26-29 RV 1e voortgangsrapportage 2026

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1083778 : 26 mei 2026 : Wethouder R. (Rens) de Ron

Raadsvoorstel tot Raadsvoorstel tot vaststelling 1e voortgangsrapportage 2026 en de bijbehorende begrotingswijziging

Vlaardingen, dinsdag 26 mei 2026 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? 1. De 1e voortgangsrapportage 2026 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 2. Instemmen met het beschikbaar stellen van de volgende nieuwe kredieten in 2026: a. ophoogprogramma 2026 €1.870.000; b. toegankelijkheid kerktoren Markt 63 € 102.000; c. vervangen zeven stroomkasten € 275.000 3. Instemmen met het beschikbaar stellen van de volgende aanvullende kredieten in 2026: a. aanschaf pomp-/zuigwagen € 66.000; b. aanschaf tractie 2026 € 147.444; c. renovatie rioolgemaal West € 4.500.000; 4. Instemmen met het beschikbaar stellen van de volgende voorbereidingskredieten in 2026: a. voorbereidingskrediet kruising Van Beethovensingel / Deltaweg € 500.000; b. voorbereidingskrediet Westhavenkade - Parallelweg tot Dayer € 100.000; c. voorbereidingskrediet Vetteoordskade € 100.000; d. voorbereiding GREX Vergulde Hand bedrijventerrein € 300.000; e. voorfinanciering renovatie openbare ruimte Zuidbuurt € 5.034.111; 5. Instemmen met de uitbreiding van de volgende kredieten in het MIP: a. aanschaf tractiemiddelen 2027 € 120.000; b. aanschaf tractiemiddelen 2029 € 140.000; c. MIP buitensportaccommodaties € 300.000; 6. Instemmen met het wijzigen van een aantal kredieten binnen het IHP. Dit leidt tot de aanpassing van de volgende kredieten in het MIP: a.

nieuwbouw basisschool IKC Rivierzone – aanvullend € 1.104.694; b. Palet Centrum (vervanging THV Broekweg) - nieuw € 2.500.000; c. Samen Wijs - verlagen € 1.504.112; d. Anker vervangende nieuwbouw school – nieuw € 5.681.000; e. Anker nieuwbouw bouwdeel kinderopvang - nieuw € 1.504.000; f. Singel vervangende nieuwbouw school - nieuw € 4.496.032; g. Singel nieuwbouw bouwdeel kinderopvang - nieuw € 1.154.000; h. gymzaal vervangende nieuwbouw – nieuw € 3.100.000; 7. Instemmen met de volgende mutaties in de betreffende bestemmingsreserves: a. Vrijval € 650.000 uit de bestemmingsreserve verhuizing bibliotheek; b. Vrijval € 40.000 uit de bestemmingsreserve Aeolus molen; c. Storting € 650.000 in de bestemmingsreserve nieuwe energie;

8. Instemmen met het storten van het voordelige saldi van € 934.000 in boekjaar 2026 ten gunste van de algemene reserve; 9. Instemmen met het onttrekken van de nadelige saldi over de boekjaren ten laste van de algemene reserve: 2027 € 3.814.000, 2028 € 5.561.000 en 2029 € 5.896.000. Wat is samenvattend de kern van dit advies? De 1e Voortgangsrapportage 2026 geeft inzicht in de actuele financiële positie van de gemeente en bevat zoals gebruikelijk uitsluitend autonome en onontkoombare ontwikkelingen binnen bestaand beleid. Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang van de stadsprogramma’s en de bedrijfsvoering. In 2026 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de ambities voor Vlaardingen, waarbij plannen steeds zichtbaarder worden in concrete projecten en verbeteringen in de leefomgeving. Tegelijkertijd bevindt een groot deel van de stadsprogramma’s zich in een afrondende fase en ligt de focus op het borgen van resultaten in de reguliere organisatie. De voortgangsrapportage laat voor 2026 een positieve bijstelling zien van € 0,93 miljoen, waarmee het begrotingssaldo uitkomt op € 10,1 miljoen positief. Voor de jaren 2027–2029 ontstaat echter een structureel negatief meerjarenbeeld, oplopend tot € 5,9 miljoen in 2029.

