Document · PDF

26-20 Bijlage 3 - Tweede Ontwerpbegrotingswijziging 2026 Rogplus

Gemeenteraad 11 juni 2026, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Vaststellen zienswijze 2e ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Rogplus7.406 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Tweede Ontwerpbegrotingswijziging 2026 Versie 0.1

Financiën Maassluis, 2 april 2026 Opgesteld door: Frank Rost Manager Bedrijfsvoering

Status: Definitief Vertrouwelijkheid: Voor intern gebruik

Inhoud Inleiding ................................................................................................ 3 Samenvatting ..................................................................................... 5 Totalen per programma ................................................................................................... 5 Bijdragen gemeenten........................................................................................................ 5 Totalen per taakveld iv3 ................................................................................................... 6

Wijzigingen begroting 2026 ............................................................ 7 Programma Wmo ............................................................................................................... 7 Inkomens en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. ................................... 7 Huishoudelijke hulp .................................................................................................. 7 Powerful Ageing ......................................................................................................... 7 Nieuwe contracten .................................................................................................... 8 Jaarcijfers 2025, actuele prijsindexcijfers en abonnementstarief.............. 8 Effect op de begroting .............................................................................................. 8 Programma Beschermde Woonvormen ..................................................................... 8 Nieuwe contracten .................................................................................................... 8 Effect op de begroting .............................................................................................. 8 Programma Jeugdhulp ....................................................................................................

9 Reëel budget ............................................................................................................... 9 Crisisinterventieteam .............................................................................................. 9 pgb ................................................................................................................................. 9 Effect op de begroting .............................................................................................. 9 Programma Overhead ...................................................................................................... 9

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 MVS .................... 10 Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 Maassluis ......... 12 Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 Vlaardingen .... 14 Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 Schiedam ......... 16

Inleiding Medio 2025 heeft Rogplus de primaire begroting 2026 vastgesteld. In december 2025 heeft Rogplus een eerste wijziging van de begroting 2026 vastgesteld. Deze eerste wijziging had alleen betrekking op het begrotingsprogramma Jeugdhulp. Verschillende ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting van Rogplus op meerdere onderdelen (nogmaals) te wijzigen. Door de begroting 2026 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren. Met de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 worden onder meer de volgende aanpassingen verwerkt: Programma Wmo. • Uitstel van de besluitvorming over de (her)invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. • Uitstel van de besluitvorming over het al dan niet instellen van Powerful Ageing als reguliere vorm van Wmo-ondersteuning in de MVS-gemeenten. • Aanpassing budgetten Huishoudelijke Hulp vanwege het stoppen van de Algemene Voorziening Schoon Huis en de toename van het beroep op huishoudelijke hulp op basis van pgb’s. • Herijken budgetten op basis van de nieuw ingevoerde contracten voor Wmo-vervoer en voor Scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen. Programma Beschermde Woonvormen.

• Herijken budgetten op basis van nieuwe contracten. Programma Jeugdhulp. • Consolidatie van het (her)berekende reële budget voor de jeugdhulpopdracht in de MVS-gemeenten in de begroting van Rogplus. • Aanpassing budget vanwege toename beroep op jeugdhulp op basis van pgb’s. Algemeen. • Wijzigingen in contractafspraken, tarieven en prijsindexen. • Herijking budget op basis van actuele inzichten in het beroep op voorzieningen. • Toepassen actuele tarieven en prijsindexcijfers. Met deze begrotingswijziging voorgesteld de voor 2026 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met € 515.100. De omvang van de begroting is na wijziging € 171.778.500. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 26.975.100 voor Maassluis, € 75.626.600 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 65.742.800 voor Schiedam. Voor het begrotingsprogramma’s Wmo nemen de begrote uitgaven af en voor de programma’s Beschermde Woonvormen en Jeugdhulp nemen de begrote uitgaven en inkomsten toe, in het programma Overhead worden de begrote uitgaven en inkomsten niet gewijzigd.

De ontwerpbegrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2026. Meerjarige ontwikkelingen worden opgenomen in de (ontwerp)begroting 2027. Deze wordt gelijktijdig met de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 voor besluitvorming aangeboden. Rogplus heeft de begrotingswijziging 2026 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De ontwerpbegrotingswijziging 2026 is op 23 maart 2026 besproken in het voorbereidend overleg van Rogplus met de accounthouders en financieel adviseurs van de drie gemeenten. Op 30 maart 2026 is een nader toelichtend overleg gehouden. Op 2 april 2025 is de ontwerpbegrotingswijziging, na behandeling in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Rogplus, vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. Op basis van de ontwerpbegrotingswijziging stelt Rogplus de definitieve (eerste) begrotingswijziging 2026 op. Hierin wordt de input uit de ontvangen zienswijzen verwerkt. Rogplus is voornemens de tweede begrotingswijziging 2026 vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2026 en vervolgens aan te bieden aan de gemeenten.

