Document · PDF

26e. Bijlage bij Aanbieding 2e bestuursrapportage SOW

Gemeenteraad 28 januari 2021, gemeente VlaardingenBij agendapunt: A Lijst5.596 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Tweede bestuursrapportage 2020 Stroomopwaarts MVS (januari – augustus)

Samen sterk voor werk

WERKPLEIN

€ Financiële positie

Tweede bestuursrapportage 2020 (periode januari – augustus) Voorwoord en leeswijzer

Stroomopwaarts in beeld

Samenvatting

Stand van zaken prestatiedoelstellingen

Stroomopwaarts financieel in beeld

Navigatie informatie

€ Financiële positie

Bijlage

Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts, waarin wij verantwoording afleggen over de uitvoering in de periode januari tot en met augustus 2020. De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020, die is aangepast tot en met de concept 3e begrotingswijziging 2020. In deze rapportage zijn, in tegenstelling tot de eerste bestuursrapportage, de prognoses opgenomen. In de afgelopen maanden hebben zoals in heel ons land in het teken gestaan van de pandemie. De maatregelen vanuit het Rijk ter voorkoming van verdere uitbreiding van Covid-19 hebben uiteraard gevolgen gehad op onze opgaven en de directe dienstverlening. In deze rapportage zullen we u informeren over de effecten. Momenteel is er sprake van een langzame opschaling van de dienstverlening, echter we kunnen nog niet spreken over een gewenst niveau van bedrijfsvoering. Dit neemt niet weg dat Stroomopwaarts de effecten van Covid-19 continu en nauwlettend blijft monitoren.

Leeswijzer Als eerste wordt u meegenomen in de hoofdambities en de belangrijkste ontwikkelingen binnen Stroomopwaarts in de afgelopen periode. Daarna wordt er beschreven of de gestelde (financiële ambities gehaald worden en welke (aanvullende) maatregelen nodig zijn.

In algemene zin kunnen we zien dat de gewenste daling van het uitkeringsbestand niet gerealiseerd wordt, er een onderbenutting is van het gebruik van de kindregelingen en we binnen het werkleerbedrijf nog niet op volle sterkte kunnen werken. De afgelopen periode heeft Stroomopwaarts wel laten zien flexibel te kunnen schakelen op gewijzigde omstandigheden. Zo is er binnen een week na stopzetten van de dienstverlening door gemeente Rotterdam, een Tozo-team ingezet om gedupeerde zelfstandigen te ondersteunen.Op diverse manieren is er contact onderhouden met medewerkers, klanten en ondernemers. Er is geïnvesteerd in het aanpassen van de werkprocessen om de dienstverlening op een veilige wijze weer zo snel mogelijk te kunnen opstarten. Een

€ Financiële positie

Bijlage

aanpassing van de werktijden is hier een voorbeeld van. Dit zorgt tevens voor een vermindering van de omzetderving. Ook zijn onze administratieve systemen bijgewerkt en gedeeltelijk heringericht, zijn gebouwen en werkplekken aangepast aan de ‘nieuwe werkelijkheid’ en zijn wij bezig met een doorontwikkeling om te komen tot een nieuw integraal klantproces. Hierin streven we ook naar meer digitalisering. De gestelde ambities voor dit jaar staan dus onder druk. De effecten van Covid-19 zullen leiden tot een beperkte daling van het uitkeringsbestand en in het slechtste geval tot een stijging. Het aantal inwoners dat door een veranderende inkomenspositie in financiële problemen raakt, neemt toe. Uiteraard monitoren we de effecten van de Covid-19 crisis middels een impact analyse. Toch menen we dat we trots mogen zijn op de wijze waarop we binnen de omstandigheden onze dienstverlening zo goed mogelijk in stand hebben proberen te houden. Dit in het belang van onze kwetsbare inwoners, de sociale opdrachtgevers en onze medewerkers. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris de voorzitter

Mevrouw D.J.N.M. Curfs MBA

De heer A.F. de Leede De bedragen in de bestuursrapportage zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een - teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.

€ Financiële positie

Bijlage

Stroomopwaarts in beeld per 31 augustus 2020 1477

AANMELDINGEN ASSESMENT CENTER

7,6%

702

AANTAL JONGEREN IN DE BIJSTAND

DIENSTVERLENING FORMULIERENBRIGADE

45 SOW ROUTE

≥15% INCASSOQUOTE

320

DEELNEMERS MET CERTIFICAAT

UITKERINGEN

GARANTIEBAAN, DETACHERING

UITSTROOM

JONGEREN

6,6%

STATUSHOUDERS

211

OVERIG: WIJKTEAMS SCHULDHULPVERLENING

TRAJECTEN NAAR WERK

882

INSTROOM

15,4%

OPLEIDINGSHUIS WERKPLEIN

2298

WERKSTRAAT

WAT DOET HET WERKBEDRIJF

KWALITEIT 83% REGULIERE BETALING MAANDUITKERING 82% SUCCESVOL AFGERONDE SCHULDREGELINGEN (INCL WSNP) 86% TERUGBELLEN BINNEN 24 UUR 100% DALING AANTAL KLACHTEN 28% BEZWAARSCHRIFTEN AMBTELIJK HERZIEN OF GEGROND VERKLAARD 44% VIC 1E METING IS GOED

