26-20 RV Zienswijze begrotingswijziging 2026 - begroting 2027 Rogplus

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1079700 : Dinsdag 12 mei 2026 : Wethouder J. (Jacky) Silos

Raadsvoorstel tot een antwoordbrief met zienswijze op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 Rogplus

Vlaardingen, 12 mei 2026 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? Antwoordbrief met zienswijze op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 Rogplus vaststellen. Wat is samenvattend de kern van dit raadsvoorstel? Met dit raadsvoorstel neemt uw gemeenteraad kennis van de voorlopige jaarrekening 2025 en wordt u voorgesteld een zienswijze vast te stellen op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van Rogplus. Bij de opstelling van de conceptzienswijze is het risicoprofiel van de GR Rogplus betrokken, zoals dat in februari 2026 is vastgesteld. Het risicoprofiel geeft aan dat het financieel risico gemiddeld en het bestuurlijk risico laag is. Het daarbij passende Sturingspakket is vastgesteld op "Basis". Dat houdt in dat geen aanpassing nodig is van hetgeen nu al gangbaar is bij de begroting en jaarrekening. Toch wordt voor Rogplus ook dit jaar invulling gegeven aan het Sturingspakket “Versterking”. De bijdragen voor Wmo en Jeugdhulp zijn hoog en er zijn zorgen over de kosten in de toekomst. Dat betekent dat een aantal instrumenten ingezet wordt, of zal gaan worden, om te sturen op deze GR, zoals het sturen op kritieke prestatie indicatoren (KPI's) en de kwaliteit van de rapportages aan de gemeenteraad.

In de zienswijze wijst uw gemeenteraad dan ook op het belang van het gebruik van KPI's en dashboards om het zorggebruik en de ontwikkelingen van Wmo en jeugdhulp te monitoren. U maakt zich zorgen om de kostenontwikkeling van de Wmo en de jeugdhulp en wijst, naast het belang op het sturen op de contractueel vastgelegde KPI's, ook op het belang van kwalitatieve goede bestuursrapportages. In de zienswijze gaat u verder in op de getroffen beheersmaatregelen voor de Wmo om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden en op de KPI's om de effecten van het gemeentelijk beleid te kunnen volgen. Verder besteedt de zienswijze aandacht aan een nog groter bereik van cliëntervaringsonderzoeken, zodat een nog beter zicht is op de effecten van het gevoerde beleid. Verder verwacht u dat Rogplus stuurt op de transformatieopgave voor ZorgSamen en de ontwikkeling van groepsaanbod. Voor Beschermd Wonen (BW) spreekt de gemeenteraad uit dat zij een goede samenwerking verwacht tussen Rogplus, potentiële zorgaanbieder en de beleidsadviseurs van gemeente als het gaat om plaatsingen van zorgaanbieders binnen de gemeente. Het plaatsen van cliënten in wijken is van belang om deze cliënten goed te laten re-integreren. Echter vraagt dit ook wat van een wijk of buurt. Een goede samenwerking tussen Rogplus en beleidsadviseurs in overleg met een zorgaanbieder is in belang van cliënten en inwoners.

Uit de voorlopige jaarrekening 2025 blijken de kosten voor jeugdhulp aanzienlijk gedaald. Dit komt vooral voort uit het niet kunnen bemensen van de wijkteams door Mevis. Mevis gaat ervan uit dat zij in 2026 de formatie alsnog op orde krijgt. Het is zorgelijk dat de toegang tot de wijkteams en de jeugdhulp niet op orde is en u verwacht daarom dat het contractmanagement stuurt op tijdige invulling van de formatie.

De voorlopige jaarrekening laat zien dat het aantal zorgtrajecten met een persoonsgebondenbudget (pgb) flink is gestegen. De zorg bestaat dat de zorg in natura via Mevis aantrekt als de formatie op orde is en dat daarnaast de kosten voor jeugdhulp met pgb ook stijgt. In de zienswijze spreekt u de verwachting uit dat meer gestuurd wordt op de beheersmaatregelen en transformatie van de jeugdhulp door Mevis, naar lichtere vormen van zorg. Uw gemeenteraad geeft aan dat u het contractueel vastgelegde inverdieneffect van Mevis niet terug kan vinden in de ontwerpstukken. Graag ontvangt u hierop een toelichting waarin het inverdieneffect geconcretiseerd is. U wijst in de zienswijze op het belang van wetgeving om kaders vast te stellen voor de toegang tot ondersteuning voor Wmo en Jeugdhulp. U ziet uit naar de inwerkingtreding van de Inkomensafhankelijke bijdrage per 2028 en het wetsvoorstel Wet reikwijdte jeugdwet. U verzoekt Rogplus om samen met de MVS-gemeenten bij inwerkingtreden van deze wetten de gevolgen uit te werken in (uitvoerings)beleid, verordening en uitvoering. Vanaf dit jaar zal de gemeente Vlaardingen de gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen tijdig informeren over onze wensen en verwachtingen voor de prestaties in het daaropvolgende begrotingsjaar.

