21.4 Voorlopige jaarstukken 2024

A t/m E + I3 extra inleg of teruggave per gemeente De zorgkosten worden feitelijk betaald door de GRJR. Daarvoor doen de gemeenten een inleg bij de GRJR. Onderstaand overzicht toont de eerder vastgestelde inleg, de (voorlopig geschatte) benodigde inleg en het verschil (extra inleg of terugbetaling) per gemeente.

Gemeenten

Inleg 2024 (2e wijziging)

Extra inleg of Verwachte terugbetaling op basis Realisatie 2024 van realisatie 2024

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee Rotterdam

3.382.979 8.920.617 13.977.831 4.505.960 5.702.714 11.850.833 1.756.467 22.828.892 7.746.898 751.971 1.869.294 11.444.245 187.849.194

2.899.947 7.146.192 13.210.967 5.023.583 5.191.074 11.899.918 1.005.476 24.647.454 7.677.740 1.250.133 1.725.605 13.365.499 184.376.619

483.033 1.774.425 766.864 -517.623 511.641 -49.085 750.990 -1.818.563 69.157 -498.162 143.690 -1.921.254 3.472.576

Totaal

282.587.895

279.420.207

3.167.688

53

Bijlage C: Inhoudelijke rapportage opdrachten A t/m E en I3 Opdracht A: Pleegzorg

Realisatie JR 2022

Realisatie JR 2023

Begroting 2024

€ 21.841.000

€ 22.077.000

€ 30.010.000

Voorlopige verwachte Realisatie 2024 € 29.645.000

Verschil realisatie vs. begroting 2024 -€ 365.000

Tabel met de basisinformatie van opdracht A

Opdracht A Jaara 2022 2023 2024

Aantal jeugdigen* 1.839 2.088 1.813

Aantal Toewijzingsduur Weektarief* toewijzingen* in weken* 2.365 86 € 266 2.381 73 € 272 2.017 117 € 357

*Aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR, peildatum: 24-02-2025. *Alle cijfers zijn exclusief MVS, ook over voorgaande jaren (t.b.v. de vergelijkbaarheid) **Cijfers kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR (peildatum 24-02-2024). a Cijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2023: door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2024 is te verwachten dat door toewijzen met terugwerkende kracht nog mutaties in de toekomst zal opleveren. ***De weektarieven zoals hier gerapporteerd zijn de tarieven zoals opgevoerd door gemeenten in de Toewijzingen-upload in de BTZ en sluiten daarmee aan op de tarieven zoals deze zijn opgevoerd in de systemen. Dit is inclusief indexatie daar waar de indexatie al in de systemen is doorgevoerd.

Het uitgangspunt in de GRJR, conform de Regiovisie, is dat kinderen horen op te groeien in een gezinssituatie, die hun ontwikkeling stimuleert. Van alle vormen van jeugdhulp met verblijf heeft pleegzorg daarom altijd de voorkeur. De ambitie van de regio is dan ook om het aantal pleeggezinnen en pleegzorgplaatsingen te laten stijgen. Voor pleegzorg (opdracht A) is de voorlopige realisatie 2024 lager dan begroot en hoger ten opzichte van de realisatie 2023 en 2022. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste de weektarieven pleegzorg 2024 zijn verhoogd conform de Landelijke Handreiking Tarifering en Inkoop Pleegzorg. Ten tweede is de zorgduur gestegen in 2024. Dit wijst op duurzamere plaatsingen en is waarschijnlijk ook het gevolg van de wetswijziging ‘verlenging van de duur van de pleegzorg’ waardoor (nieuwe) toewijzingen pleegzorg standaard worden afgegeven tot het 21e levensjaar. In 2024 is de pilot Functiedifferentiatie in de Pleegzorg afgerond (subsidieverlening GRJR in combinatie met Enver voor de periode mei 2023 – mei 2024). Het doel was om te onderzoeken of en hoe het inzetten van MBO’ers naast SKJ geregistreerde HBO’ers bij kan dragen aan het oplossen van de arbeidsmarkttekorten. De evaluatie is positief omdat er een volwaardige functie is gecreëerd. De volledige uitkomsten zijn gedeeld en vastgesteld in het AOJ en gedeeld in het RRJO met de aanbieders.

