Document · PDF

21.5 Ontwerp eerste begrotingswijziging 2025

Gemeenteraad 12 juni 2025, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond8.013 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2025 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond AB 11 april 2025

Inleiding Voor u ligt de (eerste) begrotingswijziging 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het algemeen bestuur van de GRJR heeft de begroting 2025 in september 2024 vastgesteld op basis van uitgangspunten in de Kadernota 2025 die al december 2023 is vastgesteld. Het zo vroegtijdig moeten opmaken van de begroting heeft onvermijdelijk als consequentie dat moet worden gewerkt met soms globale aannames. Ontwikkelingen die zich na begrotingsvaststelling voordoen leiden tot de noodzaak om de begroting bij te stellen. In de Kadernota 2026 die in december 2024 is vastgesteld zijn ook uitgangspunten opgenomen voor actualisatie van de begroting 2025. De belangrijkste bijstelling betreft de doorwerking van het Besluit Begroten en Verantwoorden Provincies en Gemeenten (BBV). Volgens het BBV moeten de lasten worden begroot door het bestuur dat de besluiten neemt waaruit de lasten voortvloeien. Concreet betekent dit dat de kosten voor jeugdhulp door de gemeenten zelf moeten worden begroot. Deze kosten vloeien namelijk voort uit toekenningen/zorgtoewijzingen die de gemeente zelf afgeeft. Het maakt hierbij niet uit dat de zorg geleverd wordt op contracten die door de GRJR zijn afgesloten namens de gemeenten. Alleen het sluiten van de contracten is gedelegeerd, bij het maken van de zorgkosten heeft de GRJR alleen een advies- en informatiefunctie.

Dit betekent dat de GRJR-begroting alleen nog over de lasten gaat die voorvloeien uit GRJR-besluiten over gesubsidieerde taken en eigen uitvoeringstaken. De zorgkosten moeten dus uit de GRJRbegroting en in plaats daarvan geeft de GRJR een begrotingsadvies aan de gemeenten ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen. Dit begrotingsadvies is geen onderdeel ván maar een bijlage bíj de GRJR-begroting. Bij dit begrotingsadvies is de belangrijkste bijstelling ten opzichte van de begroting 2025 het realistisch ramen op basis van realisatiecijfers 2024, en een actualisatie van de indexatie. De gemeenten hebben de vrijheid om met eigen onderbouwing van dit advies af te wijken en daarvoor kunnen ook in de lokale context allerlei redenen zijn. Daarnaast heeft het algemeen bestuur nog enkele inhoudelijke besluiten genomen die moeten worden verwerkt in een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging is als volgt opgebouwd: 1. Wijziging begrote lasten en baten 2025 2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025 3. Wijziging risicoparagraaf 2025 4. Vaststellingsbesluit Bijlage 1. Begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten + mogelijke besparing RBOK Bijlage 2. Totaaloverzicht kosten per gemeente 2

1. Wijziging begrote lasten en baten 2025 In de periode tot maart 2025 heeft de GRJR te maken met diverse ontwikkelingen die het realiteitsgehalte en evenwicht in de vastgestelde begroting 2025 beïnvloeden. Zoals gezegd is de belangrijkste wijziging de ‘knip’ tussen de GRJR-begroting en de gemeentelijke begrotingen. Deze knip is als volgt:

Grondslag

Waar lasten begroten Welke lasten

Gemeenten Gemeentelijke besluiten tot toewijzing van hulp aan een regionaal of landelijk gecontracteerde jeugdhulpaanbieder In begroting van individuele gemeenten Met gebruikmaking van begrotingsadvies GRJR in aparte bijlage bij GRJR-begroting Pleeghulp (A), Opname met verblijf (B), Langdurig verblijf (C), Daghulp (D), Ambulante hulp (E), Landelijk ingekochte hulp (I3) en (voorzover nog van toepassing) maatwerken buitenregionale plaatsingen (I1).

GRJR GRJR-besluiten over gesubsidieerde en eigen uitvoeringstaken In GRJR-begroting

Crisishulp en acute dienst (F en I4), Jeugdbescherming/ jeugdreclassering (G), Veilig Thuis (H), Transformatie/innovatie (I5) en GRJR-uitvoeringstaken (J).

Dit betekent dat in de GR-begroting de oorspronkelijke kosten voor de opdrachten: A, B, C, D, E, I3 en I1 naar € 0 moeten worden gebracht. De bedragen komen in de bijlagen als begrotingsadvies aan de gemeenten weer terug. In onderstaande tabel zijn de verschillende mutaties uit deze begrotingswijziging opgenomen. Om de herkenbaarheid met de oorspronkelijke begroting te houden zijn eerst alle inhoudelijke mutaties toegepast. Pas daarna is als laatste mutatie de knip tussen GR-begroting en gemeentebegrotingen gemaakt. Mutatieoverzicht bij begrotingswijziging 2025 Begroting 2025 A Realistisch begroten op realisatieniveau 2024 B Verschuiving B naar C C Trendmatige groei 2024->2025 D Indexatie 2025 geactualiseerd E Verwachting F Crisishulp F Verwachting G Gecertificeerde Instellingen G Bijstelling i.vm. extra subsidie VTRR H BRP en Transformatie/innovatie I1+I5 I Bijstelling Uitvoeringskosten J J Knip GR-begroting/Gemeentebegrotingen Gewijzigde begroting 2025

Mutaties +

960.020

Mutaties -

Begroting (lasten) 413.267.866 -7.603.368 -7.603.368 0 0 -1.075.004 -1.075.004 -3.154.165 -3.154.165 -407.794 -407.794 -1.245.982 -1.245.982 960.020 -1.696.772 -1.696.772 -380.158 -380.158 -303.886.988 94.777.654