Eind september 2026 sturen wij daartoe een Kaderbrief, waarin wij aangeven welke prestatie indicatoren voor ons richtinggevend zijn bij de beoordeling van de ontwerpbegroting 2028 tijdens de zienswijzeprocedure in het voorjaar van 2027. In uw zienswijze benadrukt u dit. Er is geen aanleiding om aanpassing van de ontwerpbegroting te bepleiten. Wél wordt in de zienswijze gewezen op de financiële positie van de gemeente Vlaardingen die onder druk staat. Onze gemeente staat de komende periode voor een forse bezuinigingsopgave. De komende jaren zijn scherpe keuzes onvermijdelijk. Het DB Rogplus wordt verzocht om vooruit te kijken en concrete voorstellen te doen voor mogelijke besparingen, met name voor de periode vanaf 2028. Wat is de aanleiding voor dit raadsvoorstel? Op 2 april jl. heeft het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling Rogplus de voorlopige jaarstukken 2025, de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 vastgesteld. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden van de deelnemende MVS-gemeenten gevraagd om binnen 12 weken hun zienswijze te geven op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027. De zienswijzen worden betrokken bij de opstelling van de definitieve begrotingsstukken die op 9 juli a.s. aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling voorgelegd worden.

Als startpunt is de "Kadernota Ontwerpbegroting 2027 en Meerjarenperspectief 2028-2031" gehanteerd. Deze kadernota heeft uw gemeenteraad in februari 2026 van het DB Rogplus ontvangen. Voorlopige jaarstukken 2025 Vlaardingen Ten opzichte van de tweede gewijzigde begroting 2025 kent Rogplus een onderschrijding van -/- € 2.206.832,- voor Vlaardingen. Het betreft een voorlopige jaarrekening. De kosten kunnen nog iets oplopen. De zorgaanbieders Wmo konden namelijk nog facturen aanleveren tot 1 april jl. en Mevis moest de jaarrekening nog opleveren. De definitieve jaarrekening zal voor 15 juli a.s. opgeleverd worden. De voorlopige jaarstukken laten een onderschrijding zien voor het programma Wmo, van -/- € 604.545,-. Op het programma Beschermd Wonen (BW) zien we een overschrijding van € 73.734,-. Vlaardingen is Centrumgemeente voor BW. Het programma Jeugdhulp laat een onderschrijding zien van -/-€ 1.574.622,-. Op het programma Overhead heeft een onderschrijding van -/-€ 101.399,-. Programma Wmo In 2025 ziet Rogplus dat de aanvragen voor de Wmo afvlakken. Dit heeft te maken met het feit dat indicaties nu voor een langere termijn worden afgegeven als herstel van een inwoner op korte termijn niet voorzien wordt. Ook ziet Rogplus dat na een aanvankelijke stijging van de aanvragen

huishoudelijk hulp, na de afschaffing van het abonnementstarief, deze stijging nu afvlakt. In 2023 zijn Rogplus en Waterweg Wonen gestart met pilots voor deelscootmobielen. Door het delen van scootmobielen zijn er minder bergingsproblemen en dalen de kosten. In 2025 zijn drie nieuwe pilots gestart, wat het totaal op zeven brengt. Rogplus spreekt nog van pilots, terwijl inmiddels sprake is van staand beleid. Rogplus heeft verder een nieuw contract afgesloten voor hulpmiddelen dat financieel iets gunstiger is. Rogplus en MVS-gemeenten geven uitvoer aan het plan van aanpak Doelgroepenvervoer dat in 2022 door de gemeenteraden is vastgesteld. Dit plan kent een centrale rol voor het zogeheten Vervoerloket. Via dit loket ontvangen inwoners passende reizigersadviezen. In 2025 is de samenwerking met Argos Mobiel verstevigd en hoort het reizen met vrijwilligersvervoer tot één van de alternatieven die het loket kan bieden. Het aanbod logeerzorg binnen de MVS bleek te beperkt. Rogplus heeft in 2025 samen met de Zonnehuisgroep Vlaardingen een logeerunit op één van de locaties gerealiseerd. In het kader van de transformatie Sociaal Domein Vlaardingen zijn we in 2024 gestart met de gesprekken voor meer groepsgericht aanbod en de aansluiting bij het voorliggend veld. Rogplus, ZorgSamen en Minters zijn gestart met een eerste gezamenlijk overleg om aanbod voor inwoners te bespreken.