54

Opdracht B: Opname met behandeling

Realisatie JR 2022

€ 78.698.000

Realisatie JR 2023

€ 80.972.000

Begroting 2024

€ 94.184.000

Voorlopige verwachte Realisatie 2024 € 89.745.000

Verschil realisatie vs. begroting

2024 -€4.439.000

Tabel met de basisinformatie van opdracht B

Jaar*a 2022 2023 2024**

Aantal toewijzingen 1.395 1.313 1.268

Aantal jeugdigen 880 822 732

Weektarief Toewijzingsduur in €*** in weken 2.972 40 3.373 34 3.803 31

**Cijfers kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR (peildatum 7-2-2025) a Cijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2023: door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2024 is de verwachten dat dit door toewijzen met terugwerkende kracht nog mutaties in de toekomst zal opleveren. ***De weektarieven zoals hier gerapporteerd zijn de tarieven zoals opgevoerd door gemeenten in de Toewijzingen-upload in de BTZ en sluiten daarmee aan op de tarieven zoals deze zijn opgevoerd in de systemen. Dit is inclusief indexatie daar waar de indexatie al in de systemen is doorgevoerd.

In de regio wordt toegewerkt naar minder kinderen in behandeling met verblijf, een kind plaatsen in behandeling met verblijf is de laatste ultieme inzet. Het doel is dat de jeugdige (weer) thuis kan wonen binnen een afzienbare periode. Voor de opname met behandeling (opdracht B) is de realisatie 2024 fors lager dan begroot, maar hoger dan de realisatie 2023. De totale verwachte realisatie van € 89,7 miljoen is wel hoger dan de stijging die verwacht werd op basis van indexatie (€ 86,1 miljoen). Wanneer er dieper gekeken wordt naar het weektarief, is een stijging te zien dat niet conform de indexatie is gestegen. De oorzaak daarvan is dat de zorgvraag van de jeugdigen die helaas gebruik moeten maken van deze vorm van jeugdhulp steeds complexer en intensiever wordt. Dat vertaalt zich naar een stijging van het weektarief. Ongeveer 50% van de jeugdigen heeft een arrangement dat hoger is dan € 4.000 per week. Voor 3% van de arrangementen geldt dat deze hoger zijn dan € 10.000 per week. Afgelopen jaar is intensief gewerkt aan het actualiseren van het bovenregionaal plan JHP. Dit plan is gericht op het verder afbouwen van JHP, conform de beweging naar 0 plaatsingen. Het effect hiervan is al langere tijd voelbaar, waardoor de continuïteit van zorg bij de gecontracteerde aanbieders van JHP ernstig onder druk stond.

De afspraken die met iHUB gemaakt zijn over de kosten die deze afbouw met zich meebrengt, passen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde SPUK-middelen. Daarnaast heeft een tarievenonderzoek plaatsgevonden om te komen tot reële tarieven. Dat is een van de voorwaarde vanuit de SPUK-regeling. TransitiePartners is ingezet om het landsdeel hierbij te ondersteunen. Ook deze kosten komen ten laste van de SPUK. In december 2024 is dit project afgesloten. De staatssecretaris heeft daarop besloten het IBTtraject af te sluiten.

55

Opdracht B1 Jaar 2022 2023 2024

Aantal toewijzingen* 194 200 177

Aantal Weektarief* jeugdigen* 151 €1.800 156 €2.015 122 €2.322

Toewijzingsduur in weken* 52 45 39

Zowel het aantal jeugdigen als de toewijzingsduur daalt. De stijging van het weektarief is conform de indexatie. Ongeveer 6% van de toewijzingen zijn hoger dan € 4.000 en 4% is hoger dan € 5.000. Eén toewijzing is hoger dan € 10.000.

Opdracht B2 Jaar 2022 2023 2024

Aantal toewijzingen* 231 155 160

Aantal Weektarief* jeugdigen* 131 €3.776 98 €4.814 74 €6.022

Toewijzingsduur in weken* 31 28 17

Door de afbouw van bedden binnen JHP die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, is een daling van het aantal jeugdigen in zorg goed zichtbaar. De consequentie daarvan is dat de jeugdigen die nog wel verwezen worden naar JHP een intensievere zorgvraag hebben. Dat is terug te zien in het weektarief. De gemiddelde toewijzingsduur laat weliswaar een daling zien, maar het aantal toewijzingen verdubbeld. Overal daalt het gebruik wel JHP aanzienlijk. Zo’n 47% van toewijzingen zijn hoger dan het afgesproken tarief van € 5.295,02. Voor 11% van de toewijzingen geldt dat deze zelfs hoger zijn dan € 10.000 per week.