1 GEMIDDELD AANTAL UITKERINGEN

893

2646

2873

2 AANTAL SCHULDHULPV. TRAJECTEN 3 INSTROOM 2020 4 UITSTROOM 2020 5 GARANTIEBANEN

97 629 524 31

362 1484 1211 58

367 2196 1677 78 • Assesments • Plaatsen

Werk is erg belangrijk aanvragen armoedevoorziening

3962

13% 25%

5% 13%

281 Diensten 15%

29%

326 Productie 173 Detachering 147 Garantiebanen 51 Beschut 146 Werkleertrajecten

Bijzondere bijstand

Armoede lokaal

ziekteverzuim SW < 13,06% AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN <5543 92

KLANTGROEPEN

snel een baan

AMBTELIJKE ORGANISATIE aantal FTE 309 ziekteverzuim <6,55%

25%

langdurig thuis 68%

Samenvatting Verantwoording hoofdambities De hoofdambities die in de begroting voor 2020 zijn geformuleerd zijn als volgt: a. Tijdig signaleren financiële problemen (= voorkomen van schulden door preventie). b. Beperken aantal uitkeringen (= dalend uitkeringsbestand) en beperking uitkeringslast. c. Zoveel mogelijk cliënten laten deelnemen aan de maatschappij vooral klantgroep 4/jongeren/statushouders. d. Sterk netwerk van ondernemers e. Doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf In onderstaande samenvatting schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast noemen wij de gewenste doorontwikkeling voor de verschillende uitvoeringsprogramma’s.

a. Tijdig signaleren financiële problemen Het tijdig bereiken van mensen met (dreigende) financiële problemen is belangrijk. We weten echter ook dat veel mensen te laat erkennen dat er een probleem is. De Covid-19 maatregelen hebben voor een groep mensen een negatief effect op hun inkomen. Ze zijn (een deel) van hun inkomen kwijtgeraakt, doordat bepaalde banen stopten. Vooral zelfstandigen raakten inkomsten kwijt. Naar verwachting zijn er dan ook meer mensen die straks financiële problemen hebben en wellicht ook schulden hebben. We zien dit momenteel nog niet in een toename van het aantal mensen dat zich meldt voor schuldhulpverlening. Aan de preventieve kant (de advies- en

€ Financiële positie

Bijlage

coachingsgesprekken) is een afname zichtbaar. Deze is deels te verklaren door een tijdelijke verminderde toegang van de wijkteams, welke het gevolg was van de opgelegde maatregelen in relatie tot Covid-19. Nu de wijkteams weer deels open gaan, zien we – ondanks de inzet in de wijkteams – nog geen stijging van het aantal mensen dat zich meldt voor laagdrempelige ondersteuning bij bijvoorbeeld het financieel spreekuur. Een oorzaak voor het achterblijven van een toestroom in schuldhulpverlening kan ook liggen aan het feit dat er vanuit schuldeisende partijen enige coulance wordt gehanteerd. Zo vinden er vanwege de Covid-19 situatie bijvoorbeeld geen afsluitingen van gas, water en licht plaats en zijn er geen huisuitzettingen bij achterblijvende betaling van huur. De verwachting is dat er in de nabije toekomst dus wel een grotere vraag zal ontstaan naar dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening. Uit onderzoek van SchuldenlabNL en Deloitte blijkt dat naar verwachting meer mensen in 2020 en verder een significant en langdurig verlies van inkomen zullen ervaren. Er dient rekening gehouden te worden met een stijging van minimaal 30 procent van het aantal hulpvragen binnen een periode van vijf jaar. Armoedebeleid De trend van het lagere aantal aanvragen van de armoederegelingen is heeft zich voortgezet.

Er blijft, ook als gevolg van Covid-19, sprake van een onderbenutting op de armoederegelingen en individuele aanvragen bijzondere bijstand. Het gaat hierbij zowel om reguliere armoedevoorzieningen, als om de specifieke kindregelingen. De onderbenutting van kindregelingen is een effect van de tijdelijke (fysieke) sluiting van scholen, sportverenigingen, wijkteams en de Formulierenbrigade.

€ Financiële positie

Bijlage

Indexcijfer ontwikkeling uitkeringen in 2020 (aantallen dec´16=100)

100 95

SOW begroot index

SOW realisatie index

jun-20

mrt-20

dec-19

sep-19

jun-19

mrt-19

BUIG SOW berekend index

dec-18

sep-18

Landelijk CBS index

jun-18

mrt-18

De maatregelen rondom Covid-19 zorgen enerzijds voor een stijging in het aantal aanvragen (inwoners die hun baan zijn verloren) en anderzijds voor een beperking van de uitstroom (weinig baanaanbod in diverse sectoren wegens het wegvallen van werk). Het uitkeringsbestand is de afgelopen periode gestegen; over de maanden mei tot en met augustus is een stijging van 26 uitkeringen zichtbaar. Het effect van de Covid-19 maatregelen was echter het de grootst zichtbaar in de maanden maart, april en mei. In totaal is het uitkeringsbestand in 2020 met 180 uitkeringen gestegen (exclusief Tozo). Zichtbaar is dat er sprake is van een relatief kleine stijging onder de doelgroep jongeren (<27 jaar). Dit is opvallend, aangezien deze doelgroep specifiek wordt genoemd als zijnde extra kwetsbaar in relatie tot de Covid-19 maatregelen (vaak flexcontracten en werkend in de horeca). De reden waarom de stijging onder de doelgroep jongeren relatief beperkt is gebleven, is dat Stroomopwaarts veel heeft ingezet op de RWO (Reintegratie Werk Overeenkomst). Hiermee is voorkomen dat jongeren langdurig een beroep hoefden te doen op een uitkering. De RWO dient als tijdelijke inkomstenbron, van waaruit de jongeren worden bemiddeld naar regulier werk (of scholing). Tot op heden zijn er ca. 70 RWO’s ingezet voor jongeren. Veel van deze jongeren zijn inmiddels weer aan het werk gegaan.