Met als doel dat inwoners de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Verder hebben de MVS samen met Rogplus de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) geïnventariseerd en vastgesteld. Vanaf 2026 ontvangen de gemeenteraden naast de financiële kwartaalrapportages ook tweemaal per jaar bestuursrapportages waarin gerapporteerd wordt a.d.h.v. de KPI’s. Beschermd Wonen In 2025 zijn er wachtlijsten voor BW en voor de doorstroom uit BW. Dit heeft vooral te maken met de slechte doorstroom door de krapte op de reguliere woningmarkt. In 2025 heeft Rogplus de nieuwe inkoop voor BW gerealiseerd. De contracten die per 1 januari 2026 zijn ingegaan bevatten ook nieuwe producten als begeleid wonen en beschermd thuis. Met deze producten worden inwoners vooral in de wijk en zoveel mogelijk thuis begeleid. Het is gunstiger voor een inwoner om langer in de wijk te kunnen wonen en zorgt naar verwachting ook voor minder druk op de wachtlijsten. Programma Jeugd Mevis heeft in 2025 tweemaal een businesscase aangeleverd, voor 2024 en 2025, om aanspraak te kunnen maken op het contractueel vastgelegde veiligheidsventiel. Het jaarresultaat van Mevis valt nu echter lager uit dan opgenomen in de tweede begrotingswijziging 2025. In de businesscase 2025 is Mevis uitgegaan van een uitbreiding van de formatie van de wijkteams. Het is gebleken dat deze uitbreiding in 2025 niet is gelukt.

Daarnaast bleek dat de kostenstijging binnen de Verwijszorg in de tweede helft van 2025 minder sterk was dan eerder geprognosticeerd. Met name de kostprijs per traject liet een dalende trend zien. Verder komt de onderschrijding door een verschuiving van het budget voor het Crisisinterventieteam dat vanaf 2025 bij de GRJR is ondergebracht. De GRJR verstrekt de subsidie voor jeugdbescherming waar het Crisisinterventieteam onder valt. De persoonsgebonden budgetten (pgb’s) voor jeugdhulp zijn vanaf 2024 gestegen. De pgb’s vallen binnen de jeugdhulpopdracht voor Mevis. De stijging valt nu nog binnen de afgesproken marge van 3%. De zorg ontstaat dat jeugdigen mogelijk pgb aanvragen, omdat zorg in natura onvoldoende beschikbaar is. Rogplus stuurt via het contractmanagement op het op orde krijgen van de wijkteamformatie en monitort de ontwikkelingen van pgb’s. Overhead Het is Rogplus niet gelukt om eigen vacatures op te vullen. Ook is minder gebruik gemaakt van opleidingen en trainingen. Hierdoor zien we ook een onderschrijding op dit programmaonderdeel. Wel heeft Rogplus ingezet op een eigen Rogplus Academie. Werknemers kunnen zo gebruik maken van bijeenkomsten en E-learning modules. Ook heeft Rogplus ingezet op een eigen LEAN-traject om werkprocessen te verbeteren. Als laatste is onderzoek gedaan naar de communicatiecultuur binnen de organisatie. N.a.v.

