Document · PDF

26-19 Bijlage 8 - Bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2027

Gemeenteraad 11 juni 2026, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Vaststellen zienswijze op 1e ontwerp-begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 GRJR15.153 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2027 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond AB 10 april 2026

Inleiding Voor u ligt het Bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2027. Voor wie dit onbekend is volgt hieronder eerst een algemene toelichting. De Jeugdwet stelt in artikel 2.3: "Indien naar het oordeel van het college een jeugdige of een ouder jeugdhulp nodig heeft (…), treft het college ten behoeve van de jeugdige (…) voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en waarborgt het college een deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de aangewezen voorziening,”

Gemeenten beslissen over inzet van jeugdhulp en moeten daarom de kosten hiervan zelf begroten en verantwoorden. De basis ligt in toekenningsbeschikkingen, toewijzingen en declaratiegoedkeuringen die gemeenten afgeven. Dit doen gemeenten vanuit de eigen beleidsplan en verordening. Artikel 2.6 voegt toe: “Het college is er in ieder geval verantwoordelijk voor dat er een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod is om aan de taken (…) te kunnen voldoen”.

Deze toevoeging was voor de colleges in de regio Rijnmond in 2014 aanleiding om de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (verder: Jeugdregio) op te richten. De Jeugdregio kreeg als gedelegeerde taak om te zorgen voor voldoende aanbod van jeugdhulp, zodat gemeenten tijdig passende hulp kunnen inzetten als zij dat nodig achten. In de Kadernota en begroting van de Jeugdregio staat hoe het bestuur van de Jeugdregio voor dat aanbod zorgt en daarbij een dekkend zorglandschap nastreeft. Naast inkoop vraagt dat sturing op het zorglandschap en op (regionaal en landelijk) gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Bevoorschotting Een belangrijk instrument voor de sturing op de jeugdhulpaanbieders is de geldkraan. De Jeugdregio voert daarom het betalingsverkeer en de afrekening van zorg met aanbieders uit namens de gemeenten. De Jeugdregio vraagt hiervoor voorschotten van gemeenten, betaalt de door gemeenten goedgekeurde declaraties aan aanbieders en wikkelt deze geldstroom na afloop van het jaar zowel met aanbieders als gemeenten af. Voor 2026 werd de bevoorschotting al in april 2025 vastgesteld. Voorliggend document heeft als eerste doel om de bevoorschotting voor 2027 bij te stellen op basis van actuele data. De bevoorschotting zal in september nog een keer geüpdatet worden en dan worden doorgevoerd.

Begrotingsadvies De Jeugdregio verzamelt voor genoemde taken data van gemeenten (toewijzingen, declaratiegoedkeuringen) en van aanbieders (productieopgaven). Met deze data creëert de Jeugdregio inzicht in kosten en gebruik van regionaal en landelijk gecontracteerde hulp. Met dit inzicht stuurt de Jeugdregio op het zorglandschap en de aanbieders, maar vervult vandaaruit ook een informatie- en adviesrol voor de gemeenten. In samenwerking met controllers van gemeenten zijn prognoses gemaakt van de kosten op regionale en landelijke contracten voor 2026, 2027 en meerjarig 2028-2030. In voorliggend document staat de bevoorschotting en het begrotingsadvies voor 2027 en het meerjarenperspectief tot 2030, met het advies om hiermee in de gemeentebegrotingen rekening te houden. 2

Opzet van dit document De eerste paragraaf geeft eerst een regionaal beeld van de ontwikkeling in het te verwachten kostenniveau op regionale en landelijke jeugdhulpcontracten. Om deze kosten te kunnen betalen vraagt de Jeugdregio voorschotten van gemeenten. De gewijzigde voorschotbedragen staan in paragraaf 2. Daarna een officieel vaststellingsbesluit dat de grondslag vormt om de gewijzigde voorschotten daadwerkelijk te facturen, betalen en ontvangen. De berekening van de voorschotten per gemeente is gedetailleerd en leent zich als begrotingsadvies aan individuele gemeenten. Dit is opgenomen in bijlage 1. Tot slot volgt nog een informatieve bijlage waarin per gemeente zowel het voorschot op de gemeentelijke zorgkosten als de deelnemersbijdrage aan de GRJR staan. Dit bevoorschottings- en begrotingsadvies is als volgt opgebouwd: 1. Regionale kostenverwachting 2027-2030 2. Gemeentelijke voorschotten zorgkosten 2027 3. Vaststellingsbesluit Bijlage 1 Begrotingsadvies zorgkosten per gemeente Bijlage 2 Totale regionale zorgkosten per gemeente

1. Regionale kostenverwachting 2027-2030 In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties ten opzichte van de gewijzigde verwachting c.q. voorschotbehoefte 2026 opgenomen. Dit resulteert in een kostenverwachting en voorschotbehoefte voor 2027. Het overzicht laat zien dat de GRJR voor de regio als geheel ca. € 37 mln. meer kosten verwacht, waar € 17,3 mln. door loon/prijsontwikkeling (indexatie) en €19,9 mln. trendmatige kostenontwikkelingen.

Mutatieoverzicht bij bevoorschotting 2027 Baten 1. 2.

Lasten 3. 4.

Wijziging Bevoorschotting 2026 (april 2026) Wijzigingen Bijdragen gemeenten Incidentele baten Bevoorschotting 2027 (april 2026)

Wijziging Bevoorschotting 2026 (april 2026) Wijzigingen Indexatie 2027 Trend 2027 Bevoorschotting 2027 (april 2026)

Resultaat

Begroting 329.557.214 37.925.511 -750.000 366.732.726

329.557.214 17.258.175 19.917.337 366.732.726 0

Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht. 1. Bijdragen gemeenten Dit is het saldo van onderstaande mutaties. 2. Incidentele baten De incidentele baten bestaan uit de opbrengsten vanuit het schatkistbankieren. Voor 2026 zijn deze begroot op € 1,5 mln. De rentevergoeding van het rijk is het afgelopen jaar afgenomen. Daarnaast declareren de zorgaanbieders steeds sneller waardoor het saldo op deze rekening lager is. Hierdoor zijn voor 2027 de rente baten op 50% ingeschat ten opzichte van 2026. 3. Indexatie 2027 De zorgkosten zijn voor 2027 geïndexeerd conform de door de VNG vastgestelde indexatie methode.

4. Trend 2027 In de Kadernota 2027 is aangegeven dat bij het opstellen van de bevoorschotting 2027 onderzocht zou worden om de trend niet meer op regionaal niveau maar op gemeentelijk niveau te verwerken. In deze wijziging is per gemeente de absolute trend per opdracht van de afgelopen jaren gehanteerd als trend voor 2027. Hiermee is recht gedaan aan de wens om de trendmatige ontwikkeling per gemeente in kaart te brengen. De totale omvang staat in dit overzicht, het verfijndere beeld per gemeente volgt verderop. De beschreven mutaties leiden tot de volgende bevoorschottingsbehoefte voor 2027 en volgende jaren.