Samenvatting Totalen per programma Werkelijk

Begroot

Baten/Lasten

Programma

2025

Primair 2026

Lasten

Wmo

61.146.940

65.017.500

64.077.100

-940.400

Beschermde Woonvormen

6.160.219

6.505.900

6.891.500

385.600

Jeugdhulp

88.536.313

90.844.200

93.899.700

94.969.600

1.069.900

Overhead

5.311.162

5.840.300

161.154.634

168.207.900

171.263.400

171.778.500

515.100

Bijdrage Maassluis

25.382.443

26.648.000

27.107.300

26.975.100

-132.200

Bijdrage Vlaardingen

70.726.468

73.618.300

74.963.700

75.626.600

662.900

Bijdrage Schiedam

61.842.327

64.501.800

65.752.600

65.742.800

-9.800

Bijdragen cliënten

2.539.345

2.715.200

2.642.400

-72.800

Totaal Lasten Baten

Overige inkomsten Totaal Baten

Begroot

Verschil

1e wijziging 2026 2e wijziging 2026

1e - 2e wijziging

664.051

724.600

791.600

67.000

161.154.634

168.207.900

171.263.400

171.778.500

515.100

1e wijziging 2026 2e wijziging 2026

1e - 2e wijziging

Eindtotaal

Bijdragen gemeenten Werkelijk

Begroot

Gemeente

Programma

2025

Primair 2026

Maassluis

Wmo

10.927.482

11.796.400

11.403.200

13.438.417

13.732.000

14.191.300

14.425.700

234.400

Beschermde Woonvormen Jeugdhulp Overhead

Begroot

Verschil -393.200

1.016.544

1.119.600

1.146.200

26.600

25.382.443

26.648.000

27.107.300

26.975.100

-132.200

Wmo

24.062.355

25.474.200

25.062.000

-412.200

Beschermde Woonvormen

5.958.034

6.212.800

6.671.600

458.800

Jeugdhulp

38.722.578

39.692.100

41.037.500

41.600.800

563.300

Overhead

1.983.501

2.239.200

2.292.200

53.000

Totaal Vlaardingen

70.726.468

73.618.300

74.963.700

75.626.600

662.900

Schiedam

23.630.201

25.115.500

24.794.200

-321.300

Jeugdhulp

36.253.418

37.293.100

38.543.900

38.796.100

252.200

Overhead

1.958.708

2.093.200

2.152.500

59.300

Totaal Maassluis Vlaardingen

Wmo Beschermde Woonvormen

Totaal Schiedam

61.842.327

64.501.800

65.752.600

65.742.800

-9.800

Eindtotaal

157.951.238

164.768.100

167.823.600

168.344.500

520.900

Totalen per taakveld iv3 Baten/

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

Begroot

Verschil

Lasten

BBV-taakveld

Lasten

0.4 Overhead

5.311.162

5.840.300

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

188.391

209.800

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

195.252

218.000

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

517.023

557.600

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

16.285.765

25.495.200

18.897.000

19.812.400

915.400

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

11.749.093

12.822.500

11.911.800

-910.700

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

25.929.639

27.228.400

27.646.000

417.600

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

16.717.704

17.517.900

17.186.000

-331.900

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

41.990.445

34.981.300

42.703.000

45.883.500

3.180.500

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

21.027.597

21.296.500

22.990.400

18.834.300

-4.156.100

6.791 PGB Wmo

1.667.029

2.013.100

1.847.500

-165.600

6.792 PGB Jeugd

1.643.847

1.056.600

2.191.100

1.134.500

6.811 Beschermde Woonvormen (Wmo)

5.739.516

6.002.000

6.437.800

435.800

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

4.791.903

5.163.900

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

7.400.269

7.804.800

8.042.900

8.038.500

-4.400

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten Eindtotaal

0.8 Overige baten en lasten

1e wijziging 2026 2e wijziging 2026

1e - 2e wijziging

161.154.634

168.207.900

171.263.400

171.778.500

515.100

-158.425.547

-165.283.400

-168.338.900

-168.740.900

-402.000

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

-943.541

-995.000

-1.182.400

-187.400

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

-1.044.046

-1.040.700

-1.078.300

-37.600

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

-539.315

-595.700

-557.000

38.700

6.811 Beschermde Woonvormen (Wmo)

-202.185

-293.100

-219.900

73.200

-161.154.634

-168.207.900

-171.263.400

-171.778.500

-515.100

Wijzigingen begroting 2026 Programma Wmo Inkomens en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Het kabinet is voornemens het abonnementstarief voor de eigen bijdrage voor Wmovoorzieningen af te schaffen en de eigen bijdragen (weer) inkomensafhankelijk te maken. De besluitvorming hierover moet nog plaats vinden en is nog niet ingepland. Het tijdspad en de uitkomst en van het besluitvormingsproces zijn nog onzeker. Rogplus anticipeert daarom in de ontwerpbegroting 2027 nog niet op de komst van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. In de primaire begroting 2026 had Rogplus al wel rekening gehouden met de komst van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Hoewel dit ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2026 realistisch leek, is dit met de kennis van nu te voorbarig geweest. Met de tweede begrotingswijziging 2026 herstelt Rogplus de begroting op dit punt en worden de eerder in de begroting 2026 verwerkte effecten van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage teruggedraaid. Huishoudelijke hulp Sinds 2026 wordt hulp bij het huishouden niet langer als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten, maar als maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening kan als zorg in natura en via pgb worden verstrekt.