Hieronder worden de verschillende mutaties uit de tabel toegelicht. A. Realistisch begroten o.b.v. 11-maandscijfers 2024 (prijspeil 2024) Een belangrijk uitgangspunt in de Kadernota is om de begroting financieel zo realistisch mogelijk te maken. De afgelopen jaren waren de kosten in de jaarrekening vaak hoger dan begroot. In 2024 is de begroting tussentijds nog fors verhoogd met de trendmatige groei die in 2023 optrad. Uit de cijfers 2024 lijkt nu voor het eerst op GRJR niveau een meevaller op te treden. Door gemeentelijke ontwikkelingen kan het effect op gemeenteniveau hiervan afwijken. De trendmatige stijging valt lichtelijk mee. Dat is een eerste teken dat de doorgaande stijging daadwerkelijk wordt afgeremd. Dit gunstige effect werkt door in 2025. B. Verschuiving van B naar C Onder B was in de begroting onder B (opname met behandeling) een jeugdhulpvorm MyPlace voor ca. € 5,3 mln. opgenomen. Deze zorg valt in feite onder langdurig verblijf en past daarom beter onder C (langdurig verblijf). Dit is een budgettair neutrale mutatie die wordt doorgevoerd voor verbetering van het inzicht en de sturing. C. Trendmatige groei 2024->2025 De eerstgenoemde mutatie brengt het uitgavenniveau terug naar realisatie 2024. In de oorspronkelijke begroting was voor € 22,7 mln. trendmatige groei naar 2025 opgenomen.

Ten opzichte van het realisatieniveau 2024 moet de trendmatige groei naar 2025 weer worden opgenomen om de begroting voor 2025 realistisch te laten zijn. De trendmatige groeiverwachting wordt op deze manier geactualiseerd. Hierbij is gerekend met de vierjaars trendpercentages zoals genoemd in de Kadernota 2026. Deze trend is berekend op basis van de gemiddelde trend binnen de GRJR per opdracht. De gemeentelijke trend kan hiervan afwijken. D. Indexatie 2025 geactualiseerd In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met indexatie conform de definitieve indexcijfers 2024 (5,71%). De indexatie die wordt toegepast volgt de voorlopige indexcijfers 2025 zoals gepubliceerd door de VNG en passend bij de regionale raamovereenkomsten jeugd. Die voorlopige indexcijfers 2025 zijn lager (4,91%) en dat levert een voordeel op. E. Crisishulp Door het sturen op de maximale hulpduur wordt de capaciteit teruggebracht, dit heeft een effect op het budget dat hierdoor verlaagd is. F.

Gecertificeerde Instellingen

Met deze wijziging worden de incidentele middelen van 2024 uit de begroting gehaald. Gezien de situatie bij de jeugdbescherming is het niet mogelijk om de begroting 2025 hierop verder te verlagen, in weerwil van de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% à

10% te verlagen. Dit is eind 2024 al geconcludeerd en gecommuniceerd. Overigens is er wel een bezuiniging doorgevoerd op de inzet van de consultatie- en adviesfunctie voor gemeenten.

G. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Deze aanvullende financiering is om ervoor te zorgen dat VTRR in 2025 de bedrijfsvoering kan voortzetten. In het AB van 21 februari is dit uitgebreid toegelicht. Gezien de situatie bij Veilig Thuis is het niet mogelijk om de begroting 2025 te verlagen, in weerwil van de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% à 10% te verlagen. H. Maatwerkovereenkomsten en Transformatie/innovatie In de oorspronkelijke begroting was op opdracht I.1 een bedrag van € 1,1 mln. begroot voor maatwerkovereenkomsten. De verwachte kosten voor maatwerkovereenkomsten zijn nu begroot onder de opdrachten (A t/m E) waar de contracten betrekking op hebben. Hierdoor vervalt de begroting op opdracht I.1. De gerealiseerde kosten voor Transformatie/ Innovatie zijn de afgelopen jaren lager gehouden dan begroot. Hierdoor kan de begroting van I.5 met € 0,5 mln. worden verlaagd. Met deze mutatie geeft de GRJR gehoor aan de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% te verlagen. I.

Uitvoeringskosten

In het kader van kostenbesparingen is een verlaging van de organisatiekosten van € 0,3 mln. doorgevoerd. Met deze mutatie geeft de GRJR gehoor aan de oproep van de deelnemende gemeenten om vanaf 2025 de begroting met 5% te verlagen. Daarnaast zijn de accountantskosten met € 80.000 verlaagd omdat de rechtmatigheidscontroles onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen en hierdoor geen onderdeel meer zijn van de GRJR-begroting. J.

Knip GR-begroting/gemeentelijke begrotingen

Met deze wijziging worden de kosten van gemeentelijke besluiten conform de BBV-regelgeving uit de oorspronkelijke begroting gehaald. De beschreven mutaties leiden tot de volgende gewijzigde begroting.

Begroting 2025

Ontwerp 1e Begrotingswijziging

Begroting 2025 na wijziging

BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten

96.396.911

-1.619.257

94.777.654

LASTEN F Crisishulp G Gecertificeerde instellingen G.1 JBRR G.2 WSS G.3 LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I Overige I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J Uitvoeringskosten J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie z Totaal lasten

9.507.794 54.245.982 41.010.242 10.230.654 3.005.086 23.275.228 2.844.673 827.695 2.016.978 6.523.235 1.158 5.373.207 209.368 242.483 421.355 275.665 96.396.911

-401.768 -1.245.982 -2.360.242 919.346 194.914 974.772 -566.122 -67.083 -499.039 -380.158 -158 -300.000 0 -80.000 0 0 -1.619.257

9.106.026 53.000.000 38.650.000 11.150.000 3.200.000 24.250.000 2.278.551 760.611 1.517.939 6.143.077 1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665 94.777.654

SALDO

Onderstaand overzicht geeft hiervan een uitsplitsing per gemeente.