Opdracht B3 Jaar 2022 2023 2024

Aantal toewijzingen* 927 915 881

Aantal Weektarief* jeugdigen* 635 €3.014 602 €3.417 563 €3.743

Toewijzingsduur in weken* 40 33 32

Opnieuw daalt het aantal jeugdigen, daarnaast neemt ook de toewijzingsduur in weken af. Daarentegen is wel een toename van het weektarief te zien. Rond de 60% van de toewijzingen zijn lager dan € 4.000 per week. Zo’n 20% van het totaal aantal toewijzingen is hoger dan € 5.000 per week. Het gaat hier om 193 toewijzingen, op het totaal van 881. Voor 2% van de toewijzingen geldt dat deze hoger zijn dan € 10.000 per week. Er is geen significante stijging te zien van jeugdigen of toewijzingen dat vergelijkbaar is met de daling op het aantal jeugdigen als gevolg van de om- en afbouw van JHP. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat andere jeugdigen met een lichtere zorgvraag steeds vaker ambulant (opdracht D of E) geholpen worden in hun eigen thuissituatie.

56

Opdracht B4 Jaar 2022 2023 2024

Aantal toewijzingen* 43 43 50

Aantal Weektarief* jeugdigen* 36 €5.445 29 €6.326 33 €6.442

Toewijzingsduur in weken* 15 6 8

Er is een duidelijke stijging te zien in het gebruik van deze vorm van jeugdhulp. Hierbij gaat het vaak om een crisisopname met GGZ-problematiek. Dat zijn over het algemeen kortdurende opnames (1 tot 3 weken). Bij 2 gemeenten is te zien dat de toewijzingsduur langer is dan gemiddeld. Dat zorgt ervoor dat de getoonde toewijzingsduur relatief hoog is. Voor 62% van de toewijzingen geldt dat deze hoger zijn dan het hier getoonde weektarief. Voor 10% van de toewijzingen geldt dat deze hoger zijn dan € 10.000 per week. Opdracht C: Langdurig verblijf

Realisatie JR 2022

Realisatie JR 2023

€ 15.466.000

€ 19.820.000

Begroting 2024

€ 32.359.000

Voorlopige verwachte Realisatie 2024 € 35.410.000

Verschil realisatie vs. begroting 2024 € 3.051.000

Tabel met de basisinformatie van opdracht C

Jaar*a 2022 2023 2024**

Aantal toewijzingen 430 550 613

Aantal jeugdigen 338 398 429

Weektarief Toewijzingsduur in €*** in weken 1.456 60 1.683 45 1.865 48

*Aantallen kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR, peildatum: 24-02-2025.

Hieronder de tabellen met subonderdelen van opdracht C Opdracht C1 Jaar*a 2022 2023 2024**

Aantal toewijzingen 127 198

Aantal jeugdigen 100 137

239

166

Weektarief Toewijzingsduur in €*** in weken 1.462 68 1.571 47 1.655

55

57

Opdracht C2 Jaar*a 2022 2023 2024**

Opdracht C3 Jaar*a 2022 2023 2024**

Aantal toewijzingen 287 307 291

Aantal jeugdigen 229 231 218

Weektarief Toewijzingsduur in €*** in weken 1.443 56 1.697 46 1.781 43

Aantal toewijzingen 11 45

Aantal jeugdigen 10 38

Weektarief Toewijzingsduur in €*** in weken 1.737 43 2.229 29

83

61

2.912

43

*Alle cijfers zijn exclusief MVS, ook over de jaren 2022 en 2023 (t.b.v. de vergelijkbaarheid) **Cijfers kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR (peildatum 11-2-2025) a Cijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2023: door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2024 is te verwachten dat dit door toewijzen met terugwerkende kracht nog mutaties in de toekomst zal opleveren. ***De weektarieven zoals hier gerapporteerd zijn de tarieven zoals opgevoerd door gemeenten in de Toewijzingen-upload in de BTZ en sluiten daarmee aan op de tarieven zoals deze zijn opgevoerd in de systemen. Dit is inclusief indexatie daar waar de indexatie al in de systemen is doorgevoerd.