Daarnaast werd in de primaire begroting 2026 rekening gehouden met een dempend effect van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage op het beroep op huishoudelijke hulp. Zolang de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage niet is ingevoerd, treedt dit dempend effect niet op. Vanwege deze wijzigingen en voortschrijdende inzichten, is een herberekening gemaakt van de verwachte aantallen uren te leveren uren huishoudelijke hulp. Deze herberekening is verwerkt in de begrotingswijziging. Powerful Ageing Via Rogplus kunnen cliënten activiteiten worden aangeboden die hen helpen fit en gezond te blijven. Een voorbeeld hiervan is het bewegingsprogramma Powerful Ageing. Momenteel is Powerful Ageing het enige lopende initiatief op het gebied van preventiegerichte aanpak. Powerful Ageing is (nog) een project. In de primaire begroting 2026 had Rogplus al wel rekening gehouden met het aanbieden van Powerful Ageing als reguliere oplossing binnen de in de MVS-gemeenten beschikbare Wmo-voorzieningen. De besluitvorming hierover heeft echter nog niet plaats gevonden. In de loop van 2026 moet dit alsnog gebeuren. De raden worden hier actief bij betrokken. Omdat nog niet duidelijk is of Powerful Ageing als reguliere Wmo-oplossing in wordt gezet in de MVS-gemeenten, wil Rogplus vanuit het voorzichtigheidsbeginsel hier geen rekening mee houden in de begroting.

Met de tweede begrotingswijziging 2026 herstelt Rogplus de begroting op dit punt en worden de eerder in de begroting 2026 verwerkte effecten van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage teruggedraaid.

Tot een besluit genomen is of Powerful Ageing onderdeel wordt van het reguliere aanbod van Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten verantwoordt Rogplus de uitgaven hiervoor binnen het begrotingsonderdeel Projecten en Innovatie Nieuwe contracten Voor Wmo-vervoer, voor Scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen en voor Meedoen in de Stad – Ouderen geldt dat in 2025 voor het eerst is gewerkt op basis van nieuwe contracten. Aan de hand van ervaringscijfers over het beroep op deze voorzieningen binnen de nieuwe contracten zijn de in de begroting opgenomen budgetten herijkt. Voor alle drie de contracten geldt dat de uitgaven lager liggen dan voorzien bij het opstellen van de primaire begroting. In de tweede begrotingswijziging worden de budgetten hierop aangepast. Jaarcijfers 2025, actuele prijsindexcijfers en abonnementstarief Waar daar aanleiding toe is, worden binnen het programma Wmo zijn de begrote uitgaven aangepast op basis van de werkelijke uitgaven over 2025 en actuele inzichten op het beroep op en het gebruik van de voorzieningen. Ook is de actuele stand van de contractueel vastgelegde prijsindexen verrekend. Ten slotte zijn ook de inkomsten binnen het programma Wmo geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de ophoging van het abonnementstarief van € 21,00 naar € 21,80.

Effect op de begroting De financiële gevolgen van deze wijzigingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Wmo per saldo met € 940.400 te verlagen.

Programma Beschermde Woonvormen Nieuwe contracten In 2025 zijn de contracten met de aanbieders van Beschermde Woonvormen opnieuw aanbesteed. Met deze aanbesteding sluit Rogplus het aanbod beter aan op de in de praktijk ervaren behoefte aan ondersteuning. In het aanbod is onder meer rekening gehouden met de mogelijkheid tot ‘beschut wonen’ en ‘beschermd thuis wonen’. Naar verwachting heeft de nieuwe aanbesteding beperkt effect op de aantallen cliënten met een beschikking voor Beschermde Woonvormen, wel kunnen cliënten met een indicatie eerder en beter geplaatst worden. Vanwege de uitbreiding van het aanbod is de naam van het begrotingsprogramma veranderd van ‘Beschermd Wonen’ in ‘Beschermde Woonvormen’. De begrote uitgaven en inkomsten voor Beschermde Woonvormen zijn aangepast op basis van de nieuwe contracten en actuele inzichten op het beroep op en het gebruik van de voorzieningen. Ook is de actuele stand van de contractueel vastgelegde prijsindex verrekend. Effect op de begroting Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Beschermd Wonen per saldo met € 385.600 te verhogen.