Baten Voorschotten gemeenten Incidentele baten Totale baten Lasten A B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D E I3 K

Pleeghulp Lichte behandeling met verblijf Gesloten jeugdhulp Zwaardere behandeling met verblijf Zwaardere behandeling gedwongen kader Gezinshuizen Kamertraining Beschermd wonen Daghulp Ambulantehulp 3. Landelijke inkoop Incidentele Lasten Totale lasten

Resultaat

Wijziging Begrotingsadvies 2026 (april '26) 328.057.214 1.500.000 329.557.214

Begrotingsadvies 2027 Mutatie (april '26) 37.925.511 365.982.726 -750.000 750.000 37.175.511 366.732.726

Raming 2028 (april '26) 386.550.256 750.000 387.300.256

Raming 2029 (april '26) 407.394.016 750.000 408.144.016

Raming 2030 (april '26) 428.606.485 750.000 429.356.485

30.907.733 10.532.231 24.382.994 79.353.880 2.019.047 18.566.419 16.535.773 15.354.869 22.634.899 75.045.826 34.223.544

2.714.019 1.070.302 2.841.550 8.916.706 254.806 3.495.438 2.276.932 3.534.479 270.526 7.943.337 3.857.417

33.621.753 11.602.533 27.224.543 88.270.586 2.273.853 22.061.857 18.812.705 18.889.348 22.905.425 82.989.163 38.080.960

34.849.026 12.148.610 28.881.673 93.224.301 2.434.196 24.604.838 20.241.352 21.636.122 22.014.781 87.082.648 40.182.709

36.351.225 12.694.687 30.538.802 98.178.016 2.595.843 27.147.818 21.670.000 24.382.896 21.124.137 91.176.134 42.284.459

38.006.055 13.258.729 32.195.931 103.131.731 2.767.325 29.690.799 23.175.440 27.129.670 20.344.978 95.269.620 44.386.208

329.557.214

37.175.511

366.732.726

387.300.256

408.144.016

429.356.485

In de Kadernota 2027 was de eerste regionale doorrekening nog hoger. De verfijndere trendberekening per gemeente aan de hand van absolute cijfers uit voorgaande jaren levert een gunstiger beeld op voor de regio als geheel: X € 1 mln. Kadernota 2027 Begrotingsadvies 2027

2027 369,0 366,7

2028 398,0 387,3

2029 431,1 408,1

2030 469,1 429,4

Dit is de verwachte ontwikkeling voor de regio als geheel. Maar bij de verfijndere prognosemethode wordt ook zichtbaar dat de ontwikkelingen zeer divers zijn tussen gemeenten, waarbij sommige gemeenten meer dan gemiddeld en andere minder dan gemiddeld kostenstijgingen in het verschiet hebben. In de volgende paragraaf staan de voorschotten 2027 per gemeente. In de bijlage staat het financieel perspectief per gemeente.

2. Gemeentelijke voorschotten zorgkosten 2027 Onderliggende berekeningen van de voorschotbehoefte zijn opgesteld samen met een vertegenwoordiging van controllers van deelnemende gemeenten. Dat levert specifiek per gemeente een voorschotbedrag 2027 op.

Begrotingsadvies gemeentelijke voorschotten zorgkosten Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

Advies 2027 (april 2026)

3.338.710 1.335.484 1.001.613 7.899.253 3.159.701 2.369.776 15.654.804 6.261.922 4.696.441 7.015.424 2.806.170 2.104.627 5.640.656 2.256.262 1.692.197 17.067.489 6.826.996 5.120.247 1.684.811 673.924 505.443 35.777.650 14.311.060 10.733.295 11.061.147 4.424.459 3.318.344 2.053.483 821.393 616.045 2.312.210 924.884 693.663 16.758.630 6.703.452 5.027.589 239.718.457 95.887.383 71.915.537 365.982.726 146.393.090 109.794.818

667.742 1.579.851 3.130.961 1.403.085 1.128.131 3.413.498 336.962 7.155.530 2.212.229 410.697 462.442 3.351.726 47.943.691 73.196.545

333.871 789.925 1.565.480 701.542 564.066 1.706.749 168.481 3.577.765 1.106.115 205.348 231.221 1.675.863 23.971.846 36.598.273

Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt dat ontwikkelingen in de geleverde zorg leiden tot afwijking van de bevoorschotting en tot terug- of bijbetaling na afloop van het boekjaar. Het bestuur wordt door middel van Bestuursrapportages en de dagelijkse informatie in het GRJR-dashboard geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot de jaareindeverwachting.

3. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 10 april 2026,

Mr. S. Hammer Secretaris

R. Buijt Voorzitter

Bijlage 1. Begrotingsadvies zorgkosten 2027 en meerjarenraming per gemeente Albrandswaard

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Incidentele baten Totale baten Lasten A Pleeghulp B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E Ambulantehulp I.3 3. Landelijke inkoop Totale lasten Resultaat

Wijziging begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

3.075.394 15.391 3.090.786

263.316 -7.696 255.620

3.338.710 7.696 3.346.406

3.431.927 7.696 3.439.623

3.525.144 7.696 3.532.839

3.622.199 7.696 3.629.895

126.091 0 0 379.434 36.107 104.819 57.923 323.412 258.369 1.451.121 353.509 3.090.786

-27.631 0 0 33.114 8.372 24.082 7.403 76.587 -5.099 133.475 5.317 255.620

98.460 0 0 412.549 44.479 128.901 65.326 399.999 253.271 1.584.596 358.826 3.346.406

64.361 0 0 422.352 50.998 147.605 69.758 459.995 234.918 1.643.628 346.008 3.439.623

30.261 0 0 432.155 57.518 166.310 74.190 519.991 216.565 1.702.661 333.189 3.532.839

0 0 0 441.958 64.037 185.014 78.621 579.987 198.212 1.761.693 320.371 3.629.895

0,0

0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

1.027.786

121.927

1.149.713

1.215.069

1.280.424

1.349.618

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

1.709.490

128.376

1.837.867

1.878.546

1.919.226

1.959.905

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

353.509

5.317

358.826

346.008

333.189

320.371

3.090.786

255.620

3.346.406

3.439.623

3.532.839

3.629.895

Totaal

Barendrecht

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

7.397.383 38.206 7.435.589

501.870 -19.103 482.767

7.899.253 19.103 7.918.356

8.005.410 19.103 8.024.513

8.111.567 19.103 8.130.670

8.224.873 19.103 8.243.976

287.812 77.689 248.682 1.147.393 7.152 315.907 594.131 459.127 654.150 2.859.610 783.937 7.435.589

-62.667 -1.746 -38.200 35.010 -7.152 59.003 94.395 94.207 25.482 256.829 27.607 482.767

225.145 75.942 210.482 1.182.402 0 374.910 688.526 553.334 679.632 3.116.439 811.544 7.918.356