Toelichting op de cijfermatige ontwikkeling in langdurig verblijf (opdracht C) Voor langdurig verblijf (opdracht C) is de realisatie 2024 hoger dan begroot. Vergeleken met de realisatie 2022 en 2023 is de realisatie 2024 aanzienlijk gestegen. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakte van opdracht C in 2024 is gestegen. Daarmee zijn ook het aantal toewijzingen gestegen. Deze stijging zet zich met name in vanaf het 2e half jaar. Daarnaast is een stijging in het gemiddelde weektarief te zien. Deze stijging is stabiel over 2024, maar hoger dat de indexatie vergeleken met 2023. Dit lijkt een trend te zijn die in 2023 ook werd beschreven. Daarnaast is de gemiddelde duur toegenomen, in stappen per kwartaal. De gemiddelde duur is weer op het niveau waar het begin 2023 begon, maar tussendoor in de 2e helft 2023 tot aan de 2e helft 2024 gedipt. Van de totaal 429 jongeren op opdracht C vielen 83 onder de forensische doelgroep. Het aantal jongeren is het meest toegenomen in de gezinshuizen (C1), met 29 vergeleken met 2023. Dit is een positieve ontwikkeling, aangezien verblijf binnen gezinshuizen op de 2e plaats staat na pleeggezinnen. Het weektarief is gestegen, maar minder dan de indexatie. Gemiddeld verblijven jongeren langere tijd in een gezinshuis. Tot een leeftijd van 21 jaar mogen jongeren in gezinshuizen wonen, voordat het onder verlengde jeugdwet valt.

Jongeren verbleven vorig jaar minder op kamertrainingsplekken (C2). De weektarieven die hiermee samenhangen zijn minder gestegen dan de indexatie. De periode dat jongeren getraind worden in hun zelfstandigheid is doorgaans korter dan dat jongeren in een gezinshuis verblijven. In vergelijking met vorige jaren is ook een afname af te lezen in de duur van verblijf. De algehele stijging op opdracht C kenmerkt zich met name door verblijf in een beschermde woonvorm (C3).

58

In 2024 verbleven meer jongeren op deze plekken en voor een langere periode dan in 2023. Overigens is deze periode gelijk aan 2022, waardoor eerder gesproken kan worden van een dip in 2023 in de duur. Het weektarief wat op C3 drukt is aanzienlijk hoger dan de indexatie met € 540 per week/per jongere.

Opdracht D: Daghulp

Realisatie JR 2022

Realisatie JR 2023

Begroting 2024

€ 24.405.000

€ 26.772.000

€ 34.054.000

Voorlopige verwachte Realisatie 2024 € 26.178.000

Verschil realisatie vs. begroting 2024 -€7.876.000

Tabel met de basisinformatie van opdracht D

Jaar 2022 2023 2024

Aantal toewijzingen* 1.416 1.592 1.268

Aantal jeugdigen* 1.212 1.328 1.115

Weektarief Toewijzingsduur in €*** in weken* 858 41 1.014 31 1.106 33

*Alle cijfers zijn exclusief MVS, ook over de jaren 2022 en 2023 (t.b.v. de vergelijkbaarheid) **Cijfers kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR (peildatum 6-2-2024) a Cijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2023: door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2024 is de verwachten dat dit door toewijzen met terugwerkende kracht nog mutaties in de toekomst zal opleveren. ***De weektarieven zoals hier gerapporteerd zijn de tarieven zoals opgevoerd door gemeenten in de Toewijzingen-upload in de BTZ en sluiten daarmee aan op de tarieven zoals deze zijn opgevoerd in de systemen. Dit is inclusief indexatie daar waar de indexatie al in de systemen is doorgevoerd.

Voor daghulp (opdracht D) is de voorlopige realisatie 2024 € 7,8 mln. lager dan begroot en, gecorrigeerd voor inflatie, op het niveau van de realisatie 2023. De oorzaak hiervan lijkt te zijn dat de knip van regionale zorg naar lokale zorg gerealiseerd wordt door in ieder geval de regionale aanbieders.. Zie verdere toelichting hieronder De GRJR heeft geen inzicht in de lokale kosten om dit te kunnen bevestigen. Tweede oorzaak is dat de stijging vanaf 2023 in het gebruik van forensische daghulp zich niet verder heeft doorgezet. De regionale aanbieders op D hebben meer zorgvragen naar lokaal aanbod en lokale contracten afgebogen en de aanvankelijke stijging in het gebruik van forensische daghulp heeft zich niet verder doorgezet. De grote regionale aanbieders van daghulp hebben kritisch gekeken naar de knip op D en de zorg programma’s, ook van hun onderaannemers. De knip op D is een knip op zorginhoud, waarbij daghulp die primair onderwijs gerelateerd of vervangend is in het lokale aanbod thuishoort. Een deel van de zorgvragen is op zorginhoud omgebogen naar lokaal aanbod en of lokale contracten. Ook het aanbod van een aantal onderaanemers is naar lokaal omgebogen. Één aanbieder heeft lopende toewijzingen met terugwerkende kracht ook omgezet naar haar lokale contract. Deze beweging is te zien in de daling van het aantal jeugdigen en toewijzingen ten opzichte van 2023.