Programma Jeugdhulp Reëel budget Mevis is voor Rogplus de enige contractpartij op het gebied van jeugdhulp. Vanuit het MVS Jeugdmodel werken Mevis, Rogplus en de gemeenten aan de transformatie van de jeugdhulp in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In dit kader wordt, mede met het oog op beheersing van de ontwikkeling van de kosten, (onder meer) verkend of het wenselijk en mogelijk is aanpassingen te doen bijvoorbeeld in de Verordening Jeugdhulp en in het contract tussen de MVS-gemeenten, Rogplus en Mevis. Uitgangspunt voor de vergoeding aan Mevis is dat het budget reëel moet zijn voor de uitvoering van alle jeugdhulptaken door Mevis binnen de in het contract opgenomen kaders. De opdrachtwaarde voor 2026 wordt aangesloten op de begroting 2026 van Mevis. Mevis heeft deze begroting toegelicht aan vertegenwoordigers van Rogplus en de MVSgemeenten. Hierbij is geconstateerd dat de begroting van Mevis realistisch is en goed rekening houdt met maatregelen voor de transformatie van specialistische jeugdhulp naar hulp meer in de nabijheid van de kinderen. Crisisinterventieteam Het crisisinterventieteam (CIT) is een 24/7 dienst die directe hulp biedt aan jeugd en gezinnen in acute, onveilige situaties. Het CIT valt onder de jeugdbescherming (JBRR). De bekostiging van CIT maakte aanvankelijk deel uit van de opdracht aan Mevis.

In 2025 is om praktische redenen bepaald de bekostiging van het CIT voortaan via de GRJR te laten lopen. Vanaf 2026 neemt Mevis geen budget meer op in haar begroting voor het CIT en bevat de begrote bijdrage van Rogplus aan Mevis ook geen budget meer voor het CIT. pgb De opdracht aan Mevis omvat zowel de toeleiding tot jeugdhulp als Zorg in Natura als tot jeugdhulp op basis van een pgb. Deze leveringsvormen kennen gescheiden financieringsstromen. De bijdrage aan Mevis is niet gekoppeld aan de uitgaven voor Jeugdhulp via pgb. Voor Jeugdhulp via pgb neemt Rogplus daarom een apart budget op in de begroting. Wel stuurt Rogplus via contractmanagement Mevis op de toeleiding tot jeugdhulp via pgb’s en moet Mevis zich hierover verantwoorden. De aantallen cliënten met jeugdhulp op basis van een pgb laten sinds 2025 een stijging zien. Rogplus houdt in haar begroting rekening met deze ontwikkeling. De uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb worden verdeeld op basis van de voor de jeugdhulp geldende verdeelsleutel. In de primaire begroting 2026 was dit budget nog gebaseerd op de werkelijke besteding. Effect op de begroting Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Jeugdhulp per saldo met € 1.069.900 te verhogen.

Programma Overhead Het programma Overhead bevat alleen de indirecte overheadkosten van Rogplus. De begroting van dit programma wordt niet gewijzigd.

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 MVS Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

5.858.900

5.373.400

-485.500 240.100 5.400

615.900

468.900

-147.000

Electrische rolstoelen

679.446

1.201.000

817.300

-383.700

Sportvoorzieningen

39.272

26.200

40.800

14.600

Aandrijfunits

334.145

180.000

255.400

75.400

Fietsen

386.460

322.300

297.500

-24.800

242.903

368.100

232.500

-135.600

4.094.001

4.229.500

3.873.900

-355.600 -13.800

Verhuis- en inrichtingskosten

78.709

95.500

81.700

Roerende woonvoorzieningen

262.101

373.400

289.200

-84.200

Woningaanpassingen

1.926.891

1.909.800

2.036.500

126.700

247.262

355.400

257.100

-98.300

2.514.963

2.734.100

2.664.500

-69.600

Algemene voorziening Schoon Huis

24.002.080

Maatwerkvoorzieningen

1.836.132

27.158.400

27.461.300

302.900

91.427

70.000

95.600

25.600

89.100

143.140

161.000

256.000

95.000

26.072.779

27.389.400

27.902.000

512.600

Meedoen in de Stad - niet ouderen

10.372.425

10.756.600

10.714.800

-41.800

Meedoen in de Stad - ouderen

2.407.711

2.568.000

2.285.800

-282.200

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

370.446

284.300

389.000

104.700

pgb

1.523.889

1.801.900

1.591.500

-210.400

14.674.471

15.410.800

14.981.100

-429.700

2.489.795

2.567.800

2.545.000

-22.800

2.489.795

2.567.800

2.545.000

-22.800

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

528.300

467.500

490.900

23.400

528.300

467.500

490.900

23.400

549.028

760.500

549.028

760.500

Wijkteams

517.023

557.600

Cliëntparticipatie

195.252

218.000

113.200

-113.200 -113.200

Preventiegerichte inzet Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo Totaal Lasten

Totaal Wmo

-11.800

5.140.129

615.900

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Inkomsten Wmo

-473.700

539.595

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Baten

20.900

Handbewogen rolstoelen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Inkomsten Wmo