147.714 70.210 159.525 1.155.867 0 417.707 752.442 623.987 671.557 3.226.570 798.935 8.024.513

70.282 64.478 108.567 1.129.332 0 460.504 816.358 694.641 663.481 3.336.701 786.326 8.130.670

0 58.747 57.610 1.102.796 0 503.301 880.274 765.294 655.406 3.446.832 773.717 8.243.976

0,0

0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

3.137.893

172.849

3.310.741

3.327.452

3.344.162

3.368.022

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

3.513.760

282.311

3.796.071

3.898.126

4.000.182

4.102.237

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

783.937

27.607

811.544

798.935

786.326

773.717

7.435.589

482.767

7.918.356

8.024.513

8.130.670

8.243.976

Totaal

Capelle aan den IJssel

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

14.676.574 72.306 14.748.881

978.230 -36.153 942.077

15.654.804 36.153 15.690.957

15.856.396 36.153 15.892.549

16.057.987 36.153 16.094.140

16.357.006 36.153 16.393.159

1.967.871 497.604 592.396 4.051.204 0 1.010.370 468.373 20.662 675.637 4.050.795 1.413.969 14.748.881

140.440 -14.513 77.666 331.099 0 188.027 -118.271 4.678 -148.073 351.697 129.326 942.077

2.108.311 483.091 670.061 4.382.303 0 1.198.397 350.102 25.340 527.564 4.402.492 1.543.295 15.690.957

2.147.800 443.051 717.337 4.521.707 0 1.334.592 207.804 28.959 344.832 4.546.384 1.600.085 15.892.549

2.187.288 403.011 764.612 4.661.111 0 1.470.787 65.505 32.577 162.099 4.690.276 1.656.875 16.094.140

2.226.776 362.971 811.888 4.800.515 0 1.606.981 0 36.195 0 4.834.167 1.713.664 16.393.159

0,0

0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

8.608.480

609.126

9.217.606

9.401.248

9.584.891

9.845.327

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

4.726.432

203.625

4.930.057

4.891.216

4.852.374

4.834.167

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

1.413.969

129.326

1.543.295

1.600.085

1.656.875

1.713.664

Totaal

14.748.881

942.077

15.690.957

15.892.549

16.094.140

16.393.159

Goeree-Overflakkee

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

6.433.455 28.997 6.462.452

581.970 -14.499 567.471

7.015.424 14.499 7.029.923

7.322.063 14.499 7.336.561

7.716.523 14.499 7.731.022

8.151.738 14.499 8.166.237

283.371 301.682 63.186 2.575.976 1.517 523.615 760.039 159.319 406.251 746.460 641.036 6.462.452

-114.040 38.562 -63.186 464.817 -1.517 34.798 164.644 38.432 62.750 -29.238 -28.552 567.471

169.331 340.244 0 3.040.793 0 558.413 924.683 197.751 469.001 717.222 612.484 7.029.923

40.755 363.330 0 3.376.131 0 566.350 1.050.338 228.010 510.911 649.691 551.047 7.336.561

0 386.417 0 3.711.469 0 574.286 1.175.992 258.269 552.820 582.160 489.609 7.731.022

0 409.503 0 4.046.807 0 582.223 1.301.646 288.528 594.730 514.629 428.172 8.166.237

0,0

0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

4.668.705

562.511

5.231.216

5.624.913

6.106.433

6.628.707

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

1.152.711

33.512

1.186.223

1.160.602

1.134.980

1.109.358

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

641.036

-28.552

612.484

551.047

489.609

428.172

6.462.452

567.471

7.029.923

7.336.561

7.731.022

8.166.237

Totaal

Krimpen aan den IJssel

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

5.401.433 25.679 5.427.112

239.223 -12.839 226.383

5.640.656 12.839 5.653.495

5.585.470 12.839 5.598.309

5.606.377 12.839 5.619.217

5.791.095 12.839 5.803.935

301.696 88.396 0 1.192.435 0 283.234 223.820 301.507 394.464 1.716.528 925.031 5.427.112

-115.612 -23.189 0 12.886 0 48.764 51.582 67.381 -106.152 135.387 155.335 226.383

186.084 65.207 0 1.205.321 0 331.998 275.402 368.889 288.312 1.851.915 1.080.367 5.653.495

54.995 37.483 0 1.153.877 0 366.233 315.502 420.803 161.925 1.899.244 1.188.248 5.598.309

0 9.759 0 1.102.433 0 400.467 355.601 472.717 35.537 1.946.573 1.296.129 5.619.217

0 0 0 1.050.989 0 434.701 395.701 524.631 0 1.993.902 1.404.010 5.803.935

0,0

0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

2.391.089

41.813

2.432.901

2.348.893

2.340.978

2.406.022

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

2.110.992

29.235

2.140.227

2.061.168

1.982.110

1.993.902

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

925.031

155.335

1.080.367

1.188.248

1.296.129

1.404.010

5.427.112

226.383

5.653.495

5.598.309

5.619.217

5.803.935

Totaal

Lansingerland

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

15.067.517 54.233 15.121.749

1.999.973 -27.116 1.972.856

17.067.489 27.116 17.094.606

18.367.533 27.116 18.394.649

19.668.881 27.116 19.695.998

20.980.064 27.116 21.007.180

93.999 547.679 1.845.256 3.901.676 30.544 0 177.912 430.712 939.777 5.615.583 1.538.611 15.121.749

-93.999 109.950 393.509 613.282 -9.572 0 38.006 103.232 102.981 611.251 104.218 1.972.856

0 657.628 2.238.764 4.514.958 20.973 0 215.918 533.944 1.042.758 6.226.834 1.642.829 17.094.606

0 739.482 2.537.611 4.932.196 9.834 0 244.796 615.080 1.097.528 6.550.005 1.668.116 18.394.649

0 821.336 2.836.458 5.349.434 0 0 273.675 696.216 1.152.298 6.873.176 1.693.403 19.695.998

0 903.190 3.135.305 5.766.673 0 0 302.554 777.352 1.207.069 7.196.348 1.718.690 21.007.180

0,0

0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

7.027.778

1.154.407

8.182.185

9.079.000

9.977.120

10.885.073

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

6.555.360

714.232

7.269.591

7.647.533

8.025.475

8.403.417

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

1.538.611

104.218

1.642.829

1.668.116

1.693.403

1.718.690

Totaal

15.121.749

1.972.856

17.094.606

18.394.649

19.695.998

21.007.180

Maassluis

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

1.498.697 10.702 1.509.399

186.114 -5.351 180.763

1.684.811 5.351 1.690.162

1.788.142 5.351 1.793.493

1.891.474 5.351 1.896.825

1.994.805 5.351 2.000.156

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.509.399 1.509.399

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.763 180.763

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.690.162 1.690.162

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.493 1.793.493

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.896.825 1.896.825

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.156 2.000.156

0,0

0,00

0,00 0

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

1.509.399

180.763

1.690.162

1.793.493

1.896.825

2.000.156

Totaal

1.509.399

180.763

1.690.162

1.793.493

1.896.825

2.000.156

Nissewaard

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

31.634.213 125.597 31.759.810

4.143.438 -62.798 4.080.639

35.777.650 62.798 35.840.449

38.228.368 62.798 38.291.167

40.679.086 62.798 40.741.885

43.129.804 62.798 43.192.603

2.259.015 1.029.449 2.915.931 8.730.276 502.859 2.661.848 1.205.877 847.231 1.984.132 5.043.073 4.580.119 31.759.810

