26-19 RV Zienswijze ontwerp eerste begrotingswijziging 2026 - ontwerpbegroting 2027 GRJR

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1080548 : 12 mei 2026 : J.J. Silos-Knaap

Raadsvoorstel antwoordbrief met zienswijze op de 1e ontwerp-begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 GRJR

Vlaardingen, Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? De antwoordbrief met een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond vaststellen. Wat is samenvattend de kern van dit advies? De gemeenteraad neemt kennis van de van jaarstukken 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Hieruit blijkt dat de gemeentelijke bijdrage in 2025 € 386.417,- hoger was dan begroot. Voorts is het voorstel om met een zienswijze te reageren op de 1e ontwerp-begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027. In de voorgestelde zienswijze wordt met betrekking tot de 1e ontwerp- begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting ingegaan op - toename van levering van zorg door de Gecertificeerde Instellingen (GI's) - druk op de financiële positie van gemeente Vlaardingen het verzoek aan de GRJR met concrete voorstellen te komen voor mogelijke besparingen. Wat is de aanleiding voor dit advies? Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het Dagelijks Bestuur van de GRJR de jaarstukken 2025, de 1e ontwerp-begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 aangeboden aan de 13 raden van de deelnemende Rijnmondgemeenten van deze gemeenschappelijke regeling. De raad ontvangt de voorlopige jaarstukken 2025 ter kennisname.

De ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 liggen ter zienswijze voor en zullen na kennisname van de door de deelnemers ingediende zienswijzen door het AB op 3 juli 2026 definitief vastgesteld worden. De MVS-gemeenten maken alleen deel uit van de GRJR voor de jeugdhulp betreffende de GI’s, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) en de Landelijke Transitiearrangementen (LTA). Verder betalen de MVS naar rato mee voor de uitvoeringsorganisatie GRJR. Naast de subsidies aan de GI’s en VTRR betaalt gemeente Vlaardingen voor de LTA, dit betreft gespecialiseerde jeugdhulp die buiten de regionale contracten valt. Deze vaak duurdere jeugdhulp wordt door de gemeente ingezet naar gelang dit voor de jeugdigen nodig wordt geacht. Dit is de reden waarom is besloten dat de gemeenten zelf deze zorgkosten moeten gaan begroten en verantwoorden. De GRJR blijft de inkooporganisatie voor deze zorg en doet ook de financiële afhandeling en het aanleveren van de productiecijfers. Het Dagelijks Bestuur van de GRJR heeft besloten om de gemaakte zorgkosten en de inschatting voor het huidige en komende jaar voortaan aan de colleges te zenden, omdat deze kosten vanwege een gewijzigde verantwoordingssystematiek voortaan deel uit maken van de gemeentelijke begroting en niet meer van de GRJR.

De GRJR draagt wel zorg voor het betalen van deze facturen en deze kosten worden door de gemeente bevoorschot aan de GRJR.

Op 10 april jl. heeft het AB van de GRJR de conceptjaarstukken 2025, de 1e ontwerpbegrotingswijziging GRJR 2026 en de ontwerpbegroting GRJR 2027 vastgesteld. De Raad is bevoegd om op de ingediende ontwerp begrotingswijziging 2026 en op de ontwerpbegroting 2027 een zienswijze in te dienen. Een concept voor deze zienswijze is bijgevoegd. Wat is het beoogde resultaat in relatie tot beleid, toezeggingen en moties? De gemeenteraad kennis laten nemen van de concept jaarstukken 2025. Een vastgesteld raadsvoorstel, waarmee de gemeenteraad in positie wordt gebracht om haar zienswijze op de 1e ontwerp-begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 GRJR binnen de gestelde termijn van 12 weken kenbaar te maken. Hiermee geeft de gemeenteraad mede richting aan en stelt kaders voor de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond. Daarnaast wordt in de zienswijzebrief aangekondigd dat scherpe financiële keuzes onvermijdelijk zullen zijn. In dat licht verzoekt de gemeenteraad de GRJR om vooruit te kijken en concrete voorstellen te doen voor mogelijke besparingen, met name voor de periode vanaf 2028.

Welke argumenten zijn er voor dit advies? Het Dagelijks Bestuur van de GRJR heeft besloten om de gemaakte zorgkosten en de inschatting voor het huidige en komende jaar voortaan aan de colleges te zenden, omdat deze kosten vanwege een gewijzigde verantwoordingssystematiek voortaan deel uitmaken van de gemeentelijke begroting en niet meer van de GRJR. De GRJR draagt wel zorg voor het betalen van deze facturen en deze kosten worden door de gemeente bevoorschot aan de GRJR. 1.- Voorlopige jaarstukken 2025 In 2025 is door de gemeente Vlaardingen € 546.583,- minder uitgegeven aan LTA-zorg dan door de GRJR werd ingeschat. Vlaardingen heeft in 2025 € 933.000,- meer kosten gemaakt ten opzichte van de 2e gewijzigde begroting. Deze meerkosten worden veroorzaakt doordat er extra geld is gegaan naar Veilig Thuis om de wachtlijsten weg te werken en omdat er meer zorg dan begroot is geleverd door de gecertificeerde instellingen. Dit betekent bij elkaar opgeteld een overschrijding van € 386.417,-. 2.- 1e Ontwerp-begrotingswijziging 2026 De begroting is gewijzigd omdat de subsidies aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zijn gewijzigd. Deze mutaties betekenen een ophoging van de totale begroting van de GRJR met 5,1 miljoen. Daarnaast zijn de trends in toename van de meldingen van Veilig Thuis meegenomen in de begrotingswijziging.