5.352.500

32.700

64.000

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

5.826.200

32.700

1.697.500

Totaal Schoon Huis

Overhead Wmo

5.826.200

20.104

58.600

pgb

Preventie

5.120.025

1.457.400

Was- en strijkservice / Hospice

Projecten en innovatie

Verschil 1e - 2e wijziging

58.600

Aanvullende algemene voorziening

Tegemoetkoming meerkosten

Begroot

1.457.400

Onderhoud / reparatie

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Begroot

1e wijziging 2026 2e wijziging 2026

61.706

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Primair 2026

1.810.473

Kindvoorzieningen

Schoon Huis

Begroot

2025

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Werkelijk

712.275

888.800

775.600

4.371.200

4.710.200

4.371.200

4.710.200

0 -940.400

61.146.940

65.017.500

64.077.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-568.897

-605.300

-596.200

9.100

Verkoop Voorzieningen

-189.742

-209.300

-395.200

-185.900

Eigen bijdragen

-1.768.263

-1.816.800

-1.826.300

-9.500

Bijdrage gemeenten

-58.620.038

-62.386.100

-61.259.400

1.126.700

-61.146.940

-65.017.500

-64.077.100

940.400

-61.146.940

-65.017.500

-64.077.100

940.400

Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermde

Lasten

Beschermde Woonvormen

Zorg in natura

Woonvormen

pgb Overhead Totaal Beschermde Woonvormen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermde Woonvormen

-50.200

420.703

453.700

6.160.219

6.505.900

6.891.500

385.600 385.600 73.200

-5.958.034

-6.212.800

-6.671.600

-458.800

-6.160.219

-6.505.900

-6.891.500

-385.600

-6.160.219

-6.505.900

-6.891.500

-385.600

83.619.664

86.453.000

89.508.500

89.508.300

-200

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

197.369

pgb

1.643.847

1.056.600

2.191.100

1.134.500

Jeugdhulpvervoer

1.354.100

1.460.300

86.814.980

88.969.900

92.025.400

93.159.700

1.134.300

1.448.552

1.570.500

1.506.100

-64.400

Backoffice Jeugdhulpvervoer

84.391

94.000

Backoffice Leerlingenvervoer

188.391

209.800

1.721.334

1.874.300

1.809.900

-64.400

88.536.313

90.844.200

93.899.700

94.969.600

1.069.900

-121.900

-127.000

-147.000

-20.000

-88.414.413

-90.717.200

-93.772.700

-94.822.600

-1.049.900

-88.536.313

-90.844.200

-93.899.700

-94.969.600

-1.069.900

-88.536.313

-90.844.200

-93.899.700

-94.969.600

-1.069.900

5.311.162

5.840.300

5.311.162

5.840.300

5.311.162

5.840.300

-352.408

-388.300

-249.400

138.900

Bijdrage Mevis

Totaal Jeugdhulp Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Inkomsten Overhead

435.800

Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Baten

6.437.800

50.200

-219.900

Bijdrage gemeenten

Overhead

6.002.000

50.200

6.891.500

Totaal Baten Lasten

6.002.000

-293.100

Totaal Lasten

Overhead

5.739.516

6.505.900

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Baten

Verschil 1e - 2e wijziging

-293.100

UItvoeringsorganisatie Jeugd

Inkomsten Jeugdhulp

Begroot

6.505.900

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Begroot

1e wijziging 2026 2e wijziging 2026

-202.185

Totaal Beschermde Woonvormen Jeugdhulpopdracht

Primair 2026

6.160.219

Totaal Beschermde Woonvormen

Lasten

Begroot

2025

Eigen bijdragen

Totaal Baten Jeugdhulp

Werkelijk

Overige inkomsten Bijdrage gemeenten

-4.958.753

-5.452.000

-5.590.900

-138.900

-5.311.162

-5.840.300

-5.311.162

-5.840.300

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Baten

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 Maassluis Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer Individuele vervoerskosten