199.009 114.033 340.210 1.163.884 97.592 524.283 -7.768 198.299 274.510 295.294 881.293 4.080.639

2.458.023 1.143.482 3.256.141 9.894.160 600.450 3.186.131 1.198.109 1.045.530 2.258.643 5.338.367 5.461.411 35.840.449

2.541.144 1.204.705 3.446.764 10.609.539 672.246 3.573.862 1.128.480 1.200.366 2.431.367 5.374.951 6.107.744 38.291.167

2.624.266 1.265.928 3.637.387 11.324.917 744.041 3.961.592 1.058.850 1.355.202 2.604.091 5.411.535 6.754.077 40.741.885

2.707.387 1.327.150 3.828.010 12.040.295 815.836 4.349.322 989.220 1.510.037 2.776.816 5.448.119 7.400.409 43.192.603

0,0

0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

20.152.486

2.629.542

22.782.028

24.377.105

25.972.182

27.567.259

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

7.027.205

569.804

7.597.009

7.806.318

8.015.626

8.224.935

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

4.580.119

881.293

5.461.411

6.107.744

6.754.077

7.400.409

Totaal

31.759.810

4.080.639

35.840.449

38.291.167

40.741.885

43.192.603

Ridderkerk

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

10.011.177 42.846 10.054.022

1.049.970 -21.423 1.028.547

11.061.147 21.423 11.082.570

11.580.915 21.423 11.602.338

12.211.691 21.423 12.233.114

12.888.362 21.423 12.909.785

342.147 1.239.735 533.147 1.921.169 0 519.090 579.176 289.862 1.250.927 2.414.290 964.479 10.054.022

-139.351 236.017 -22.082 130.803 0 121.758 123.744 21.595 211.971 184.255 159.837 1.028.547

202.797 1.475.753 511.065 2.051.973 0 640.848 702.919 311.457 1.462.898 2.598.545 1.124.316 11.082.570

45.894 1.648.172 461.633 2.091.212 0 735.976 796.952 318.181 1.610.696 2.658.947 1.234.675 11.602.338

0 1.820.590 412.201 2.130.451 0 831.105 890.984 324.906 1.758.494 2.719.349 1.345.033 12.233.114

0 1.993.009 362.769 2.169.690 0 926.234 985.016 331.631 1.906.292 2.779.752 1.455.392 12.909.785

0,0

0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

5.424.326

472.485

5.896.811

6.098.020

6.410.238

6.768.349

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

3.665.217

396.226

4.061.443

4.269.643

4.477.843

4.686.043

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

964.479

159.837

1.124.316

1.234.675

1.345.033

1.455.392

10.054.022

1.028.547

11.082.570

11.602.338

12.233.114

12.909.785

Totaal

Schiedam

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

1.784.835 22.538 1.807.373

268.648 -11.269 257.379

2.053.483 11.269 2.064.752

2.218.144 11.269 2.229.413

2.382.805 11.269 2.394.074

2.547.466 11.269 2.558.735

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.807.373 1.807.373

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.379 257.379

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.064.752 2.064.752

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.229.413 2.229.413

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.394.074 2.394.074

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.558.735 2.558.735

0,0

0,00

0,00 0

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

1.807.373

257.379

2.064.752

2.229.413

2.394.074

2.558.735

Totaal

1.807.373

257.379

2.064.752

2.229.413

2.394.074

2.558.735

Vlaardingen

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

2.039.066 25.149 2.064.214

273.145 -12.574 260.570

2.312.210 12.574 2.324.785

2.466.887 12.574 2.479.461

2.621.563 12.574 2.634.137

2.776.239 12.574 2.788.813

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.064.214 2.064.214

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.570 260.570

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.324.785 2.324.785

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.479.461 2.479.461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.634.137 2.634.137

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.788.813 2.788.813

0,0

0,00

0,00 0

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

2.064.214

260.570

2.324.785

2.479.461

2.634.137

2.788.813

Totaal

2.064.214

260.570

2.324.785

2.479.461

2.634.137

2.788.813

Rotterdam

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

213.789.629 970.927 214.760.556

25.928.828 -485.463 25.443.364

239.718.457 485.463 240.203.920

254.211.936 485.463 254.697.400

268.705.416 485.463 269.190.879

283.198.895 485.463 283.684.358

23.945.576 6.734.703 16.740.149 50.176.218 952.273 12.959.836 11.774.698 11.278.232 15.345.559 48.185.046 16.668.265 214.760.556

2.904.230 626.482 1.963.010 5.615.781 80.532 2.502.384 1.838.240 2.664.533 -254.065 5.807.428 1.694.811 25.443.364

26.849.806 7.361.185 18.703.159 55.791.999 1.032.805 15.462.220 13.612.938 13.942.765 15.091.494 53.992.473 18.363.076 240.203.920

28.525.628 7.642.176 19.807.399 58.901.071 1.064.485 17.299.764 14.847.137 16.028.725 14.050.202 57.328.008 19.202.805 254.697.400

30.201.450 7.923.168 20.911.639 62.010.143 1.096.165 19.137.309 16.081.335 18.114.684 13.008.909 60.663.543 20.042.533 269.190.879

31.877.272 8.204.159 22.015.879 65.119.216 1.127.845 20.974.853 17.315.533 20.200.644 11.967.617 63.999.077 20.882.262 283.684.358

0,0

0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

134.561.685

18.195.191

152.756.877

164.116.385

175.475.893

186.835.402

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

63.530.605

5.553.362

69.083.967

71.378.210

73.672.452

75.966.694

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

16.668.265

1.694.811

18.363.076

19.202.805

20.042.533

20.882.262

Totaal

214.760.556

25.443.364

240.203.920

254.697.400

269.190.879

283.684.358

Voorne aan Zee

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

15.247.843 67.429 15.315.272

1.510.787 -33.715 1.477.073

16.758.630 33.715 16.792.345

17.487.066 33.715 17.520.781

18.215.502 33.715 18.249.217

18.943.938 33.715 18.977.653

1.300.155 15.294 1.444.247 5.278.098 488.594 187.701 693.824 1.244.805 725.633 2.963.321 973.601 15.315.272

23.640 -15.294 190.623 516.030 86.552 -7.661 84.958 265.535 106.220 196.959 29.513 1.477.073