Overzicht van de begrotingswijziging per gemeente Albrandswaard

Opdracht Zorgkosten gemeentelijke besluiten F Crisis G JBRR G WSS G LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal

Begroting 2025

Wijziging

3.838.844 123.315 397.661 97.188 28.547 293.912 15.766 38.419 18 78.833 3.005 3.480 6.048 4.309 4.929.344

-3.838.844 -101.803 22.891 -80.354 -28.547 20.466 -1.278 -9.506 -8 -14.527 -849 -1.807 -1.708 -1.470 -4.037.344

Barendrecht

Begroting 2025 na wijziging 0 21.512 420.552 16.834 0 314.378 14.488 28.913 10 64.305 2.156 1.673 4.339 2.839 892.000

Goeree-Overflakkee

Begroting 2025 4.994.987 227.112 1.053.189 257.823 75.731 648.781 34.499 84.070 33 143.330 5.464 6.328 10.995 7.835 7.550.177

Wijziging -4.994.987 -41.606 -141.405 -56.162 49.460 -57.843 -2.796 -20.800 -14 -24.570 -1.403 -3.177 -2.824 -2.489 -5.300.616

Begroting 2025

Wijziging

9.881.113 320.256 612.796 148.715 43.683 568.791 37.896 92.348 43 188.667 7.192 8.329 14.473 10.313 11.934.615

-9.881.113 -148.781 69.427 38.949 53.537 79.059 -3.071 -22.849 -18 -43.736 -1.836 -4.173 -3.695 -3.261 -9.871.561

1.875.329 0 616.893 179.278 52.660 557.669 0 0 0 59.012 3.094 3.583 6.227 0 3.353.745

Wijziging -1.875.329 0 11.232 -47.942 60.097 -27.024 0 0 7 -314 -1.600 -2.424 -3.219 1.968 -1.884.547

0 171.475 682.223 187.664 97.220 647.850 34.825 69.499 26 144.931 5.356 4.156 10.778 7.051 2.063.054

Begroting 2025

Wijziging

15.706.545 548.666 2.082.413 511.178 150.150 1.148.738 47.459 115.651 69 302.171 11.518 13.340 23.181 16.517 20.677.595

-15.706.545 108.250 -268.652 -17.126 57.195 66.907 -3.846 -28.614 -21 -55.267 -1.401 -5.489 -2.820 -3.196 -15.860.625

Krimpen aan den IJssel

Begroting 2025 na wijziging 0 185.506 911.784 201.661 125.191 590.938 31.703 63.269 19 118.760 4.060 3.151 8.171 5.346 2.249.561

Begroting 2025 5.885.904 208.694 697.060 170.492 50.079 380.692 11.591 28.245 28 120.232 4.583 5.308 9.223 6.572 7.578.703

Maassluis

Begroting 2025

Capelle aan den IJssel

Begroting 2025 na wijziging

Wijziging -5.885.904 -117.102 -180.197 103.858 2.741 64.113 -939 -6.988 -10 -25.624 -986 -2.516 -1.984 -1.836 -6.053.376

0 0 628.126 131.336 112.757 530.645 0 0 7 58.698 1.494 1.160 3.007 1.968 1.469.198

Begroting 2025

Wijziging

25.734.539 851.720 3.267.965 802.020 235.580 1.654.942 41.108 100.174 104 454.526 17.326 20.066 34.868 24.845 33.239.786

-25.734.539 -261.728 114.648 -268.508 -11.232 107.117 -3.332 -24.785 -21 -50.365 218 -6.451 440 -1.745 -26.140.283

0 656.916 1.813.760 494.052 207.345 1.215.645 43.612 87.036 48 246.904 10.117 7.851 20.361 13.321 4.816.970

Lansingerland

Begroting 2025 na wijziging 0 91.593 516.863 274.350 52.820 444.805 10.651 21.256 17 94.607 3.597 2.792 7.239 4.736 1.525.327

Begroting 2025

Wijziging

12.475.217 437.437 754.537 182.689 53.662 727.901 39.840 97.085 61 264.404 10.079 11.673 20.283 14.453 15.089.320

-12.475.217 -77.718 -77.488 -132.428 -19.208 -28.674 -3.229 -24.021 -24 -51.867 -2.482 -5.777 -4.995 -4.451 -12.907.579

Nissewaard

Begroting 2025 na wijziging

Begroting 2025 na wijziging 0 359.719 677.048 50.261 34.454 699.227 36.611 73.064 36 212.537 7.596 5.895 15.288 10.002 2.181.741

Ridderkerk

Begroting 2025 na wijziging 0 589.992 3.382.613 533.513 224.348 1.762.059 37.776 75.389 84 404.161 17.544 13.615 35.308 23.100 7.099.503

Begroting 2025

Wijziging

8.640.453 296.693 1.202.964 290.778 85.411 732.789 14.625 35.639 39 170.839 6.512 7.542 13.106 9.338 11.506.728

-8.640.453 35.449 41.333 -65.237 23.727 -18.500 -1.185 -8.818 -11 -18.444 -525 -2.896 -1.057 -1.456 -8.658.073

Begroting 2025 na wijziging 0 332.142 1.244.297 225.541 109.138 714.288 13.440 26.821 29 152.395 5.987 4.646 12.049 7.883 2.848.655

Schiedam

Begroting 2025 802.858 0 2.057.381 596.168 175.114 1.402.937 0 0 0 135.158 7.061 8.178 14.211 0 5.199.066

Wijziging -802.858 0 -318.353 138.482 59.114 -14.804 0 0 15 -9.522 -3.909 -5.732 -7.867 4.151 -961.282

Vlaardingen

Begroting 2025 na wijziging 0 0 1.739.028 734.649 234.229 1.388.133 0 0 15 125.636 3.152 2.447 6.344 4.151 4.237.784

Begroting 2025 1.995.791 0 2.319.746 641.312 188.375 1.295.269 0 0 0 135.834 6.974 8.077 14.035 0 6.605.414

Rotterdam

Begroting 2025

Wijziging

212.329.211 -212.329.211 6.036.459 -12.384 24.423.405 -1.620.501 5.982.847 1.317.728 1.757.363 -40.281 12.694.471 632.524 545.973 -44.250 1.330.462 -329.182 705 -59 3.071.028 14.570 117.062 18.318 135.578 -30.514 235.590 36.866 167.865 10.385 268.828.020 -212.375.991