De aanvankelijke stijging van forensische daghulp vanaf 2023 heeft zich niet verder doorgezet en het aantal forensische jeugdigen in daghulp is stabiel. Deze ontwikkelingen hebben zich voorgedaan na de begrotingswijziging 2024 waarin de begroting voor D is verhoogd.

59

Het aantal jeugdigen in daghulp en het aantal toewijzingen is gedaald ten opzichte van 2023 terwijl het gemiddeld weektarief is gestegen. Dit wordt verklaard doordat met de knip op D en de beleidsmatig gewenste beweging naar lokaal, de relatief duurdere zorg op het regionale contract wordt gegeven. En aanbieders deze knip nu gemaakt lijken te hebben. Opdracht E: Ambulante hulp

Realisatie JR 2022

Realisatie JR 2023

Begroting 2024

€ 52.103.000

€ 58.285.000

€ 65.180.000

Voorlopige verwachte Realisatie 2024 € 70.481.000

Verschil realisatie vs. begroting 2024 € 5.301.000

Tabel met de basisinformatie van opdracht E

Jaar*a

Aantal toewijzingen*

Aantal jeugdigen*

2022 2023 2024

12.476 10.975 9.116

8.937 7.902 7.922

Weektarief Toewijzingsduur in €*** in weken* 264 317 366

53 46 41

*Alle cijfers zijn exclusief MVS, ook over de jaren 2022 en 2023 (t.b.v. de vergelijkbaarheid) **Cijfers kunnen nog wijzigen door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden doorgegeven aan de UO. Bron: Dashboard GRJR (peildatum 07-02-2025) a Cijfers kunnen afwijken t.o.v. de rapportage in de JR 2023: door toewijzingen die met terugwerkende kracht worden ingediend vinden er mutaties plaats, ook over eerdere jaren. Voor de cijfers over 2024 is te verwachten dat dit door toewijzen met terugwerkende kracht nog mutaties in de toekomst zal opleveren. ***De weektarieven zoals hier gerapporteerd zijn de tarieven zoals opgevoerd door gemeenten in de Toewijzingen-upload in de BTZ en sluiten daarmee aan op de tarieven zoals deze zijn opgevoerd in de systemen. Dit is inclusief indexatie daar waar de indexatie al in de systemen is doorgevoerd.

Hieronder de tabellen met subonderdelen van opdracht E

Opdracht E1 Jaara 2022 2023 2024 Opdracht E2 Jaara

Aantal jeugdigen* 7.674 7.316 7.886

Aantal jeugdigen*

Aantal Toewijzingsduur toewijzingen* in weken* 10.043 47 10.355 9.070

37 40

Aantal Weektarief* toewijzingen*

Weektarief* € 263 € 316 € 366

Toewijzingsduur in weken*

2022

47

68

37

€ 416

2023

41 39

53 39

41 40

€ 466 € 395

2024

60

Toelichting op de cijfermatige ontwikkeling in ambulante hulp (opdracht E) In absolute aantallen is het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van ambulante hulp na de daling die vanuit 2023 te zien was vanaf het 1e kwartaal gestabiliseerd. Echter het aantal toewijzingen is wel gedaald en de duur van de toewijzingen is ook afgenomen. De gemiddelde toewijzingsduur is van 46 weken in 2023 gedaald naar 41 weken in 2024. De stijging van het weektarief is gedurende het gehele boekjaar 2024 te zien geweest en wordt, zoals eerder in de bestuur rapportages aangegeven, veroorzaakt door zowel de indexatie als het verschuiven van de lagere treden in E naar de lokale inkoop. Door de indexatie vallen de arrangementen die voorheen in de categorie € 150 - € 249 vielen nu grotendeels ook in de derde categorie € 250 - € 499. Dit maakt de vergelijking met de treden lastig. In de categorie boven € 1000,- is een zeer minieme stijging te zien. Uit data van de individuele gemeenten blijkt dat er een groei te zien is in het gebruik van de lokale GGZ. Dit is niet 1 op 1 te relateren aan een afname in opdracht E, maar kan een preventieve werking hebben. Als de verwijzer tenslotte beter bekend is met het lokale veld en dat aanbod voldoende gespecialiseerd is, dan beperkt dit de instroom naar de specialistisch hulp in opdracht E.