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Scootmobielen

1.206.400

961.300

-245.100 -10.400

129.600

76.300

-53.300

Electrische rolstoelen

101.131

205.200

150.500

-54.700

Sportvoorzieningen

12.926

4.400

13.400

9.000

Aandrijfunits

85.453

52.400

54.800

2.400

Fietsen

63.654

95.400

38.800

-56.600

55.366

77.400

71.200

-6.200

714.055

837.700

632.500

-205.200

Verhuis- en inrichtingskosten

22.596

11.200

23.100

11.900

Roerende woonvoorzieningen

43.718

49.700

38.200

-11.500

Woningaanpassingen

485.432

314.600

400.700

86.100

Onderhoud / reparatie

50.157

68.900

51.300

-17.600 68.900

601.904

444.400

513.300

Algemene voorziening Schoon Huis

4.570.508

Maatwerkvoorzieningen

357.278

5.272.200

5.309.200

37.000

3.188

3.000

3.300

300

2.800

17.383

16.300

36.500

20.200

4.948.357

5.291.500

5.351.800

60.300

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.896.033

1.966.300

1.958.600

-7.700

Meedoen in de Stad - ouderen

514.778

489.300

530.900

41.600

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

50.718

18.500

52.400

33.900

pgb

296.380

370.400

309.900

-60.500

2.757.909

2.844.500

2.851.800

7.300

161.072

205.900

163.000

-42.900

161.072

205.900

163.000

-42.900

162.900

165.200

176.200

11.000

162.900

165.200

176.200

11.000

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

104.484

136.600

104.484

136.600

Wijkteams

105.990

114.300

Cliëntparticipatie

40.027

44.700

22.000

-22.000

146.016

181.000

159.000

-22.000

896.096

965.600

896.096

965.600

0 -367.700

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo Totaal Lasten

11.415.294

12.278.800

11.911.100

Inkomsten Wmo-vervoer

-102.262

-113.200

-105.400

7.800

Verkoop Voorzieningen

-58.979

-10.500

-65.200

-54.700

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

1.500

922.501

96.679

Preventiegerichte inzet

Totaal Inkomsten Wmo

-246.600

Handbewogen rolstoelen

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Baten

3.900

-35.400

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Inkomsten Wmo

957.400

2.400

5.500

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Baten

1.204.000

2.400

222.000

Totaal Meedoen in de Stad

Overhead Wmo

1.204.000

3.835

15.900

pgb

Preventie

918.666

257.400

Totaal Schoon Huis

Projecten en innovatie

Verschil 1e - 2e wijziging

15.900

Was- en strijkservice / Hospice

Tegemoetkoming meerkosten

Begroot

257.400

Aanvullende algemene voorziening

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Begroot

1e wijziging 2026 2e wijziging 2026

5.280

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Primair 2026

293.567

Kindvoorzieningen

Schoon Huis

Begroot

2025

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen Woonvoorzieningen

Werkelijk

-326.571

-358.700

-337.300

21.400

-10.927.482

-11.796.400

-11.403.200

393.200

-11.415.294

-12.278.800

-11.911.100

367.700

-11.415.294

-12.278.800

-11.911.100

367.700

Baten/

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

Begroot

Verschil

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermde

Lasten

Beschermde Woonvormen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Woonvormen Totaal Beschermde Woonvormen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermde Woonvormen

Bijdrage gemeenten

12.570.117

12.996.100

13.455.400

13.455.300

-100

Totaal Baten Totaal Beschermde Woonvormen Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

24.719

pgb

247.111

196.900

329.400

132.500

UItvoeringsorganisatie Jeugd

203.521

219.500

13.045.468

13.412.500

13.871.800

14.004.200

132.400

Jeugdhulpvervoer

352.600

265.100

370.100

105.000

Backoffice Jeugdhulpvervoer

18.144

22.700

Backoffice Leerlingenvervoer

40.504

50.800

411.248

338.600

443.600

105.000

13.456.717

13.751.100

14.210.400

14.447.800

237.400

-18.300

-19.100

-22.100

-3.000

-13.438.417

-13.732.000

-14.191.300

-14.425.700

-234.400

-13.456.717

-13.751.100

-14.210.400

-14.447.800

-237.400

-13.456.717

-13.751.100

-14.210.400

-14.447.800

-237.400

1.088.788

1.197.300

1.088.788

1.197.300

1.088.788

1.197.300

-72.244

-77.700

-51.100

26.600

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

1e - 2e wijziging

Eigen bijdragen

Totaal Beschermde Woonvormen

Jeugdhulp

1e wijziging 2026 2e wijziging 2026

Overige inkomsten Bijdrage gemeenten

-1.016.544

-1.119.600

-1.146.200

-26.600

-1.088.788

-1.197.300

-1.088.788

-1.197.300

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Baten

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 Vlaardingen Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