De grootste financiële effecten worden veroorzaakt door hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, met name Rogplus als gevolg van stijgende jeugdzorgkosten. Daartegenover staan onder meer een vrijval binnen de opvang van Oekraïense ontheemden en incidentele voordelen vanuit het gemeentefonds. Hoewel het weerstandsvermogen momenteel nog voldoende is, laat de meerjarige ontwikkeling zien dat blijvende aandacht nodig is voor risicobeheersing, financiële discipline en het maken van keuzes richting de begroting 2027 om te komen tot een duurzaam sluitende meerjarenbegroting. Wat is de aanleiding voor dit advies? Conform de financiële verordening wordt aan de raad twee keer per jaar gerapporteerd over de afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting via een voortgangsrapportage. Wat is het beoogde resultaat in relatie tot beleid, toezeggingen en moties? Het vaststellen van een geactualiseerde begroting voor 2026 voor zowel exploitatie als investeringskredieten en inzicht bieden in de stand van zaken omtrent de stadsprogramma’s en andere projecten en/of programma’s. Daarbij is in deze voortgangsrapportage de financiële vertaling van de motie verwerkt rondom het toegankelijk maken van de kerktoren Markt 63, welke tijdens de behandeling van de begroting 2026 was vastgesteld.

Welke argumenten zijn er voor dit advies? Deze voortgangsrapportage heeft als doel tijdig inzicht te verschaffen in (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de begroting. Op deze wijze wordt de begroting geactualiseerd. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? n.v.t. Participatie: n.v.t. Duurzaamheid: n.v.t. Waar moet rekening mee worden houden? Financieel De 1e voortgangsrapportage laat voor 2026 een voordeel zien van € 934.000. Vooruitlopend op de 1e voortgangsrapportage 2026 was het saldo van de jaarschijf 2026 € 9.165.000 positief. Dit saldo wordt met deze voortgangsrapportage bijgesteld naar € 10.099.000 positief. De structurele effecten uit deze

voortgangsrapportage worden met het vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging meerjarig verwerkt in de begrotingsjaren 2027 – 2030. Meerjarig is het negatieve effect van deze voortgangsrapportage € 3.814.000 in 2027, € 5.561.000 in 2028 en € 5.896.000 in 2029. De positieve bijstelling over 2026 kent, naast enkele autonome kostenstijgingen, een belangrijk nadeel, namelijk de stijging van de kosten voor de jeugdzorg. Dit zijn autonome ontwikkelingen waar wij als gemeente weinig invloed op hebben:  De bijstelling van de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen Sociaal Domein leiden tot een nadeel van € 1.709.000 in 2026;  Autonome en onontkoombare ontwikkelingen binnen het bestaande beleid leiden tot een nadeel van € 1.753.000 in 2026. Deze nadelen worden deels gemitigeerd door een aantal incidentele voordelen:  De business case voor de opvang van Oekraïense ontheemden loopt medio juni 2026 af, waarbij vooruitlopend op de definitieve afrekening een vrijval van € 4 miljoen kan worden verwerkt in 2026;  Uit de decembercirculaire 2025 van het gemeentefonds komt een incidenteel voordeel van € 141.000 voor 2026;  De bijdrage aan de DCMR kan voor 2026 worden verlaagd met € 70.000;  Vanwege een paspoortpiek verwachten we voor 2026 een meeropbrengst van € 78.000.

In onderstaande tabel worden de effecten van de eerste voortgangsrapportage op het meerjarig begrotingssaldo inzichtelijk gemaakt: Overzichtstabel 1e Voortgangsrapportage 2026 Bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Saldo Prim aire Begroting 2026-2029

10.504

3.760

1.962

-1.499

2e Voortgangsrapportage 2025

-1.339

-2.280

-2.830

-2.557

Saldo vóór 1e Voortgangsrapportage 2026

9.165

1.480

-868

-4.057

934

-3.814

-5.561

-5.896

10.099

-2.334

-6.429

-9.952

Nog vast te stellen door de raad: 1e voortgangsrapportage 2026 Actueel saldo na 1e Voortgangsrapportage 2026