1.323.795 0 1.634.870 5.794.128 575.146 180.040 778.781 1.510.339 831.853 3.160.280 1.003.113 16.792.345

1.280.737 0 1.751.403 6.060.349 636.633 162.750 828.146 1.712.016 900.848 3.205.220 982.680 17.520.781

1.237.678 0 1.867.937 6.326.570 698.119 145.460 877.510 1.913.692 969.842 3.250.161 962.247 18.249.217

1.194.620 0 1.984.470 6.592.792 759.606 128.169 926.875 2.115.368 1.038.837 3.295.102 941.814 18.977.653

0,0

0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

10.652.718

1.144.381

11.797.099

12.432.033

13.066.966

13.701.900

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

3.688.953

303.179

3.992.132

4.106.068

4.220.003

4.333.939

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

973.601

29.513

1.003.113

982.680

962.247

941.814

15.315.272

1.477.073

16.792.345

17.520.781

18.249.217

18.977.653

Totaal

Rotterdam

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

213.789.629 970.927 214.760.556

25.928.828 -485.463 25.443.364

239.718.457 485.463 240.203.920

254.211.936 485.463 254.697.400

268.705.416 485.463 269.190.879

283.198.895 485.463 283.684.358

23.945.576 6.734.703 16.740.149 50.176.218 952.273 12.959.836 11.774.698 11.278.232 15.345.559 48.185.046 16.668.265 214.760.556

2.904.230 626.482 1.963.010 5.615.781 80.532 2.502.384 1.838.240 2.664.533 -254.065 5.807.428 1.694.811 25.443.364

26.849.806 7.361.185 18.703.159 55.791.999 1.032.805 15.462.220 13.612.938 13.942.765 15.091.494 53.992.473 18.363.076 240.203.920

28.525.628 7.642.176 19.807.399 58.901.071 1.064.485 17.299.764 14.847.137 16.028.725 14.050.202 57.328.008 19.202.805 254.697.400

30.201.450 7.923.168 20.911.639 62.010.143 1.096.165 19.137.309 16.081.335 18.114.684 13.008.909 60.663.543 20.042.533 269.190.879

31.877.272 8.204.159 22.015.879 65.119.216 1.127.845 20.974.853 17.315.533 20.200.644 11.967.617 63.999.077 20.882.262 283.684.358

0,0

0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

134.561.685

18.195.191

152.756.877

164.116.385

175.475.893

186.835.402

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

63.530.605

5.553.362

69.083.967

71.378.210

73.672.452

75.966.694

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

16.668.265

1.694.811

18.363.076

19.202.805

20.042.533

20.882.262

Totaal

214.760.556

25.443.364

240.203.920

254.697.400

269.190.879

283.684.358

Totaal

Wijziging begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2026 (april 2026)

Begrotingsadvie s gemeentelijke zorgkosten 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

328.057.214 1.500.000 329.557.214

37.925.511 -750.000 37.175.511

365.982.726 386.550.256 750.000 750.000 366.732.726 387.300.256

407.394.016 750.000 408.144.016

428.606.485 750.000 429.356.485

30.907.733 10.532.231 24.382.994 79.353.880 2.019.047 18.566.419 16.535.773 15.354.869 22.634.899 75.045.826 34.223.544 329.557.214

2.714.019 1.070.302 2.841.550 8.916.706 254.806 3.495.438 2.276.932 3.534.479 270.526 7.943.337 3.857.417 37.175.511

33.621.753 34.849.026 11.602.533 12.148.610 27.224.543 28.881.673 88.270.586 93.224.301 2.273.853 2.434.196 22.061.857 24.604.838 18.812.705 20.241.352 18.889.348 21.636.122 22.905.425 22.014.781 82.989.163 87.082.648 38.080.960 40.182.709 366.732.726 387.300.256

36.351.225 12.694.687 30.538.802 98.178.016 2.595.843 27.147.818 21.670.000 24.382.896 21.124.137 91.176.134 42.284.459 408.144.016

38.006.055 13.258.729 32.195.931 103.131.731 2.767.325 29.690.799 23.175.440 27.129.670 20.344.978 95.269.620 44.386.208 429.356.485

0,00

Verdeling naar taakvelden 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal

197.652.945

25.104.232

222.757.177 238.020.117

253.559.287

269.355.679

6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal

97.680.725

8.213.863

105.894.588 109.097.430

112.300.271

115.614.598

6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk

34.223.544

3.857.417

38.080.960 40.182.709

42.284.459

44.386.208

Totaal

329.557.214

37.175.511

366.732.726 387.300.256

408.144.016

429.356.485

Bijlage 2. Totale Regionale Jeugdzorglasten 2027-2030 per gemeente Albrandswaard

Opdracht Baten Voorschotten gemeenten Bijdragen gemeenten Incidentele baten Totale baten Lasten A Pleeghulp B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E Ambulantehulp F Crisis G GI's H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.3 3. Landelijke inkoop I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totale lasten Resultaat Verdeling Lasten Gemeentelijke besluiten GRJR besluiten Totaal

Wijziging begroting en wijziging begrotingssadvies 2026 (april 2026)

Begroting en begrotingssadvies 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028 (april 2026)

Raming 2029 (april 2026)

Raming 2030 (april 2026)

3.075.394 1.049.178 15.391 4.139.963

263.316 52.471 -7.696 308.091

3.338.710 1.101.648 7.696 4.448.054

3.431.927 1.101.648 7.696 4.541.271

3.525.144 1.101.648 7.696 4.634.488

3.622.199 1.101.648 7.696 4.731.543

126.091 0 0 379.434 36.107 104.819 57.923 323.412 258.369 1.451.121 94.157 471.747 357.030 353.509 16.963 30.699 12 64.895 2.678 2.078 5.390 3.526 4.139.963

-27.631 0 0 33.114 8.372 24.082 7.403 76.587 -5.099 133.475 4.830 24.201 18.316 5.317 870 1.575 0 2.213 91 71 184 120 308.091

98.460 0 0 412.549 44.479 128.901 65.326 399.999 253.271 1.584.596 98.988 495.948 375.346 358.826 17.833 32.274 12 67.108 2.770 2.149 5.574 3.646 4.448.054

64.361 0 0 422.352 50.998 147.605 69.758 459.995 234.918 1.643.628 98.988 495.948 375.346 346.008 17.833 32.274 12 67.108 2.770 2.149 5.574 3.646 4.541.271

30.261 0 0 432.155 57.518 166.310 74.190 519.991 216.565 1.702.661 98.988 495.948 375.346 333.189 17.833 32.274 12 67.108 2.770 2.149 5.574 3.646 4.634.488

0 0 0 441.958 64.037 185.014 78.621 579.987 198.212 1.761.693 98.988 495.948 375.346 320.371 17.833 32.274 12 67.108 2.770 2.149 5.574 3.646 4.731.543