2.437.200

8.500

7.300

-1.200

2.337.665

2.503.700

2.444.500

-59.200

Scootmobielen

755.702

568.500

805.600

237.100

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

30.180

15.900

31.300

15.400

Handbewogen rolstoelen

227.616

292.000

188.900

-103.100

Electrische rolstoelen

293.963

512.600

298.300

-214.300

Sportvoorzieningen

13.437

12.900

14.000

1.100

Aandrijfunits

142.099

79.500

79.000

-500

Fietsen

179.021

144.900

101.600

-43.300

48.900

27.500

-21.400

156.900

104.800

-52.100

Woningaanpassingen

699.289

855.400

808.100

-47.300

Onderhoud / reparatie

103.902

151.200

108.000

-43.200

955.457

1.212.400

1.048.400

-164.000

Algemene voorziening Schoon Huis

10.113.423

Maatwerkvoorzieningen

723.636

11.374.600

11.519.400

144.800

Aanvullende algemene voorziening

54.875

37.800

57.400

19.600

58.300

44.199

60.000

111.700

51.700

10.936.134

11.472.400

11.746.800

274.400

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.293.961

4.453.000

4.435.700

-17.300

Meedoen in de Stad - ouderen

1.090.861

1.106.600

1.011.300

-95.300

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

183.091

139.500

192.000

52.500

pgb

500.488

576.400

523.800

-52.600

6.068.402

6.275.500

6.162.800

-112.700

528.178

581.500

545.600

-35.900

528.178

581.500

545.600

-35.900

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

200.600

214.400

13.800

200.600

214.400

13.800

275.500

Wijkteams

206.809

228.600

Cliëntparticipatie

78.101

89.400

47.400

-47.400 -47.400

Totaal Projecten en innovatie Overhead Wmo

Totaal Overhead Wmo Totaal Lasten

284.910

365.400

318.000

1.748.480

1.931.200

1.748.480

1.931.200

0 -318.500

25.148.589

26.599.800

26.281.300

Inkomsten Wmo-vervoer

-258.657

-270.800

-270.900

-100

Verkoop Voorzieningen

-76.365

-96.500

-172.600

-76.100

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

200.600 200.600

267.964

Preventiegerichte inzet

Totaal Inkomsten Wmo

258.900 258.900 267.964

Totaal Projecten en innovatie

Totaal Baten

-79.900 -187.500

48.900

Totaal Tegemoetkoming meerkosten

Inkomsten Wmo

75.400 1.594.100

156.900

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Baten

155.300 1.781.600

26.457

Totaal Meedoen in de Stad

Overhead Wmo

155.300 1.781.600

125.809

Totaal Schoon Huis

Preventie

120.481 1.762.499

Roerende woonvoorzieningen

pgb

Projecten en innovatie

-58.000

Verhuis- en inrichtingskosten

Was- en strijkservice / Hospice

Tegemoetkoming meerkosten

Verschil 1e - 2e wijziging

2.495.200

Totaal Woonvoorzieningen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Begroot

8.500

Kindvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Begroot

1e wijziging 2026 2e wijziging 2026

2.495.200

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Schoon Huis

Primair 2026 7.027

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Woonvoorzieningen

Begroot

2025 2.330.638

Individuele vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

-751.212

-758.300

-775.800

-17.500

-24.062.355

-25.474.200

-25.062.000

412.200

-25.148.589

-26.599.800

-26.281.300

318.500

-25.148.589

-26.599.800

-26.281.300

318.500

Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermde

Lasten

Beschermde Woonvormen

Zorg in natura

Woonvormen

pgb Overhead Totaal Beschermde Woonvormen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermde Woonvormen

-50.200

420.703

453.700

6.160.219

6.505.900

6.891.500

385.600 385.600 73.200

-5.958.034

-6.212.800

-6.671.600

-458.800

-6.160.219

-6.505.900

-6.891.500

-385.600

-6.160.219

-6.505.900

-6.891.500

-385.600

36.821.543

38.069.200

39.414.600

Zorgcontinuïteit

21.109

pgb

723.861

331.400

964.800

633.400

Jeugdhulpopdracht

596.345

643.100

38.162.858

39.043.700

40.389.100

41.022.500

633.400

Jeugdhulpvervoer

505.672

586.100

524.800

-61.300

Backoffice Jeugdhulpvervoer

33.334

36.600

Backoffice Leerlingenvervoer

74.414

81.600

613.420

704.300

643.000

-61.300

38.776.278

39.748.000

41.093.400

41.665.500

572.100

-53.700

-55.900

-64.700

-8.800

-38.722.578

-39.692.100

-41.037.500

-41.600.800

-563.300

-38.776.278

-39.748.000

-41.093.400

-41.665.500

-572.100

-38.776.278

-39.748.000

-41.093.400

-41.665.500

-572.100

2.124.465

2.394.500

2.124.465

2.394.500

2.124.465

2.394.500

-140.963

-155.300

-102.300

53.000

Bijdrage Mevis

Totaal Jeugdhulp Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Inkomsten Overhead

435.800

Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp

Baten

6.437.800

50.200

-219.900

Bijdrage gemeenten

Overhead

6.002.000

50.200

6.891.500

Totaal Baten Lasten

6.002.000

-293.100

Totaal Lasten

Overhead

5.739.516

6.505.900

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Baten

Verschil 1e - 2e wijziging

-293.100

UItvoeringsorganisatie Jeugd

Inkomsten Jeugdhulp

Begroot

6.505.900

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Begroot

1e wijziging 2026 2e wijziging 2026

-202.185

Totaal Beschermde Woonvormen Jeugdhulpopdracht

Primair 2026

6.160.219

Totaal Beschermde Woonvormen

Lasten

Begroot

2025

Eigen bijdragen

Totaal Baten Jeugdhulp

Werkelijk

Overige inkomsten Bijdrage gemeenten

-1.983.501

-2.239.200

-2.292.200

-53.000

-2.124.465

-2.394.500

-2.124.465

-2.394.500

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Baten

Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2026 Schiedam Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Vervoerskosten