Het is reëel te verwachten dat het uitkeringsbestand de komende tijd zal blijven stijgen. Het aantal mensen met een WW uitkering in onze regio is enorm gestegen. Een WW uitkering wordt, afhankelijk van het arbeidsverleden, voor de duur van 3 tot 24 maanden toegekend. Een deel hiervan zal uiteindelijk instromen in de Participatiewet.

dec-17

b. Beperken aantal uitkeringen

Tozo Om het inkomensverlies vanwege de COVID -19 maatregelen van zelfstandige ondernemers te compenseren heeft de overheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen. Met deze regeling hoopt de overheid gedwongen faillissementen te voorkomen. De Tozo voorziet de zelfstandige ondernemer van een aanvullende uitkering, zodat het inkomen niet onder het sociaal minimum daalt. Tevens biedt de Tozo de mogelijkheid voor de verstrekking van een bedrijfskrediet. Over de periode tot september 2020 heeft Stroomopwaarts voor Tozo 1 en Tozo 2 in totaal 3.433 Tozo uitkeringen verstrekt. De komende tijd zal uitwijzen of de ondersteuning voldoende is geweest om de ondernemers succesvol actief te houden.

sep-17

De groep gezinnen die te maken heeft met een daling van inkomen en daarmee een grotere groep kinderen die wellicht niet mee kunnen doen, groeit naar verwachting wel. Nu scholen en sportverenigingen weer open gaan zal er dus wel weer een lichte stijging van de aanvragen plaats gaan vinden.

Tabel ontwikkeling uitkeringen 2020 Ambitie 2020

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

SOW

Aantal uitkeringen op 1 januari 2020

772

2291

2408

5471

Instroom 2020

192

468

540

1.200

Uitstroom 2020

216

527

607

1.350

Totaal aantal uitkeringen 2020

748

2.232

2.341

5.321

Gemiddelde aantal uitkeringen 2020

760

2.262

2.375

5.396

Realisatie 31-08-2020

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

SOW

Aangepaste stand 1-1 2020

766

2.311

2.286

5.363

Instroom 2020

115

359

408

882

Uitstroom 2020

104

310

288

702

Stand 31-08-2020

777

2.360

2.406

5.543

Gerealiseerd gemiddelde per 31

772

2.336

2.346

5.453

augustus 2020

c. Z oveel mogelijk cliënten laten deelnemen aan de maatschappij Als gevolg van de Covid-19 maatregelen is onze re-integratie dienstverlening grotendeels stilgevallen, waardoor er veel minder instroom in onze (werkleer-)trajecten is gerealiseerd. Scholing- en opleidingsactiviteiten werden stilgezet, groepsbijeenkomsten (zoals matchsessies) en trainingen werden geannuleerd en er kon geen direct klantcontact meer plaatsvinden. Dit leidt automatisch tot een lagere uitstroom. Verder waren er na het uitbreken van de Covid-19 crisis nauwelijks vacatures voor onze doelgroep. In plaats van een groepsgewijze aanpak werden klanten zoveel mogelijk telefonisch gesproken en na verloop van tijd zijn er ook virtuele trainingen en bijeenkomsten georganiseerd.

€ Financiële positie

Bijlage

Naar aanleiding van de telefonische interviews zijn de klanten ingedeeld in de categorieën zorg en uitstroom. De klanten met een zorg achtergrond worden in samenwerking met de WOT’s en andere ketenpartners middels een combinatie van zorg- en participatietrajecten ondersteund en klaargestoomd voor deelname aan het assessment. Verder nemen ongeveer 250 statushouders deel aan het AMIF Maatwerk project, dat samen met de MVS-gemeenten wordt vormgegeven. Zij krijgen daar een taaltraining en kunnen kennismaken met diverse beroepen/sectoren in bijvoorbeeld de horeca, zorg en metaal. Ook zijn diverse externe re-integratietrajecten met baangarantie in kansrijke sectoren ingekocht om de uitstroom te bevorderen. Sinds juni zijn we zelf in aangepaste vorm weer gestart met re-integratie trajecten binnen het werkleerbedrijf. Klanten worden opgeroepen, echter de opkomst is nog zeer beperkt. Veel klanten melden dat ze gezondheidsklachten of Covid-19 verschijnselen hebben. We verkennen hoe we eventueel met alternatieve dienstverlening en strengere handhaving alsnog onze reintegratiedoelen kunnen behalen. Te denken valt aan deurbezoeken bij ziekmelding of het niet verschijnen op een afspraak. De inzet van online cursussen biedt de mogelijkheid meer klanten op een veilige manier te bereiken. Er zijn bepaalde sectoren waar wel een personeelsvraag is. Deze willen we natuurlijk optimaal benutten.