3.090.786 1.049.178 4.139.963

255.620 52.471 308.091

3.346.406 1.101.648 4.448.054

3.439.623 1.101.648 4.541.271

3.532.839 1.101.648 4.634.488

3.629.895 1.101.648 4.731.543

Barendrecht

Capelle aan den IJssel

Wijziging begroting en wijziging begrotingssadvi es 2026 (april 2026)

Begroting en begrotingssadvi es 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028 (april 2026)

Raming 2029 (april 2026)

Raming 2030 (april 2026)

7.397.383 2.228.119 38.206 9.663.708

501.870 111.205 -19.103 593.973

7.899.253 2.339.324 19.103 10.257.680

8.005.410 2.339.324 19.103 10.363.837

8.111.567 2.339.324 19.103 10.469.994

8.224.873 2.339.324 19.103 10.583.300

287.812 77.689 248.682 1.147.393 7.152 315.907 594.131 459.127 654.150 2.859.610 231.827 1.043.085 658.632 783.937 40.775 73.792 28 148.659 6.135 4.761 12.347 8.078 9.663.708

-62.667 -1.746 -38.200 35.010 -7.152 59.003 94.395 94.207 25.482 256.829 11.893 53.510 33.788 27.607 2.092 3.786 0 5.069 209 162 421 275 593.973

225.145 75.942 210.482 1.182.402 0 374.910 688.526 553.334 679.632 3.116.439 243.720 1.096.595 692.420 811.544 42.866 77.578 28 153.729 6.344 4.924 12.768 8.353 10.257.680

147.714 70.210 159.525 1.155.867 0 417.707 752.442 623.987 671.557 3.226.570 243.720 1.096.595 692.420 798.935 42.866 77.578 28 153.729 6.344 4.924 12.768 8.353 10.363.837

70.282 64.478 108.567 1.129.332 0 460.504 816.358 694.641 663.481 3.336.701 243.720 1.096.595 692.420 786.326 42.866 77.578 28 153.729 6.344 4.924 12.768 8.353 10.469.994

0 58.747 57.610 1.102.796 0 503.301 880.274 765.294 655.406 3.446.832 243.720 1.096.595 692.420 773.717 42.866 77.578 28 153.729 6.344 4.924 12.768 8.353 10.583.300

7.435.589 2.228.119 9.663.708

482.767 111.205 593.973

7.918.356 2.339.324 10.257.680

8.024.513 2.339.324 10.363.837

8.130.670 2.339.324 10.469.994

8.243.976 2.339.324 10.583.300

Capelle aan den IJssel

Wijziging begroting en wijziging begrotingssadvi es 2026 (april 2026)

Goeree-Overflakkee

Begroting en begrotingssadvi es 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028 (april 2026)

Raming 2029 (april 2026)

Raming 2030 (april 2026)

14.676.574 5.113.613 72.306 19.862.494

978.230 256.922 -36.153 1.198.999

15.654.804 5.370.535 36.153 21.061.493

15.856.396 5.370.535 36.153 21.263.084

16.057.987 5.370.535 36.153 21.464.676

16.357.006 5.370.535 36.153 21.763.694

1.967.871 497.604 592.396 4.051.204 0 1.010.370 468.373 20.662 675.637 4.050.795 398.371 2.712.754 1.544.793 1.413.969 51.064 92.413 49 259.497 10.709 8.311 21.552 14.100 19.862.494

140.440 -14.513 77.666 331.099 0 188.027 -118.271 4.678 -148.073 351.697 20.436 139.164 79.248 129.326 2.620 4.741 0 8.849 365 283 735 481 1.198.999

2.108.311 483.091 670.061 4.382.303 0 1.198.397 350.102 25.340 527.564 4.402.492 418.808 2.851.919 1.624.041 1.543.295 53.683 97.153 49 268.345 11.074 8.594 22.287 14.581 21.061.493

2.147.800 443.051 717.337 4.521.707 0 1.334.592 207.804 28.959 344.832 4.546.384 418.808 2.851.919 1.624.041 1.600.085 53.683 97.153 49 268.345 11.074 8.594 22.287 14.581 21.263.084

2.187.288 403.011 764.612 4.661.111 0 1.470.787 65.505 32.577 162.099 4.690.276 418.808 2.851.919 1.624.041 1.656.875 53.683 97.153 49 268.345 11.074 8.594 22.287 14.581 21.464.676

2.226.776 362.971 811.888 4.800.515 0 1.606.981 0 36.195 0 4.834.167 418.808 2.851.919 1.624.041 1.713.664 53.683 97.153 49 268.345 11.074 8.594 22.287 14.581 21.763.694

14.748.881 5.113.613 19.862.494

942.077 256.922 1.198.999

15.690.957 5.370.535 21.061.493

15.892.549 5.370.535 21.263.084

16.094.140 5.370.535 21.464.676

16.393.159 5.370.535 21.763.694

Goeree-Overflakkee

Wijziging begroting en wijziging begrotingssadvi es 2026 (april 2026)

Krimpen aan den IJssel

Begroting en begrotingssadvi es 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028 (april 2026)

Raming 2029 (april 2026)

Raming 2030 (april 2026)

6.433.455 2.282.034 28.997 8.744.486

581.970 114.563 -14.499 682.035

7.015.424 2.396.597 14.499 9.426.520

7.322.063 2.396.597 14.499 9.733.159

7.716.523 2.396.597 14.499 10.127.619

8.151.738 2.396.597 14.499 10.562.834

283.371 301.682 63.186 2.575.976 1.517 523.615 760.039 159.319 406.251 746.460 147.484 1.335.947 548.716 641.036 37.120 67.177 23 120.236 4.962 3.851 9.986 6.533 8.744.486

-114.040 38.562 -63.186 464.817 -1.517 34.798 164.644 38.432 62.750 -29.238 7.566 68.534 28.149 -28.552 1.904 3.446 0 4.100 169 131 341 223 682.035

169.331 340.244 0 3.040.793 0 558.413 924.683 197.751 469.001 717.222 155.050 1.404.481 576.865 612.484 39.024 70.624 23 124.336 5.131 3.982 10.327 6.756 9.426.520

40.755 363.330 0 3.376.131 0 566.350 1.050.338 228.010 510.911 649.691 155.050 1.404.481 576.865 551.047 39.024 70.624 23 124.336 5.131 3.982 10.327 6.756 9.733.159

0 386.417 0 3.711.469 0 574.286 1.175.992 258.269 552.820 582.160 155.050 1.404.481 576.865 489.609 39.024 70.624 23 124.336 5.131 3.982 10.327 6.756 10.127.619

0 409.503 0 4.046.807 0 582.223 1.301.646 288.528 594.730 514.629 155.050 1.404.481 576.865 428.172 39.024 70.624 23 124.336 5.131 3.982 10.327 6.756 10.562.834

6.462.452 2.282.034 8.744.486

567.471 114.563 682.035

7.029.923 2.396.597 9.426.520

7.336.561 2.396.597 9.733.159

7.731.022 2.396.597 10.127.619

8.166.237 2.396.597 10.562.834

Krimpen aan den IJssel

Wijziging begroting en wijziging begrotingssadvi es 2026 (april 2026)