Wmo-vervoer

1.957.900

21.800

9.700

-12.100

1.879.963

2.148.800

1.967.600

-181.200

Scootmobielen

761.204

631.500

669.900

38.400

Autoaanpassingen / -verstrekkingen

26.247

26.800

27.200

400

Handbewogen rolstoelen

215.300

194.300

203.700

9.400

Electrische rolstoelen

284.353

483.200

368.500

-114.700

Sportvoorzieningen

12.910

8.900

13.400

4.500

Aandrijfunits

106.593

48.100

121.600

73.500

Fietsen

143.785

82.000

157.100

75.100

Kindvoorzieningen

67.056

135.400

85.900

-49.500 37.100

1.617.447

1.610.200

1.647.300

29.656

35.400

31.100

-4.300

Roerende woonvoorzieningen

92.575

166.800

146.200

-20.600

Woningaanpassingen

742.169

739.800

827.700

87.900

Onderhoud / reparatie

93.203

135.300

97.800

-37.500 25.500

957.602

1.077.300

1.102.800

Algemene voorziening Schoon Huis

9.318.149

Maatwerkvoorzieningen

755.217

10.511.600

10.632.700

121.100

Aanvullende algemene voorziening

33.364

29.200

34.900

5.700

28.000

pgb

81.558

84.700

107.800

23.100

10.188.288

10.625.500

10.803.400

177.900

Meedoen in de Stad - niet ouderen

4.182.431

4.337.300

4.320.500

-16.800

Meedoen in de Stad - ouderen

802.072

972.100

743.600

-228.500

Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten

136.637

126.300

144.600

18.300

pgb

727.021

855.100

757.800

-97.300

5.848.160

6.290.800

5.966.500

-324.300

1.800.545

1.780.400

1.836.400

56.000

1.800.545

1.780.400

1.836.400

56.000

Totaal Meedoen in de Stad Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkosten Projecten en innovatie

Projecten en innovatie

348.400

Wijkteams

204.224

214.700

Cliëntparticipatie

77.125

83.900

43.800

-43.800 -43.800

Overhead Wmo

342.400

298.600

1.813.400

1.726.624

1.813.400

0 -254.200

24.583.057

26.138.900

25.884.700

-207.978

-221.300

-219.900

1.400

Verkoop Voorzieningen

-54.398

-102.300

-157.400

-55.100

Bijdrage gemeenten

Totaal Wmo

281.349 1.726.624

Inkomsten Wmo-vervoer Eigen bijdragen

Totaal Inkomsten Wmo

-1.400 -1.400

348.400

Totaal Lasten

Totaal Baten

100.300 100.300

348.400

Totaal Overhead Wmo Inkomsten Wmo

101.700 101.700

348.400

Totaal Projecten en innovatie

Baten

101.700 101.700

176.580

Preventiegerichte inzet Overhead Wmo

106.500 106.500 176.580

Totaal Projecten en innovatie Preventie

-169.100

Verhuis- en inrichtingskosten

Totaal Schoon Huis

Tegemoetkoming meerkosten

Verschil 1e - 2e wijziging

2.127.000

Was- en strijkservice / Hospice

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Begroot

21.800

Totaal Woonvoorzieningen

Meedoen in de Stad

Begroot

1e wijziging 2026 2e wijziging 2026

2.127.000

Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen

Schoon Huis

Primair 2026 9.242

Totaal Taxi- en vervoerskosten

Woonvoorzieningen

Begroot

2025 1.870.721

Individuele vervoerskosten Scootmobielen en rolvoorzieningen

Werkelijk

-690.480

-699.800

-713.200

-13.400

-23.630.201

-25.115.500

-24.794.200

321.300

-24.583.057

-26.138.900

-25.884.700

254.200

-24.583.057

-26.138.900

-25.884.700

254.200

Baten/

Werkelijk

Begroot

2025

Primair 2026

Begroot

Verschil

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Beschermde

Lasten

Beschermde Woonvormen

Zorg in natura

pgb

Overhead

Woonvormen Totaal Beschermde Woonvormen Totaal Lasten Baten

Inkomsten Beschermde Woonvormen

Bijdrage gemeenten

34.228.004

35.387.700

36.638.500

36.638.400

-100

Totaal Baten Totaal Beschermde Woonvormen Lasten

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht Zorgcontinuïteit

151.541

pgb

672.875

528.300

896.900

368.600

UItvoeringsorganisatie Jeugd

554.233

597.700

35.606.654

36.513.700

37.764.500

38.133.000

368.500

Jeugdhulpvervoer

590.280

719.300

611.200

-108.100

Backoffice Jeugdhulpvervoer

32.912

34.700

Backoffice Leerlingenvervoer

73.472

77.400

696.665

831.400

723.300

-108.100

36.303.318

37.345.100

38.595.900

38.856.300

260.400

-49.900

-52.000

-60.200

-8.200

-36.253.418

-37.293.100

-38.543.900

-38.796.100

-252.200

-36.303.318

-37.345.100

-38.595.900

-38.856.300

-260.400

-36.303.318

-37.345.100

-38.595.900

-38.856.300

-260.400

2.097.909

2.248.500

2.097.909

2.248.500

2.097.909

2.248.500

-139.201

-155.300

-96.000

59.300

Totaal Jeugdhulpopdracht Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer Totaal Lasten Inkomsten Jeugdhulp Baten

Bijdrage Mevis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Jeugdhulp Totaal Baten Totaal Jeugdhulp Overhead

Lasten

Overhead

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Inkomsten Overhead

1e - 2e wijziging

Eigen bijdragen

Totaal Beschermde Woonvormen

Jeugdhulp

1e wijziging 2026 2e wijziging 2026

Overige inkomsten Bijdrage gemeenten

-1.958.708

-2.093.200

-2.152.500

-59.300

-2.097.909

-2.248.500

-2.097.909

-2.248.500

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Baten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16937571/1