Wijziging -1.995.791 0 -311.509 53.233 24.763 24.010 0 0 17 -5.436 -3.460 -5.350 -6.964 4.626 -2.221.863

Voorne aan Zee

Begroting 2025 na wijziging 0 0 2.008.237 694.545 213.138 1.319.279 0 0 17 130.398 3.514 2.727 7.071 4.626 4.383.551

Begroting 2025

Wijziging

12.710.163 457.441 1.524.232 370.167 108.731 1.168.336 38.938 94.886 57 249.172 9.498 11.000 19.115 13.620 16.775.354

-12.710.163 215.655 298.332 -65.147 -36.453 127.421 -3.156 -23.477 -12 -14.897 -85 -3.695 -171 -1.226 -12.217.074

Begroting 2025 na wijziging 0 673.096 1.822.564 305.020 72.277 1.295.756 35.782 71.409 45 234.275 9.413 7.305 18.944 12.394 4.558.280

Totaal

Begroting 2025 na wijziging

Begroting 2025

0 6.024.075 22.802.904 7.300.574 1.717.082 13.326.995 501.723 1.001.281 646 3.085.598 135.381 105.064 272.456 178.250 56.452.029

316.870.955 -316.870.955 9.507.794 -401.768 41.010.242 -2.360.242 10.230.654 919.346 3.005.086 194.914 23.275.228 974.772 827.695 -67.083 2.016.978 -499.039 1.158 -158 5.373.207 -300.000 209.368 0 242.483 -80.000 421.355 0 275.665 0 413.267.866 -318.490.212

Wijziging

Begroting 2025 na wijziging 0 9.106.026 38.650.000 11.150.000 3.200.000 24.250.000 760.611 1.517.939 1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665 94.777.654

2. Wijziging gemeentelijke bijdragen 2025 Hieronder een overzicht van de inleg op basis van de in de oorspronkelijke begroting 2025, de bijdrage per kwartaal (van de oorspronkelijke begroting) en de aanpassing van de inleg als effect van deze begrotingswijziging. Tenslotte de nieuwe begroting per gemeente. Naast de oorspronkelijke bijdragen Q1 tot en met Q4 wordt na definitieve vaststelling van deze begrotingswijziging een (credit)nota naar de gemeenten verzonden. Bijdrage aan GRJR 2025 Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Rotterdam Totaal

Begroting 2025 1.090.500 2.053.502 4.971.050 2.555.190 1.692.799 2.614.103 1.478.416 7.505.246 2.866.274 4.396.208 4.609.622 4.065.191 56.498.809 96.396.911

Q1 436.200 821.401 1.988.420 1.022.076 677.119 1.045.641 591.366 3.002.099 1.146.510 1.758.483 1.843.849 1.626.077 22.599.524 38.558.764

327.150 616.051 1.491.315 766.557 507.840 784.231 443.525 2.251.574 859.882 1.318.862 1.382.887 1.219.557 16.949.643 28.919.073

218.100 410.700 994.210 511.038 338.560 522.821 295.683 1.501.049 573.255 879.242 921.924 813.038 11.299.762 19.279.382

Q4 109.050 205.350 497.105 255.519 169.280 261.410 147.842 750.525 286.627 439.621 460.962 406.519 5.649.881 9.639.691

"Extra inleg" -198.500 9.552 -154.080 -305.629 -167.472 -432.362 -9.218 -405.743 -17.619 -158.424 -226.071 493.089 -46.780 -1.619.257

Nieuwe begroting 2025 892.000 2.063.054 4.816.970 2.249.561 1.525.327 2.181.741 1.469.198 7.099.503 2.848.655 4.237.784 4.383.551 4.558.280 56.452.029 94.777.654

Let op: dit betreft de deelnemersbijdrage in de budgetten van de GRJR zoals opgenomen in de GRbegroting. Daarnaast betaalt de GRJR namens de gemeenten zorgdeclaraties aan aanbieders met regionale en landelijke contracten, ten laste van de deelnemende gemeenten die hiervoor in de eigen begroting budgetten opnemen. Voor deze geldstroom is dus ook inleg van de gemeenten nodig; in het begrotingsadvies in de bijlagen is dit uitgewerkt.

3. Wijziging risicoparagraaf In de begroting 2025 zijn onderstaande risico’s opgenomen. Op basis van de huidige inzichten zijn de risico’s en beheersmaatregelen als volgt geactualiseerd. Risico Uitgangspunt realisatieniveau 2024 Hogere zorgkosten dan begroot doordat de begroting het productieniveau 2024 als uitgangspunt neemt, terwijl dit uitgangspunt is bepaald op basis van nog geen definitieve data over 2024. Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voorzover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis. Trendmatige ontwikkeling Hogere zorgkosten door onderschatting van • Trendmatige stijging en/of • Inzet van lokaal aanbod Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voorzover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis.

Omvang PM

Beheersingsmaatregel In de subsidieafspraken worden regels vastgelegd voor overproductie.

Dit is in het begrotingsadvies aan gemeenten vervat.

Effecten Hervormingsagenda De landelijke ontwikkeling van de hervormingsagenda gaat uit van nog te effectueren maatregelen. De hoogte van deze opbrengst is onzeker, mede doordat veel maatregelen in Rijnmond al zijn toegepast. Dit risico is niet meer van toepassing op de GR-begroting voorzover het zorgkosten op regionale en landelijke contracten betreft. Het is wel van toepassing voor de productie van jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis.

Dit is in het begrotingsadvies aan gemeenten vervat.

Continuïteit aanbod Faillissement(sdreiging) aanbieders in het bijzonder aanbieders van gesloten jeugdhulp in verband met de ambitie tot vergaande beperking van het aanbod. Ook de noodzakelijke ontwikkeling van alternatieven kan tot continuïteitsknelpunten leiden.

De GRJR blijft verantwoordelijk voor het garanderen van de continuïteit van cruciale hulp en is voor sommige aanbieders de accounthoudende regio namens alle gemeenten. Daarom volgt de GRJR de bedrijfsvoering van de betreffende aanbieders nauwlettend. Waar nodig onderhoudt de GRJR hierbij contact met de rijksoverheid voor aanvullende middelen.

4. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond. Rotterdam, 11 april 2025,

Mr. S. Hammer Secretaris

R. Buijt Voorzitter

Bijlage 1. Begrotingsadvies 2025 voor zorgkosten A t/m E + I3 in de gemeentebegrotingen In deze bijlage geeft de GRJR advies over de benodigde budgetten voor zorg vanuit de regionale en landelijke contracten voor jeugdhulp. Deze zorg wordt toegekend/toegewezen door de gemeenten. Daarom moeten de kosten hiervan conform BBV worden begroot en verantwoord door de gemeenten zelf. De GRJR geeft hiervoor een begrotingsadvies en gemeenten zijn vrij om daar onderbouwd van af te wijken. Het begrotingsadvies is opgebouwd uit drie elementen: 1. Regionale ramingen op basis van data en rekenkundige aannames; 2. Regionale kostenbeheersingsmaatregelen; 3. Lokale factoren.

1. Regionale ramingen op basis van data en rekenkundige aannames Regionale ramingen De manier waarop de GRJR zorgkostenramingen maakt is beschreven in de Kadernota 2026. Er wordt gebruikt gemaakt van historische data om een startniveau te bepalen, waarop vervolgens eventuele mutaties worden toegepast waaronder in ieder geval vierjarige trendmatige groei/krimp en indexatie. Dit resultaat voor de regio als geheel in onderstaand beeld. Zichtbaar is dat dit (voor het eerst sinds jaren) een neerwaartse bijstelling oplevert (ca. €13 mln.). Dit is de doorwerking van een wat meevallende trendmatige stijging in de realisatiecijfers 2024. De detailberekeningen zijn ambtelijk gedeeld met de deelnemende gemeenten. Begroting 2025

Ontwerp 1e Begrotingswijziging

Begroting 2025 na wijziging

BATEN Voorschot lasten gemeentelijke besluiten

316.870.955

-12.983.966

303.886.988

31.634.346 101.880.454 11.872.548 15.561.078 72.337.336 2.109.491 40.926.367 19.407.035 18.168.837 3.350.495 42.576.182 71.243.184 1.128.133 27.482.289 316.870.955

-1.734.601 -11.080.996 -1.001.707 -3.256.557 -7.383.961 561.229 5.165.282 -1.945.921 99.732 7.011.470 -7.549.245 271.659 -1.128.133 3.072.067 -12.983.966

29.899.745 90.799.458 10.870.842 12.304.521 64.953.375 2.670.720 46.091.649 17.461.115 18.268.570 10.361.965 35.026.937 71.514.844 0 30.554.356 303.886.988

SALDO

Voorschotten aan GRJR voor opdrachten A t/m E + I3 De gemeenten betalen in voorschottermijnen de zorgkosten vooruit aan de GRJR, zodat de GRJR namens de gemeenten zorgdeclaraties van gecontracteerde aanbieders kan uitbetalen. Waar nodig vanuit oogpunt van contractmanagement kan de GRJR ook betalingen tegenhouden of uitstellen. De bedragen die de gemeenten hiervoor overmaakt aan de GRJR volgden in het verleden direct uit de GR-begroting. Maar nu deze kosten niet meer in de GR-begroting komen, is de GRJRbegrotingsraming de vervangende grondslag voor deze inleg. Dit is zo afgesproken in de Kadernota 2026 van de GRJR. Hieronder volgt een overzicht van de aanpassing van het gemeentelijke voorschot aan de GRJR voor de zorgkosten A t/m E + I3. Gemeentelijke kosten Begroting 2025 Regionale Jeugdzorg 2025 Albrandswaard 3.838.844 Barendrecht 9.881.113 Capelle aan den IJssel 15.706.545 Goeree-Overflakkee 4.994.987 Krimpen aan den Ijssel 5.885.904 Lansingerland 12.475.217 Maassluis 1.875.329 Nissewaard 25.734.539 Ridderkerk 8.640.453 Schiedam 802.858 Vlaardingen 1.995.791 Voorne aan Zee 12.710.163 Rotterdam 212.329.211 Totaal 316.870.955

1.535.538 3.952.445 6.282.618 1.997.995 2.354.362 4.990.087 750.131 10.293.816 3.456.181 321.143 798.317 5.084.065 84.931.685 126.748.382

Extra inleg

1.151.653 2.964.334 4.711.963 1.498.496 1.765.771 3.742.565 562.599 7.720.362 2.592.136 240.857 598.737 3.813.049 63.698.763 95.061.286

767.769 1.976.223 3.141.309 998.997 1.177.181 2.495.043 375.066 5.146.908 1.728.091 160.572 399.158 2.542.033 42.465.842 63.374.191

383.884 988.111 1.570.654 499.499 588.590 1.247.522 187.533 2.573.454 864.045 80.286 199.579 1.271.016 21.232.921 31.687.095

Nieuwe begroting 2025

-640.164 -1.789.883 -1.306.214 462.224 -586.431 -243.195 -500.146 546.622 -101.713 949.473 304.601 652.661 -10.731.801 -12.983.966

3.198.680 8.091.230 14.400.331 5.457.211 5.299.473 12.232.022 1.375.183 26.281.161 8.538.740 1.752.331 2.300.392 13.362.823 201.597.410 303.886.988

Begrotingsadvies per gemeente op opdrachtniveau A t/m E + I3 Onderstaand overzicht geeft per gemeente het begrotingsadvies voor de zorgkosten van de gemeentelijke besluiten. Let op: dit zijn ramingen nog zónder eventuele doorwerking van de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (paragraaf 2) en van lokale aanpassingen (paragraaf 4). Gemeenten kunnen van onderstaande bedragen afwijkend begroten. Albrandswaard

Opdracht A Pleeghulp B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Daghulp E Ambulantehulp I.1 1. Buitenregionale plaatsingen I.3 3. Landelijke inkoop Totaal