In de begrotingssaldi zijn ook de meerjarige kapitaallasten meegenomen van de uitbreiding van kredieten. Hieronder worden de mutaties in de investeringen toegelicht: Ophoogprogramma 2026 - krediet € 1.870.000 Bij het opstellen van het Meerjaren Investeringsplan (MIP) voor de begroting 2026 is de jaarschijf 2026 niet meegenomen in de definitieve begrotingsverwerking. In de 1e Voortgangsrapportage 2026 wordt daarom voorgesteld om alsnog een bedrag van € 1,87 miljoen beschikbaar te stellen en de bijbehorende kapitaallasten vanaf 2027 op te nemen in de meerjarenraming. Toegankelijkheid kerktoren Markt 63 - krediet € 102.000 In de begroting 2026 is een motie vastgesteld om de kerktoren open te stellen voor publiek. Hiervoor moeten enkele werkzaamheden worden verricht om dit veilig mogelijk te maken. De kapitaallasten worden vanaf 2027 geraamd, waarbij de lasten worden gedekt uit bestaande budgetten. Kredieten IHP - extra krediet € 4.190.765 Naar aanleiding van een actualisatie van het MIP worden enkele investeringen uit het IHP aanvullend opgenomen. Na een beoordeling van deze kredieten is geconcludeerd dat hierop bijstelling moet plaatsvinden om de betreffende onderwijshuisvestingsprojecten conform eerdere besluitvorming (IHP) uit te kunnen voeren. Het betreft de volgende kredieten:

Nieuwbouw basisschool IKC Rivierzone - aanvullend krediet € 1.104.694 IHP Palet Centrum (vervanging THV Broekweg) - krediet € 2.500.000 IHP Samen Wijs - Verlagen krediet € 1.504.112 Anker vervangende nieuwbouw school - € 5.681.000 Anker nieuwbouw bouwdeel kinderopvang € 1.504.000 Singel vervangende nieuwbouw school € 4.496.032 Singel nieuwbouw bouwdeel kinderopvang € 1.154.000 Gymzaal vervangende nieuwbouw € 3.100.000 Het totaal extra benodigd krediet bedraagt € 4,2 mln en vertegenwoordigt een kapitaallast van € 218.000 vanaf 2030, waarbij het bouwdeel kinderopvang ad € 52.000 wordt gedekt door huurinkomsten. Actualisatie indexaties MIP buitensportaccommodaties – aanvullend krediet € 300.000 Het Meerjaren Investeringsplan Sport geeft een overzicht van de investeringen voor alle buitensportaccommodaties van nu (2026) tot en met 2041. Op dit moment wordt gewerkt aan een administratieve herinrichting van de MIP, zodat deze beter aansluit bij de mogelijkheden van het nieuwe financiële systeem én een beter inzicht geeft in de kapitaalslasten. Naar verwachting zal de nieuwe inrichting gereed zijn bij de begroting. Op basis van de eerste uitwerkingen kent de MIP Sport wel een verwachte verhoging van € 300.000, ontstaan door prijsstijgingen. De kapitaallasten worden vanaf 2027 geraamd.

Vervangen zeven stroomkasten – krediet € 275.000 De zeven gemeentelijke stroomkasten voor evenementen in de stad voldoen niet meer volledig aan de daarvoor gestelde normeringen. Om de veiligheid en betrouwbaarheid van de voorzieningen voor bewoners, bezoekers en ondernemers ook in de toekomst te waarborgen, worden maatregelen getroffen. Voor de aanschaf van zeven stroomkasten is een investeringskrediet van € 275.000 benodigd. De kapitaallasten worden vanaf 2027 geraamd. Aanschaf tractiemiddelen jaarschijf 2027 - Krediet € 120.000 Voor de vervanging van de huidige tractiemiddelen is in 2027 een investering van € 120.000 benodigd. De kapitaallasten worden vanaf 2028 geraamd. Aanschaf tractiemiddelen jaarschijf 2029 - Krediet € 140.000 Voor de vervanging van de huidige tractiemiddelen is in 2029 een investering van € 140.000 benodigd. De kapitaallasten worden vanaf 2030 geraamd. Aanschaf pomp-/zuigwagen - aanvullend krediet € 66.000 Door inflatie, extra ARBO-maatregelen voor veilig en gezond werken en duurder materiaal is de aanschaf van een pomp/zuigwagen duurder uitgevallen. De kapitaallasten worden vanaf 2027 geraamd. Aanschaf tractie jaarschijf 2026 - aanvullend krediet € 147.444 Door gestegen prijzen van elektrische voertuigen is de vervanging van het huidige wagenpark duurder uitgevallen. Daarnaast moeten 2 strooiwagens worden vervangen.