dit onderzoek is een adviesrapport opgesteld. Adviezen uit dit rapport betreffen de thema’s: leiderschap,

inclusie en feedback. Rogplus is met deze adviezen aan de slag gegaan en rapporteert het DB over de voortgang. Rogplus gebruikt de resultaten van de jaarstukken voor het opstellen van de prognoses voor de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027. De tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 De eerste begrotingswijziging 2026 omvatte voornamelijk het bijstellen van het budget voor jeugdhulp, Mevis. Verschillende ontwikkelingen geven nu aanleiding om de begroting 2026 op meerdere onderdelen (nogmaals) te wijzigen. Wmo Op 1 januari 2026 is met gewijzigde verordening Maatschappelijke Ondersteuning MVS de huishoudelijke hulp gewijzigd van een algemene voorziening naar een maatwerkvoorziening. Met de aanpassing kunnen we uitgebreidere intakegesprekken met inwoners voeren en beter maatwerk leveren. Inwoners ontvangen de hulp die zij nodig hebben, niet meer maar ook niet minder uren. Daarmee zou Rogplus tevens gesteld staan voor de invoering van de Inkomensafhankelijke bijdrage Wmo per 2027. Deze bijdrage gaat nu naar alle waarschijnlijkheid in per 2028. Het gunstige effect op het maatwerk huishoudelijke hulp valt hiermee ook later. Dat vraagt om bijstelling van de begroting 2026. Verder wordt een beroep op pgb’s voorzien door de invoer van maatwerk huishoudelijke hulp. Dat is verwerkt in deze voorliggende ontwerpbegroting.

Als laatste zijn nieuwe contracten voor de Wmo afgesloten die om bijstelling vragen. Beschermd Wonen Het budget van BW is herijkt op basis van de nieuwe contracten. Jeugdhulp Het budget voor Jeugd is aangepast vanwege toename beroep op jeugdhulp op basis van pgb’s. Begroting Rogplus MVS Verder is in het algemeen de begroting gewijzigd n.a.v. wijzigingen in contractafspraken, tarieven en prijsindexen. Is de begroting aangepast op basis van actuele inzichten in het beroep op voorzieningen. En op het toepassen van actuele tarieven en prijsindexcijfers. Met deze begrotingswijziging 2026 stelt Rogplus voor om de begrote uitgaven en inkomsten van de MVS-gemeenten per saldo te verhogen met € 515.100,-. De totale omvang van de begroting is na wijziging € 171.778.500,-. Effect Vlaardingen De begrote bijdragen van Vlaardingen is na wijziging gestegen met € 667.200,-, van € 74.959.400,naar € 75.626.600,- (inclusief Beschermd Wonen). De ontwerpbegroting 2027 Bij de ontwerpbegroting 2027 betrekt Rogplus de jaarrekening 2025, de Kaderbrief 2026 en actuele inzichten op het beroep op Wmo-voorzieningen en demografische ontwikkelingen in de gemeenten. Ook zijn de actuele indexpercentages voor de door Rogplus beheerde contracten toegepast.

In de ontwerpbegroting 2027 is het budget voor de bijdrage aan Mevis bepaald op basis van het reële budget voor 2026 voor de jeugdhulpopdracht in de MVS-gemeenten. Begroting Rogplus MVS De in de ontwerpbegroting 2027 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus vallen per saldo € 8.616.700,- hoger uit dan in de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026. De totale MVS-bijdrage is € 176.833.300,-, dit is een stijging van € 8.488.800,- ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2026. Effect Vlaardingen De begrote bijdragen van Vlaardingen betreft voor 2027 € 79.647.400,- (inclusief Beschermd Wonen).

Wat is het beoogde resultaat in relatie tot beleid, toezeggingen en moties? - De gemeenteraad op de hoogte brengen van het zorggebruik en de daaraan verbonden ontwikkelingen middels de voorlopige jaarstukken 2025. - De gemeenteraad een zienswijze te laten geven op de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 Rogplus, waarna deze kunnen worden vastgesteld door het AB en hiermee richting te geven aan de gemeenschappelijke regeling Rogplus. Welke argumenten zijn er voor dit raadsvoorstel? - De gemeenteraad maakt gebruik van de bevoegdheid om een zienswijze te geven op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027. - De gemeenteraad stuurt via de zienswijze op maatregelen om te kunnen sturen op de zorgkosten, met name vanaf het ravijnjaar 2028. - De gemeenteraad stuurt op tijdige kwalitatieve rapportages van de GR Rogplus waarbij verzocht wordt zoveel mogelijk gebruik te maken van KPI's. - De GR Rogplus informeren dat scherpe financiële keuzes onvermijdelijk zullen zijn. In dat licht verzoekt uw gemeenteraad de GRJR om vooruit te kijken en concrete voorstellen te doen voor mogelijke besparingen, met name voor de periode vanaf 2028. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? De jaarstukken 2025 betreffen een voorlopige jaarrekening. Het definitieve zorggebruik voor Vlaardingen voor Wmo en jeugdhulp is nog niet vastgesteld.