Begroting 2025 173.914 36.824 303.117 502.095 0 99.770 296.991 159.240 569.084 1.310.228 11.915 375.666 3.838.844

Wijziging -23.384 15.714 -263.788 -305.087 22.917 -45.733 9.388 -27.675 113.250 -17.812 -11.915 -106.038 -640.164

Barendrecht

Begroting 2025 na wijziging 150.530 52.538 39.329 197.008 22.917 54.036 306.379 131.565 682.334 1.292.416 0 269.628 3.198.680

Begroting 2025 496.718 299.431 443.114 3.376.843 33.594 160.897 103.690 5.747 1.381.459 2.276.170 34.768 1.268.681 9.881.113

Wijziging -84.096 -189.893 -384.846 -677.017 -12.377 -60.193 239.361 193.694 -265.626 -70.563 -34.768 -443.560 -1.789.883

Capelle aan den IJssel

Begroting 2025 na wijziging 412.622 109.538 58.268 2.699.827 21.218 100.703 343.052 199.441 1.115.833 2.205.607 0 825.121 8.091.230

Begroting 2025

Wijziging

2.044.859 700.951 1.105.394 3.662.221 59.309 815.041 1.126.798 22.244 1.951.732 3.478.606 56.421 682.969 15.706.545

-77.255 -82.650 -304.577 -731.410 -10.192 -41.237 -181.922 249.140 -341.904 213.828 -56.421 58.385 -1.306.214

Begroting 2025 na wijziging 1.967.604 618.302 800.817 2.930.811 49.117 773.804 944.877 271.384 1.609.828 3.692.434 0 741.354 14.400.331

Goeree-Overflakkee

Begroting 2025 571.053 0 252.598 1.670.414 0 499.471 19.027 31.992 358.514 1.194.334 23.990 373.594 4.994.987

Wijziging -102.584 74.741 56.592 -23.587 0 83.009 221.914 121.014 -32.705 -159.642 -23.990 247.462 462.224

Krimpen aan den IJssel

Begroting 2025 na wijziging 468.469 74.741 309.189 1.646.827 0 582.479 240.942 153.006 325.809 1.034.693 0 621.056 5.457.211

Begroting 2025 393.227 0 7.762 1.903.413 33.344 163.901 136.963 111.712 686.424 2.051.679 22.900 374.580 5.885.904

Rotterdam

Begroting 2025

Opdracht A Pleeghulp 23.579.264 B1 Lichte behandeling met verblijf 7.349.474 B2 Gesloten jeugdhulp 9.816.119 B3 Zwaardere behandeling met verblijf 47.385.472 B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader 1.011.752 C1 Gezinshuizen 15.411.449 C2 Kamertraining 12.553.800 C3 Beschermd wonen 2.528.518 D Daghulp 32.738.768 E Ambulantehulp 43.827.827 I.1 1. Buitenregionale plaatsingen 755.842 I.3 3. Landelijke inkoop 15.370.924 Totaal 212.329.211

Wijziging -1.342.972 -365.849 -1.857.844 -5.083.794 1.115.553 -2.483.431 614.473 4.575.552 -6.844.618 911.554 -755.842 785.418 -10.731.801

Wijziging 69.246 53.613 139.801 -802.129 -5.716 29.007 35.822 197.590 -155.328 -226.549 -22.900 101.111 -586.431

Begroting 2025 na wijziging 462.474 53.613 147.563 1.101.284 27.628 192.908 172.785 309.302 531.096 1.825.130 0 475.691 5.299.473

Lansingerland

Begroting 2025 240.217 467.851 574.812 2.363.375 500.354 304.044 293.821 15.029 734.941 5.651.459 48.554 1.280.759 12.475.217

Wijziging 87.870 -203.582 -214.148 296.832 -443.229 -211.879 54.134 313.200 113.085 -516.620 -48.554 529.695 -243.195

Begroting 2025 na wijziging 328.088 264.269 360.664 2.660.207 57.125 92.165 347.955 328.229 848.026 5.134.839 0 1.810.455 12.232.022

Totaal

Begroting 2025 na wijziging 22.236.293 6.983.625 7.958.275 42.301.678 2.127.305 12.928.019 13.168.273 7.104.070 25.894.149 44.739.381 0 16.156.342 201.597.410

Begroting 2025

Wijziging

31.634.346 11.872.548 15.561.078 72.337.336 2.109.491 19.407.035 18.168.837 3.350.495 42.576.182 71.243.184 1.128.133 27.482.289 316.870.955

-1.734.601 -1.001.707 -3.256.557 -7.383.961 561.229 -1.945.921 99.732 7.011.470 -7.549.245 271.659 -1.128.133 3.072.067 -12.983.966

Begroting 2025 na wijziging 29.899.745 10.870.842 12.304.521 64.953.375 2.670.720 17.461.115 18.268.570 10.361.965 35.026.937 71.514.844 0 30.554.356 303.886.988

2. Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) Vanuit de RBOK is berekend welke besparingen mogelijk zijn op de regionale jeugdzorgkosten A t/m E + I3 die voortvloeien uit gemeentelijke besluiten. Of deze besparingen gerealiseerd worden, is afhankelijk van de fasering van de implementatie. Deze besparingen zijn derhalve niet opgenomen in de ramingen in de eerste paragraaf van dit begrotingsadvies. Hieronder een overzicht van de verwachten besparingen. De bedragen zijn voor de regio als geheel. De effecten zijn per gemeente verschillend. Gemeenten kunnen in verschillende verhouding de effecten van de maatregelen op hun lasten bepalen, en daarmee onderbouwd afwijken van de ramingen in paragraaf 1. Verwachte besparing (in € mln.) RBOK GRJR in 2025 Opdracht