Feit is wel dat hier veel concurrentie is vanuit o.a. de mensen met een WW uitkering en de uitzendkrachten die van de ene opdracht naar een andere betaalde opdracht geholpen worden.

d. Sterk netwerk van ondernemers In de tijd dat door de Covid-19 maatregelen veel ondernemers in zwaar weer verkeerden, zijn onze accountmanagers langs gegaan met een attentie als hart onder de riem. Daarnaast hebben we in samenwerking met de ondernemersverenigingen veel informatie verstrekt die relevant was voor ondernemers. Met name over de ondersteunende maatregelen, maar bijvoorbeeld ook de protocollen hoe om te gaan met de RIVM richtlijnen. Hierdoor zijn we zichtbaar gebleven ook in de tijd dat er geen vraag was naar personeel.

Het Sociaal Economisch Netwerk, waar Stroomopwaarts in participeert, heeft ook aanpassingen moeten doen. De workshops die voorbereid waren voor het SEN voorjaarsevent, zijn als een serie van drie webinars ontwikkeld en uitgezonden. De webinars zijn in totaal al meer dan 350 keer bekeken. Opvallend daarbij is dat de aanmeldingen voor de webinars voor ongeveer de helft uit de regio kwamen. De andere helft waren virtuele bezoekers van buiten de MVS-gemeenten. Dat impliceert dat de kennis en informatie die dankzij het Sociaal Economisch Netwerk naar de regio gebracht wordt, toonaangevend is. Inmiddels is voor de derde keer de competitie voor de meest Maatschappelijk Verantwoorde Organisatie van start gegaan. Er zijn ruim 20 kandidaten voorgedragen en de jury heeft zich inmiddels gebogen over de 9 deelnemers. In oktober wordt dan publiekelijk gestemd, tijdens het (online) najaarsevent op een aansprekende locatie in de regio. De uiteindelijke winnaar van de MVO-Trofee 2020 zal door de landelijk bekende spreker bekend gemaakt worden. Dit zal ook op social media getoond worden voor extra publiciteit. De eerste CBS cijfers over werkeloosheid naar aanleiding van de Coronacrisis geven aan dat kwetsbare jongeren als eerste de nadelen van de crisis ondervinden. Daarom is voor het jaarthema 2020 gekozen voor ‘Geen jongere onnodig langs de kant’.

Met de SEN-MVS partijen uit overheid, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke partners wordt verkend of er een gezamenlijke pilot ontwikkeld kan worden. Een pilot waarmee meer kwetsbare jongeren vanuit de eerste stage-ervaring ondersteuning kunnen krijgen, tot het moment dat zij meer dan een jaar in hun eerste baan gesetteld zijn.

e. Doorontwikkeling van het Werkleerbedrijf Het werkleerbedrijf startte met een mooie portefeuille voor 2020.Een portefeuille die zowel financieel een mooi rendement opleverde maar ook een mooie balans bood van divers werk. Vanaf januari had het werkleerbedrijf al last van de Covid-19 crisis. Halffabricaten uit Azië konden niet geleverd worden, waardoor bepaalde productielijnen stil kwamen te vallen.

€ Financiële positie

Bijlage

In maart werden de maatregelen in kader van de intelligente lockdown afgekondigd. Dat heeft geleid tot directe sluiting van de locaties van het werkleerbedrijf. Wel met uitzondering van de cruciale afdelingen: reiniging, schoonmaak en post. In deze periode zijn de werkleerbedrijven RIVM-proof ingericht wat wel ten koste gaat van veel beschikbare werkplekken en productiecapaciteit. De werkleerbedrijven zijn - met in achtneming van de RIVM maatregelen – versneld open gegaan zodat SW-medewerkers en Beschut Werkers weer (parttime) aan het werk konden. Op deze manier wordt immers weer werkritme en structuur geboden aan de doelgroep die hun welzijn voor een belangrijk deel halen uit werk. Detacheringen en garantiebanen werden deels stopgezet. Veelal omdat ondernemers geen werk beschikbaar hadden. De ambitie realisatie garantiebanen en detacheringen staat hierdoor dan ook onder druk. Op 5 maart 2020 is het opleidingshuis van Stroomopwaarts officieel geopend. Bij de opening zijn ook de eerste 2 MBO praktijkverklaringen uitgereikt. Tijdens de periode van lockdown hebben we de processen geoptimaliseerd. Het werkleerbedrijf is inmiddels weer begonnen met het opstarten van de dienstverlening en productie en zal dit de komende tijd verder opbouwen, rekening houdende met de RIVM-richtlijnen. Het opleidingshuis is ook weer opgestart.

Inmiddels worden de eerste kandidaten weer aangemeld voor een leerlijn binnen het opleidingshuis. De Ministeries van OCW en SZW hebben inmiddels bekend gemaakt dat de pilot periode voor het Praktijkleren met een MBO praktijkverklaring wordt verlengd met 1 jaar tot 31 december 2021. Met het werkleerbedrijf worden afspraken gemaakt om voldoende tijd te maken om de deelnemers de juiste werknemersvaardigheden bij te brengen. Een aantal programma’s is daarnaast verder aangepast om beter aan te sluiten bij de deelnemers en het proces van aanmelding tot matching is aangescherpt. Op die manier kunnen de deelnemers na 3 maanden, mits een voldoende beoordeling, een proefplaatsing en beoordeling krijgen bij een (externe) werkgever. 90% moet daarbij uitstromen met een praktijkverklaring.