Begroting en begrotingssadvi es 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028 (april 2026)

Raming 2029 (april 2026)

Raming 2030 (april 2026)

5.401.433 1.751.709 25.679 7.178.821

239.223 87.825 -12.839 314.208

5.640.656 1.839.534 12.839 7.493.029

5.585.470 1.839.534 12.839 7.437.843

5.606.377 1.839.534 12.839 7.458.751

5.791.095 1.839.534 12.839 7.643.469

301.696 88.396 0 1.192.435 0 283.234 223.820 301.507 394.464 1.716.528 155.814 910.343 532.083 925.031 12.471 22.569 18 97.805 4.036 3.132 8.123 5.314 7.178.821

-115.612 -23.189 0 12.886 0 48.764 51.582 67.381 -106.152 135.387 7.993 46.701 27.296 155.335 640 1.158 0 3.335 138 107 277 181 314.208

186.084 65.207 0 1.205.321 0 331.998 275.402 368.889 288.312 1.851.915 163.807 957.043 559.379 1.080.367 13.111 23.727 18 101.140 4.174 3.239 8.400 5.496 7.493.029

54.995 37.483 0 1.153.877 0 366.233 315.502 420.803 161.925 1.899.244 163.807 957.043 559.379 1.188.248 13.111 23.727 18 101.140 4.174 3.239 8.400 5.496 7.437.843

0 9.759 0 1.102.433 0 400.467 355.601 472.717 35.537 1.946.573 163.807 957.043 559.379 1.296.129 13.111 23.727 18 101.140 4.174 3.239 8.400 5.496 7.458.751

0 0 0 1.050.989 0 434.701 395.701 524.631 0 1.993.902 163.807 957.043 559.379 1.404.010 13.111 23.727 18 101.140 4.174 3.239 8.400 5.496 7.643.469

5.427.112 1.751.709 7.178.821

226.383 87.825 314.208

5.653.495 1.839.534 7.493.029

5.598.309 1.839.534 7.437.843

5.619.217 1.839.534 7.458.751

5.803.935 1.839.534 7.643.469

Lansingerland

Wijziging begroting en wijziging begrotingssadvi es 2026 (april 2026)

Begroting en begrotingssadvi es 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028 (april 2026)

Raming 2029 (april 2026)

Raming 2030 (april 2026)

15.067.517 2.150.416 54.233 17.272.165

1.999.973 105.807 -27.116 2.078.663

17.067.489 2.256.223 27.116 19.350.828

18.367.533 2.256.223 27.116 20.650.872

19.668.881 2.256.223 27.116 21.952.221

20.980.064 2.256.223 27.116 23.263.403

93.999 547.679 1.845.256 3.901.676 30.544 0 177.912 430.712 939.777 5.615.583 305.689 821.610 640.600 1.538.611 42.866 77.578 41 216.433 8.932 6.932 17.976 11.760 17.272.165

-93.999 109.950 393.509 613.282 -9.572 0 38.006 103.232 102.981 611.251 15.682 42.149 32.863 104.218 2.199 3.980 0 7.380 305 236 613 401 2.078.663

0 657.628 2.238.764 4.514.958 20.973 0 215.918 533.944 1.042.758 6.226.834 321.371 863.758 673.463 1.642.829 45.065 81.557 41 223.813 9.237 7.168 18.589 12.161 19.350.828

0 739.482 2.537.611 4.932.196 9.834 0 244.796 615.080 1.097.528 6.550.005 321.371 863.758 673.463 1.668.116 45.065 81.557 41 223.813 9.237 7.168 18.589 12.161 20.650.872

0 821.336 2.836.458 5.349.434 0 0 273.675 696.216 1.152.298 6.873.176 321.371 863.758 673.463 1.693.403 45.065 81.557 41 223.813 9.237 7.168 18.589 12.161 21.952.221

0 903.190 3.135.305 5.766.673 0 0 302.554 777.352 1.207.069 7.196.348 321.371 863.758 673.463 1.718.690 45.065 81.557 41 223.813 9.237 7.168 18.589 12.161 23.263.403

15.121.749 2.150.416 17.272.165

1.972.856 105.807 2.078.663

17.094.606 2.256.223 19.350.828

18.394.649 2.256.223 20.650.872

19.695.998 2.256.223 21.952.221

21.007.180 2.256.223 23.263.403

Maassluis

Wijziging begroting en wijziging begrotingssadvi es 2026 (april 2026)

Begroting en begrotingssadvi es 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028 (april 2026)

Raming 2029 (april 2026)

Raming 2030 (april 2026)

1.498.697 1.777.689 10.702 3.287.087

186.114 90.006 -5.351 270.769

1.684.811 1.867.694 5.351 3.557.856

1.788.142 1.867.694 5.351 3.661.188

1.891.474 1.867.694 5.351 3.764.519

1.994.805 1.867.694 5.351 3.867.850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940.742 767.788 1.509.399 0 0 11 57.115 2.357 1.829 4.744 3.103 3.287.087

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.260 39.388 180.763 0 0 0 1.948 80 62 162 106 270.769

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989.002 807.175 1.690.162 0 0 11 59.062 2.437 1.892 4.905 3.209 3.557.856

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989.002 807.175 1.793.493 0 0 11 59.062 2.437 1.892 4.905 3.209 3.661.188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989.002 807.175 1.896.825 0 0 11 59.062 2.437 1.892 4.905 3.209 3.764.519

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 989.002 807.175 2.000.156 0 0 11 59.062 2.437 1.892 4.905 3.209 3.867.850

1.509.399 1.777.689 3.287.087

180.763 90.006 270.769

1.690.162 1.867.694 3.557.856

1.793.493 1.867.694 3.661.188

1.896.825 1.867.694 3.764.519

2.000.156 1.867.694 3.867.850

Nissewaard

Wijziging begroting en wijziging begrotingssadvi es 2026 (april 2026)

Begroting en begrotingssadvi es 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028 (april 2026)

Raming 2029 (april 2026)

Raming 2030 (april 2026)

31.634.213 7.694.944 125.597 39.454.753

4.143.438 385.789 -62.798 4.466.428

35.777.650 8.080.732 62.798 43.921.181

38.228.368 8.080.732 62.798 46.371.899

40.679.086 8.080.732 62.798 48.822.617

43.129.804 8.080.732 62.798 51.273.335

2.259.015 1.029.449 2.915.931 8.730.276 502.859 2.661.848 1.205.877 847.231 1.984.132 5.043.073 638.356 4.465.760 1.945.674 4.580.119 44.230 80.046 81 430.166 17.753 13.777 35.727 23.374 39.454.753

199.009 114.033 340.210 1.163.884 97.592 524.283 -7.768 198.299 274.510 295.294 32.748 229.093 99.813 881.293 2.269 4.106 0 14.669 605 470 1.218 797 4.466.428