1. RBOK GRJR Arrangementen systematiek

2. Passend zorgaanbod

3. Passende Zorgvraag

4. Rand voorwaarden

5. Stoppen met groei

3,0

0,5

1,1

0,6

0,7

0,1

1,2

0,2

0,4

0,2

0,3

0,0

0,8

0,2

0,0

0,2

0,3

0,0

1,3

0,4

0,0

0,4

0,5

0,1

LTA

0,4

0,1

0,0

0,2

0,0

TOTAAL

6,7

1,5

2,0

0,2

Hieronder volgt een korte toelichting per maatregel: Arrangementen systematiek Door het efficiënter maken van het arrangementenmodel is 2,5% effectiviteit te realiseren. Uit onderzoeken blijkt dat door het monitoren van gedrag en goed contractmanagement besparingen mogelijk zijn (denk hierbij ook aan ‘agency theory’ i.c.m. sterker contractmanagement). De maatregelen van de clusters arrangementensystematiek en de randvoorwaarden dragen hieraan bij. Passend zorggebruik Verwacht wordt dat circa 10% van de kosten op de opdrachten B en C (verblijfshulp) bespaard kan worden door minder zware jeugdhulp te beschikken. De afspraak met de aanbieders voor de alternatieven voor Jeugdzorg met verblijf is dat wij teruggaan naar het kostenniveau van 2023 + indexatie. Dit betekent dat de groei op “complexiteit” niet wordt opgenomen in de business cases die de aanbieders hiervoor opstellen. Passende zorgvraag Er zijn jeugdigen/ jong volwassenen die op dit moment jeugdhulp krijgen en deze hulp op een andere wijze zouden moeten krijgen. Hetzij door onderwijs, WMO en/of WLZ. Verwacht wordt dat uiteindelijk 150 (jong) volwassenen een passende plek buiten de jeugdhulp kunnen krijgen. Deze maatregel vraagt lokale inzet om deze jongeren te signaleren en een passende plek te vinden samen met onderwijs. Dit is niet regionaal op te pakken en te organiseren. Randvoorwaarden 15

Met het scherper sturen en het verbeteren/ aanscherpen van het contractmanagement moet het lukken om de omvang van de kosten met ca. 1% te beperken. Stoppen met groei De trends waarop de begroting is gestoeld heeft ook te maken met een doorrekening van groei die niet verder kan in zowel schaarste van personeel bij aanbieders en daarnaast ook in verband met andere jaren. Overzicht van de mogelijke besparing per gemeente De potentiële RBOK-besparingen zijn in onderstaand overzicht naar rato van de zorgkostenverdeling verdeeld naar gemeenten. Het bedrag per gemeente is een indicatie van de mogelijke besparing. De werkelijke besparing is afhankelijk van de mogelijkheid om de maatregelen op gemeentelijk niveau in te zetten. Hierdoor kan de werkelijke opbrengst van de besparingen hoger of lager zijn dan de hier genoemde bedragen.

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Rotterdam

Aandeel begroting 1,0% 2,5% 4,8% 1,9% 1,7% 3,6% 0,7% 8,4% 2,9% 1,5% 1,7% 4,5% 64,7% 100,0%

B C 30.705 12.335 76.219 30.618 144.248 57.946 57.848 23.238 51.228 20.579 108.192 43.462 21.350 8.577 250.560 100.652 85.475 34.336 44.963 18.062 50.171 20.154 134.518 54.037 1.936.953 778.093 2.992.430 1.202.088

D E 8.243 13.793 20.462 34.239 38.724 64.798 15.530 25.986 13.752 23.012 29.045 48.601 5.732 9.591 67.265 112.554 22.946 38.397 12.071 20.198 13.469 22.537 36.112 60.427 519.989 870.103 803.339 1.344.236

LTA 3.672 9.116 17.253 6.919 6.127 12.940 2.554 29.968 10.223 5.378 6.001 16.089 231.668 357.907

Totaal 68.748 170.654 322.968 129.521 114.698 242.239 47.803 560.999 191.378 100.671 112.331 301.184 4.336.806 6.700.000

3. Lokale factoren Naast besparingen vanuit de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing zijn ook lokale factoren van invloed op de gemeentelijke begroting. Gemeenten kunnen daarmee tal van redenen hebben om onderbouwd af te wijken van de begrotingsramingen in paragraaf 1. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke aanpassingen in de eigen verordening en/of uitvoeringsinstructies, lokale afspraken met maatschappelijke partners, enzovoorts. Daarnaast kunnen de trends per gemeente afwijken van de regionaal berekende vierjarige trend doordat de verhouding tussen de ingezette soorten jeugdhulp door lokale factoren wordt bepaald. Mogelijk geven ook de gemeentelijke begrotingsuitgangspunten aanleiding voor afwijking, bijvoorbeeld in de ramingsgrondslagen (afwijking van de vierjarige trend die de GRJR berekent) en het risicobeleid.

De GRJR heeft bij gemeenten uitgevraagd welke lokale factoren zij op dit moment zien die reden zullen zijn om van de regionale adviezen af te wijken. Gemeenten hebben hiervan nog weinig informatie kunnen geven, omdat zij in het eerste kwartaal nog in een vroeg stadium van hun begrotingsvoorbereiding zijn. Een uitzondering is gemeente Rotterdam die aanvullend aan de RBOK een specifieke maatregel voorbereidt om door middel van verscherpte uitvoeringsinstructie de inzet van opvoedondersteuning (resultaatgebied 3 in het arrangementenmodel) te beperken. Daarmee verwacht de gemeente de volgende aanvullende besparingen te kunnen realiseren.

Verwachte aanvullende besparing (in € mln.) van Rotterdam in 2025 Opdracht

Stoppen met R3

2,5

0,9

0,8

1,7

LTA

0,0

TOTAAL

6,0

Met deze maatregel worden kosten bespaard door het stoppen van de toegenomen groei op inzet R3 – opvoedondersteuning die beter passen in het lokale aanbod. Deze maatregel wordt eerst door Rotterdam opgepakt en daarna regionaal verbreed.

Bijlage 2. Totaaloverzicht van de begrotingswijziging 2025 De begroting van de GRJR bevatte voorheen naast subsidies en uitvoeringskosten (GR-besluiten op budgetten F t/m J) alle kosten van de regionaal en landelijk ingekochte jeugdhulp (gemeentelijke besluiten op budgetten A t/m E + I3). Voor de vergelijkbaarheid en het totaalbeeld zijn deze in onderstaand totaalbeeld opgenomen.