Voor Vlaardingen betekent dit een verhoging van de bijdrage met € 427.661,naar € 5.309.29,-. Het begrotingsadvies waarop de bevoorschotting voor het LTA wordt gebaseerd is ook bijgesteld op basis van gegevens over het zorgverbruik in 2025. De bevoorschotting voor het LTA wordt met € 398.409,- verlaagd. De totale bijdrage aan de GRJR wordt verhoogd met € 29.252,-. 3.- Ontwerpbegroting 2027 De ontwerpbegroting en het begrotingsadvies over het zorggebruik zijn gebaseerd op de kadernota en de ontwikkelingen van de kosten per gemeente. Voor Vlaardingen wordt de bijdrage aan de GRJR in 2027 € 5.579.018,-. Het begrotingsadvies voor het LTA bedraagt: € 2.312.210,-. Op de huidige meerjarenbegroting van gemeente Vlaardingen staat de GRJR voor € 8.013.470,- begroot. Dit betekent dat met de ontwerpbegroting 2027 een voordeel van € 122.242 ontstaat voor de meerjarenbegroting.

Wat zijn tegenargumenten of risico’s? 1.- De jaarrekening 2025 is een voorlopige rekening. Het definitieve zorggebruik voor Vlaardingen is nog niet vastgesteld. Na de accountantscontrole van jaarrekeningen van de Gi’s, VTRR en de LTAaanbieders stelt de GRJR de definitieve jaarstukken 2025 op en stuurt deze naar de gemeenteraad. De definitieve jaarrekening kan afwijken van de voorlopige jaarrekening. 2.- De 1e ontwerp-begrotingswijziging 2026 is nog niet definitief vastgesteld. De definitieve Begrotingswijziging wordt in september vastgesteld kan afwijken door het verwerken van zienswijze van gemeenten en van recentere financiële informatie (definitieve jaarrekening 2025 of 1e Burap 2026). Dit geldt ook voor het begrotingsadvies zorgkosten. 3.- De ontwerpbegroting 2027 is nog niet definitief vastgesteld. De definitieve Begroting 2027 wordt in september vastgesteld en kan afwijken door: - Het verwerken van zienswijze van gemeenten; - Het verwerken van recentere informatie (definitieve jaarrekening 2025 of 1e bestuursrapportage 2026) - Het verwerken van recentere indexatie informatie van de Verenigde Naties. Dit geldt ook voor het begrotingsadvies zorgkosten. Participatie: N.v.t. Duurzaamheid: N.v.t. Waar moet rekening mee worden houden? Financieel Voor 2025 laten de voorlopige jaarstukken voor de gemeente Vlaardingen een tekort zien van € 933.000.

Op basis van de meest actuele cijfers van de GRJR is dit tekort bijgesteld naar € 309.410. Het definitieve tekort kan pas worden vastgesteld nadat de definitieve cijfers over 2025 van de GRJR zijn ontvangen. De begroting 2026 is vastgesteld op € 7.081.120. De eerste begrotingswijziging 2026 leidt tot een extra gemeentelijke bijdrage van € 267.243. Deze wijziging bestaat oa uit een verhoging van € 612.600 voor Veilig Thuis en een verlaging van € 398.409 voor Landelijk Transitie Arrangement (LTA). Voor 2027 bedraagt het begrotingsadvies € 7.903.803. In dit bedrag is € 2.312.210 voor LTA opgenomen en is de gemeentelijke bijdrage aan de GRJR bepaald op € 5.579.018. Op de huidige meerjarenbegroting van gemeente Vlaardingen staat de GRJR voor € 8.013.470,- begroot. Dit betekent dat met de ontwerpbegroting 2027 een voordeel van € 122.242 ontstaat voor de meerjarenbegroting. Juridisch Door onderhavige besluitvorming wordt uitvoering gegeven aan het indienen van een zienswijze op basis van artikel 35 lid 3 en lid 6 Wet gemeenschappelijke regelingen.

Bijlagen 1. Vlp Verantwoordingsinformatie gemeentelijke zorgkosten 2025 2. Vlp Jaarrekening GRJR 2025 3. Aanbiedingsbrief colleges Zorgkosteninformatie tbv gemeentelijke PC 4. Aanbiedingsbrief raden PC stukken GRJR 5. 1e Ontwerp Begrotingswijziging GRJR 2026 6. Wijziging bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2026 7. Ontwerp Begroting GRJR 2027 8. Bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2027 9. Rapportage Risicoprofiel GRJR 2026 10. Zienswijzebrief GRJR

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

E.F.A. Zevenbergen