding binnen het genoemde contract is een vorm van Zorg in Natura. Er is vooralsnog geen aanleiding aan te nemen dat het nieuwe contract een significante invloed heeft op de vraag naar begeleiding op basis van een pgb. In 2020 zijn alle arrangementen voor begeleiding bij ouderdomsgerelateerde klachten omgezet naar de nieuwe contracten.
Net als bij de algemene voorziening schoon huis is het gebruik van de voorziening aan het begin van 2021 als basis gebruikt voor de berekening van de aantallen declaraties voor 2022 en verder, waarbij is aangenomen dat de groei van het beroep op Meedoen in de Stad - ouderen de door het kenniscentrum MVS verwachte groei van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente volgt. Omdat begeleiding op basis van pgb zowel betrekking heeft op ouderdomsgerelateerde klachten als op niet-ouderdomsgerelateerde is hier de groei gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder. Prijs Meedoen in de stad - niet-ouderen wordt gefinancierd op basis van populatiebekostiging. De contractafspraken hierover worden overgenomen in de ontwerpbegroting 2022.
Voor Meedoen in de stad - ouderen en begeleiding op basis van pgb geldt dat in de ontwerpbegroting 2022 de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2020) van dit percentage is 3,24%. Voor Meedoen in de Stad - ouderen is dit ook zo vastgelegd in de contracten met de zorgaanbieders.
11
k
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
ROGP'*'®
Geclusterd Wonen Aantallen De afgelopen jaren hebben verschillende zorgaanbieders in de MVS-gemeenten woonvormen gecreëerd waarbinnen cliënten op basis van de Wmo hulp bij het huishouden en/of begeleiding bij het sociaal en persoonlijk functioneren krijgen. Doorgaans is Wmoondersteuning in de vorm van Geclusterd Wonen kostenefficiënter dan dat cliënten apart hulp bij het huishouden en begeleiding ontvangen. Sinds 2020 begroot ROGplus de kosten van Geclusterd Wonen in een apart begrotingsonderdeel.
Onder Geclusterd Wonen vallen de volgende initiatieven: Vertrouwd & Zeker (Argos) • Maassluis; • Vlaardingen: PlusWonen (Frankeland) PlusWonen (Frankeland), Westvest (Pameijer), • Schiedam: Wonen en Begeleiden (Enver) Per initiatief is de verwachte (en mogelijke) groei van het aantal cliënten bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de maximale capaciteit van de voorzieningen en de contractueel vastgelegde aantallen te verzorgen cliënten. Ook is in de ontwerpbegroting geanticipeerd op de realisatie van 70 nieuwe plekken Geclusterd Wonen in Schiedam in 2024. Prijs Voor de ontwerpbegroting 2022 wordt aangenomen dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2020) van dit percentage is 3,24%.
Regeling tegemoetkoming meerkosten
Aantallen Vlaardingen heeft in 2020 besloten dat de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten met ingang van 2022 vervalt. Voor Vlaardingen zijn daarom geen kosten voor deze regeling begroot. Ook Schiedam heeft recent besloten te bezuinigen op de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. In beide gemeenten wordt de regeling met ingang van 2021 aangepast. In Schiedam gaat de inkomensgrens voor het in aanmerking komen voor de tegemoetkoming naar beneden. Dit was 130% van het minimuminkomen en dit wordt 120% van het minimuminkomen. Op basis van gegevens over de inkomensverdeling in Schiedam en een analyse van de aanvragen in eerdere jaren is aangenomen dat het beroep op de regeling met 34% afneemt als gevolg van de verlaging van de inkomensgrens. Daarnaast geldt dat zowel voor LI (Langdurige Indicatie) als voor ER (Eigen Risico) de tegemoetkoming teruggaat van € 200 naar € 100 per inwoner per jaar per variant van de regeling. Ook heeft ROGplus ervoor gekozen te stoppen met het automatisch continueren van de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten LI. De aanname is dat deze maatregelen leiden tot 10% minder aanvragen.