Begroting 2025

Ontwerp 1e Begrotingswijziging

Begroting 2025 na wijziging

BATEN Bijdragen deelnemende gemeenten Voorschot lasten gemeentelijke besluiten Totaal baten

96.396.911 316.870.955 413.267.866

-1.619.257 -12.983.966 -14.603.224

94.777.654 303.886.988 398.664.642

LASTEN A Gewoon opgroeien buiten gezien (Pleeghulp) B Weer naar huis (Opname) B1 Lichte behandeling met verblijf B2 Gesloten jeugdhulp B3 Zwaardere behandeling met verblijf B4 Zwaardere behandeling gedwongen kader C Opgroeien met blijvende ondersteuning (Langdurig verblijf) C1 Gezinshuizen C2 Kamertraining C3 Beschermd wonen D Steun, hulp of behandeling overdag (Daghulp) E Pakket thuis (Ambulante hulp) F Crisishulp G Gecertificeerde instellingen G.1 JBRR G.2 WSS G.3 LDH H Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) I Overige I.1 1. Buitenregionale plaatsingen (incl pleegzorg) I.3 3. Landelijke inkoop I.4 4. Acute dienst GGZ I.5 5. Transformatiefonds/Innovatie J Uitvoeringskosten J 1)Bedrag onvoorzien (Risico's Jeugdhulp) J.2 2) Organisatiekosten GR J.3 3 )Specifieke ICT-kosten J.4 4) Accountants- en bankkosten J.5 5) Werk en Onderzoek J.6 6) Projectbudget Inkoop en Implementatie Totaal lasten

31.634.346 101.880.454 11.872.548 15.561.078 72.337.336 2.109.491 40.926.367 19.407.035 18.168.837 3.350.495 42.576.182 71.243.184 9.507.794 54.245.982 41.010.242 10.230.654 3.005.086 23.275.228 31.455.094 1.128.133 27.482.289 827.695 2.016.978 6.523.235 1.158 5.373.207 209.368 242.483 421.355 275.665 413.267.866

-1.734.601 -11.080.996 -1.001.707 -3.256.557 -7.383.961 561.229 5.165.282 -1.945.921 99.732 7.011.470 -7.549.245 271.659 -401.768 -1.245.982 -2.360.242 919.346 194.914 974.772 1.377.813 -1.128.133 3.072.067 -67.083 -499.039 -380.158 -158 -300.000 0 -80.000 0 0 -14.603.224

29.899.745 90.799.458 10.870.842 12.304.521 64.953.375 2.670.720 46.091.649 17.461.115 18.268.570 10.361.965 35.026.937 71.514.844 9.106.026 53.000.000 38.650.000 11.150.000 3.200.000 24.250.000 32.832.907 0 30.554.356 760.611 1.517.939 6.143.077 1.000 5.073.207 209.368 162.483 421.355 275.665 398.664.642

96.396.911 316.870.955 413.267.866

-1.619.257 -12.983.966 -14.603.224

94.777.654 303.886.988 398.664.642

SALDO GR-besluiten Gemeentelijke besluiten Totaal

Inleg gemeenten bij de GRJR voor A t/m J De gemeenten leggen middelen in bij de GRJR bestaande uit twee delen: • Deelnemersbijdrage in de GR-begroting (F t/m J). Deze is opgenomen is de formele begrotingswijziging. • Voorschot op gemeentelijke zorgkosten die de GRJR aanbieders uitbetaalt namens de gemeenten (A t/m E + I3). Deze is opgenomen in het begrotingsadvies. Voor de volledigheid volgt hieronder ook een totaaloverzicht van de gewijzigde inleg per gemeente. Totale kosten Begroting 2025 Regionale Jeugdzorg 2025GR Inleg 2025 Albrandswaard 4.929.344 Barendrecht 11.934.615 Capelle aan den IJssel 20.677.595 Goeree-Overflakkee 7.550.177 Krimpen aan den Ijssel 7.578.703 Lansingerland 15.089.320 Maassluis 3.353.745 Nissewaard 33.239.786 Ridderkerk 11.506.728 Schiedam 5.199.066 Vlaardingen 6.605.414 Voorne aan Zee 16.775.354 Rotterdam 268.828.020 Totaal 413.267.866

1.971.738 1.478.803 4.773.846 3.580.385 8.271.038 6.203.278 3.020.071 2.265.053 3.031.481 2.273.611 6.035.728 4.526.796 1.341.498 1.006.123 13.295.914 9.971.936 4.602.691 3.452.018 2.079.626 1.559.720 2.642.165 1.981.624 6.710.142 5.032.606 107.531.208 80.648.406 165.307.146 123.980.360

985.869 2.386.923 4.135.519 1.510.035 1.515.741 3.017.864 670.749 6.647.957 2.301.346 1.039.813 1.321.083 3.355.071 53.765.604 82.653.573

492.934 1.193.462 2.067.759 755.018 757.870 1.508.932 335.374 3.323.979 1.150.673 519.907 660.541 1.677.535 26.882.802 41.326.787

Extra inleg

-838.664 -1.780.331 -1.460.294 156.595 -753.903 -675.557 -509.364 140.878 -119.332 791.049 78.530 1.145.750 -10.778.581 -14.603.224

Nieuwe begroting 2025 4.090.680 10.154.284 19.217.301 7.706.772 6.824.800 14.413.763 2.844.381 33.380.664 11.387.395 5.990.115 6.683.943 17.921.104 258.049.439 398.664.642

De inleg is op basis van de oorspronkelijke begroting al gefactureerd en wordt in afgesproken termijnen overgemaakt aan de GRJR. De extra inleg is dit jaar voor het eerst geen bijbetaling maar een verlaging. De GRJR zal hiervoor creditfacturen versturen en de bedragen terugstorten aan gemeenten.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15570470/1