De kapitaallasten worden vanaf 2027 geraamd. Tevens wordt een aantal nieuwe c.q. aanvullende kredieten voorgesteld, waarbij de dekking voor rekening van externe partijen komt: Een drietal voorbereidingskredieten Rivierzone: a. Voorbereidingskrediet kruising Van Beethovensingel / Deltaweg – krediet € 500.000 b. Voorbereidingskrediet Westhavenkade - Parallelweg tot Dayer – krediet € 100.000 c. Voorbereidingskrediet Vetteoordskade – krediet € 100.000 In 2025 is het schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte Rivierzone afgerond, de vervolgstap betreft het uitvoeren van deelprojecten op basis van dit schetsontwerp met als onderligger het maatregelenpakket conform WOKT/WBI subsidie. In 2026 wordt aangevangen met drie (deel)projecten in de buitenruimte.

Voor de drie genoemde projecten wordt hierbij een voorbereidingskrediet aangevraagd van totaal € 700.000,-, die gedekt worden door bijdragen van derden. Voorbereiding GREX Vergulde Hand bedrijventerrein – krediet € 300.000 De GREX vergulde hand west wordt gesplitst in het deel van de nieuwe AWZI en in het deel van het bedrijventerrein Stephensonweg. De achtergrond van deze splitsing is dat de grondtransactie met het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) een hoge mate van zekerheid kent, terwijl de ontwikkeling van de bedrijvenstrook nog met vele onzekerheden is omgeven. Om de planvorming voor het bedrijventerrein op te kunnen starten wordt, conform de nota Grondbeleid 2026 - 2030 een voorbereidingskrediet aangevraagd. Zodra de planvorming dusdanig gevorderd is dat er een omgevingsplanwijziging kan worden vastgesteld zal ook worden voorgesteld een grondexploitatie te openen. De gerealiseerde plankosten kunnen dan worden ingebracht in de grondexploitatie. Dekking voor deze uitgaven bestaat (daardoor) uit de opbrengst grondverkoop van de bedrijfspercelen. Voorfinanciering renovatie openbare ruimte Zuidbuurt – krediet € 5.034.111 Voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Zuidbuurt is aan de gemeente een subsidie toegekend vanuit de regeling Opslag Realisatie Stimulans (ORS).

In tegenstelling tot gebruikelijke subsidievormen wordt deze bijdrage niet vooraf uitgekeerd, maar vindt uitbetaling plaats op basis van realisatie en verantwoording achteraf. De gemeenteraad heeft op 25 september 2025 de stedenbouwkundige visie voor de Zuidbuurt vastgesteld. De renovatie van de openbare ruimte maakt onderdeel uit van deze gebiedsontwikkeling. Voor de uitwerking hiervan is eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, dat onder andere wordt ingezet voor het opstellen van een inrichtingsplan. Met deze kredietaanvraag wordt voorgesteld om over te gaan tot uitvoering van de werkzaamheden. Omdat de subsidie achteraf wordt uitgekeerd, is het noodzakelijk dat de gemeente de werkzaamheden eerst zelf financiert. Renovatie rioolgemaal West – aanvullend krediet € 4.500.000, bijdrage spaarvoorziening € 1.800.000 Rioolgemaal West is van groot belang voor de afvoer van afvalwater in Vlaardingen. Om de betrouwbaarheid en capaciteit ook in de toekomst te waarborgen, is renovatie noodzakelijk. Tijdens de verdere uitwerking van het ontwerp is gebleken dat de opgave omvangrijker en complexer is dan vooraf voorzien. Tijdens de ontwerpfase bleek dat de projectscope groter is dan verwacht, wat leidt tot hogere kosten.

De totale kosten zijn gestegen van € 7,2 miljoen naar € 11,7 miljoen door extra werkzaamheden, vooral aan leidingen, energievoorziening en technische installaties. Ook is gekozen voor een integrale aanpak waarbij onderhoud aan gebouwen en buitenruimte wordt gecombineerd voor meer efficiëntie en duurzaamheid. Daarnaast hebben inflatie en hogere voorbereidingskosten bijgedragen aan de stijging. Voor het project is € 4,5 miljoen extra nodig, wat via de rioolheffing wordt gedekt en leidt tot een lichte tariefstijging vanaf 2029. Juridisch n.v.t.

Bijlagen 1. 1e voortgangsrapportage 2026.

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

E.F.A. Zevenbergen