Stand van zaken prestatiedoelstellingen Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Preventiequote < 27 jaar

65%

78%

Intake en preventie

Bereik schuldenproblematiek adviesgesprekken, coaching en

25%

-18%

Intake en preventie

Voortgang

budgettraining (basis 2018 gestart met Wijkteams integraal)

 

In verband met Covid-19 is de dienstverlening aangepast/uitgesteld. Waar mogelijk inmiddels wordt de fysieke dienstverlening richting inwoners weer opgestart. Daarnaast wordt er gewerkt om dienstverlening digitaal beschikbaar te maken in het vierde kwartaal. Aantal Uitkeringsgerechtigden (ontwikkeling klantenbestand)

< 5.320

5.543

Inkomensvoorziening



Als gevolg van Covid-19 is er een stijging van het aantal aanvragen, daarnaast is er minder baanaanbod, waardoor de uitstroom stagneert. Vanaf oktober zal uitvoer gegeven worden aan Tozo 3,

waardoor zelfstandige ondernemers minder beroep hoeven doen op een bijstandsuitkering. Om de instroom van jongeren in de uitkering te beperken is er voor deze doelgroep zoveel mogelijk ingezet op RWO’s . Er wordt tevens ingezet om jongeren, daar waar mogelijk, richting school te begeleiden. Ondanks maatregelen is de verwachting dat de doelstellingsnorm niet behaald wordt, maar er dit jaar een stijging van 3,5% verwacht wordt en dit zal komend jaar verder oplopen. Doorlooptijd van de aanvraag levensonderhoud binnen vier weken

75%

31%

Inkomensvoorziening

(kwaliteitsplan)



Door een combinatie van capaciteit, bezetting en een toename van het aantal aanvragen is de doelstelling niet gehaald. Er worden nu extra medewerkers ingezet. Daarnaast wordt er specifiek gecoacht op afhandeltermijnen. Verder zal het poortproces worden doorontwikkeld, dit moet een positief effect hebben op de afhandeltermijn. Het percentage zal gaan stijgen, echter de doelstellingsnorm wordt dit jaar niet gerealiseerd. Uitstroom uitkeringsgerechtigden door actieve interventie

50%

85%

Ontwikkelen



Percentage uitkeringsgerechtigden met inkomsten uit deeltijd arbeid

11%

Ontwikkelen



In verband met Covid-19 zijn er minder geschikte vacatures op de regionale arbeidsmarkt beschikbaar en kan het Werkleerbedrijf de rol als (tijdelijke) werkgever ook niet altijd invullen. In plaats van groepsbijeenkomsten zijn er tijdens deze periode voornamelijk individuele gesprekken gericht op verdere uitbreiding van het aantal contracturen gevoerd (veelal telefonisch). Dit zal een beperkte impact hebben, wat betekent dat de hoogte van de gemiddelde uitkering zal stijgen dit jaar.

€ Financiële positie

Bijlage

Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

Percentage dat duurzaam uitstroomt, d.w.z. langer dan zes maanden uit

70%

74%

Activeren



10%

Arbeidsparticipatie



-13%

Interne arbeidsparticipatie



de uitkering blijft Stijging van de doelgroep op de werkladder Gegevens zijn niet beschikbaar Stijging van de gemiddelde omzet per werknemer ten opzichte van de begroting 2019 Door Covid-19 is de omzet 13% lager dan de eerste 8 maanden van 2019. Ondanks een goed gevulde orderportefeuille moesten wij de Ontwikkelwerkbedrijven vrijwel volledig sluiten. Inmiddels zijn de Ontwikkelwerkbedrijven weer geopend en is de productie weer opgestart. De omzetderving is dankzij de compensatieregeling van de Rijksoverheid gecompenseerd. Direct bemiddelbaar naar (regulier) betaald werk na het volgen van

60%

83%

Externe arbeidsparticipatie



90%

Arbeidsparticipatie



een traject Afgeronde leerlijnen

Het aanleren van de vakvaardigheden en daarbij ook de juiste werknemersvaardigheden vergt bij een aantal deelnemers meer tijd. Dit zal in de loop der tijd sneller gaan, door de opgebouwde ervaring en de aanpassing van een aantal programma’s aan de leerbaarheid van de deelnemers. Door Covid-19 zijn de leerlijnen medio maart helemaal stopgezet. Inmiddels (half september)

zijn de eerste leerlijnen weer opgestart. Het proces voor aanmelding, matching en plaatsing is in samenwerking met alle disciplines verder aangescherpt waardoor de deelnemers vanaf week 1 worden gevolgd en bijtijds een externe werkplek wordt gezocht, zodat na 3 maanden een betere doorstroming ontstaat. Bekeken wordt op welke wijze wij het komende kwartaal het opleidingshuis weer kunnen opstarten. We verwachten dat in de loop van september/oktoberde leerlijnen weer verder gaan opstarten. Na 3 maanden kunnen de deelnemers na voldoende beoordeling een proefplaatsing krijgen bij een (externe) werkgever. Het percentage bezwaarschriften dat gegrond wordt verklaard bedraagt