12
I
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
ROGP'“’
In Maassluis wijzigt de Regeling niet. De tegemoetkoming blijft € 200 en de inkomensgrens blijft 130% van het minimuminkomen. Wel geldt ook hier dat het automatisch continueren stopt. Aangenomen is dat dit leidt tot 5% minder aanvragen.
Na venwerking van het effect van de maatregelen geldt wordt meerjarig de groei van het aantal aanvragen gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder, zoals afgegeven door het Kenniscentrum MVS. Uiteraard is deze groei alleen van toepassing op Maassluis en Schiedam.
Prijs In Maassluis geldt dat de tegemoetkoming voor beide varianten van de regeling € 200 is. In Schiedam is dit € 100. In de ontwerpbegroting zijn geen wijzigingen in dit tarief voorzien.
Projecten en innovatie Binnen het begrotingsonderdeel Projecten en innovatie zijn de kosten begroot van budgetten die ROGplus organisatiebreed in kan zetten voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein en het verbinden van de Wmo met andere beleidsvelden in het sociaal domein én daarbuiten. Daarnaast gaat het om budgetten voor projecten (waaronder scootmobielstallingen), het herindiceren van cliënten en het verbeteren en optimalisp'-en van de uitvoering van de Wmo.
ROGplus en de gemeenten zijn actief bezig de transformatie handen en voeten te geven en blijven dit ook de komende jaren doen. Hierbij is het belangrijk om te kunnen investeren in vernieuwing, pilots en samenwerkingsverbanden die op de langere termijn een terugverdieneffect bewerkstelligen. Recente voorbeelden uit het verleden, zoals De Buurtcirkel en PlusWonen, hebben aangetoond dat innovatieve projecten die de transformatie ondersteunen succesvol (financieelondersteund zijn met deze budgetten. De budgetten binnen dit begrotingsonderdeel zijn niet geïndexeerd voor aantallen. Wel zijn de budgetten geïndexeerd met het prijsindexcijfer personele kosten van de NZa: 3,24%.
Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd:
Reqiotaxi. Cliënten betalen per rit met de Regiotaxi een eigen bijdrage. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor de Regiotaxi volgt de ontwikkeling van de kosten de Regiotaxi. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van de Regiotaxi zijn conform het contract gebaseerd op de OV-tarieven, zoals afgegeven door de MRDH. Voor 2021 is het opstaptarief € 0,98 per persoon en het kilometertarief € 0,15 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en € 0,30 per kilometer voor ritten daar buiten. Voor 2022 en verder is aangenomen dat deze tarieven jaarlijks toenemen met het genoemde percentage voor de NEA-index.
13
t>
ROGPi"’
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage is altijd € 19 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk. De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2020, gecorrigeerd voor de twee maanden dat in 2020 geen eigen bijdragen zijn geïnd. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten, waarbij aangenomen is dat het aantal cliënten in 2021 gelijk blijft aan 2020 en vanaf 2022 jaarlijks weer groeit volgens de trend van 2019, waarbij wel rekening wordt gehouden met de verwachte afname van de groei van het beroep op de voorziening Schoon Huis.
Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen daar € 7,50 per uur voor. De ontwikkeling van de inkomsten uit bijdragen voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis volgt de ontwikkeling van de kosten. De onder Schoon Huis genoemde versoberingen werken door in de inkomsten uit bijdragen van cliënten voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.
14
i
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
ROGP'*'’
Programma Beschermd Wonen Aantallen De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. De centrumregeling wordt vanaf 2023 in tien gelijke stappen afgebouwd. Dit betekent dat vanaf 2023 een deel van de kosten en inkomsten voor Beschermd Wonen (inclusief overhead) wordt toegerekend aan Maassluis en Schiedam.