Het is mogelijk om lokale en regionale hulp te combineren en deze nieuwe combinatie zorgt er in individuele gevallen voor dat het verblijf via het regionale contract verloopt op de opdrachten A (pleegzorg) en opdracht C (langdurend verblijf) in combinatie met lokaal ingekochte ambulante diagnostiek en behandeling. Door dit te laten samenlopen is de jeugdige niet langer gedwongen om het specialistische aanbod te gebruiken, maar is de lokale hulp ook beschikbaar geworden. Nu deze twee vormen van hulp kunnen samenlopen heeft dit de druk op de ambulante hulp op E ook doen afnemen. Zorgaanbieders hebben intensieve ambulante trajecten ter voorkoming van (acute) residentiële plaatsingen ontwikkeld en gerealiseerd, veelal in samenwerking van aanbieders met de verschillende expertises (J&O, GGZ en JmB). Dit zijn intensieve (meestal kortdurende) trajecten die intensief en daardoor kostbaar zijn. Echter, wanneer dit resulteert in een afname op met name opdracht B lijkt dit effectief. In het resultaat van de jaareindeverwachting is een afname 6,7 mln te zien in het totaal van opdracht B. Een voorbeeld hiervan is een intensief ambulante interventie waarbij gewerkt wordt met een flexibel noodbed op de achtergrond dat ingezet wordt indien de situatie gedurende de interventie dreigt te escaleren. Deze trajecten worden na een positieve start afgeschaald van opdracht B naar opdracht E.

61

Opdracht I3 Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

Realisatie JR 2022

Realisatie JR 2023

Begroting 2024

€ 19.430.000

€ 23.525.000

€ 25.744.000

Voorlopige verwachte Realisatie 2024 € 27.961.000

Verschil realisatie vs. begroting 2024

€ 2.217.000

De verwachte overschrijding van de begroting op het onderdeel LTA is naar verwachting ruim € 2,2 mln. Ten opzichte van 2023 wordt er meer zorg verleend door een aantal LTA-aanbieders die specialistische GGZ aanbieden met een kostenstijging als gevolg. Daarnaast groeit een specifieke vorm van verblijf met behandeling (sterk gedragsgestoorde jeugdigen met een licht verstandelijk beperking) en is hiervoor het tarief gedurende 2024 gewijzigd. De VNG heeft in 2023 het LTA-aanbod autisme en eetstoornissen uitgebreid. Daarmee wordt een autismepoli en de behandeling van ernstige eetstoornissen die voorheen door één van onze systeemaanbieders op het regionale contract (opdracht E) werd geleverd nu geleverd op het LTAcontract en landen de kosten in het LTA. Juist deze zorgproductie is in 2024 verder gestegen ten opzichte van 2023. Bij een andere GGZ LTA-aanbieder is de productie toegenomen ten opzichte van 2023 omdat de bezetting van de teams terug op orde is. Deze aanbieder heeft in 2023 tijdelijk minder zorg kunnen bieden dan gebruikelijk door onderbezetting binnen haar teams. Nu de bezetting terug op regulier peil is, neemt de zorgproductie navenant toe. Deze aanbieder biedt behandeling op het GGZ-specialisme persoonlijkheidsstoornissen.

Tevens is er een GGZ LTA-aanbieder die in 2022-2023 een SPUK Acute JGGZ heeft ontvangen waardoor zij hun capaciteit hebben kunnen uitbreiden om de destijds toegenomen zorgvraag te bedienen. Deze capaciteit en vraag houdt aan en wordt inmiddels volledig vanuit het LTA gefinancierd omdat de SPUK-uitkeringen na 2023 zijn beëindigd. Er is een kostendaling zichtbaar op de zorgsoort ZIKOS (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie, een vorm van gesloten jeugdhulp). Dit is logisch verklaarbaar. In het eerste kwartaal 2024 is door gemeenten, aanbieders en het Rijk vastgesteld dat de kwaliteit van deze zorg ernstig tekortschoot en is besloten om deze locaties definitief te sluiten terwijl al eerder een instroomstop was ingesteld.

62