2.458.023 1.143.482 3.256.141 9.894.160 600.450 3.186.131 1.198.109 1.045.530 2.258.643 5.338.367 671.103 4.694.854 2.045.487 5.461.411 46.499 84.152 81 444.835 18.358 14.247 36.946 24.171 43.921.181

2.541.144 1.204.705 3.446.764 10.609.539 672.246 3.573.862 1.128.480 1.200.366 2.431.367 5.374.951 671.103 4.694.854 2.045.487 6.107.744 46.499 84.152 81 444.835 18.358 14.247 36.946 24.171 46.371.899

2.624.266 1.265.928 3.637.387 11.324.917 744.041 3.961.592 1.058.850 1.355.202 2.604.091 5.411.535 671.103 4.694.854 2.045.487 6.754.077 46.499 84.152 81 444.835 18.358 14.247 36.946 24.171 48.822.617

2.707.387 1.327.150 3.828.010 12.040.295 815.836 4.349.322 989.220 1.510.037 2.776.816 5.448.119 671.103 4.694.854 2.045.487 7.400.409 46.499 84.152 81 444.835 18.358 14.247 36.946 24.171 51.273.335

31.759.810 7.694.944 39.454.753

4.080.639 385.789 4.466.428

35.840.449 8.080.732 43.921.181

38.291.167 8.080.732 46.371.899

40.741.885 8.080.732 48.822.617

43.192.603 8.080.732 51.273.335

Ridderkerk

Wijziging begroting en wijziging begrotingssadvi es 2026 (april 2026)

Begroting en begrotingssadvi es 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028 (april 2026)

Raming 2029 (april 2026)

Raming 2030 (april 2026)

10.011.177 3.035.148 42.846 13.089.170

1.049.970 152.391 -21.423 1.180.938

11.061.147 3.187.539 21.423 14.270.109

11.580.915 3.187.539 21.423 14.789.877

12.211.691 3.187.539 21.423 15.420.653

12.888.362 3.187.539 21.423 16.097.324

342.147 1.239.735 533.147 1.921.169 0 519.090 579.176 289.862 1.250.927 2.414.290 223.014 1.703.025 872.401 964.479 15.736 28.478 30 158.971 6.561 5.091 13.203 8.638 13.089.170

-139.351 236.017 -22.082 130.803 0 121.758 123.744 21.595 211.971 184.255 11.441 87.365 44.754 159.837 807 1.461 0 5.421 224 174 450 295 1.180.938

202.797 1.475.753 511.065 2.051.973 0 640.848 702.919 311.457 1.462.898 2.598.545 234.455 1.790.390 917.156 1.124.316 16.543 29.939 30 164.392 6.784 5.265 13.654 8.933 14.270.109

45.894 1.648.172 461.633 2.091.212 0 735.976 796.952 318.181 1.610.696 2.658.947 234.455 1.790.390 917.156 1.234.675 16.543 29.939 30 164.392 6.784 5.265 13.654 8.933 14.789.877

0 1.820.590 412.201 2.130.451 0 831.105 890.984 324.906 1.758.494 2.719.349 234.455 1.790.390 917.156 1.345.033 16.543 29.939 30 164.392 6.784 5.265 13.654 8.933 15.420.653

0 1.993.009 362.769 2.169.690 0 926.234 985.016 331.631 1.906.292 2.779.752 234.455 1.790.390 917.156 1.455.392 16.543 29.939 30 164.392 6.784 5.265 13.654 8.933 16.097.324

10.054.022 3.035.148 13.089.170

1.028.547 152.391 1.180.938

11.082.570 3.187.539 14.270.109

11.602.338 3.187.539 14.789.877

12.233.114 3.187.539 15.420.653

12.909.785 3.187.539 16.097.324

Schiedam

Wijziging begroting en wijziging begrotingssadvi es 2026 (april 2026)

Begroting en begrotingssadvi es 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028 (april 2026)

Raming 2029 (april 2026)

Raming 2030 (april 2026)

1.784.835 4.871.978 22.538 6.679.351

268.648 247.407 -11.269 504.786

2.053.483 5.119.385 11.269 7.184.137

2.218.144 5.119.385 11.269 7.348.799

2.382.805 5.119.385 11.269 7.513.460

2.547.466 5.119.385 11.269 7.678.121

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.920.646 1.804.559 1.807.373 0 0 23 121.212 5.002 3.882 10.067 6.586 6.679.351

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149.829 92.574 257.379 0 0 0 4.133 171 132 343 225 504.786

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.070.475 1.897.133 2.064.752 0 0 23 125.346 5.173 4.015 10.411 6.811 7.184.137

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.070.475 1.897.133 2.229.413 0 0 23 125.346 5.173 4.015 10.411 6.811 7.348.799

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.070.475 1.897.133 2.394.074 0 0 23 125.346 5.173 4.015 10.411 6.811 7.513.460

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.070.475 1.897.133 2.558.735 0 0 23 125.346 5.173 4.015 10.411 6.811 7.678.121

1.807.373 4.871.978 6.679.351

257.379 247.407 504.786

2.064.752 5.119.385 7.184.137

2.229.413 5.119.385 7.348.799

2.394.074 5.119.385 7.513.460

2.558.735 5.119.385 7.678.121

Vlaardingen

Wijziging begroting en wijziging begrotingssadvi es 2026 (april 2026)

Begroting en begrotingssadvi es 2027 (april 2026)

Mutatie

Raming 2028 (april 2026)

Raming 2029 (april 2026)

Raming 2030 (april 2026)

2.039.066 5.309.297 25.149 7.373.511

273.145 269.722 -12.574 530.292

2.312.210 5.579.018 12.574 7.903.803

2.466.887 5.579.018 12.574 8.058.479

2.621.563 5.579.018 12.574 8.213.156

2.776.239 5.579.018 12.574 8.367.832

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.145.002 2.010.556 2.064.214 0 0 24 126.965 5.240 4.066 10.545 6.899 7.373.511

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.339 103.142 260.570 0 0 0 4.330 179 139 360 235 530.292

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.306.340 2.113.698 2.324.785 0 0 24 131.295 5.418 4.205 10.905 7.134 7.903.803

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.306.340 2.113.698 2.479.461 0 0 24 131.295 5.418 4.205 10.905 7.134 8.058.479

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.306.340 2.113.698 2.634.137 0 0 24 131.295 5.418 4.205 10.905 7.134 8.213.156

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.306.340 2.113.698 2.788.813 0 0 24 131.295 5.418 4.205 10.905 7.134 8.367.832

2.064.214 5.309.297 7.373.511

260.570 269.722 530.292

2.324.785 5.579.018 7.903.803

2.479.461 5.579.018 8.058.479

2.634.137 5.579.018 8.213.156

2.788.813 5.579.018 8.367.832

Voorne aan Zee

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16937537/2