In 2021 wordt een inkooptraject voor Beschermd Wonen doorlopen. Met ingang van 2022 moeten de nieuwe contracten van toepassing zijn. De voorwaarden en financiële gevolgen van de nieuwe contracten zijn niet tijdig beschikbaar om mee te kunnen nemen in de ontwerpbegroting 2022. In de ontwerpbegroting 2022 gaat ROGplus daarom uit van het huidige aantal Beschermd Wonen-plekken in de regio. Deze plekken zijn momenteel allemaal bezet en in de ontwerpbegroting is aangenomen dat dit ook zo blijft. Omdat er, ondanks dat de beschikbare plekken bezet zijn, wel een toenemende behoefte is aan Beschermd Wonen ontvangen cliënten die in aanmerking komen voor Beschermd Wonen, maar waarvoor geen plek is, begeleiding vanuit het budget voor Beschermd Wonen. De ontwerpbegroting 2022 houdt daarom wel rekening met een lineaire instroom van nieuwe cliënten. Als gevolg van een stelselwijziging gaat in 2020 en (begin) 2021 een aanzienlijk deel van de cliënten met Beschermd Wonen op basis van de Wmo over naar de Wlz. Per cliënt bepaalt het CIZ of een cliënt in de Wmo blijft of over gaat naar de Wlz. De stelselwijziging geldt zowel voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van een pgb.
In de ontwerpbegroting wordt per gemeente rekening gehouden met een uitstroom met het percentage van de cliënten waarvan aan het begin van 2021 bekend is dat ze overgaan de Wmo naar de Wlz. Ook is rekening gehouden met het gegeven dat de gemiddelde kosten van Beschermd Wonen lager liggen voor de cliënten die in de Wmo blijven dan voor de cliënten die zijn overgegaan van de Wmo naar de Wlz.
Een landelijk ingegeven financiële ontwikkeling is de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De ingang van de aanpassingen stond voor 2022 gepland, maar is recent naar 2023 verschoven. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt geldt bij beschermd wonen als uitgangspunt voor de woonplaats de gemeente waar de cliënt onmiddellijk voorafgaande aan één of meerdere verblijfstrajecten zijn woonadres volgens de BRP had. De gemeente waar de cliënt vandaan komt blijft dus verantwoordelijk voor de cliënt en voor de kosten van de hulp aan deze cliënt.
Door de wijziging zal in sommige gevallen een andere gemeente verantwoordelijk worden voor de zorg. Op basis van de huidige inzichten, zijn vooralsnog geen significante wijzigingen in de aantallen cliënten beschermd wonen voorzien. Daarom wordt in de ontwerpbegroting 2022 (nog) geen rekening met een financieel effect als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel. ROGplus volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal als dat nodig is wijzigingen initiëren.
15
♦
rogp!**’
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
Prijs De kosten voor Beschermd Wonen worden jaarlijks geïndexeerd met een indexpercentage dat is samengesteld uit de Nza-index voor personele kosten, de Nza-index voor materiële kosten^ en de prijsindex voor kapitaallasten'*. Voor 2020 is dit percentage 2,50%. Dit percentage wordt zowel toegepast op Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als op Beschermd Wonen op basis van een pgb. Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2020 geïnde eigen bijdragen, waarop die voor 2021 en verder die effecten van de stelselwijziging en de afbouw van de centrumregeling zijn toegepast. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten.
® https://www.nza .nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-hebpriisindexciifer-materiele-kosten * https://www.nza.nI/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-indexcijfer-voor-de-kapitaallasten-awbz-wlz
16
Kadernota Ontwerpbegroting 2022
ROGP'“’
Programma Overhead De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zullen in de ontwerpbegroting 2022 worden berekend op basis van alle huidige opgedragen taken en werkwijze en de doelen volgend uit het strategisch plan ROGplus 2018-2021 en de overeenkomst tussen ROGplus en de gemeenten voor de taken die ROGplus voor de gemeente uitvoert op het gebied van jeugdhulp, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De taken die hierin zijn benoemd worden meegenomen in formatie. De loonkosten zullen stijgen conform cao-afspraken. Ook is rekening gehouden met de in 2020 goedgekeurde uitbreiding van de formatie met een juridisch medewerker. De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma’s Wmo en Beschermd Wonen. Dit geldt ook voor de kosten voor externe advisering en 75% van het budget voor personeel van derden. De overige personeelskosten vallen in het programma Overhead.
