26b. Bijlage bij Aanbieding 2e bestuursrapportage SOW
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2020 – augustus Stroomopwaarts MVS Hierop is geen zienswijze van toepassing
Geachte dames en heren, Inleiding Hierbij bieden wij u de begrotingswijzing SOW oktober 2020 zonder zienswijze aan. Op onderhavige begrotingswijziging is geen zienswijze van toepassing, omdat er alleen gevolgen zijn voor de deelnemersbijdrage van de gemeenten die al binnen de gemeenten zijn vastgesteld. Er is sprake van enkele kleine aanpassingen. Een begrotingswijziging voor het 5e Rijks voorschot TOZO aan de gemeenten en de verwerking als bate in de begroting van Stroomopwaarts is niet meer mogelijk. De zienswijze en vaststelling kan niet meer in 2020 plaatsvinden. Stroomopwaarts verzoekt de gemeenten de middelen van het 5e en eventueel nog volgende rijksbijdragen beschikbaar te houden voor de TOZO uitkeringslasten en uitvoeringslasten (meerjarig) In de tabellen zijn de cijfermatige verwerking in de programmabegroting en de gevolgen voor de deelnemersbijdrage uitgewerkt. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Stroomopwaarts MVS de secretaris de voorzitter
D.J.N.M. Curfs MBA
A.F. de Leede
Leeswijzer De bedragen in de begrotingswijzing zijn weergegeven in € 1.000 tenzij anders aangegeven. Wanneer bij bedragen in een tabel een –teken wordt gebruikt is sprake van een nadeel, namelijk een hogere last of een lagere baat. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan.
2
A. Begrotingswijziging Programma Totaal
Begroting 2020 na BW#3, mz Baten
Lasten
Begrotingswijziging
Saldo
Baten
Lasten -
Intake en preventi e
133
-7.652
-7.518
-
Inkomens voorzi eni ng
3.098
-109.675
-106.577
-
14
-7.455
-7.441
Pa rti ci peren
11.722
-36.551
-24.829
Dekkings mi ddel en
160.344
-
160.344
Werken
Stand na begrotingswijziging Saldo
Baten
Lasten
Saldo
-
133
-7.652
-7.518
-
-
3.098
-109.675
-106.577
-25
-
39
-7.480
-7.441
-
-
-
11.722
-36.551
-24.829
-
-
-
160.344
-
160.344
25
Overhea d
503
-11.004
-10.501
-38
-
541
-11.042
-10.501
Vennoots chaps bel a s ti ng
-
-0
-0
-
-
-
-
-0
-0
Onvoorzi en
-
-425
-425
-
-
-
-
-425
-425
-172.762
3.053
-63
-
175.878
-172.825
3.053
664
-3.717
-3.053
-
-
664
-3.717
-3.053
176.479
-176.479
-0
-63
-
176.542
-176.542
-0
Totaal baten en lasten: Res ervemutati es Geraamd resultaat:
175.815
38
63 63
3
B. Uitwerking per programma Begrotingswijziging
Incidenteel of Programma, Product
Structureel
Baten
Lasten
Gevolgen deelnemersbijdrage (-=verlaging) Saldo
Maassluis
Vlaardingen
Schiedam
Totaal
Inta ke en preventie Inkomensvoorzi eni ng Werken Accountmana gement: 1. Orga nis eren en bi jdra ge a an SEN
I
25
-25
-
-
-
-
Pa rticiperen Dekki ngs middelen 2. Deelnemers bi jdra gen na va ststellen verdeel sl eutel door MVS: a . Deeln.bijdra ge Al g.di ens tverl eni ng
S
-14
106
-91
-
b. Deeln.bijdra ge Werkleerbedrijf
S
-10
75
-65
-
c. Deeln.bijdra ge Overhea d
S
-6
41
-36
-
Overhea d 3. Ma a twerk VIC door SOW na overdra cht door Schieda m (Hos t IC)
I
38
-38
75
-75
38
38
-154
38
Vennoots cha psbela s ti ng Onvoorzien Totaal baten en lasten:
-
-30
222
Toelichting 1. SEN is verwerkt in de begroting van Stroomopwaarts op basis van eerdere besluitvorming. 2. De colleges stellen jaarlijks de definitieve verdeelsleutel vast. Het besluit leidt tot herverdeling van de deelnemersbijdragen en is voor Stroomopwaarts budgettair neutraal De definitieve verdeelsleutel sleutel2020 is uitgangspunt voor de begroting 2022. 3. Met de gemeente Schiedam is overeengekomen de werkzaamheden van Host IC over te nemen.
4