Waar moet ten behoeve van de uitvoering van dit raadsvoorstel rekening mee worden gehouden? Financiële gevolgen De gevolgen van de voorlopige jaarstukken 2025 De voorlopige jaarstukken betekenen een onderschrijding € 2.206.832,- voor t.o.v. de tweede begrotingswijziging 2025. Dit bedrag wordt opgenomen in de jaarrekening 2025 Vlaardingen. Vlaardingen Programma Wmo BW Jeugdhulp Overhead Totaal

Primaire begroting 2e begrotingsWerkelijk 2025 2025 wijziging 2025 € 22.583.532,€ 24.695.200,€ 24.666.900,€ 24.062.355,€ 5.866.207,€ 5.833.100,€ 5.884.300,€ 5.958.034,€ 39.145.118,€ 30.200.300,€ 40.297.200,€ 38.722.578,€ 1.948.039,€ 2.084.900,€ 2.084.900,€ 1.983.501,€ 69.542.895,€ 62.813.500,€ 72.933.300,€ 70.726.468,-

Werkelijk 2024

De gevolgen van de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 De begrote bijdrage voor Vlaardingen is nu € 75.626.600,- (inclusief Beschermd Wonen). De inleg stijgt daarmee van € 74.959.400,- naar € 75.626.600,- t.o.v. de primaire begroting 2026. De extra middelen BW zijn gedekt met de centrummiddelen BW die Vlaardingen als centrumgemeente voor de MVS ontvangt. Het verschil van € 667.200,- is opgenomen in de eerste voortgangsrapportage 2026.

Vlaardingen

Programma Wmo BW Jeugdhulp Overhead Totaal

Werkelijk 2025 € 24.062.355,€ 5.958.034,€ 38.722.578,€ 1.983.501,€ 70.726.468,-

Begroot primair 2026 € 25.502.500,€ 6.198.400,€ 39.725.700,€ 2.186.500,€ 72.613.100,-

1e begrotingswijziging 2026 € 25.474.300,€ 6.208.400,€ 41.037.500,€ 2.239.200,€ 74.959.400,-

2e begrotingswijziging 2026 € 25.062.000,€ 6.671.600,€ 41.600.800,€ 2.292.200,€ 75.626.600,-

Verschil -/-€ 412.300,€ 463.200,€ 563.300,€ 53.000,€ 667.200,-

De gevolgen van de ontwerpbegroting 2027 De ontwerpbegroting 2027 betekent een stijging van de bijdrage van € 75.626.600,-, na de 2e begrotingswijziging 2026, naar € 79.647.400,- in de begroting 2027. Dit bedrag is inclusief de centrumgelden Beschermd Wonen waar Vlaardingen optreedt als centrumgemeente. In onze gemeentebegroting 2027 is nu rekening gehouden met een bedrag van € 76.636.100,-. Het verschil van € 3.110.300,- is opgenomen in de eerste voortgangsrapportage 2026. Voor de kosten van indexatie ontvangen gemeenten een accres in de algemene uitkering. De extra kosten BW kunnen gedekt worden met de centrummiddelen BW. Vlaardingen Programma Wmo BW Jeugdhulp Overhead Totaal

Werkelijk 2025 € 24.062.355,€ 5.958.034,€ 38.722.578,€ 1.983.501,€ 70.726.468,-

2e begrotingswijziging 2026 € 25.062.000,€ 6.671.600,€ 41.600.800,€ 2.292.200,€ 75.626.600,-

Begroting 2027 € 26.140.000,€ 7.325.300,€ 43.609.600,€ 2.572.600,€ 79.647.400,-

Juridische gevolgen Door onderhavige besluitvorming wordt uitvoering gegeven aan het indienen van het door de gemeenteraad laten indienen van een zienswijze op basis van artikel 35 lid 3 en lid 6 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling openbaar lichaam Rogplus.

Bijlagen 1. Antwoordbrief met zienswijze op de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 Rogplus 2. Aanbiedingsbrief DB Rogplus voor de voorlopige jaarstukken 2025, de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 Rogplus 3. De tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus 4. De ontwerpbegroting 2027 Rogplus 5. Risicoprofiel GR Rogplus 2026

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

E.F.A. Zevenbergen