ROGplus verhuist in het eerste kwartaal van 2021 naar de nieuwe locatie op de Westlandseweg 1. De huisvestingskosten worden in de ontwerpbegroting 2022 gebaseerd op het nieuwe huurcontract. Op de huurkosten wordt vanaf 2022 jaarlijks een indexering van 2,50% toegepast. In de kapitaallasten wordt rekening gehouden met investeringen voor de nieuwe locatie en desinvesteringen voor de oude. In overeenstemming met de afspraken met de gemeenten worden de hogere huisvestingskosten vanwege de nieuwe huisvesting binnen de begroting van de uitvoeringskosten van ROGplus opgevangen.
In 2021 voltooit ROGplus een Europese aanbesteding voor telefonie en ICT-diensten. De gunning zal medio 2021 plaats vinden. In de ontwerpbegroting 2022 worden de kosten voor telefonie en ICT gebaseerd op de richtprijs die ROGplus hanteert bij de aanbesteding. Deze richtprijs is bekend gemaakt in de Nota van Inlichtingen. Vanaf 2022 worden de kosten geïndexeerd met index voor omzetontwikkeling voor IT-dienstverlening, zoals afgegeven door het CBS®. De overige kosten worden begroot op basis van het kostenniveau 2020, gecorrigeerd voor corona-meerkosten, waarbij de kostenontwikkeling de door het CBS afgegeven consumentenprijsindex voor alle bestedingen® volgt. De overheadkosten voor Beschermd Wonen (alle gemeenten), het contractmanagement voor de lokale jeugdhulp (alle gemeenten), de backofficetaken voor leerlingenvervoer en jeugd hulpvervoer (Maassluis en Schiedam) zijn conform de afspraken met de gemeenten verwerkt in de begroting.
5 https://opendata.cbs.nI/statline/#/CBS/nl/dataset/83854NED/table7fromstatweb ’ https://opendata.cbs.nI/statline/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table7fromstatweb
17
Kademota Ontwerpbegroting 2022
ROGP'“’
Verdeelsleutel De verdeelsleutel van de kosten van de uitvoering over de drie gemeenten wordt bepaald op basis van de vastgestelde kengetallen. Dit zijn: • Het aantal pashouders voor de Regiotaxi; Het aantal unieke cliënten; Het aantal aanvragen;
Per gemeente wordt per kengetal het aantal bepaald voor het laatst afgesloten jaar. Voor de ontwerpbegroting 2022 is dit 2020. Per kengetal wordt de verhouding tussen de drie gemeenten berekend. Vervolgens wordt het gewogen gemiddelde berekend voor het aandeel van de gemeenten. Het aantal pashouders voor de Regiotaxi en het aantal unieke cliënten tellen hierin mee met een factor 1, het aantal aanvragen telt mee met een factor 2. Het gewogen gemiddelde wordt afgerond op halve procenten. Voor de kosten van de backofficetaken die ROGplus uitvoert voor de Jeugdwettaken van de MVS-gemeenten geldt de kostenverdeling, zoals deze is afgesproken met de drie gemeenten. Deze verdeling is: • Maassluis: 17,0% • Vlaardingen: 41,5% • Schiedam: 41,5%
Voor de kosten van de backofficetaken die ROGplus uitvoert voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer geldt de volgende verdeelsleutel:: • Maassluis: 44,4% • Vlaardingen: 0,0% • Schiedam: 55,6%
18