9,4%

maximaal



In het 1e kwartaal zijn de achterstanden weggewerkt. De extra inzet op kwaliteitscontroles rechtmatigheid zijn voortgezet in 2020, maar het effect hiervan lijkt vooralsnog beperkt. Als gevolg van de inzet op Tozo-regeling staan de kwaliteitscontroles binnen het reguliere proces onder druk. Bij het KCC wordt een telefoongesprek direct afgehandeld

80%

Cliënttevredenheid onder klanten van de Participatiewet

7.3

72%

 

(gemeten door BMC)

€ Financiële positie

Bijlage

Prestatie

Indicator

Stand van zaken

Product

Voortgang

Medewerkerstevredenheid: de werknemerstevredenheid ligt op of boven

7.1



Tevredenheid onder ondernemers en/of inwoners over Stroomopwaarts

7.9



Het ziekteverzuim van het ambtelijk personeel ligt maximaal op het

de landelijke benchmark (BMC-benchmark)

6,55%



landelijk gemiddelde voor vergelijkbare organisaties (Divosa 2017) De berekeningswijze is aangepast naar een 12-maandsgemiddelde. Hierdoor is het COVID-19 effect gedempt ten opzichte van de 1e bestuursrapportage.

Het gemiddelde verzuimpercentage van zowel ambtelijk (6,55%) als SW (13,06%) is lager dan de laatst bekende benchmark. Ambtelijk wordt onder de huidige omstandigheden veel thuisgewerkt. Dit thuiswerken heeft een positief effect op de verzuimcijfers. Medewerkers melden zich minder snel ziek doordat zij eventuele zorgtaken kunnen combineren en/of hun werktijd zelf kunnen indelen en daardoor meer rust ervaren. De Covid-19 maatregelen maken aan de andere kant een snelle/goede re-integratie van langdurig zieke medewerkers lastig. Met de beperkte capaciteit op de werkleerbedrijven is het advies voor bijv. “een prikkelarme werkplek” moeilijk te realiseren met name als dit niet op de eigen werkplek mogelijk is.

€ Financiële positie

Bijlage

Stroomopwaarts financieel in beeld per 31 augustus 2020 Tabel vergelijking realisatie en begroting 2020 inclusief begroting wijzigingen

Primaire begroting 2020

Concept begroting 2020

Prognose geheel 2020

Verschil begroot (t/m

na BW3 Totaal

concept BW3) en prognose

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Intake en preventie

287

-6.746

-6.460

133

-7.652

-7.518

116

-7.792

-7.676

-17

-140

-158

Inkomensvoorziening

3.068

-88.583

-85.515

3.098

-111.730

-108.632

5.681

-117.153

-111.472

2.583

-5.423

-2.840

-7.952

-7.455

-7.441

-6.909

-6.845

546

596

Ontwikkelwerkbedrijf

13.301

-36.686

-23.385

11.722

-36.551

-24.829

10.859

-33.820

-22.961

-863

2.731

1.868

Algemene

136.983

162.399

164.376

-20

164.356

1.977

-20

1.957

503

-10.258

-9.755

503

-11.004

-10.501

527

-11.324

-10.797

-320

-296

Vennootschapsbelasting

-0

Onvoorzien

-200

-425

-0

Taakstelling

Totaal baten en lasten: 154.143 -150.425

3.717

177.870 -174.817

3.053

181.623 -177.443

4.180

3.753

-2.627

1.127

Reservemutaties

-3.717

-3.053

Geraamd resultaat: 154.143 -154.143

-0

182.287 -181.160

1.127

3.753

-2.626

1.127

Ontwikkeling naar arbeid

dekkingsmiddelen Overhead

664

-3.717

-3.053

178.534 -178.534

De bestuursrapportage rapporteert over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020, die is aangepast tot en met de concept 3e begrotingswijziging 2020. Aanvullend is reeds rekening gehouden met het 5e voorschot Tozo

€ Financiële positie

Bijlage

664

(€ 2.054.849). Formeel zal dit nog in een begrotingswijziging worden verwerkt. In bovenstaande cijfers zijn de uitvoeringskosten en uitkeringslasten Tozo budgettair neutraal verwerkt, ten opzichte van de ontvangen voorschotten. Hierin is opgenomen een reservering van ca. € 1,4 mln. voor te maken (uitvoerings)kosten in 2021 en verder.

Toelichting financiële afwijkingen en maatregelen: Afwijking: Intake en preventie Oorzaak van de afwijking

De afwijking wordt met name veroorzaakt door een overbesteding van de bewindvoering armoedevoorziening (-170k). Bewindvoering wordt voor langere duur uitgesproken door de rechtbank en er vindt ieder jaar nieuwe instroom plaats.

Maatregelen

Er is een wijziging doorgevoerd bij de beoordeling toekenning bijzondere bijstand voor bewindvoering. Bij een cliënt die in een schuldregeling zit kan bij de aanvraag bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten uitgegaan worden van het werkelijke inkomen bij de bepaling van de draagkracht. Dit heeft als effect dat er in minder gevallen een toekenning bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten plaatsvindt. Verwacht wordt dat dit voor ca. 15 - 20% van de nieuwe aanvragen bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten geldt. Vanaf volgend jaar krijgen de gemeenten adviesrecht op bewindvoering. Stroomopwaarts kan dan per dossier aan de rechtbank adviseren over het wel of niet toekennen van bewindvoering. Het uiteindelijke besluit hierop blijft bij de rechtbank.

Te verwachten rendement maatregel

De maatregel zorgt voor een lagere instroom. Echter blijft Stroomopwaarts te maken houden met reeds (langdurig) toegekende bewindvoering. Uiteindelijk (meerjarig) zorgt de lagere instroom voor een daling in de bewindvoeringskosten.

Afwijking: Inkomensvoorziening Oorzaak van de afwijking

Onderbesteding van de armoedevoorziening (570k): De onderbesteding doet zich voor bij de individuele verstrekkingen (bijzondere bijstand), inkomenstoeslag en de peuterspeelzaalregelingen. Door Covid-19 is het bereik minder geweest. Onderbesteding van de kindregelingen (380k): door Covid-19 is er minder aanspraak gedaan op betreffende regelingen. Overbesteding van de uitkeringen inkomensvoorziening (-3.780k): Naast het hogere aantal uitkeringen als gevolg van Covid-19, heeft ook de gemiddelde uitkeringsprijs invloed op de overbesteding. De gemiddelde uitkeringsprijs is gestegen als gevolg van verandering in samenstelling van het cliëntenbestand en lagere inkomsten vanuit parttime werk. Tot slot heeft ook de incassoquote invloed op de gemiddelde uitkeringsprijs.

Maatregelen

De onderbesteding van de armoedevoorziening en kindregelingen worden afgerekend met de betreffende gemeenten. Overbesteding inkomensvoorziening: De laatste maanden van het jaar wordt extra ingezet op data gestuurd handhaven en een project Vermogen Buitenland. Deze projecten kunnen leiden tot meer signalering van fraude met als gevolg hoge vorderingen, welke een nadelige invloed hebben op de incassoquote.

Te verwachten rendement maatregel

Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente worden verrekend.

€ Financiële positie

Bijlage

Afwijking: Ontwikkeling naar arbeid Oorzaak van de afwijking

Er is een onderbesteding van het reintegratiebudget (400K). Er is veel minder instroom in onze (werkleer-)trajecten gerealiseerd. Scholing- en opleidingsactiviteiten werden stilgezet, groepsbijeenkomsten (zoals matchsessies) en trainingen werden geannuleerd en er kon geen direct klantcontact meer plaatsvinden. Er is een onderbesteding van de plaatsingsfee loonkostensubsidie (150k). In verband met Covid-19 zijn er minder geschikte vacatures op de regionale arbeidsmarkt beschikbaar. Door het annuleren van de fysieke SEN-activiteiten is er een onderbesteding van het budget (68k).

Maatregelen

In plaats van een groepsgewijze aanpak werden klanten zoveel mogelijk telefonisch gesproken en na verloop van tijd zijn er ook virtuele trainingen en bijeenkomsten georganiseerd. De duale trajecten worden uitgebreid naar de andere gemeenten en ongeveer 250 statushouders nemen deel aan het AMIF Maatwerk project. Daarnaast zijn externe re-integratietrajecten met baangarantie ingekocht om de uitstroom te bevorderen. De laatste 2 maanden worden de mensen weer opgeroepen maar laten ze massaal verstek gaan. We zijn aan het onderzoeken hoe we eventueel met alternatieve dienstverlening en strengere handhaving alsnog re-integratiedoelen kunnen behalen. Onze accountmanagers druk bezig geweest met het bezoeken van werkgevers om onze diensten aan te bieden. Vanuit de regio is een aanpak ontwikkeld met MKB-Rijnmond om meer MKB ondernemers aan te laten sluiten op Hallo Werk. Die aansluiting zou meer vacatures en meer matches op moeten leveren.

Te verwachten rendement maatregel

Alternatieve dienstverlening zal gedeeltelijk bijdragen, maar doelstelling zal niet worden behaald.

€ Financiële positie

Bijlage

Afwijking: Ontwikkelwerkbedrijf Oorzaak van de afwijking

Het SW-bestand is sterker gedaald dan begroot, waardoor er 450k minder aan salarislasten besteed is. De geprognotiseerde omzet blijft achter vanwege de tijdelijke sluiting van de Ontwikkelwerkbedrijven. Aan de andere kant zorgt dit ook voor minder product gerelateerde kosten. Per saldo een onderbesteding van 300k. Het aantal SW detacheringen is achtergebleven op de begroting. De benodigde doorontwikkeling van de SW-doelgroep en het gebrek aan passende vacatures als gevolg van de Covid-19 crisis waren hier debet aan Loonkostensubsidie (1.030k): De ontwikkeling van de loonkostensubsidie blijft achter bij de verwachting. Dit geldt zowel voor de banen uit de Banenafspraak als voor Beschut Werk. Dit houdt verband met de grote gevolgen van de Covid-19 crisis voor de arbeidsmarkt waardoor er veel minder nieuwe plaatsingen met loonkostensubsidie konden worden gerealiseerd.

Maatregelen

Wij blijven proberen extra detacheringsplekken bij reguliere werkgevers te realiseren. Echter, één en ander stagneert vanwege de Covid-19 crisis. We zijn verder bezig met het opzetten van een pilot dagbesteding waarmee wij simpel switchen tussen dagbesteding en werk mogelijk willen maken. Op deze manier hopen wij mensen vanuit de dagbesteding een Beschut Werkplek aan te kunnen bieden. Ondernemers worden ook actief benaderd met potentiele medewerkers waar loonkostensubsidie op van toepassing is. Er wordt daarnaast gewerkt aan diverse maatregelen om de loonkostensubsidie voor een bredere doelgroep in te zetten.

Te verwachten rendement maatregel

Loonkostensubsidie zal worden afgerekend met de gemeenten. De verwachting is dat de begroting niet gehaald gaat worden tot de arbeidsmarkt genormaliseerd is en de dreiging van Covid-19 is verdwenen. Veel ondernemers zijn huiverig nu nieuwe medewerkers in dienst te nemen.

Afwijking: Algemene dekkingsmiddelen Oorzaak van de afwijking

Betreft de afwijking van de bijdrage inkomensvoorziening en armoedevoorziening. Betreft openeinde regelingen die op basis van realisatie met de gemeente worden verrekend.

€ Financiële positie

Bijlage

Afwijking: Overhead Oorzaak van de afwijking

Salarislasten door overbezetting, afwikkeling van dienstverbanden en WW-lasten. De bate worden gegenereerd door detachering van ambtelijk personeel bij derden.

De arbeidsmarktregio Rijnmond heeft voor de periode 2017-2019 van het agentschap SZW een subsidiebeschikking uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor re-integratie en arbeidsinpassing in gemeenten in de regio Rijnmond ontvangen. Vooruitlopend op de definitieve beschikking (die in 2021 wordt verwacht), is in zowel 2017 als in 2018 een nog te ontvangen post opgenomen. De kwaliteit over de periode 2017-2019 wordt gemonitord en periodiek gemeten. Het ministerie van SZW zal de steekproef, vanwege de RIVM maatregelen, plaats laten vinden in 2021. De uitkomst hiervan is bepalend voor de hoogte van de subsidie.

€ Financiële positie

Bijlage

Financiële positie Het onderstaande verloop van de Algemene Reserve is een momentopname. Bij de jaarrekening zal de financiële positie weer in ogenschouw genomen worden. Onder de huidige omstandigheden hebben wij nog steeds te maken met veel risico’s en onzekerheden. De manier waarop we omgaan met risicoprofielen worden verder uitgewerkt bij de vorming algemene reserve. Stand en verloop algemene

2018

2019

2020

2021

2022

Stand per 1 januari

-7.635

-4.881

-1.131

3.502

Begrote storting

2.754

3.749

3.717

3.502

reserve bedragen x € 1.000

Extra inzet 2020 capaciteit beleid

-75

Extra Inzet 2020 capaciteit

-136

Geraamd resultaat 2020

1.127

Stand per 31 december

-4.881

-1.131

3.502

Stroomopwaarts heeft voldaan aan de opdracht om de gemaakte aanloopkosten, welke ten laste zijn gebracht van de algemene reserve, per 1 juli 2020 weer aan te zuiveren.

€ Financiële positie

Bijlage

Bijlage Armoede- en inkomensvoorziening per

Primaire begroting 2020

gemeente

Begroting 2020

Prognose geheel 2020

(t/m concept BW3)

Bedragen x € 1.000

Verschil begroot (t/m concept BW3) en prognose

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

-620

-577

-570

-527

-518

-490

-15

-207

-248

-279

Lasten

Saldo

Maassluis - Armoedevoorziening - Bewindvoering - Particpatie kinderen

-31

-270

-340

-254

310

-11.591

-11.281

310

-11.591

-11.281

310

-12.065

-11.755

-474

353

-12.688

-12.335

353

-12.748

-12.396

338

-13.117

-12.779

-15

-368

-383

126

-1.564

-1.438

126

-1.512

-1.386

140

-1.247

-1.107

265

279

- Bewindvoering

-651

-957

-1.023

-66

- Particpatie kinderen

-611

-757

-574

183

1.010

-34.680

-33.670

1.010

-34.680

-33.670

1.010

-36.637

-35.627

-1.957

1.136

-37.506

-36.370

1.136

-37.906

-36.770

1.150

-39.482

-38.332

-1.575

-1.561

100

-1.504

-1.404

100

-1.439

-1.339

-1.162

-1.087

-25

278

253

-571

-721

-793

-72

- Inkomensvoorziening Subtotaal Maassluis Vlaardingen - Armoedevoorziening

- Inkomensvoorziening Subtotaal Vlaardingen Schiedam - Armoedevoorziening - Bewindvoering - Particpatie kinderen

-574

-649

-543

106

1.400

-36.752

-35.352

1.400

-36.752

-35.352

1.400

-37.071

-35.671

-319

Subtotaal Schiedam

1.500

-39.401

-37.901

1.500

-39.561

-38.061

1.475

-39.569

-38.094

-25

-8

-33

Totaal

2.989

-89.595

-86.606

2.989

-90.216

-87.227

2.963

-92.167

-89.204

-26

-1.951

-1.977

- Inkomensvoorziening

€ Financiële positie

Bijlage

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9596630/1